沈阳XX公司制度-销售部制度13477.docx

《沈阳XX公司制度-销售部制度13477.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《沈阳XX公司制度-销售部制度13477.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、销售部制度 N-001浓缩料销销售部销售员销销售准则则1. 所有销售售员应严严格遵守守沈阳禾禾丰牧业业有限公公司的销销售流程程。2. 订货方式式：公司司汽运范范围内的的客户销销售员可可通过电电话订货货，并在在订货时时告知业业务部该该客户的的结款方方式。其其它运输输方式送送货的客客户则必必须在订订货时传传真合同同，否则则公司将将不予发发货。3. 至少提前前3天订订货，远远途则至至少提前前5天，给给公司留留出生产产和安排排营运的的时间，如如因销售售员管理理不当造造成紧急急订货而而公司不不能满足足时，责责任由销销售员自自行承担担。4. 提倡以自自提为主主的运输输方式，取取消免费费送货。a.自提提的顾

2、客客，每吨吨补贴220.000元b.凡是是要求公公司送货货的顾客客按下列列标准收收取运费费：运费最低低收取标标准400.000元/吨吨。台安、鞍鞍山、海海城、铁铁岭、法法库、康康平等660.000元/吨。丹东地区区1000.000元/吨吨。盘锦大洼洼80.00元元/吨。c.对经经销商送送货只能能送货到到固定的的销售站站点 (销售站站点距村村街公路路距离不不得超出出2公里里) ，每每次订货货应在55吨以上上。d.凡送送货直接接到用户户的折让让款只能能按1000.000元/吨支付付。5. 同一条铁铁路线、公公路线或或相邻路路线上的的客户，在在订货及及发货时时间计划划上要尽尽可能统统筹安排排，以节节

3、省运力力、节约约时间、提提高工作作效率。6. 稀有产品品最小订订货量为为1吨（生生产一批批的最小小限量）。7. 公司严格格执行不不赊欠的的销售政政策，客客户需预预先付款款或至少少货到立立即付款款，否则则应有销销售员申申请担保保的传真真，并将将原件寄寄交公司司，货款款全部到到公司时时方可撤撤除担保保。8. 销售员有有责任督督促回收收货款,货款可可由本人人带回公公司或经经银行电电汇,汇汇款费用用由公司司承担,电汇后后需打电电话通知知财务部部出纳回回款情况况明细。销销售员对对货款安安全负全全部责任任。9. 收款人如如收取了了假币，应应向公司司书面说说明原因因，经部部门主管管签字认认可，交交财务经经理

4、审核核（必要要时需总总经理批批准）后后，由收收款人及及公司各各负担550%；假币超超过总货货款额22%的部部分由个个人承担担。10. 客户如需需购买原原料，常常规品种种可向业业务部直直接订货货，非常常规原料料要先与与采购部部联系，经经允许后后方可调调货，销销售员不不可以善善作主张张调货及及制订原原料价格格。原料料销售不不提供正正式发票票且必须须货到付付款。11. 销售员必必须保证证自己的的帐目清清楚，公公司每月月将各业业务员的的销售情情况报表表交给业业务经12. 理，业务务员可以以与自己己的销量量管理月月报表核核对，发发现问题题及时解解决，超超过3个个月以上上的申请请调帐，公公司将对对销售员员

5、处以单单次5005000元的的处罚；公司查查帐时帐帐目不清清的，处处以单次次50元元的处罚罚。13. 销售员退退货、调调帐、招招待客户户等需预预先向公公司提出出申请、批批准后方方可执行行的行为为，严禁禁先执行行、后申申请的情情况出现现，否则则，所发发生费用用由经手手人全部部承担。14. 汇报工作作时首先先向销售售经理汇汇报，销销售经理理联系不不上时可可直接向向总经理理汇报。15. 所有申请请、报告告、报销销单必须须用碳素素笔或钢钢笔填写写，否则则不予批批准或报报销。16. 销售员必必须保证证每月有有效工作作日不少少于200天。17. 持不赊销销的原则则，对220000年前销销售中能能按合同同履

6、行的的客户且且销量在在1000T以上上的，销销售开始始后可给给予100T周转转量。18. 销售员根根据特殊殊情况，在在保证月月底288日前必必须回款款的前提提下，可可在2万万元限额额内，经经签字后后方可给给予特殊殊周转额额，超过过2万元元以上必必须请示示部门经经理，签签字后方方可履行行放货。19. 销货款没没有回款款的不记记入销量量，待欠欠款清回回后再记记入销量量,核算算奖金。20. 领导特批批的赊欠欠量或周周转量，凡凡经销售售员同意意的将其其销量核核算为区区域销售售员的销销量，并并由区域域销售员员核算回回款；凡凡区域销销售员不不同意的的，本着着谁签字字谁负责责的原则则，由负负责人承承担结算算

