某建设工程有限公司管理手册10165.docx

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1、123456建设工程有限公司管理手册第01章章管理理手册颁布令本公司依依据GBB/T990011-20000、GGB/TT140001-20004、GB/280001-20001质量量、环境、职业健康康安全管管理体系系规范编编制的管管理手册册，现现予以颁颁布实施施。本手册是是公司质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的法规规性文件件，是指导导公司生生产经营营管理的的纲领和和行动准准则，公司全全体员工工必须遵遵照执行行。总经理:年月日第02章章管理者者代表任任命书为了有效效地领导导和贯彻彻执行GGB/TT90001-20000、GGB/TT140001-20004、GB/280001-20

2、001质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的运行，特任命命0000为公司司管理者者代表，其职责责是： 1.确保保质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的过过程得到到建立、运行和和保持；2.向最最高管理理者报告告管理体体系的业业绩，包括改改进和需需求；3.在整整个公司司内促进进、满足足建设单单位要求求和期望望的形成成；4.负责责管理体系系的有关关事宜的的对外联联络。总经理:年月日第一章 企企业简介介000公公司成立立于二二年年二月，注注册资本本20000万元元人民币币，总资资产50000万元人人民币。主要从从事基础础设施项项目投资资、工程程承包，市市政道路路工程、管道安安装、水水电工程程

3、、园林林绿化、室内装装饰装修修工程、电气工工程、智智能楼宇宇工程、土石方方挖掘、基础设设施的检检修、维维护等业业务。具具有市政政工程施施工总承承包二级、房屋屋建筑总总承包二二级、城城市道路路及照明明一级资质，并并取得了了建筑业业安全生生产许可可证。公司实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制，下下设办公公室、经经营部、工程部部、财务务部、项项目部等等职能部部门。现现有员工工80人人，其中中管理人人员322人；一一级项目目经理22人，二二级项目目经理110人，三三级项目目经理88人。公司建立立健全了了“产权清清晰、权权责明确确、政企企分开、管理科科学”的现代代企业制制度，致致力于优优化企业业治理

4、结结构，完完善经营营管理机机制，增增强企业业核心竞竞争力，激激活国有有资本整整体活力力，完全全按照市市场机制制和行业业法律法法规的要要求，实实现公司司科学、规范、健康地地发展。第二章 引引用标准准、术语语和定义义1.引用用的标准准：GB/TT90001-20000、GGB/TT140001-20004、GB/280001-200012、有关关术语:2-1建建设单位位: 指建建设工程程的投资资人, 也称业业主, 是工程程建设项项目建设设全过程程的总负负责方，拥有确确定建设设规模、功能、外观、选用材材料设备备、按照照法律法法规规定定选用承承包单位位的权力力。2-2 监理单单位：指经过过建设行行政主

5、管管部门的的资质审审查，取得相相应的资资质证书书，受建设设单位委委托，依照国国家法在在告法规规、技术标标准和建建设单位位要求，在建设设单位委委托的范范围内，对建设设工程进进行监督督管理的的企业。2-3监监理工程程师: 是指经经过注册册执有监监理工程程师执业业证书并并受业主主委托从从事建设设工程监监理的专专业人员员。2-4承承包商：指其投投标己为为业主所所接受，并与业业主签订订了合同同协议书书承建本本合同工工程的当当事人 ( 单单位 ), 以以及取得得该当事事人资格格的合同同继承人人(单位)。2-5劳劳务分包包商：指以合合同形式式向承包包商分包包工程劳劳务的法法人单位位或个人人。2-6 供应商商

6、：指以合合同形式式向承包包商提供供物资、设备的的法人或或自然人人。2-7项项目部：隶属于于分公司司领导的的或直接接隶属于于公司领领导的在在经济上上实行独独立核算算、自负负盈亏的的管理工工程的一一级组织织，它通常常是一次次性组织织。2-8.三合一一体系：GB/TT190001-20000 、GB/TT240001-19996、GB/TT280001-20001 质质量、环环境、职职业健康康安全体体系的简简称。3.说明明：本手册章章节号下下标明了了本节与与体系中中对应的的标准条条款：质质量体系系简写为为Q、环环境因素素简写为为E、职职业健康康安全简简写为OO。第三章 适用用范围（标准条条款：11.

