工业生产许可证质量管理文件汇编6665.docx

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1、东营石大大宏益化化工有限限公司质量管理理文件汇汇编文号：SSDHYY/QSS/0001编制：温温学莉审核：韩韩守廷批准：邵邵常东东营石大大宏益化化工有限限公司目 录录一、质量量管理职职责1.1 颁布令令_41.2 质量管管理负责责人任命命书_551.3 质量管管理机构构设置_71.4 检验人人员授权权表_ 991.5 公司组组织机构构图_1001.6 质量方方针和质质量目标标_1111.7 管理部部门责及及权限_131.8 各级人人员岗位位职责与与权限_161.9 质量管管理制度度考核记记录表_191.100 企业业质量职职责分配配表_226二、生产产资源提提供2.1 生产设设备维护护保养制制

2、度 _2772.2 检验试试验测量量设备管管理制度度_ 3302.3 检验测测量设备备周期检检定计划划_333三、人力力资源要要求3.1 各岗位位人员要要求_3343.2 员工培培训管理理制度_335四、技术术文件管管理4.1 技术文件件管理制制度_3884.2 质量记记录控制制程序_442五、过程程质量管管理5.1 采购质质量控制制制度_4445.2 采购产产品检验验（验证证）规定定_4475.3 供方业业绩评定定准则_4485.4 工艺管管理制度度_4995.5 工艺管管理考核核办法_5515.6 工艺管管理考核核表_525.7 关键质质量控制制点操作作控制要要求_535.8 关键质质量控

3、制制点操作作规程_5555.9 不合格格品管理理规定_5565.100 不合合格品控控制流程程图_ 5575.111 工业业用乙腈腈的储存存运输管管理规定定_595.122 纠正正预防措措施管理理程序_6005.133 销售售管理制制度_662六、产品品质量检检验6.1 质量检检验管理理制度_6646.2 检验试试验测量量设备管管理制度度_6776.3 包装和和标识规规定_706.4 化验室室工作制制度_726.5 化验室室工作人人员岗位位责任制制_7226.6 化验室室环境安安全规定定_733七、文明明安全生生产7.1 文明生生产管理理制度_7747.2 仓库管管理制度度_7774东营石大大

4、宏益化化工有限限公司关关于实施施产品质量量管理的的颁布令令按照危危险化学学品有机机产品（III类）生生产许可可证实施施细则要要求，结结合本企企业管理理模式，编编制了企企业的质质量管理理文件汇汇编，本本手册阐阐明了企企业的质质量管理理体系，确确保该体体系符合合有关法法律法规规和顾客客的要求求，为持持续改进进提供基基础，达达到顾客客满意，是是企业开开展质量量管理工工作的纲纲领性文文件，是是指导建建立并实实施质量量管理体体系的行行动准则则，是企企业对客客户的承承诺，现现予以正正式发布布，全体体员工必必须遵照照执行。东营石大大宏益化化工有限限公司总经理：二一三三年十一一月月二二十日检 验 人 员员 授

5、 权 表表序号姓名专（兼）职职授权范围围1刘美丽专检原料、成成品检验验2马庆专检原料、成成品检验验3刘策专检原料、成成品检验验4程新满专检原料、成成品检验验5张芳兼职过程检验验6郭晓梅兼职过程检验验7赵立立兼职过程检验验8隋娜娜兼职过程检验验9谢慧兼职过程检验验批准：邵邵常东质量方针针和质量量目标为不断满满足顾客客要求，保保证本企企业持续续稳步的的发展，特特制定本本企业的的质量方方针、质质量目标标。1、质量量方针以人为本本，科技技兴厂；改进进创新，追追求高效效；产品品优质，竭竭诚服务务；用户户满意，共共同发展展。2、 质量目标标2.1产产品出厂合格率保保持lOOO%2.2产产品一次次交验合合格

6、率1100%2.3顾顾客满意意度95%3、有效效实施3.1确确定质量量方针，以以实现顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定，转化化为本公公司的产产品和服服务要求求。3.2质质量方针针与公司司的企业业方针及及经营宗宗旨相适适应，包包括满足足规定要要求和持持续改进进的承诺诺，体现现出本公司司的质量量目标。3.3各各级领导导及员工工应学习习和理解解质量方方针，通通过宣传传、培训训、会议议等形式式使质量量方针得得到全面面贯彻落落实。3.4质质量负责责人组织织对质量量目标在在相关职职能和层层次上进行分分解，形形成各部部门分解解的质量量目标，明明确质量量目标的的考核频频次、考考核部门

