某某档案整理服务公司质量管理手册10569.doc

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1、质量管理手册Quality Management System Manual文件编号号QM-220155编 制综合部审 核赵伟批 准胡晓平制定日期期20155年8月10日手册版本本A廊坊市络络优档案案整理服服务有限限公司廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册版本：A/00目录0.0批批准及修修改0.1目目录0.2手手册说明明0.2手手册批准准页0.3修修改页0.4管管理者代代表任命命书0.5内内审员任任命书1.0质质量管理理体系概概述1.1公公司简介介11.2质质量方针针及目标标21.3组组织机构构图31.4服服务流程程图32.0引引用标准准43.0术术语564.0质质量管理理体系4.1总

2、总要求74.2文文件要求求85.0管管理职责责5.1管管理承诺诺165.2以以顾客为为关注焦焦点165.3质质量方针针165.4策策划165.5职职责、权限和和沟通195.6管管理评审审246.0资资源管理理6.1资资源提供供286.2人人力资源源296.3基基础设施施336.4工工作环境境337.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划347.2与与顾客有有关的过过程357.3设设计开发发387.4采采购397.5资资料整理理服务的的提供427.6监监视和测测量设备备的控制制468.0测测量、分分析和改改进8.1总总则528.2监监视和测测量538.3不不合格品品控制588.4数数据分析析6

3、08.5改改进61附件1程程序受控控文件清清单i附件2质质量管理理体系职职能分配配图ii手册及管管理体系系范围说说明本管理理手册是是针对“廊坊市市络优档档案整理理服务有有限公司司”的生产、经经营现状状及中长长期发展展规划，并并根据GGB/TT190001-20008标准准的要求求，提出出了公司司的质量量管理方方针和目目标，规规定了公公司的质质量管理理体系，纲纲要性地地说明了了各职能能部门在在质量管管理体系系中的作作用和标标准要求求，对质质量管理理体系各各要素、活动各各环节都都进行了了原则性性阐述。本公司全全部采用GB/T1990011-20008标标准。本质量量管理手手册适适用廊坊坊市络优优档

4、案整整理服务务有限公公司，适适用的产产品范围围为：档案资资料整理理和服务务。适用的过过程范围围为：档案资资料整理理和服务务有关的的一切活活动。由于GBBT 119000120008 iidt ISOO 90001：20008版标标准的所所有要求求或条文文并不针针对某一一具体行行业，所所以在确确保质量量管理体体系有效效性、适适宜性的的前题下下，为了了使公司司更好地地提供满满足顾客客和符合合法律、法规要要求的产产品。因因本公司司经营的的项目，按按国家标标准及相相关要求求进行，因因此本公公司不承承担责任任，也不不适用监监视和测测量设备备，对标标准7.3、7.66条款中中的内容容予以删删减。本手册分分

5、受控版版和非受受控版两两种发放放控制形形式，作作为受控控版发放放到本公公司各部部门，非非受控版版发给外外部单位位或个人人，以作作宣传、介绍之之用，受受控版由由持有人人妥善保保管，不不得丢失失，并由由持有人人负责在在所在部部门贯彻彻实施，当当手册正正本发生生修改时时，各受受控版本本将随之之修改，本本公司不不负责修修改非受受控版。质量手册册每年由由管理者者代表组组织评审审一次，总总经理认认为有必必要时也也可随时时组织评评审。本质量手手册的解解释权归归管理者者代表。质量手册册的管理理执行本本公司文文件控制制程序QQP-4.22.3-00的规规定。批准为健全和和完善本本公司的的质量管管理体系系，确保保

6、优质产产品，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据GBB/T1190001-220088标准并并结合本本公司的的实际情情况，编编制此质质量管理理手册，阐阐述公司司质量管管理体系系的控制制活动和和要求。本手册是是公司产产品质量量管理体体系各类类过程中中开展活活动的基基本法规规和准则则，现予予以公布布，于220155年8月10日起正式式实施。各职能能部门和和全体员员工必须须认真学学习，切切实贯彻彻执行，保保证质量量管理体体系的建建立、实实施和持持续改进进。手册现行行版本：A现行版版本审核核日期：20115年8月10日手册批批准日期期：20115年8月10日总经理：