7、1）1. 范范围a.适用用于公司司承建的的所有工工程项目目；b.适用用于公司司管理体体系的实实施、内内审和第第三方认认证。c.位于于00000的市市政公用用工程施施工的活活动和场场所的环环境管理理和职业业健康安安全的管管理。2.删减减范围对GB/T199001-20000标准准中7.3 条款款进行删删减，其其理由是是设计和和开发由由甲方委委托设计计单位进进行，本本公司不不承担设设计开发发责任，也也未具有有设计和和开发的的资格。第四章管管理体系系(标准条条款：QQ4.00E44.3.2 44.4.4 44.5.3OO4.33.2 4.44.4 4.55.4)4.1公公司按GGB/TT190001

8、20000 、GB/T2440011-20004环环境管理理体系 规范范及使用用指南、GB/T2880011职业业健康安安全管理理体系 规范标标准要求求，建立立、实施施、保持持、改进进管理体体系，为为此应达达到以下下要求。(1)识识别公司司管理体体系所需需过程及及其在组组织中的的应用。(2)策策划为保保证过程程的有效效实施运运行和控控制所需需要的准准则、方方法、资资源。 (3)对对所有的的管理体体系过程程实施监监视、测测量，以以保证诸诸过程满满足预期期结果的的能力。(4)分分析管理理体系过过程，实实施持续续改进。(5)各各过程的的责任人人是其部部门负责责人，负负责本过过程各项项任务的的完成，并

9、并负责与与有关门门的协调调，以达达到以下下要求：明确本过过程输入入与输出出需求，与与上、下下过程明明确接口口关系；a.明确确本过程程管理目目标、指指标及其其控制和和测量方方法；b.确定定和配置置所需过过程的资资源需求求；c.确定定和组织织实施工工作程序序，以实实现预期期的过程程目标。6.过程程运行中中，通过过文件、例会、审查、检查、监视和和测量、宣传、客户对对产品及及服务的的评价，获获得必要要的信息息资源以以支持过过程动作作和持续续改进管管理体系系的动作作效果。(6)过过程实施施中进行行监视和和测量、分析及及采用改改进措施施，以满满足策划划的结果果。对影响产产品符合合要求、职业健健康安全全、环

10、境境的外包包过程（包包括：物物资采购购，工程程分包、劳务分分包、委委外试验验/检定定），确确保对其其实施控控制并在在管理体体系中加加以识别别。4.2文文件4.2.1总则公司的管管理体系系文件与与本组织织的实际际运作相相一致，并并通过文文件之间间的相互互引用和和文件清清单确保保文件的的查询途途径。本本组织的的管理体体系文件件包括：(1)管管理手册册、管理理方针和和目标；(2)管管理体系系程序文文件，包包括标准准规定的的程序文文件和根根据公司司特点和和实际编编制的程程序文件件；(3)其其它支持持性文件件：包括括规章制制度、管管理规定定、作业业文件、施工组组织方案案、监视视和测量规规程等；(4)外外

11、来文件件：国家家法律、法规及及行业、地方性性法规文文件，各各类标准准、规的的参考资资料及顾顾客提供供的技术术文件、图样和和其他文文件；(5)产产品和管管理体系系过程运运作的有有关的其其他文件件；(6)记记录。4.2.2管理手手册管理手册册是阐述述公司管管理体系系的纲领领性文件件，在公公司内具具有法规规的效力力，是必必须遵守守的准则则。公司司的管理理手册内内容包括括：(1)公公司的管管理方针针；(2)公公司的组组织结构构、职责责、权限限及其相相互关系系；(3)管管理活动动、过程程所需要要遵循的的程序或或管理程程序的引引用。4.2.3文件控控制公司制订订并执行行文件件控制程程序，以以确保与与质量管

12、管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所的的所有依依据性文文件都处处于受控控状态。公司的文文件一般般以纸张张媒体的的形式存存在，也也可使用用其他媒媒体形式式；记录录作为特特殊类型型的文件件，按照照记录控控制程序序的规定定实施管管理。(1) 办公室室归口管管理文件件的发放放；工程程部负责责技术文文件管理理，负责责管理手手册、程程序文件件和支持持性管理理文件的的提出和和控制；各部门门负责本本部门与与质量、环境和和职业健健康安全全有关的的管理文文件和资资料的编编制与控控制。(2)管管理手册册由公司司最高管管理者批批准和发发布；程程序文件件由管理理者代表表批准和和发布；技术文文件及作作业指导导书