7、门，质检检科汇总总考核结结果，并并根据考考核结果果改进管管理体系系。4、各部部门质量量目标 4.11生产部质量目目标 4.11.1体体系文件件发放准准确率llOO% 4.1.22纠正预预防措施施的最终终验证效效果合格格率1000%4.1.3全部部设备完完好率93%4.1.4无死死亡重伤伤事故，无无重大交交通或消消防安全全事故，全全年轻伤伤率不超超过l%4.1.5一般事故故隐患整整改率达达95%以上。 4.11.6特特工种人人员持证证上岗率达达lOOO%4.1.7新职职工业务务、安全全培训率率1000%，转岗岗人员培培训率1100%。4.2质质检部质量目目标4.2.1检测测设备送送检率1100%

8、4.2.2漏检检、错检检率0.3%4.3供供销部质量目目标4.3.1顾客客满意度度95%以上；4.3.2顾客客建档率率1000%； 4.33.3合合同评审审率1000%。原材材料质量量合格率率1000%；4.3.4原材材料供应应确保生生产需要要；4.3.5物资资管理合合格率998%以上；4.3.6储备备定额不不超公司司要求。 各项项目标的的考核频频次：11次季季。管理部门门职责及及权限1、总经经理1.1贯贯彻执行行国家有有关质量量法规、政政策。1.2确确定本企企业组织织机构及及各部门门职责，合合理配置置资源。1.3批批准、发发布企业业质量管管理制度度并组织织实施。1.4负负责组织织原材料料供应

9、、仓仓储管理理、产品品销售及及售后服服务工作作。1.5负负责市场场调研和和市场需需求预测测，确定定企业的的经营方方向，制制定经营营目标，编编制经营营计划，搞搞好经营营管理工工作。1.6负负责重大大合同和和顾客特特殊要求求的评审审工作。1.7明明确质量量管理者者的职责责和权限限。1.8负负责全公公司的生生产、设设备管理理工作，确确保产品品质量。1.9组组织设备备技术改改造、设设备更新新的可行行性研究究。1.100负责主主要设备备检修计计划的指指导与审审批。1.111设备采采购合同同和设备备技术文文件的审审批。1.122负责企企业安全全文明生生产工作作。1.133负责企企业的质质量、技技术管理理工

10、作。1.144协同供供销解决决顾客提提出的质质量异议议。1.155指导质质检部作作好原料料及产品品的质量量监督检检验工作作。1.166参与原原料采购购的供方方评价工工作。2、生产产车间2.1在在质量负负责人的的领导下下，按照照计划合合理组织织生产，完完成生产产任务。2.2严严格按工工艺规程程操作，确确保设备备长周期期、安全全、稳定定运行。2.3在在生产办办公室的的指导下下，对不不合格的的工艺指指标及时时进行调调整，确确保工艺艺指标和和产品质质量。2.4在在质检部部的指导导下负责责对车间间不合格格品处理理的具体体落实，并并针对不合格品品采取纠纠正和预预防措施施。2.5负负责车间间生产设设备的管管

11、理工作作。2.6负负责车间间现有设设备的日日常维护护、保养养工作。2.7负负责车间间设备检检修计划划的编制制工作。2.8完完成领导导交办的的各项任任务。3、供销销部3.1负负责对供供方进行行评价，选选择合格格供方，建建立供方方档案。3.2按按照采购购计划在在合格供供方中进进行采购购。3.3了了解市场场，购买买生产过过程的监监视和测测量设备备。3.4配配合检验验部门做做好进厂厂物资的的检查、验验证工作作。3.5负负责对不不合格进进厂物资资的处置置工作。3.6深深入了解解市场行行情，合合理申报报产品销销售计划划。3.7负负责处理理与顾客客有关的的过程管管理工作作。3.8负负责收集集和汇总总顾客信信