7、清欠业业务，并并可视销销售员的的奖罚标标准给予予奖惩。N-00121. 业务员、开开票员、驾驾驶员、押押运员违违反工作作程序，造造成的应应收帐款款由其负负责人承承担全部部经济责责任。一、各项项报表反反馈制度度1. 每月6日日前将上上月所有有报销单单据连同同周行程程表一同同报给协协调员，过过期每缺缺少一份份罚款550元。2. 每季度需需交下季季度销售售计划表表。3. 每月初寄寄交当月月技术服服务计划划，对于于因无计计划而造造成的浪浪费，公公司将对对销售员员处以1100元元以上的的罚款。（后后附服务务计划形形式）4. 所有报表表寄交业业务部协协调员查查收。此外，客客户资料料表亦将将给技术术部经理理

8、传阅；各项报报表总经经理将随随时查阅阅。二、销售售员考勤勤制度1. 销售员每每周至少少与公司司通话一一次，与与业务经经理通话话两次。2. 销售员离离开市场场必须通通知业务务经理，业业务经理理负有监监督检查查的责任任。3. 技术服务务人员同同上。4. 销售员及及业务经经理无论论其是否否在市场场，必须须保证手手机每日日7:330119:330开机机，特殊殊情况全全天开机机，公司司将随时时抽查，每每发现关关机一次次罚款550元。三、客户户投诉的的处理1. 客户一旦旦向我公公司投诉诉，销售售员应立立即做出出反应，如如有必要要，需立立即赶往往现场。2. 销售员应应详细、充充分地了了解客户户投诉内内容，并

9、并详细填填写客户户投诉报报告寄交交公司，公公司将酌酌情予以以处理。3. 发生投诉诉后，如如需公司司派技术术人员赶赶往现场场，销售售员应及及时向技技术部提提出申请请以便公公司做出出安排。4. 技术服务务人员处处理投诉诉后要有有书面的的客户投投诉处理理报告交交到业务务部（技技术部）。四、退货货的处理理1. 客户有退退货要求求时，销销售员应应到场详详细了解解情况，并并填写书书面的退退货申请请，交由由技术部部经理审审核是否否允许退退货及是是否执行行扣款制制度。 2. 退货申请请必须写写清退货货客户名名称、退退货原因因、产品品品种、准准确数量量、产品品生产日日期、保保存情况况、有无无付款、当当时成交交价

10、格等等一切详详细情况况，以上上条款不不全者将将不予审审批。3. 退货申请请批准后后，由业业务部通通知销售售员将货货发回公公司，如如发生先先退货、后后申请的的情况，公公司将对对销售员员处以退退货款额额20%-500%的处处罚。4. 审批后的的退货申申请一式式两份：一份交交生产部部以核实实退回的的货物品品种、数数量及包包装情况况；一份份交业务务协调员员登记退退货情况况并备案案。5. 退货标准准：（1） 产品保存存完好，无无发霉、淋淋湿、散散包等情情况，且且距生产产日期不不超过55个月的的方可申申请退货货。（2） 有证据证证明完全全是由我我方质量量原因造造成的情情况，可可以申请请退货。（3） 新顾客

11、有有第一次次试销禾禾丰产品品时，因因不了解解市场需需求而导导致产品品不适销销或积压压者，如如顾客要要求，可可申请退退货，但但需收取取对方货货款额220%的的损失费费。销售售员在开开发新客客户时，应应协助顾顾客谨慎慎订货，每每个品种种数量不不宜过多多，并应应对其事事先讲明明公司的的退货政政策，以以免日后后引发争争议。（4） 非首次订订货的客客户因经经营不善善而造成成产品过过期者，如如有退货货要求，销销售员需需到场确确认，若若产品保保存完好好，可以以申请退退货，但但顾客需需承担货货款额330%的的损失费费。（5） 退货给公公司造成成的损失失很大，所所以公司司要求销销售员订订货时多多加考虑虑、到货货

12、后及时时跟踪，尽尽量避免免退货的的发生。五、客户户使用效效果的跟跟踪调查查1. 销售员要要确认货货物是否否及时、准准确发到到客户处处。2. 销售员有有责任了了解客户户是否正正确使用用我公司司产品。3. 跟踪了解解客户能能否长期期使用我我公司产产品。N-001六、销售售费提取取办法：1. 销售费按按销售量量确定。（1） 直销户每每吨1000.000元（含含2000吨以下下的经销销商）。（2） 200TT以上的的每吨2200.00元元，能按按时结帐帐的（110月底底前结清清全部帐帐款的）每每吨奖励励10.00元元，是专专卖店的的每吨提提取200.000元。（3） 300TT以上的的除按BB条执行行