7、胡胡晓平日期：20115年8月10日修改页序章节号页码修改单号号修改码修改人/日期批准人生效日期期1新发布20155年8月10日管理者代代表任命命书根据GBB/T1190001-220088标准要要求，任任命赵伟伟为本公公司质量量管理体体系管理理者代表表（简称称管代）并并赋予其其以下职职责：（1）质质量管理理体系所所需的过过程建立立、实施施和保持持。（2）向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求。（3）确确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识。（4）质质量管理理体系有有关事宜宜的对外外联系。总经理：胡晓平平日 期期：20015年8月10日质量管理理体系内

8、内部审核核员任命命书根据GBB/T1190001-220088标准要要求，任任命以下下人员为为本公司司质量管管理体系系内部审审核员（简简称：内内审员），负负责本公公司内部部审核工工作：赵伟、耿耿迎春总经理：胡晓平平日 期期：20015年8月10日生效日期：2015年8月10日第 VI 页 廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册编号：QM-2015第一章质质量管理理体系概概述1.1公公司简介介廊坊市络络优档案案整理服服务有限限公司成成立于20133年，注册册资金一一百万。我公司为为新成立立公司，虽虽然没有有响亮的的品牌，但但我们有有昂扬的的激情；虽然没没有显著著的绩效效，但我我们有过过硬的技

9、技术；虽虽然没有有庞大的的员工队队伍，但但我们的的员工个个个都是是精英。成立半半年以来来，我们们目前共共承接了了多项工工程并都都在施工工中。随随着承接接的工程程越来越越多，诚诚邀您的的加入。只要你你有专业业的技术术，奋斗斗的激情情，我们们诚邀你你的加入入，通过过我们共共同的努努力，我我们定将将开创美美好的明明天。本公司以以GB/T1990011-20008标准为为基准，学学习优秀秀企业的的管理模模式，把把许多建建设性的的建议和和具体的的工作结结合在一一起，确确定了公公司的质质量理方方针和目目标，制制定了一一系列的的标准和和管理程程序，建建立健全全一体化化的公司司质量管管理体系系，做到到人人工工

10、作有章章可循，公公司事事事责任到到人。产品和服服务的质质量是现现代市场场化竞争争的关键键因素，公公司要求求全体员员工努力力工作，规规范行为为，使公公司的管管理素质质、服务务质量及及企业效效益能得到稳步步提高。公司地址址：廊坊坊市广阳阳区爱民民道浙商商广场B座联系电话话：传 真：1.2方方针和目目标企业质量量方针：以完善的的管理，有有效的过过程控制制，持续续满足和和超越顾顾客的期期望。并承诺：1） 在在项目运行行过程中，自自觉遵守守相关的的法律，法法规，执执行国家家、行业业和企业业标准，奉奉行以质质量求生生存，以以技术图图发展，以以经营占占领市场场，从而而达到满满足相关关方的要要求。2） 为为使

11、产品品持续满满足和超超越顾客客期望，在在资源配配置上不不断引进进国内外外新技术术，新工工艺；强强化员工工的专业业化技术术培训，提提高员工工的专业业技术能能力，从从而保证证向顾客客提供优优质的产产品。目标：1、完成成任务时时间准确确率95以上上；2、档案案整理错错误率小小于5；3、顾客客满意度度达到996%以上总经理：胡晓平平日 期期：20015年8月10日1.3组组织机构构图总经理综合部管理者代表资料部签订合同任务单客户合同台账收集资料组卷整理提交组卷资料客户审核修改（适用时）资料交接1.4业业务流程程图第二章引引用标准准及术语语2.1引引用标准准2.1.1GBB/T1190001-22008