12、息，及及时向公公司领导导和有关关部门反反馈。3.9负负责产品品售前、售售中和售售后服务务工作。3.100领导交交办的各各项任务务。4、质检检部4.1负负责进厂厂原料、半半成品、成成品的检检验和验验证工作作。4.2严严格执行行产品技技术标准准和分析析操作规规程，保保证检验验结果的的准确性性和可靠性性。4.3及及时报告告产品质质量趋势势，并对对质量改改进提出出合理化化建议。4.4在在质量负负责人授授予的职职责和权权限内独独立行使使质量否否决权。4.5在在质量负负责人的的领导下下，负责责企业质质量管理理和计量量管理工工作，贯贯彻执行国国家有关关的质量量、计量量法规、法法令。4.6参参与制定定工艺技技

13、术操作作规程以以及工艺艺、质量量、安全全、设备备、环保保事故的的处理。4.7负负责进厂厂原料、成成品的检检验、试试验工作作和对原原料、产产品检验验和试验验状态的的标识、可可追溯性性的监督督工作。4.8协协助供销销部做好好产品质质量异议议、用户户提出的的投诉等等售后服服务工作作和生产全全过程中中有关质质量问题题的纠正正预防措措施的控控制管理理。4.9负负责不合合格品的的处置监监督管理理工作。4.100负责各各部门计计量器具具配备计计划的编编制审批批工作和和各类计计量器具具周期检检定计划划的编制制和实施施。4.111负责分分析用计计量器具具、仪器器设备的的日常维维护、保保养工作作。4.122完成领

14、领导交办办的各顼顼任务。5、生产产办公室室5.1在在质量负负责人的的领导下下，具体体负责企企业的安安全、生生产、环环保、设设备的管理理工作，贯贯彻执行行国家有有关的法法律法规规和政策策，建立立健全安安全生产规章章制度，做做好安全全、环保保技术管管理工作作，改善善劳动条条件和企企业环境卫生生，创造造一个文文明整洁洁的工作作环境。5.2根根据生产产计划，科科学的组组织、平平衡调度度生产的的各个环环节，及及时处理生产中中发生的的问题，确确保生产产计划完完成。5.3负负责组织织制定工工艺技术术操作规规程，对对生产过过程中出出现的重重大技术术问题组织织攻关，参参与工艺艺、质量量、安全全、设备备、环保保事

15、故的的处理。5.4严严格执行行生产操操作规程程、安全全技术规规程确保保设备长长周期、安安全、稳定运行行。5.5负负责设备备检修计计划的编编制和组组织实施施。5.6协协同有关关部门搞搞好安全全、环保保、工艺艺、设备备人员的的技术培培训和考考核，安全全作业证证和特殊殊工种人人员的培培训取证证工作。5.7组组织对生生产运行行中出现现突发性性事故的的处理，对对出现的的安全、环环保、工艺、设设备事故故本着“四不放放过”的原则则组织有有关部门门分析原原因，制制定预防纠纠正措施施并组织织实施。5.8参参与质量量事故的的处理。5.9组组织企业业的安全全检查工工作，落落实事故故隐患整整改计划划，督促促有关部部门

16、按期整整改。5.100负责环环保管理理工作，监监督检查查三废设设施运行行及三废废排放情情况，对发现的的问题及及时提出出整改措措施并监监督执行行。5.111完成领领导交办办的各项项任务。6、办公公室6.1在在综合副副经理领领导下，负负责人力力资源、人人员培训训、文件件的发放放管理工工作，贯贯彻执行行国家劳劳动工资资工作的的方针、政政策、法法令和法法规。6.2负负责进厂厂新职工工、特殊殊工种、关关键岗位位的安全全、质量量、技术术等培训及档案案管理，企企业员工工的法律律、法规规等培训训计划安安排工作作。6.3负负责人力力资源的的管理开开发丁作作，制定定员工中中长期引引进、培培训计划划，合理配置置人力

17、资资源。6.4负负责企业业文书档档案、技技术文件件的管理理工作。6.5负负责企业业外来文文件的管管理工作作。6.6完完成领导导交办的的各项任任务。7、仓库库7.1负负责进厂厂原料、成成品的仓仓储管理理工作。7.2负负责不合合格产品品的仓储储管理工工作。7.3负负责库存存物资的的标识和和防护管管理工作作。各级人员员岗位职职责及权权限1、总经经理 1.11贯彻执执行国家家有关质质量法规规、政策策。 1.22确定本本企业组组织机构构及各部部门职责责，合理理配置资资源。1.3批批准、发发布企业业质量管管理制度度并组织织实施。 1.44负责组组织原材材料供应应、仓储储管理、产产品销售售及售后后服务工工作