13、外，每每吨奖励励增加110.000元。（4） 500TT以上的的除按BB、C条条执行外外，每吨吨奖励增增加200.000元。2. 折让款和和专卖店店费可冲冲抵应收收帐款。奖奖励款项项在年终终总结大大会上以以奖金或或实物形形式发放放。七、公司司对销售售员的其其它要求求公司提倡倡：1. 勤奋工作作，有效效率地安安排时间间。2. 用知识和和技能去去帮助客客户。3. 不断学习习，更新新知识。4. 简朴的生生活和工工作风格格。公司不提提倡：1. 用降价和和大折扣扣去迎合合客户。2. 用不正当当的手段段去满足足客户。3. 过分依靠靠人际关关系而非非高质量量服务去去完成工工作。如有下列列行为，公公司将勒勒令

14、其停停止工作作直至开开除：1. 长期不能能胜任自自己的工工作。2. 在其他公公司兼职职。3. 有损害公公司利益益的言行行。4. 泄露公司司机密等等。八、奖罚罚制度1. 奖励制度度（1） 销售员按按规定奖奖励。（2） 协调员按按销售员员平均奖奖金155%提取取奖金(5-99月)。2. 处罚制度度（1） 开票员每每错一次次，罚款款5.000元。（2） 统计台帐帐每错一一笔罚款款5.000元。（3） 派车没有有交代清清楚有关关路线等等问题，出出现一次次罚款55.000元。（4） 送货业务务没有完完成，或或完成不不好，而而签字时时又没有有写清的的罚款55.000元。（5） 销售员、驾驾驶员、押押运员违

15、违犯规程程、私自自放货罚罚款200.000元。（6） 入帐手续续不完全全，每笔笔罚款55.000元，如如无法补补全手续续，且给给企业造造成损失失的，责责任者承承担800%的经经济损失失。（7） 上述处罚罚措施，凡凡属业务务部责任任的，其其部门经经理将同同样受到到处罚。以上守则则，将依依需要不不断补充充，若有有新规定定与以上上条款冲冲突，将将以新规规定为准准，请各各位销售售员严格格遵照执执行。N-002费用报销销守则目的： 本守则则作为禾禾丰公司司鱼料部部销售人人员及技技术服务务人员代代表公司司出差及及发生其其它有关关费用时时的审核核标准。原则：1) 所有与公公司业务务有关、有有必要发发生、合合

16、乎情理理及不超超过销售售人员佣佣金计划划中的费费用标准准及各项项费用规规定标准准的出差差、食宿宿、交通通、通讯讯、款待待客人费费用及杂杂项费均均可视为为报销项项目。2) 如属以上上范围外外的报销销，除非非在本守守则中特特别声明明，否则则销售人人员需向向总经理理预先申申请，经经批准并并获文字字证明后后方可执执行，否否则财务务部将不不予报销销。3) 所有报销销应附上上原本的的、带有有税务章章的、未未经涂改改的发票票，而不不是非正正规代用用票。4) 费用报告告由业务务经理审审核费用用支出的的合理性性后，由由财会人人员审核核，再由由财务经经理及总总经理审审批，而而且必须须及时上上报，一一般不允允许超过

17、过两周。5) 在有一人人以上公公司人员员出席的的款待客客人的活活动时，帐帐单必须须由出席席的公司司最高级级人员支支付。除除款待客客人外，销销售人员员不应要要求到访访其地区区的公司司其他人人员（例例如技术术人员、上上级人员员等）支支付其业业务费用用，包括括其个人人餐费。6) 销售人员员每月66日前将将费用报报销单交交给协调调员，逾逾期每份份报销单单罚款550元；费用发发生日期期相距一一个月以以上者，公公司不予予报销。7) 销售人员员的费用用以人民民币结算算。8) 销售人员员应审慎慎、节俭俭地使用用所有费费用，避避免不必必要的出出差及花花费。9) 业务经理理应帮助助其下属属明确以以上原则则，并认认

18、真执行行。10) 财务人员员有责任任监督贯贯彻以上上原则。11) 报销程序序报销人员员填写、粘粘贴报销销单据部门主主管审核核支出的的合理性性协调员员登记费费用统计计台帐指定财财务人员员复核其其数目的的准确性性财务经经理审批批总经理理或其授授权者批批准交出纳纳办理。报销表格格填写及及注意事事项：1. 报销出差差费用时时，应填填写“出差费费用报销销单”，凡发发生守则则所未允允许范围围或标准准外的费费用前，销销售人员员必须提提出书面面申请，经经业务经经理及总总经理批批准后，方方可执行行。2. 销售人员员非出差差费用，例例如交流流会、广广告费等等，应填填写在“出差费费用报销销单”的其它它栏内。如如遇到