13、由公公司总工工程师审审批；主主要外来来文件经经主管领领导批准准后方可可投入使使用。(3)各各部门负负责本部部门管理理制度等等管理作作业文件件的编制制和控制制，经部部门第一一管理者者审批后后发布实实施。(4)文文件应有有文件编编号和受受控标识识。对外外来文件件应进行行识别、适宜性性评审或或联合会会审，以以确保文文件满足足工程施施工的需需要。(5)文文件发放放部门应应做好文文件发放放，领用用记录，受受控文件件加盖“受控文文件”印章、受控号号。(6)受受控文件件不能私私自翻印印、外借借。不能能在文件件上涂、划、应应确保文文件的清清晰、整整洁和完完好。(7)各各部门控控制其工工作范围围内文件件的有效效

14、性，定定期性写写有效效文件目目录报报办公室室备案。(8) 文件应应定期评评审，以以确保文文件的持持续适宜宜性。公公司管理理手册、程序文文件在管管理评审审时进行行评审；各部门门管理文文件、技技术文件件由归口口管理部部门定期期评审，两两次评审审的时间间间隔不不得超过过三年。(9) 文件需需要更改改时，应应经原文文件的审审批部门门或授权权人批准准后方可可按规定定的程序序实施更更改。(10)文件经经评审需需要换版版修订时时，应按按4.22.3.2规定定重新办办理审批批手续，在在发布新新文件的的同时收收回作废废文件。如因故故需要保保存作废废文件时时，应按按规定对对文件进进行作废废标识，防防止作废废文件的

15、的误用。(11)外来公公文类文文件由办办公室负负责收集集和归档档，经主主管领导导审批后后下发执执行，办办公室负负责对发发放实施施控制；法律法法规类文文件执行行法律律法规识识别和获获取控制制程序的的规定。(12)相关的的文件：文件控控制程序序。4.2.4 记录录控制公司制订订并执行行记录录控制程程序，以以提供产产品、过过程、活活动符合合要求和和管理体体系有效效运作的的证据，为为实现可可追溯性性提供依依据，实实现持续续改进的的目的。(1) 工程部部负责公公司管理理体系记记录的归归口管理理；各部部门分别别负责职职责范围围内记录录的表格格设计、填写、传递和和保存。具有证证明工程程质量、管理体体系与要要

16、求的符符合性及及证明管管理体系系是否已已得到有有效运行行作用的的活动均均应建立立和保持持记录。(2)记记录应使使用不易易褪色的的钢笔或或签字笔笔书写。内容完完整齐全全、字迹迹清晰、数据准准确。(3)所所有记录录均应如如实填写写，不得得后补、伪造；记录一一经完成成，原则则上不允允许涂改改，确系系笔误，可可在原始始件上划划改并在在划改处处签名。责任人人签字或或盖章不不能代签签、补签签。(4)各各类记录录由责任任部门负负责收集集、整理理，并确确定专人人保管。按年度度和归档档范围要要求组卷卷归档防防止损坏坏、丢失失、变质质，做好好防潮、防鼠、防火、防盗、防尘工工作。(5)应应规定各各类记录录的保存存期

17、限，产产品记录录应不低低于产品品的寿命命周期至至少保存存八年、管理体体系运行行记录至至少保存存三年，并并应满足足法规要要求。 (6) 各类记记录借阅阅应进行行记录，外外单位人人员借阅阅产品/工程记记录时应应经工程程部负责责人同意意并办理理借阅手手续。合合同中有有明确要要求时，记记录可供供顾客及及其代表表查阅。(7)相相关的文文件：记记录控制制程序。4.2.5 法法律法规规和其他他要求为确保公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全活活动符合合国家、行业颁颁布的有有关法律律、法规规、标准准及上级级单位、主管机机构提出出的其它它要求，公公司制定定法律律法规控控制程序序，用用来确定定适用于于本企业业的

18、法律律、法规规和其他他应遵守守的要求求，建立立其获取取渠道，并并及时更更新有关关的法律律、法规规和其他他要求的的信息。(1)工工程部负负责法律律法规的的归口管管理；工工程部负负责与质质量、环环境和职职业健康康安全有有关的法法律法规规、标准准规范和和其他要要求的收收集、识识别、更更新和贯贯彻落实实；各部部门协助助法律法法规的收收集工作作。以确确保：a.各部部门应通通过主管管部门和和各种媒媒体及时时获取有有关的法法律、法法规及行行政规章章、标准准及信息息，并及及时传递递给工程程部；b.工程程部通过过与上级级主管部部门、环环保和职职业健康康安全行行政管理理部门保保持沟通通，辅助助网上定定期查询询等方