12、8质量管管理体系系要求2.1.2GB/T1990000-20008质量管管理体系系基础和和术语2.2术术语2.2.1质量量术语本手册有有关质量量管理方方面的术术语直接接采用GGB/TT190000-20008中给出出的术语语标准，当当GB/T1990000-20008出现修修改时，这些术术语自动动以修改改后最新新发布的的术语标标准为准准。2.2.2专业业术语无第三章管管理体系系过程3.1质质量管理理体系过过程模式式图质量管理体系的持续改进顾客满意顾客要求产品实现测量、分析和改进资源管理管理职责产品图释： 增值活动 信息流3.2质质量管理理体系过过程控制制图程序输入输出方针目标测量/分析测量点业

13、务流动反馈过程监视指标 （过程的 效率性 : 原因因素）过程成果指标（过程的效果性 : 结果因素）3.3质质量管理理体系过过程关系系图与顾客有关要求的管理资料整理服务管理顾客满意不合格品控制人力资源管理方针目标文件管理记录管理目标管理纠正预防措施内审管理评审组织及业务分担顾客顾客信息管理及数据分析供方开发及采购设备管理计量器具管理第四章质质量管理理体系4.1总总要求4.1总总要求1）为了了确保产产品满足足顾客要要求，本本公司采采用过程程方法对对产品实实现的各各过程进进行管理理。同时时按照GGB/TT190001-20008标准准要求、顾客要要求、法法律法规规要求及及本公司司实际情情况建立立文件

14、化化质量管管理体系系，并采采取必要要的措施施以确保保实施、保持和和持续改改进所建建立的质质量管理理体系。2）识别别并建立立了所需需运行的的过程，并建立立文件化化的程序序文件，用以描述实施质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括：a）标准准中要求求的形成成文件的的程序；b）本公公司为确确保过程程的有效效运行和和控制所所需要的的程序；3）采用用过程方方法并做做到：a）明确确过程的的控制准准则和方方法；b）确定定过程的的顺序、相互关关系和接接口；c）监测测、测量量、分析这这些过程程。4）确保保过程所所需资源源和信息息的获得得；备注：资资源包括括材料、资金、人力、设备、时间和和数据信信息等。5）

15、实现现过程策策划的预预定目标标；6）持续续改进这这些过程程；7）经识识别，装装订过程程为公司司外包过过程。其控制制按7.4要求控控制。4.2文文件要求求4.2.1总则则本公司文文件包括括以下类类型，文文件的形形式可以以是任何何形式的的媒体。1）质量量方针：最高管管理者对对质量的的承诺；公司在在质量方方面追求求的最高高宗旨和和方向；必须文文件化；公司所所有员工工必须遵遵守并不不断进行行改进。2）质量量目标公司及及公司各各部门、各层次次在质量量方面所所努力追追求的目目的，对对其进行行量化、分解并并不断改改进。3）质量量手册（4.2.2）定义质质量管理理体系的的范围；概略的的引用质质量体系系程序；质

16、量管管理体系系过程及及其相互互关系的的表述。4）程序序文件标准所所要求的的程序；其他为为确保体体系有效效运行所所需的程程序。5）作业业指导书书、规范范、标准准等确保过过程有效效策划、控制及及运行所所需要的的文件。6）记录录体系运运行结果果的证据据。方针、目标管理者代代表根据据公司的的规模、活动的的类型、过程、其相互互作用的的复杂程程度及人人员的能能力策划划整个公公司的质质量管理理体系文文件。并并通过培培训等方方式贯彻彻到体系系所有过过程及有有关人员员。手册目标程序文件作业指导书、规范、标准记录文件图：文件控制制程序（QP-4.22.3-00）1. 目目的对管理体体系文件件和资料料进行控控制，确