19、某某些费用用是公司司负担的的，如运运费、汇汇款费用用等，而而且已预预先获得得公司批批准，销销售人员员应独立立用另一一种报销销单，并并要在报报销单右右上角明明显注明明“公司费费用”，如经经审核无无误，此此报销单单上的一一切费用用将拨到到公司费费用里，而而不计入入销售人人员的费费用中。3. 20011年开始始，公司司引入成成本管理理的方法法，各地地区的服服务、研研讨会等等费用计计入各自自市场的的费用中中，作为为经济考考核的目目标。4. 所有费用用需按天天分贴且且必须用用胶水粘粘实。5. 报销表格格内容要要填全，字字迹工整整，不能能涂改。6. 乘出租车车、款待待客户及及其它杂杂项费用用必须详详细填写

20、写报销单单背面的的明细表表。7. 报销单填填写必须须用黑色色、蓝黑黑色钢笔笔或碳素素笔，否否则予以以退回。8. 报销票据据按日期期顺次规规整地粘粘贴在原原始凭证证的粘贴贴用纸上上，然后后粘在“出差费费用报销销单”的左上上角背面面。批准权1. 费用报销销单必须须在呈交交前由报报销人员员签字。2. 业务经理理不能委委任其下下属审批批，总经经理可委委任其授授权人审审批。3. 财务部门门中指定定的会计计人员必必须仔细细审核费费用报销销单（计计算准确确性、核核算收据据齐全与与否、报报销项目目恰当与与否等），会会计人员员审核无无误签字字后，再再由财务务经理、总总经理签签字。N-0024. 在业务经经理、总

21、总经理审审核签字字后，财财务部应应及时结结算及汇汇款，不不应拖延延。如有有对帐错错误问题题，财务务人员可可向销售售人员或或主管核核实，如如有需要要可全部部退回报报销人，让让其重新新上报。业务员的的底薪、奖奖金、费费用的规规定：1. 取消固定定费用报报销制度度，按每每个A值值45.00元元提取奖奖金。鱼料2.0以下下规格，每每吨为11个A值值（含22.0的的）。鱼料2.0以上上规格，每每吨为00.9个个A值。林蛙蝌蚪蚪、鲶鱼鱼料，每每吨为11.1个个A值。牛料（330%），每每吨为00.7个个A值。（99月份以以前执行行标准）牛料（全全价），每每吨为00.355个A值值。（99月份以以前执行行标

22、准）预混料（按按预混料料提取比比例执行行）。 对二年年以上顾顾客的销销量按880%核核算奖金金。2. 新业务务员仍按按原定5500.00元元/月底底薪，115000.000费用执执行三个个月。3. 业务员员工作三三个月以以上，完完成全年年计划指指标800%以上上的享受受8000.000元的底底薪待遇遇，否则则按降低低指标的的比率减减少底薪薪收入，但但底薪最最多的降降低300%。在在8-99月奖金金核发时时按应发发奖金的的80%发放，待待完成全全年销量量指标后后一次性性补发。4. 部门经经理底薪薪20000.000元/月，业业务费220000.000元/月月，月奖奖金按个个人鱼料料销量的的50%

23、A值核核算，预预混料、牛牛料按规规定核定定奖金。根根据本部部门鱼料料销量指指标完成成情况，在在十月末末给予一一次性奖奖励。（奖奖励标准准：完成成全年销销量指标标80%以下，每每吨提取取 元元； 完完成全年年指标880%-1000%，每每吨提取取 元元；超额额完成指指标，每每吨提取取 元元。）6. 每月业业务会时时应及时时填制有有关报表表，否则则暂发底底薪。有关招待待费、会会务费、交交通费等等特殊费费用支出出要提前前请示，否否则不予予报销。年年底时，根根据本部部门的销销量和招招待费、会会务费、请请车费等等特殊费费用核算算出每吨吨的费用用，再根根据个人人销量核核算个人人的特殊殊业务费费用，超超过平

24、均均标准由由个人自自负，低低于平均均标准奖奖励给个个人。N-003销售员需需遵守的的其它制制度一、办公公用品领领用制度度：1. 办公人员员领取消消耗性办办公用品品（如钢钢笔水、笔笔芯、日日记本、胶胶水等）只只能一次次性领用用，消耗耗之后严严格执行行以旧换换新制度度，已有有领取记记录而空空手领取取者，不不计理由由，一律律不再发发放。2. 非消耗性性办公用用品（钢钢笔、圆圆珠笔等等），每每人限领领一次，且且需部门门主管签签字，如如有丢失失、损坏坏，自己己负责，公公司不再再发放。3. 复印纸张张，如是是公司内内部一般般性流通通文件，建建议使用用背面尚尚可使用用的纸张张。4. 使用纸张张应尽力力遵循节