18、。 1.55负责市市场调研研和市场场需求预预测，确确定企业业的经营营方向，制制定经营营目标，编编制经营营计划，搞搞好经营营管理工工作。 1.66负责重重大合同同和顾客客特殊要要求的评评审工作作。 1.77明确质质量管理理者的职职责和权权限。 1.88负责全全公司的的生产、设设备管理理工作，确确保产品品质量。 1.99组织设设备技术术改造、设设备更新新的可行行性研究究。 1.110负责责主要设设备检修修计划的的指导与与审批。 1.111设备备采购合合同和设设备技术术文件的的审批。 1.112负责责企业安安全文明明生产工工作。1.133负责企企业的质质量、技技术管理理工作。 1.114协同同供销解

19、解决顾客客提出的的质量异异议。 1.115指导导质检部部作好原原料及产产品的质质量监督督检验工工作。 1.116参与与原料采采购的供供方评价价工作。2、质量量负责人人2.1负负责建立立、实施施和维护护公司质质量管理理体系；2.2向向经理报报告质量量体系运运行情况况，以作作为质量量体系改改进的基基础；2.3负负责公司司质量体体系有关关事宜与与外部各各方面的的联络工工作；2.4根根据经理理授权，行行使质量量负责人人的职责责和权限限，确保保质量体体系有效运运行； 2.55负责公公司内质质量工作作的管理理、组织织、实施施、考核核；2.6负负责对重重大质量量问题的的纠正和和预防措措施组织织跟踪验验证；

20、2.77负责质质量体系系文件的的宣传贯贯彻；2.8向向经理报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；2.9在在整个公公司内强强化员工工质量意意识、法法律意识识，促进进顾客要要求意识识的形成成。3、质检检部部长长：3.1在在经理领领导下，行行使质量量管理职职权，对对公司的的质量管管理工作作负责；3.2负负责各项项管理制制度的实实施及监监督，对对各处进进行质量量考核：3.3负负责组织织质量管管理制度度实施的的考核工工作；3.4负负责组织织对原料料、辅料料、过程程及最终终产品的的检验，对对出厂产产品检验验合格，予予以放行行的批准准；3.5制制定公司司检验规规程并监监督实施施；3.6负负责

21、化验验检测设设备的周周检计划划的制定定和实施施；3.7负负责产品品检验状状态标识识的监督督管理；3.8参参与对严严重不合合格品的的评审。3.9执执行国家家计量标标准，确确保计量量数据的的有效性性及准确确性；3.100负责本本公司所所有计量量器具、设设备的报报检、送送检工作作；3.111负责本本公司所所有计量量器具、设设备的使使用、保保养及检检修等工工作；3.122认真做做好并管管理计量量记录。4、检验验员：4.1严严格按检检验规程程要求进进行检验验和判定定；4.2正正确使用用和保养养检测设设备；4.3对对产品进进行状态态标识；4.4对对一般不不合格进进行评审审，提出出处置意意见。5、安全全员：

22、5.1组组织人员员对全公公司的用用电线路路、电器器以及仓仓库、罐罐区、气气体报警警器、防防雷、防防静电、消消防等设设施进行行严格检检查测试试，发现现问题及及时解决决，确保保防患于于未然。5.2严严格执行行有关防防火和危危险物品品管理规规定，搞搞好仓库库防火、防防爆、防盗盗工作以以及危险险物品、气气瓶和储储运设施施的管理理工作。6、仓库库保管员员：6.1负负责仓库库管理工工作，做做好采购购物资和和产品的的搬运、标标识、贮贮存，及防防护的控控制； 6.22负责物物资的保保管和出出入库登登记工作作；6.3负负责公司司内不合合格品的的统一处处理；6.4负负责仓库库物资保保管过程程中异常常状况的的处理和