17、确保在使使用处获获得适用用文件的的有关版版本。2. 范范围适用于管管理体系系运行中中所有质质量文件件和资料料的控制制。3. 术术语定义义无4. 职职责与权权限4.1 管理者者代表组组织管理理手册和和程序文文件的编编制、修修订、管管理工作作，并对对管理体体系文件件的内容容进行必必要的协协调与控控制。4.2 管理手手册及程程序文件件由总经经理批准准。4.3 各相关关部门负负责各部部门的管管理体系系文件和和资料的的管理。4.4 文件管管理员负负责管理理体系文文件资料料的分发发、控制制、保管管、归档档工作。5. 监监控指标标无6. 工工作程序序6.1 文件及及资料的的分类与与编号6.1.1 文件和和资

18、料分分为以下下几类:管理手册册、程序文文件、技术文文件、作业标标准书、外来文文件、记录、其他文文件等。6.1.2 文件和和资料分分为受控控文件和和非受控控文件:1）公司司内发放放的管理理手册为为受控文文件，由由管理者者代表批批准发放放到公司司外的为为非受控控文件；2）程序序文件、技术文文件、作作业指导导书等为为受控文文件，不不对外发发放，除非经经过总经经理批准准；3）受控控文件用用红色受控印章标标记。6.2 文件的的编写6.2.1管理理者代表表组织各各部门编编写管管理手册册，内内容应相相互协调调，避免免重复与与错漏。6.2.2管理理者代表表组织各各部门根根据管管理手册册的要要求编写写程序文文件

19、。6.2.3 其他质质量文件件按各职职能部门门的实际际情况编编写。6.3 文件的的审批6.3.1管理理手册由由管理者者代表审审核，总总经理批批准。6.3.2 程序文文件由管管理者代代表审核核，总经经理批准准。6.3.3 审批主主要内容容:1）内容容是否符符合GBB/T1190001-220088的要求，职职责是否否明确、合理；2）各文文件之间间是否协协调；3）是否否适合本本公司实实际情况况3）与法法律法规规、顾客客要求是是否一致致。6.3.4 部门业业务范围围的作业业文件和和其他文件件由各部部门负责责人审核核，管理理者代表表审批。6.4 文件编编号6.4.1管理理手册QQM-220155QM代

20、表表质量体体系管理理手册，2015代表发布年份；6.4.2 程序文文件QPP-XXX-000QP-质质量管理理体系对对应程序序， XXX-标准对对应章节节号；000-修改次次数0099；如该程程序覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要要素素。6.4.3三级级文件QQW-XXX-OO-00QW-质质量管理理体系对对应作业业指导书书， XXX-标准对对应章节节号；OO-作业指指导书顺顺序号0099；00-修改次次数0099；如该作作业指导导书覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要要素素。6.4.4 表格记记录JLL-XX-000JL-质质量管理理体系对对应记录录， XXX-标准对对应章节节号；000-记录

21、顺顺序号0099；如该记记录覆盖盖了多个个要素，则则只标主主要要素素。6.4.5顾客客提供的的技术文文件，按按顾客要要求编号号，如顾顾客无编编号，则则按本公公司三层层文件编编号方法法进行编编号。6.4.6文件件的版本本以A表示第第一版，依依次类推推，以00-99表示修修订次数数，一般般体现在在文件的的右上角角。6.5 文件的的发放6.5.1各类类文件经经批准后后由文件件管理员员发放，使使用人在在文件发发放回收收登记表表（JL-4.22.3-01）上签签字，受受控文件件必须加加盖红色色受控印章。6.5.2管理手手册和程程序文件件发放范范围：总经理、管理者者代表、 各部门门负责人人。6.5.3 外

22、来文文件（包包括顾客客的图纸纸、作业业文件等等）由文文件接收收部门交交到文件件管理员员，文件管管理员建建立外来文文件登记记评价表表（JL-44.2.3-005），组织相相关部门门对外来来文件进进行评价价，并根根据评价价结果对对外来文文件进行行处置，处处置的结结果包括括：存档档、发放放、转化化为本公公司标准准等。需需要发放放的按6.55.1执行。6.5.4文件管管理员编编制和汇汇总管理理体系文文件和资资料的受控文文件清单单（JL-44.2.3-002），对全全公司的的文件进进行统一一管理。6.5.5 如文件件发生破破损，由由文件使使用部门门申请，由由管理者者代表批批准后由由文件管管理员更更换并销