25、节省原则则，非正正规文件件请双面面使用，使使用完的的作废纸纸张请交交到邢玉玉平小姐姐处。5. 主任级以以上人员员特殊情情况下如如需送客客人礼品品，请总总经理签签字同意意后，办办公室方方有权利利发放。6. 邮寄特快快专递需需陈述理理由，请请邢玉平平小姐登登记，特特快专递递属空运运信件，费费用较高高，故应应尽量避避免。7. 尽力避免免在公司司拨打私私人电话话，部门门主管应应严格执执行监督督作用，办办公室将将于每月月初统计计各部门门电话使使用情况况，请部部门主管管审核，超超长电话话需调查查责任人人，不符符规定者者将予以以经济处处罚，请请密码持持有人注注意保密密。二、会议议制度1. 公司召开开业务会会

26、议，桌桌椅的摆摆放由业业务员负负责，会会议结束束后，会会场的清清理工作作也由业业务员来来完成，办办公室及及行政部部可协助助进行。2. 所有参会会人员应应准时参参加会议议，迟到到又无充充分理由由每次罚罚款500元。3. 开会期间间请关闭闭手机或或传呼机机铃音，否否则每发发现一次次罚款550元。4. 会议结束束后，与与会人员员使用的的公司水水杯请自自动刷好好并放回回原位。5. 不要随意意在会议议室内丢丢弃垃圾圾。6. 会议室内内空调，除除非天气气异常时时召开会会议或有有客人拜拜访，否否则一律律不得随随意开放放，会议议结束后后，请组组织者负负责关闭闭空调。7. 即使开客客户研讨讨会，也也请会议议主持

27、人人注意提提醒“会议室室内禁止止吸烟”，以保保持整个个会场的的空气清清新，同同时也避避免火灾灾隐患。8. 开会时所所使用的的设备如如投影仪仪、电脑脑等，会会后请收收好后归归还办公公室。9. 行政部每每天有专专人负责责清扫会会议室内内的卫生生，请大大家自觉觉维持，尊尊重他人人的劳动动。三、其它它补充规规定1. 公司任何何人不得得在公司司指定地地点以外外的地方方吸烟。（指指定吸烟烟地点：办公楼楼一楼吸吸烟室、宿宿舍、门门卫）2. 在宿舍以以外的任任何地方方不准赤赤膊、不不准穿拖拖鞋和内内衣、内内裤进入入办公楼楼、食堂堂、车间间等场所所。3. 下班后无无关人员员不得在在办公区区逗留，不不准用电电脑玩

28、游游戏。4. 下班后办办公楼内内不准打打电话。如如有公事事请到3314房房间打电电话。5. 办公楼内内，晚上上加班原原则上不不超过224点、周周末娱乐乐不超过过24点点。6. 遵守宿宿舍管理理的补充充规定。7. 以上各项项如有违违反，每每次处以以10元元罚款。Y-001预混料销销售部销售管理理守则一、销售售员销售售准则1. 预混料部部所有销销售人员员、销售售相关人人员及所所有销售售工作均均应严格格遵守沈沈阳禾丰丰牧业有有限公司司的销售售流程。2. 订货方式式：公司司汽运范范围内的的客户销销售员可可通过电电话订货货，并在在订货时时告知业业务部该该客户的的结款方方式，合合同可以以后补并并在月末末将

29、原件件交回公公司。其其它运输输方式送送货的客客户则必必须在订订货时传传真合同同，否则则公司将将不予发发货。3. 至少提前前5天订订货，远远途则至至少提前前7天，给给公司留留出生产产和安排排营运的的时间，如如因销售售员管理理不当造造成紧急急订货而而公司不不能满足足时，责责任由销销售员自自行承担担。4. 同一条铁铁路线、公公路线或或相邻路路线上的的客户，在在订货及及发货时时间计划划上要尽尽可能统统筹安排排，以节节省运力力、节约约时间、提提高工作作效率。5. 汽运最小小发货量量为0.5吨，配配货要11吨以上上，但同同一路线线有其它它客户订订货时可可小于此此订货量量；铁路路发货要要尽量凑凑成整箱箱（1

30、%产品00.6吨吨/箱；4%、55%产品品0.88吨/箱箱）。6. 稀有产品品最小订订货量为为0.33吨（生生产一批批的最小小限量）。7. 公司严格格执行不不赊欠的的销售政政策，客客户需预预先付款款或至少少货到立立即付款款，否则则应有销销售员申申请担保保的传真真，并将将原件寄寄交公司司，货款款全部到到公司时时方可撤撤除担保保。如所所担保的的货款未未到公司司，则暂暂停发放放奖金，直直至回款款。8. 上笔货款款未到公公司帐上上时，下下批货将将暂不予予发出；销售员员手中新新形成的的欠款（到到货一个个月款未未收回）每每超期一一天罚款款额增加加货款额额的1%，大额额欠款则则停止销销售全力力追缴货货款。9