19、式式，建立立质量、环境和和职业健健康安全全法律法法规查询询渠道，获获取有关关的法律律、法规规及行政政规章、标准及及信息，结结合各部部门获取取的法律律、法规规、标准准及其他他要求，编编制本企企业适用用的质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规标标准目录录，报管管理者代代表批准准后下发发各部门门和项目目部组织织实施，并并送办公公室备案案，由工工程部准准备和提提供法律律法规的的文本文文件；c.各部部门和项项目部应应建立本本单位适适用的法法律法规规清单、识别适适用的条条款要求求并组织织实施。在贯彻彻相关法法律、法法规、标标准过程程中，及及时获取取和识别别新发布布的法律律、法规规、标准准，并将将有关信

20、信息及时时反馈给给工程部部，工程程部每年年对公司司质量、环境和和职业健健康安全全法律法法规标准准目录进进行评审审并重新新发布更更新；d.当公公司、各各部门和和项目部部制定的的文件内内容不能能满足相相关法律律法规要要求时，应应及时修修改、修修订文件件，确保保在建立立、实事事、保持持和改进进管理体体系时，使使法律、法规和和其他要要求得到到贯彻落落实。(2) 相关的的文件：法律法法规控制制程序。4.1 文文件控制制程序1.目的的：为使管理理体系文文件得到到有效控制制，确保保在使用用场所能能及时得得到有效效适用的的文件版版本，防防止误用用失效文文件。2.适用用范围：公司管理理体系中中与质量量、环境境、

21、职业业健康安安全有关关的文件件。3.职责责：3-1办办公室是是本程序序的主控部门，工工程部、经营部部、财务务部、项项目部是是本程序序的协办办部门。3-2 办公室室负责本程程序的编编制、修修改、组组织实施施和监督督检查，负责文文件的审审定、打打印、发发放、管管理和归归档，负负责外来来文件的的登记、分发和和管理。3-3 协办部部门(1)工工程部负责管理理体系文文件的编编制并确定发发放范围围，负责手手册更改改、控制和和贯彻推推行，负责对对技术文文件和资资料进行行管理和和控制。(2)经经营部负责资审审文件、投标书书文件的的编制和和管理。(3)财财务部负责收集集国家和和政府有有关财政政、法规规类文件件的

22、执行行、监控控及公司司内部财财务文件件的管理理。(4)项项目部负责本项项目施工工中管理理、技术术文件的的收集和和管理。4.工作作程序：4-l文文件按性性质分为为技术文件件和管理文文件。公司管管理体系系文件控控制的范范围包括括管理理手册、程序序文件、作业业指导书书、法法律法规规及标准准、与管管理体系系有关的的行政文文件和外外来文件件，以及及体系运运行中形形成的文文件。4-2 文件的的编制(1)管管理手册册由公公司总经经理、管管理者代代表策划划，工程程部编写写。(2)其其他管理理性文件件由各相相关部室室编写，部部室负责责人审核核。a.文件件的拟稿稿统一使使用公司司发文稿稿纸。b.文件件编号由由办公

23、室室统一填填写，以以公历年年为单位位，由年初初至年末末按顺序序编号。每份文文件应是是唯一性性编号。c.草拟拟、修改和和签发公公文时，用墨必必须符合合存档要要求，不得用用铅笔、纯蓝墨墨水、圆珠笔笔，不得在在文档装装订线外外书写。d.受控控文件的的编制部部门要在在文件的的发文稿稿纸上注注明“受控“字样, 提出发发放范围围要求。受控号号由办公公室统一一编写，加盖“受控文文件”印章。4-3 文件的的批准和和发布：(1)管管理手册册由管理者者代表审审核，总总经理批批准。(2)其其他制度度性文件件由总经经理或授授权的副副总理批批准，项目部部文件由由项目经经理批准准。(3)施施工合同同由经营营部或授授权的负