23、销毁破损损的文件件，并在在文件发发放回收收登记表表（JL-44.2.3-001）备注注栏中注注明更换字样。6.6 文件的的复审与与更改6.6.1管理理手册与与程序文文件结合合内部质质量审核核、管理理评审，每每年复审审一次，对对不合适适的文件件应重新新修订。6.6.2 文件如如在条文文上需要要更改，由由原编制制岗位或或管理者者代表指指定人员员填写文件更更改单（JL-4.2.3-06），经原审批岗位或经授权人员审批实施更改，并在文件修订记录表上登记。6.7 文件的的更换与与作废6.7.1 文件如如不适合合企业发发展的需需要应重重新修订订或更换换，文件件管理员员在新文文件发布布后通知知有关部部门换用

24、用新文件件。6.7.2 新版文文件实施施后，原原文件自自行作废废，由文文件管理理员按原原文件发发放回收收登记表表（JL-44.2.3-001）统一一收回并并销毁，填写文件销销毁单（JL-4.2.3-04），原版文件封存备查，并加盖红色保留印章。6.8 文件的的管理6.8.1 文件经经审核批批准后，各各部门原原版文件件由文件件管理员员统一归归档保存存，并填填写受控文文件清单单（JL-44.2.3-002）。6.8.2 文件应应妥善保保管，防防霉、防防蛀，每每年由文文件管理理员到文文件持有有部门检检查一次次，若有损损坏应及及时更新新。6.8.3 文件原原件一律律不准外外借。任任何部门门未经批批准，

25、不不准擅自自复制受受控文件件。6.9 文件的的补发各部门如如需补发发文件，应向管理理者代表表申请，经经管理者者代表批批准后由由原文件件发放部部门进行行补发。6.100 电子文文件的管管理 本公司司质量管管理体系系的所有有电子文文件，由由文件管管理员进进行管理理。储存存电子版版文件的的电脑，应应安装有有杀毒软软件，杀杀毒软件件应时刻刻开启即即时防护护功能，并并保持病病毒库最最新，每每周应进进行一次次系统杀杀毒。7. 相相关文件件记录控控制程序序（QP-4.22.4-00）8. 相相关记录录文件发发放回收收登记表表（JL-4.22.3-01）受控文文件清单单（JL-4.22.3-02）文件更更改单

26、（JL-4.2.3-06）文件销销毁单（JL-4.2.3-04）外来文文件登记记评价表表（JL-4.22.3-05）记录控制制程序（QP-4.22.4-00）目的对记录进进行控制制和管理理，提供供产品符符合规定定要求及及管理体体系有效效运行的的证据。2.范围围适用于管管理体系系所有相相关的记记录。3.术语语定义无4.职责责与权限限4.1文文件管理理员负责责管理体体系运行行所产生生的记录录的归口口管理。4.2各各职能部部门负责责本部门门所产生生的记录录的控制制。5. 监监控指标标无6.工作作程序:6.1记记录的传传递与收收集6.1.1记录录以书写写文件或或表格形形式传递递、保管管。责任任人填写写

27、记录，字字迹须端端正清晰晰，内容容真实，数数据准确确，不得得用铅笔笔填写。记录必必须有责责任人签签名；有有审批和和批准栏栏的，必必须有主主管领导导签名。6.1.2如记录中涉涉及数据据的更改改，更改改人应在在记录单单上签署署姓名或或盖章。6.1.3记录录每月底底由各部部门按类类别收集集，作好好标识，妥妥善保存存。6.2记记录的编编号6.2.1记录录的编号号和表式式更改根根据文文件控制制程序（QP-4.22.3-00）规定定执行。6.2.2对于于有规律律性的记记录，量量大面广广，可通通过日期期追溯，只只规定代代号。6.3记记录的归归档与贮贮存6.3.1记录录由该记记录职能能部门归归档，发发至其他他