31、. 运杂费用用一定时时期内由由公司负负担（包包括汽运运、配货货到客户户处的费费用及铁铁路集装装箱到站站的费用用）。10. 公司发货货运输方方式选择择优次顺顺序如下下：铁路空空车配货货公司汽汽运外雇车车辆（公公司汽运运及外雇雇车主要要用于短短途运输输）11. 快件发货货和大客客运输成成本较高高，公司司原则上上不允许许销售员员承诺用用此种方方式发货货，但如如果因公公司生产产、营运运等原因因造成的的延误了了正常的的发货时时间而需需发快件件，公司司可以承承担此费费用；而而因销售售员或客客户未提提前订货货造成的的快件发发货，费费用则由由销售员员或客户户自行承承担，并并要提供供书面说说明。特特殊原因因需预

32、先先向总经经理提出出书面申申请，经经批准后后方可执执行。12. 销售员有有责任督督促回收收货款,货款可可由本人人带回公公司或经经银行电电汇,汇汇款费用用由公司司承担,电汇后后需打电电话通知知财务部部出纳回回款情况况明细。销销售员对对货款安安全负全全部责任任。13. 收款人如如收取了了假币，应应向公司司书面说说明原因因，经部部门主管管签字认认可，交交财务经经理审核核（必要要时需总总经理批批准）后后，由收收款人及及公司各各负担550%；假币超超过总货货款额22%的部部分由个个人承担担。14. 客户如需需购买原原料，常常规品种种可向业业务部直直接订货货，非常常规原料料要先与与采购部部联系，经经允许后

33、后方可调调货，销销售员不不可以善善作主张张调货及及制订原原料价格格。原料料销售不不提供正正式发票票且必须须货到付付款。15. 销售员必必须保证证自己的的帐目清清楚，公公司每月月将各地地区业务务员的销销售情况况报表交交给各地地区业务务经理，业业务员可可以与自自己的销销量管理理月报表表核对，发发现问题题及时解解决，超超过3个个月以上上的申请请调帐，公公司将对对销售员员处以单单次5005000元的的处罚；公司查查帐时帐帐目不清清的，处处以单次次50元元的处罚罚。地区区业务经经理有责责任对此此进行督督促。16. 销售员退退货、调调帐、招招待客户户等需预预先向公公司提出出申请、批批准后方方可执行行的行为

34、为，严禁禁先执行行、后申申请的情情况出现现，否则则，所发发生费用用由经手手人全部部承担。17. 汇报工作作时首先先向销售售经理汇汇报，销销售经理理联系不不上时可可直接向向总经理理汇报。18. 所有申请请、报告告、报销销单必须须用碳素素笔或钢钢笔填写写，否则则不予批批准或报报销。19. 销售员必必须保证证每月有有效工作作日不少少于200天。二、合同同的签订订及管理理Y-0011. 公司任何何一笔业业务往来来，必须须签订正正式的合合同，写写清合同同的各项项条款（包包括产品品名称、产产品规格格、数量量、价格格、到货货日期、送送货方式式、结款款方式、合合同签订订日期等等），尤尤其要注注明详细细付款条条

35、件，要要求买方方签字、盖盖章。特特殊情况况到货前前客户来来不及签签订合同同时，由由业务人人员担保保，事后后必须请请客户补补签。2. 合同经公公司业务务、财务务部门确确认，总总经理批批准后方方可进入入下一工工作流程程，对于于不符合合公司要要求或违违背公司司销售原原则的合合同，将将不予执执行。3. 每笔业务务的执行行必须严严格遵照照合同的的各项条条款，客客户若有有超出合合同条款款以外的的要求，销销售员必必须向公公司提出出申请，获获得批准准后方可可执行，否否则每出出现一次次罚款550元。4. 销售员需需在每月月15日日前将上上一个月月的所有有合同原原件（首首页）寄寄交公司司，由业业务经理理秘书整整理

36、保管管，到期期每少一一份将处处以500元罚款款并立即即补齐。三、各项项报表反反馈制度度1. 每月6日日前将上上月所有有报销单单据连同同周行程程表一同同寄交公公司，过过期每缺缺少一份份罚款550元。2. 每月6日日前寄交交上月销销售管理理报表、市市场分析析报告及及工作总总结，有有新开客客户的要要附有客客户资料料表，每每缺少一一份罚款款50元元。3. 每季度需需交下季季度销售售计划表表。4. 每月初寄寄交当月月技术服服务计划划，对于于因无计计划而造造成的浪浪费，公公司将对对销售员员处以1100元元以上的的罚款。（后后附服务务计划形形式）5. 所有报表表寄交业业务部秘秘书查收收。6. 以上报表表一式