24、负责人签签署。4-4收收/发文：(1)管管理手册册由办办公室进进行受控控标识，统统一发放放，填写写发文文登记表表。(2)公公司管理理文件由由办公室室统一发发放，填填写发发文登记记表，各职能部门文件保管人员均应进行收文登记，填写“收文登记簿”，受控文件在“受控文件清单”中登记。(3)外外来文件件由主管管部门识识别，然然后确定定发放范范围，需需要传阅阅时通过过传阅单单传阅，传传阅人签签字。(4)技技术性文文件由工工程部直直接办理理收/发登记记、编号号、标识、传递。(5)技技术文件件资料实实行分级级管理。工程部部设专职职（或兼兼职）资资料员对对技术文文件（图图纸、设设计说明明书等）进进行登记记、标识

25、识和保存存。(6)项项目工程程部应掌掌握技术术标准动动态，对对于新修修订的技技术标准准、定型型图纸应应及时公公布目录录，在“标准设设计、定定型登记记表”、“项目设设计图纸纸、技术术资料登登记表、填写“作废标标准设计计、定型型图目录录”。(7)竣竣工文件件资料由由项目部部交工程程部审核核，办公公室统一一存档。4-5 日常管管理(1)各各部室在在收到文文件后，应应首先在在“收文登登记”上记录录，根据据文件要要求进行行处理，传传阅或学学习，进进行保存存，便于于查阅。(2)传传阅或学学习后应应签字并并交回负负责人处处，确保保文件及及时到达达相关人人员手中中。4-6 管理理手册的的控制公司以书书面形式式

26、建立并并保持文文件化的的管理体体系，文文件化的的管理体体系清晰晰地描述述了职业业健康安安全、质质量管理理体系的的要求及及相互作作用、明明确查询询文件的的途径。(1)公公司按照照三个标标准的要要求，由由综合办办公室编编制整合合型管管理手册册，经经总经理理批准发发布，并并按体系系文件要要求实施施。(2)为为保证管管理体系系有效运运行，项项目部和和各部门门根据需需要编制制相应的的管理制制度和作作业指导导文件。(3)管管理体系系文件应应便于员员工理解解和操作作。(4)管管理手册册依据据三个标标准，阐阐述了公公司环境境、质量量管理体体系要求求和职业业健康安安全管理理体系要要求，以以及他们们之间的的相互关

27、关系，并并给出了了查找程程序文件件的途径径，叙述述了有关关职业健健康安全全、环境境、质量量管理的的相关岗岗位和部部门职责责。(5)管管理手册册阐明明了公司司的管理理方针，管管理目标标及体系系文件的的结构层层次，是是公司范范围职业业健康安安全，环环境、质质量管理理活动方方面强制制性法规规，各级级人员须须严格按按照本手手册执行行。(6)管管理体系系程序是是对手册册的支持持文件，是是针对三三个标准准中某些些要素的的要求结结合公司司实际和和行业特特点给出出的具体体执行程程序，能能使公司司生产活活动、产产品和服服务中的的产品质质量、环环境因素素、危险险源处于于受控状状态。(7)作作业指导导书给出出具体的

28、的操作方方法和步步骤，是是管理体体系程序序文件的的支持性性文件。4-7 文件的的评审、更改和和换版(1)在在体系运运行中，当当文件有有个改的的需要时时，文件件需要时时，由文文件的主主控部门门组织有有关人员员对文件件进行评评审。评评审的信信息来源源于各使使用部门门和场所所，有关关部门和和场所应应及时向向主控部部门反馈馈信息。(2)经经过评审审文件进进行更改改时，由由主控制制部门填填写“文件更更改申请请及通知知单”，报总总经理批批准，批批准后的的通知单单应及时时发送到到有关部部门。(3)换换版后的的旧文件件作废应应予以回回收，因因法律和和积累知知识的所所保留的的文件由由各级文文件资料料管理人人员作

29、出出“作废留留用”标识并并妥善保保管。作作废文件件经主管管领导批批准后，及及时销毁毁。4-8 文件的的作废(1)作作废的文文件或被被替换的的文件，由由制发部部门在制制发新文文件中说说明原文文件已经经被作废废或替代代，由执执行单位位自行销销毁，填填写“文件销销毁记录录”。(2)文文件作废废但需要要保留时时加盖“作废留留用章”，归类类存放。4-9文文件的复复制(1)文文件的复复印须经经过主管管领导的的审批；(2)复复印的文文件加盖盖“此复印印件有效效”后方可可等同使使用，办办理登记记手续。4-100 文件件的借阅阅 (1)文文件借阅阅由主管管领导审审批后方方可办理理文件借借阅手续续；(2)借借阅文