28、部门的的记录由收收文部门门归档。6.3.2文件件管理员员负责与与各部门门协商并并确定记记录的最最短保存存期限。记录的的保存期期限最低低应满足足法律法法规和顾顾客的要要求。6.4记记录的保保管和处处理6.4.1文件件管理员员负责将将各类文文件中出出现的相相关记录录的表式式装订成成册，编编制记记录清单单（JL-44.2.4-001）。6.4.2各部部门应把把记录保存存在干燥燥和安全全的地方方，避免免损坏、变质或或丢失。6.4.3记录录可用电子子媒体保保存，但但必须要要有备份份，作好好标识，并并异地妥妥善保存存。6.4.4记录录不外借借，如需需要外借借则必须经管管理者代代表审批批才可提提供。6.4.

29、5保管管期满后后的记录录由保管管部门填填写文文件销毁毁单（JJL-44.2.3-004），经经管理者者代表审审批后销销毁。如如需保留留，须由由该部门门领导提提出申清清，经管管理者代代表审批批后，由由该部门门记录保管管者在封封面上标标识过期保保存字样，予予以保存存。6.5记记录不需需要进行行版本控控制。7.相关关文件文件控控制程序序（QP-4.22.3-00）8.相关关记录记录清清单（JL-4.22.4-01）文件销销毁单（JL-4.2.3-04）第五章管管理职责责5.1管管理承诺诺目标 建立方针 建立目标内部审核 管理评审 对法律/法规要求及顾客要求的重要性与组织沟通 制定方针 确保目标的建立

30、 进行管理评审 确保资源的获得 管理承诺-体系的建立与实施-持续改进体系有效性的承诺提供证据-确保过程的有效性和效率相关过程要求事项5.2以以顾客为为关注焦焦点最高管理理者确定定顾客要要求之后后，以增增进顾客客满意为为目的，按“与顾客有关要求管理程序（QP-7.2-00）”及“8.2.1顾客满意”要求和顾客满意度管理程序（QP-8.2.1-00）满足顾客要求。5.3方方针相关过程要求事项目标 方针-提供品质保证及满足顾客要求的基本的思考框架 最高管理者制定质方针-包含在质量手册内-对方针的理解进行教育-告示质量方针 确保方针-与本公司的宗旨相适应-满足顾客要求的承诺/持续改进管理体系有效性的承

31、诺-为目标的建立提供框架-在公司内得到沟通和理解-持续评审适宜性5.4策策划5.4.1质量量目标总经理在在各职能能和层次次上制定定与质量量方针保保持一致致的质量量目标，并并使全体体员工理理解和实实施。质质量目标标包括满满足“7.1产品实实现策划划”及与顾客客有关要要求管理理程序（QP-7.22-000）中所所体现的的内容。本公司司为了目目标的管管理，建建立目目标管理理程序（QP-5.44.1-00）。（1）质质量目标标应是可可测量并并且与方方针保持持一致（2）质质量目标标应表明明产品要求求所需的的内容目标管理理程序（QP-5.44.1-00）1.目的的本程序目目的为，规规范本公公司的目目标的建

32、建立、实实施、保保持、监监督和改改善。2.范围围本程序规规定了本本公司目目标管理理的的全全过程，以以有效地地沟通和和进行业业务，从从而达成成本公司司的持续续发展。3.术语语和定义义无4.职责责与权限限4.1总总经理4.1.1建立立公司目目标。4.1.2确认认并审批批各级各各部门的的目标执执行情况况。4.2各各部门负负责人4.2.1本部部门的目标并并组织实施施。4.2.2本部部门改善善活动的的确认及及管理。4.2.3具体体事项的的职责分分配请参参照组织织及业务务分担（QP-5.55.1-00）。5.监控控指标无6.工作作程序6.1公公司总目目标的建建立总经理根根据本公公司经营营发展战战略，结结合