37、两两份按下下列顺序序传阅：业务部秘秘书业务经经理总经理理业务部部秘书存存档备查查此外，客客户资料料表亦将将给技术术部经理理传阅；各项报报表总经经理将随随时查阅阅。四、销售售员考勤勤制度1. 销售员每每周至少少与公司司通话一一次，与与地区经经理通话话两次。2. 销售员离离开市场场必须通通知地区区经理，地地区经理理负有监监督检查查的责任任。3. 地区经理理每周至至少同公公司联系系一次，每每次下市市场前及及离开市市场时必必须通知知业务经经理或业业务室以以便考勤勤。4. 技术服务务人员同同上。5. 销售员及及地区经经理无论论其是否否在市场场，必须须保证手手机每日日7:330119:330开机机，特殊殊

38、情况全全天开机机，公司司将随时时抽查，每每发现关关机一次次罚款550元。五、客户户投诉的的处理1. 客户一旦旦向我公公司投诉诉，销售售员应立立即做出出反应，如如有必要要，需立立即赶往往现场。2. 销售员应应详细、充充分地了了解客户户投诉内内容，并并详细填填写客户户投诉报报告寄交交公司，公公司将酌酌情予以以处理。3. 发生投诉诉后，如如需公司司派技术术人员赶赶往现场场，销售售员应及及时向技技术部提提出申请请以便公公司做出出安排。4. 技术服务务人员处处理投诉诉后要有有书面的的客户投投诉处理理报告交交到业务务部（技技术部）。六、退货货的处理理1. 客户有退退货要求求时，销销售员应应到场详详细了解解

39、情况，并并填写书书面的退退货申请请，交由由技术部部经理审审核是否否允许退退货及是是否执行行扣款制制度。 2. 退货申请请必须写写清退货货客户名名称、退退货原因因、产品品品种、准准确数量量、产品品生产日日期、保保存情况况、有无无付款、当当时成交交价格等等一切详详细情况况，以上上条款不不全者将将不予审审批。3. 退货申请请批准后后，由业业务部通通知销售售员将货货发回公公司，如如发生先先退货、后后申请的的情况，公公司将对对销售员员处以退退货款额额20%-500%的处处罚。4. 审批后的的退货申申请一式式两份：一份交交生产部部以核实实退回的的货物品品种、数数量及包包装情况况；一份份交业务务协调员员登记

40、退退货情况况并备案案。5. 退货标准准：（1）产产品保存存完好，无无发霉、淋淋湿、散散包等情情况，且且距生产产日期不不超过55个月的的方可申申请退货货。（2）有有证据证证明完全全是由我我方质量量原因造造成的情情况，可可以申请请退货。Y-001（3）新新顾客有有第一次次试销禾禾丰产品品时，因因不了解解市场需需求而导导致产品品不适销销或积压压者，如如顾客要要求，可可申请退退货，但但需收取取对方货货款额220%的的损失费费。销售售员在开开发新客客户时，应应协助顾顾客谨慎慎订货，每每个品种种数量不不宜过多多，并应应对其事事先讲明明公司的的退货政政策，以以免日后后引发争争议。（4）非非首次订订货的客客户

41、因经经营不善善而造成成产品过过期者，如如有退货货要求，销销售员需需到场确确认，若若产品保保存完好好，可以以申请退退货，但但顾客需需承担货货款额330%的的损失费费。6. 如因业务务代表工工作失误误造成退退货，业业务代表表至少承承担1000元/次的罚罚款，超超过1吨吨则还需需至少承承担2000元/吨的运运费。七、库房房管理制制度（一）山山东、河河南库房房1. 库房订货货由库管管员或销销售员直直接向公公司传真真合同订订货，订订货人需需备有订订货的详详细记录录以便日日后查核核。2. 订货要有有计划，库库管员需需经常和和销售员员沟通，以以便集中中订货及及防止货货物在库库房积压压过多或或存放时时间过长长

42、造成损损失。3. 到货后及及时清点点并与订订货记录录对照，如如有多货货、少货货、淋湿湿、破损损、品种种错误等等情况，要要立即电电话通知知公司，并并要有书书面形式式的情况况说明。4. 保证货物物的先进进先出，杜杜绝过期期货物在在库房出出现，如如有发生生则追究究相关人人员责任任，罚货货款的220%50%。5. 库房货物物出入库库要有详详细的记记录，包包括出货货时间、客客户名称称、货物物种类、数数量及经经手人签签字等内内容，否否则每出出现一次次相关责责任人罚罚款500元。6. 库房执行行严格不不赊欠政政策，所所有客户户必须现现金提货货或至少少货到立立即付款款。凡从从库房出出货到月月末未结结款的，公公