30、件件必须按按时归还还。4-111法律法法规各部部室进行行识别，工工程部进进行控制制和管理理，编制制公司“法律法法规规范范清单”。4-122办公室室每年对对受控文文件清单单进行检检查，确确保使用用处使用用的文件件是有效效版本。5.管理理记录序号名 称编号职能部门门1.收文登记记薄JFJ-SHYY-2办公室、职能部部门2.发文登记记薄JFJ-SHYY-3办公室、职能部部门3.受控文件件清单JFJ-SHYY-4办公室、职能部部门4.文件借阅阅登记表表JFJ-SHYY-5办公室、职能部部门5.项目设计计定型图图纸、技技术资料料登记表表JFJ-SHYY-6工程部6.作废标准准设计、定型图图登记表表JFJ

31、-SHYY-7工程部7.文件销毁毁记录JFJ-SHYY-8办公室、职能部部门8.标准设计计、定型型图登记记表JFJ-SHYY-9工程部9.文件复制制审批单单JFJ-SHYY-100办公室、职能部部门10.公司发文文稿纸JFJ-SHYY-111办公室、职能部部门11.文件更改改申请及及通知单单JFJ-SHYY-122办公室、职能部部门说明：11.编号号“JFJJ”是“00建”拼音简简写；“SHYY”是“三合一一”拼音简简写；数数字编号号为表格格流水编编号。2.承办办职能部部门带下下划线者者为主办办单位，其其余为协协办单位位。4.2 记记录控制制程序1.目的的：建立并保保持记录录，以提供供符合要要

32、求和管管理体系系有效运运行的证证据，证实公公司的工工作满足足顾客和和体系要要求的证证据。2.适用用范围：适用于公公司与管管理体系系运行有有关的记记录管理理。3.职责责：3-1 工程部部是本程程序的主主控部门，办办公室、经营部部、财务务部、项项目部是是本程序序的执行行实施部部门。3-2 工程部部：负责本程程序的编编制、修修改、组组织实施施和监督督检查。3-3 办公室室、经营营部、财财务部、项目部部负责本部部室相关关记录的的收集、编制、整理和和保管工工作。4.工作作程序：4-1 工程部部编制管管理文件件，规定定各部室室应该填填写的记记录，管管理手册册的记记录表格格编号由由工程部统统一办理理，是唯一

33、一的编号号。4-2 办公室室、经营营部、财财务部、项目部部根据管管理手册册要求求在日常常工作中中填写相相关记录录。4-3 记录的的填写：(1)各各部室根根据体系系要求填填写属于于本部门门的记录录，填写写“三合一一管理体体系记录录总清单单”。(2)记记录的载载体可以以是书面面文件，也也可以是是软盘、光盘等等形式。(3)除除了使用用本管管理手册册规定定的记录录表格外外，可以使使用业主主、监理理和国家家、行业业规定的的记录形形式。(4)填填写要求求：字迹迹工整，用语、用用墨规范范，数据准准确。记录如如有误须须更改时时，由原填填人“杠改”签字并并注明更更改日期期。4-4 记录的的存放：(1)各各部室将

34、将填写好好的记录录，履行行完签字字等手续续后应归归档，放放入指定定位置。(2)按按顺序整整理成册册，分类类别按顺顺序存放放，放入入档案盒盒内，摆摆放整齐齐。4-5 记录的的标识：(1)公公司管管理手册册已经经对记录录进行了了编号：“JFJJ”是“00建”拼音简简写；“SHYY”是“三合一一”拼音简简写；数数字编号号为表格格流水编编号。(2)记记录可以以根据需需要，按按管理体体系记录录、工程程质量记记录和外外来文件件等分类类别分系系统编目目录存放放保存，存存放位置置应标识识清晰，以以便于查查阅。(3)保保存记录录比较多多的部室室应针对对不同的的记录进进行编号号，并在在“三合一一记录总总清单”中注