33、公司司内外环环境，建建立本公公司目标标，并向向全公司司传达。6.2各各部门目目标的建立各部门负负责人根根据所负负责的业业务，在在考虑到到本部门门实际情情况建立立本部门门的目标标。6.2.1人员员计划各部门负负责人考考虑所属属部门职职员的业业务领域域及个人人的业务务能力，应应建立适时时适地可可以配置置人员运运行的人人员计划划。6.2.2采购购计划综合部考考虑顾客客要求，市市场环境境等因素素确定购购买计划划。6.2.3顾客客满意计划划生产掌握握顾客的的不满、要求、期待事事项等，建建立可以以提供给给顾客最最大限度度的方便便的顾客客满意计划划。6.2.4人力力资源开开发计划划综合部根根据人人力资源源管

34、理程序序（QP-6.22.2-00），建立立培训训计划（JL-66.2.2-001）。6.3目目标确立立及实施施各部门目目标草案案及管理理方案，提提交总经经理审批批，必要要时可召召开会议议进行研研究。不不适当部部分各部部门继续续完善并并再次进进行审批批。经过审批批后的目目标草案案及管理理方案，由由各部门门进行实实施，总总经理负负责资源源的提供供。6.4成成果测定定各部门定定期对本本部门目目标的达达成情况况进行统统计分析析，必要要时进行行纠正及及预防措措施。6.5管管理评审审6.5.1总经经理在月月度会议议时对管管理系统统的适宜宜性、充充分性及及有效性性进行评评价并在在每年年年底进行行管理评评审

35、。6.5.2各部门负负责人定定期形成成统计报报表，向向总经理理进行汇汇报。7.相关关文件人力资资源管理理程序（QP-6.22.2-00）8.相关关记录质量目目标分解解与实施施表（JL-5.44.1-01目标达达成现况况（JLL-5.44.1-02）培训计计划（JL-6.22.2 -011）5.4.2管理理体系策策划最高管理理者应确确保以下下内容（1）对对管理体体系进行行策划，以以满足质质量目标标和GB/T1990011-20008标标准“4.1总则”的要求求。（2）在在管理体体系的进进行变更更策划和和实施时时，应保保持管理理体系的的完整性性。5.5责责任、权权限和沟通5.5.1责任任和权限限相

36、关部门门内的职职责与权权限以及及它们之之间的相相互关系系在“1.3组织机构构图”和组织织及业务务分担（QP-5.5.1-00）中规定，并且通过会议或培训等方式确保职责与权限在组织内得到沟通。组织及业业务分担担（QP-5.55.1-00）1. 目目的为了加强强公司内内部管理理，明确确各岗位位的工作作职责，制制定本程程序。2. 范范围本程序适适用于管管理体系系有关的的所有岗岗位。3. 术术语定义义无4. 组组织及业业务分担担4.1总总经理职职责4.1.1全面面负责公公司的日日常工作作，保证经营营、管理理等各项项工作的的正常运运行。4.1.2负责责组织制制订年度度工作计计划和远远景发展展规划。4.1

37、.3负责责制订方方针和目目标，督促建建立管理理体系，督促保保证其有有效运行行并持续续改进。4.1.4任命命管理者者代表，批准相相关的文文件。4.1.5组织织进行管管理评审审。4.1.6为管理体系系的有效效运行提提供必要要的资源源。4.1.7负责责向本公公司全体体传达满满足顾客客要求和和遵守法法律法规规的重要要性。4.1.8参加加顾客要要求确定定等活动动，确保保顾客的的要求得得到满足足，增强强顾客满满意。4.1.9建立立公司的的组织机机构，确确定部门门职责。4.1.10建建立内部部沟通机机制，就就公司运运营及体体系运行行的各类类信息进进行交流流。4.2管管理者代代表职责责4.2.1协助助总经理理