43、司将追追究销售售员的责责任，每每次罚款款50元元，造成成欠款的的罚货款款额的220%-50%，并且且公司不不接受库库房月末末发货款款未收回回的理由由。7. 销售员从从库房提提货应通通知库房房负责人人，由库库房负责责人核查查货物数数量是否否准确。8. 每位销售售员都有有义务对对库房进进行定期期的清扫扫和整理理，具体体执行由由各库房房的负责责人组织织，保证证库房清清洁，货货物摆放放整齐。9. 保证库房房安全，做做好防盗盗、防火火、防潮潮、防鼠鼠工作，库库房负责责人应对对进出库库房的人人员有相相应的管管理规定定。10. 库房负责责人每月月一号向向公司报报库存，公公司和库库房双方方核对库库房的进进出货

44、物物及库存存情况。11. 从库房发发货的销销售员每每月月末末的最后后一天向向公司传传真汇报报当月各各客户从从库房提提货的详详细情况况，包括括提货日日期、客客户名称称、品种种、数量量、单价价、货款款金额、回回款情况况等，否否则每出出现一次次罚款550元。12. 每季度末末及年末末还要对对库房存存货进行行彻底清清点、整整理，查查看库存存是否准准确，货货物是否否有过期期、受潮潮、鼠害害等现象象，发现现问题及及时处理理。13. 库房不允允许接受受退货，否否则每发发现一次次罚责任任人500元，如如发生退退货情况况需先向向公司技技术部提提出申请请，在申申请中注注明哪位位客户的的退货、品品种、数数量、销销售

45、价格格、进货货日期、货货物生产产日期等等，经批批准后方方可退回回公司，如如为库房房的存货货也要注注明，以以便公司司清帐。14. 库房费用用包括装装卸费、提提货费等等要与货货款相分分离，以以报销单单的形式式在每月月6日前前寄到公公司，不不允许用用货款支支付其他他费用，要要保证货货款及时时全额汇汇至公司司。15. 库房发生生帐目不不清、少少货等情情况，由由库房所所涉及的的业务员员均摊责责任。16. 山东、河河南地区区市场负负责人兼兼任库房房负责人人，参与与各自地地区库房房的日常常管理及及监督库库房管理理制度的的执行。（二）哈哈尔滨库库房1. 哈尔滨库库房所辐辐射的范范围包括括：哈尔尔滨及其其周边地

46、地区、绥绥化及大大庆的部部分地区区。其它它地区必必须直接接从公司司发货，如如有特殊殊情况，需需先向公公司业务务经理助助理申请请后方可可从库房房调货，否否则库管管员有权权不予发发货。如如有不合合规定的的发货情情况公司司将追究究库管员员责任，并并处以每每批货至至少500元的罚罚款。2. 库房执行行不赊欠欠政策，所所有客户户必须现现金提货货。配货货由销售售员提供供书面担担保，写写清客户户名称、发发货品种种、数量量、金额额、回款款日期等等，并在在当月把把款电汇汇至公司司，否则则公司将将对此客客户停止止供货。Y-0013. 订货量较较大的客客户请销销售员向向公司直直接订货货，公司司将货物物直接发发到客户

47、户处以避避免短途途运费的的重复发发生。4. 哈尔滨库库房不接接受客户户退货，所所有退货货必须提提出申请请通过技技术经理理批准后后方可退退回公司司，否则则因此发发生的帐帐目不清清由销售售员自行行负责。5. 对于发货货量较少少（0.5吨以以下）而而费用又又较高(大于1150元元/吨)的发货货情况，库库房有责责任从费费用考虑虑拒绝发发货或向向公司提提出申请请后再发发，否则则将由库库管员负负责。6. 尽量减少少配货，公公司鼓励励客户到到库房自自提，并并将在价价格上给给予一定定的优惠惠政策(50元元/吨)。7. 货款当日日结存，每每月分两两次将货货款汇至至公司，月月末汇款款后总计计汇款应应与全月月货款相相抵。库库管员对对货款安安全负责责。8. 保障货物物的安全全，汽车车配货到到库房的的货物，丢丢失、损损坏由配配货司机机负责，原原价赔偿偿。日常常库房管管理中，货货物安全全由库管管员全部部负责，正正常破损损不应超超过0.5%。9. 库房订货货由销售售员报计计划给库库管员，库库管员协协调各地地区销售售员的订订货情况况，根据据库存向向公司订订货，每每月订货货不超过过3次为为宜。八、客户户