35、明明本记录录的保存存位置。4-6 记录的的监控：(1)各各职能部部室负责责对本部部门的体体系运行行记录进进行检查查。(2)工工程部在在内审中中对各部部室填写写的记录录进行检检查，对对不符合合体系要要求的提提出纠正正措施，对对潜在不不符合提提出预防防措施。4-7 记录的的归档：(1)部部门填写写的日常常管理记记录在体体系运行行各阶段段结束后后，由部部门资料料管理人人员按记记录的类类别和编编号整理理归档，放放入指定定的文件件柜。(2)工工程施工工记录应应该在交交工一个个月后由由项目部部整理交交公司工工程部验验收，由由办公室室存档。(3)工工程档案案的归档档整理按按国家规规定进行行，记录录的保存存环

36、境要要设施齐齐备，防防潮、防防火、防防蛀，建建立清单单和台帐帐，便于于检索。(4)凡凡属归档档的记录录由公司司办公室室保存，不归档档的记录录由各单单位自定定保存期期限。(5)管管理体系系记录一一般保存存期限为为三年。4-8 记录的的查阅、作废处处理按文件控控制程序序有关规规定执行行。5.管理理记录: 序号名称编号职能部门门1三合一管管理体系系记录总总清单JFJ-SHYY-133各部门4.3 法律法法规控制制程序1.目的的：持续地实实现相关关法律法法规要求求是三个个管理体体系的基基本要求求。建立立本程序序的目的的是获取取、识别、执行、更新、检查与与质量、环境和和职业健康康安全有有关的法法律、法法

37、规、规范，确保公公司所有有部门都都能得到到所需法法律、法法规文件件和现行行有效版版本，防止使使用过期期或作废废版本，防止相相关的法法律、法法规、规规范在施施工生产产中不能能得到有有效地贯贯彻和执执行。2. 适适用范围围：本程序适适用于公公司范围围内所有有部门和和工程项项目对与与质量、环境、职业健康康安全管管理体系系有关的的法律、法规及及其他要要求的控控制。3.职责责3-1工工程部是是本程序序的主控控部门，办办公室、项目部部、经营营部、财财务部是是本程序序的协办办部门。3-2工工程部负责管理理与质量量、环境境、职业业健康安安全有关关的法律律、法规及规范，负责对对各部室室法律法法规执行行情况进进行

38、检查查和监督督。负责责组织环环境法律律法规合合规性评评价。3-3办办公室、项目部部、经营营部、财财务部负责与本本部室有有关的法法律法规规的识别别和贯彻彻执行。3-4项项目部负责执行行工程项项目所在在地政府府颁布的的法律、法规、规范和和有关规规定，并并对所使使用的法法律、法法规、规范执执行情况况进行合合规性评评价, 制定改改进措施施、落实实改进时时间及具具体负责责人。3-5 总经理理是法律法法规管理理的决策策者，是法律律法规贯贯彻执行行的第一一责任人人。4.工作作程序4-1 办公室室、工程程部、经经营部、财务部部、项目目部负责责对与各各自工作作有关的的法律法法规规范范的识别别，将识识别出的的法律

39、法法规上报报工程部部。4-2工工程部根根据各部部室识别别出的法法律法规规编制公公司“法律、法规、规范清清单”交办公公室发放放，并对对法律法法规进行行收集和和整理。4-3 办公室室负责将将“法律、法规、规范清清单”下发至至各部室室，并组组织公司司法律法法规培训训，填写写学习记记录并予予以保存存。4-4 各部室室负责人人组织本本部门工工作人员员学习法法律法规规，填写写学习记记录并予予以保存存。4-5 工程部部负责对对与识别别出的环环境因素素相关的的法律法法规的适适用条款款进行识识别，填填写“法律法法规适用用性清单单”，针对对适用条条款，项项目部作作好环境境保护，工工程部加加强检查查和监督督。4-6

40、 工程部部组织人人员对公公司环境境因素对对环境影影响相关关的法律律法规进进行逐条条款的合合规性评评价，填填写“执行法法律法规规合规性性评价表表”。4-7 工程部部根据识识别出的的环境因因素和相相关法律律法规，以以确定两两者之间间的对应应关系，填填写“环境因因素与法法律法规规对照表表”，根据据法律法法规要求求，控制制环境因因素，防防止污染染。4-8 工程部部负责对对以上部部门的工工作进行行监督检检查，可在每每年体系系执行情情况检查查时及年年终管理理评审时时进行。4-9 为确保保遵守适适用的法法律法规规，工程程部每年年对法律律法规进进行一次次集中评评审，确确认最新新法律法法规及其其适用性性。5.管