38、完成公公司在产产品质量量及其他方方面的工工作。4.2.2完成成总经理理指定的的其它工工作。4.2.3确保保按照国国际标准准的要求求建立、实施和和改善管管理体系系。4.2.4向总总经理报报告管理理体系的的运行情情况及任任何改进进需求，以作评评审和作作为管理理体系改改进的基基础。4.2.5负责责管理体系系的外部部联络工工作。4.2.6负责责组织内内部审核核，并监监督各部部门纠正正措施的的实施。4.2.7负责责组织过过程的监监视和测测量。4.2.8负责责公司内内部数据据分析的的组织工工作。4.2.9负责责公司内内持续改改善工作作。4.2.10负负责纠正正预防措措施的监监督及管管理。4.3资资料部职责

39、4.3.1负责责项目任务务单编写写。4.3.2负责产品品可行性性研究报报告编写写。4.3.3负责项目目申请报报告编写写。4.3.4负责资金金申请报报告编写写。4.3.5负责项目目服务过程程的检验验及实验验。4.3.6负责参参与纠正正及预防防措施。4.3.7负责责不合格格的判断断及措施施的验证证。4.3.8 负责合合同的评评审。4.4综综合部职职责4.4.1负责责体系文文件、记记录管理理。4.4.2负责责人力资资源管理理。4.4.3负责责组织实实施各种种培训工工作。4.4.4对各各部门进进行考核核。4.4.5组织织协调制制定公司司有关规规章制度度，并监督督检查执执行。4.4.6负责公公司基础础设

40、施的的确保及及维护。4.4.7负责公公司工作作环境的的管理及及维持。4.4.8负责供供方的评评审。5. 相相关文件件(无)6. 相相关记录录(无)7. 附附件(无)5.5.2管理理者代表表总经理在在本公司司管理层层内指定定一名管管理者作作为本公公司管理理者代表表（见00.4管管理者代代表任命命书），在在管理体体系范围围内，直直接代表表总经理理协调、指导各各部门的的工作。无论在在其他方方面的职职责如何何，管理理者代表表还应履履行确保管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；向总经经理报告告管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；提高全全体员工工满足顾顾客要求求的意识识；就管理理体系

41、有有关事宜宜与外部部各方进进行联络络。5.5.3内部部沟通总经理及及各部门门应确保保建立适适当的沟沟通过程程，在本本公司（部部门）不不同层次次和职能能（部门门）之间间就质量量管理体体系的有有效性进进行沟通通，以达达到相互互了解、相互信信任、实实现全员员参与的的目的。具体可采采取：会议议；质量量数据信信息传递递；网络络传播等等。管理评审审控制程程序（QP-5.66-00）目的对管理体体系定期期进行评评审，确确保其有有效性、充分性性和适宜宜性以及及适合本本公司方方针和目目标的要要求，使使管理体体系得到到不断地地完善和和发展。2.范围围适用于最最高管理理者对整整个体系系所有要要求及经经营业绩绩的评审

42、审。3.术语语定义无4.职责责与权限限4.1最最高管理理者主持持管理评评审（以以下简称称评审）活活动。4.2管管理者代代表负责责制订评评审计划划并组织织实施。4.3管管理者代代表负责责管理评评审的资资料准备备与收发发。4.4各各部门负负责准备备并提供供与本部部门工作作有关的的评审所所需资料料。4.5各各部门负负责落实实评审中中提出的的纠正和和预防措措施的实实生产作。4.6管管理者代代表负责责评审后后行动的的跟踪检检查和报报告工作作。5.监控控指标无6.工作作程序6.1评评审计划划6.1.1最高高管理者者提出评评审要求求，管理理者代表表负责制制订管管理评审审计划（JL-55.6-01），经经最高管管理者批批准后组组织实施施。6.1.2评审审计划内内容:a）评审审依据、目的及及内容；b）评审审时间及及日程安排排；c）提供供评审资资料的部部门；d）参加加人员。6.1.3评审审一般每每年至少少一次，但但在下列列情况下下可由最最高管理理者决定定适时进进行评审审：a）顾客客要求、审核结结果；b）管理理体系建建立后的的运行初初期；c）连续续出现重重大事故故或机构构有重大大变化