41、理理记录序号名称编号职能部门门1法律、法法规、规规范清单单JFJ-SHYY-144工程部、各部室室2执行法律律法规规规范合规规性评价价表JFJ-SHYY-155项目部3法律法规规规范适适用性清清单JFJ-SHYY-1002工程部4环境因素素与法律律法规对对照表JFJ-SHYY-1003工程部第五章管管理职责责标准条款款：Q5.0/EE4.44.1 4.44.3 4.66/O44.4.1 44.4.3 44.65.1管管理承诺诺总经理对对建立、实施管管理体系系并持续续改进作作出管理理承诺，并并通过以以下方面面的活动动对管理理承诺提提供证据据：(1)通通过各种种形式向向全体员员工传达达满足顾顾客和

42、法法律法规规要求对对公司持持续发展展的重要要性；(2)批批准发布布与公司司经营实实际及发发展要求求相适应应的管理理方针，并并确保其其适宜性性和充分分性；(3)确确保各相相关职能能层次上上管理目目标、指指标的建建立，以以支持管管理方针针的贯彻彻落实；(4)按按文件要要求主持持进行管管理评审审，通过过对管理理体系的的适宜性性、充分分性、有有效性进进行评价价，提出出持续改改进的方方向；(5)确确保管理理体系的的建立、实施所所需的各各种资源源获得合合理分配配。5.2关关注焦点点企业的发发展和业业务领域域的拓宽宽取决于于理解并并满足顾顾客、员员工、公公众等相相关方当当前和未未来的需需求和期期望，并并逐步

43、超超越这些些需求和和期望。公司领领导层以以增强顾顾客、员员工和公公众等相相关方满满意为根根本目的的，为此此要作到到：(1)在在符合法法律法规规要求下下满足顾顾客、员员工和公公众等相相关方的的需求，确确保实现现本企业业一体化化管理方方针和目目标。(2)在在质量管管理方面面，应以以顾客为为关注焦焦点，做做到准确确识别顾顾客/业业主明确确和潜在在的需求求和期望望，同时时将其转转化为产产品、工工程项目目的技术术和质量量要求，并并及时传传递到公公司内部部各相关关层次，最最大限度度地满足足顾客/业主的的要求。(3)在在环境管管理方面面，应以以公众为为关注焦焦点，坚坚持预防防为主、防治结结合的环环境保护护原

44、则，加加强节能能降耗和和污染预预防，持持续改进进本组织织的环境境绩效，走走可持续续发展的的道路。(4)在在职业健健康安全全管理方方面，应应以员工工为关注注焦点，坚坚持安全全第一、预防为为主的职职业健康康安全原原则，以以人为本本，确保保员工和和作业场场所其他他人员的的职业健健康安全全及其合合法权益益受到保保护。5.3管管理方针针管理方针针体现公公司满足足顾要求求和持续续改进的的承诺，是是公司在在质量、环境和和职业健健康安全全方面的的宗旨和和行动指指南。(1)管管理方针针以体现现公司质质量、环环境和职职业健康康管理原原则为基基础，并并应满足足以下要要求：a.与本本组织的的经营宗宗旨相适适应；b.对

45、满满足顾客客和法律律法规要要求做出出承诺；c.对持持续改进进管理体体系有效效性作出出承诺；d.对污污染预防防做出承承诺。(2)公公司的管管理方针针，经公公司最高高管理者者批准后后，在管管理手册册中发布布。办公公室负责责管理方方针的日日常管理理。(3) 传达到到本组织织员工和和代表本本组织工工作的所所有人员员，通过过员工参参与、培培训、学学习、宣宣传等方方式实现现与员工工的协商商和沟通通，确保保管理方方针的制制定和贯贯彻符合合顾客、员工和和公众等等相关方方的需求求及期望望，并在在组织内内得到理理解和沟沟通。(4) 管理方方针应为为制订和和评审管管理目标标提供框框架，并并通过各各种途径径能够使使顾客、员工和和其他相相关方获获取，以以便于公公众了解解和监督督公司的的质量、环境和和职业健健康安全全行为。(5) 通过管管理评审审定期对对管理方方针的适适宜性进进行评审审，对管管理方针针的制定定、批准准、修订订和改进进进行全全面控制制。5.4.1目标标与指标标(1)管管理者代代表负责责公司管管理目标标的制定定和审核核，办公公室负责责管理目目标的日日常管理理。(2)办办公室定定期会同同有关部部门根据据管理方方针和公公