23、和报告。7、供销销部成员员：7.1组组织对原原材料、外外购物资资、设备备仪器等等进行采采购；7.2负负责制定定采购订订单，按按订单执执行原材材料的采采购；7.3做做好供方方的调查查评价，选选择合格格供方； 7.44负责不不合格原原、辅材材料的处处置。7.5负负责对顾顾客要求求进行识识别、确确认，与与顾客沟沟通和联联系，处处理顾客客的投诉诉；7.6进进行顾客客满意度度调查并并建立顾顾客档案案。7.7组组织协调调产品的的服务工工作，组组织处理理顾客的的投诉；7.8负负责编制制营销计计划并组组织实施施；7.9组组织对合合同评审审，组织织对顾客客售前售售后服务务。8、生产产部部长长：8.1负负责组织织

24、编制质质量管理理体系文文件并组组织对现现有文件件的评审审；8.2负负责生产产计划的的编制、下下达，按按生产任任务组织织实施生生产； 8.33确定生生产工艺艺并对工工艺执行行情况进进行监督督；8.4负负责本公公司技术术和工艺艺管理，编编制相应应作业文文件对生生产过程程进行控控制； 8.55负责管管理生产产设备、丁丁艺装备备的维护护、保养养；8.6负负责产品品标识文文件的编编制及监监督管理理。9、操作作人员：9.1应应遵守工工艺纪律律，做到到按标准准、按工工艺要求求进行生生产，并并记录；9.2 熟悉和和严格执执行本岗岗位产品品要求、工工艺文件件等有关关技术质质量标准，按按操作规规程或工工艺要求求进

25、行操操作，遵遵守工艺艺纪律和和质量标标准，确保产品品和工程程质量，努努力完成成各项质质量指标标，对生生产的产产品负责责。9.3支支持化验验员的工工作，搞搞好工序序产品的的质量控控制。9.4 正确使使用各种种生产设设备、工工具等，并并妥善保保管；9.5 出现不不合格时时，及时时向班长长报告，以以便及时时处置。 质量量管理制制度1、目的的 为规范范企业的的质量管管理工作作，对生生产、供供应、销销售各环环节出现现的质量问题题能及时时纠正，保保证出厂厂产品的的质量，降降低质量量成本，提提高企业的信誉誉和产品品在市场场上的竞竞争力。2、范围围 适用于于企业各各有关部部门。3、职责责3.1化化验室负负责企

26、业业质量管管理工作作，各有有关部门门协助。原原材物料料、产成成品的检检验工作作。3.2供供销部负负责原材材物料的的采购及及产品的的销售管管理工作作。3.3生生产部负负责企业业的安全全生产、工工艺设备备技术的的管理工工作。4、工作作程序4.1供供销部4.1.1按有有关规定定与供方方签定购购销合同同，合同同中必须须有明确确的质量量指标或质量量要求；并按合合同采购购物资。4.1.2采购购物资质质量必须须达到要要求，并并经验收收部门验验收认可可签字后后，方可办理理入库手手续。4.1.3未收收到化验验室的检检验报告告单或分分析指标标不合格格的产品品，不准准发货；未经经检验的的产品不不准发货货。4.1.4

27、负责责装卸人人员和运运输车辆辆的管理理，不得得在装车车过程中中造成包包装物的污染染和成品品质量变变化。4.1.5负责责质量信信息的收收集和整整理，并并组织处处理出现现的质量量异议和和顾客投诉。4.2生生产车间间4.2.1严格格执行工工艺操作作规程，确确保产品品质量。4.2.2未接接到化验验室的检检验报告告单或检检验不合合格的原原材料不不准投入入生产。4.2.3末接接到化验验室的检检验报告告单或检检验不合合格产品品，不准准交于供供销科。4.2.4在质质检部的的监督下下，对不不合格品品进行处处理，并并作好记记录。4.3化化验室4.3.1进厂厂原材料料由供销销部通知知化验室室取样，按按原材料料检验规

28、规程执行行；成品检验验按成品品检验规规程执行行。4.3.2检验验人员严严格执行行分析操操作规程程，确保保分析准准确率。4.3.3结果果判定及及数据处处理按SSH/TT 16627.1-119966有关规规定执行行，及时准确出出具检验验报告，并并按规定定的途径径传递。质量管理理考核记记录部门目标得分分考核项目目考核内容容考核得分分质量管理理机构201.是否否制定公公司的发发展战略略1、 未制定公公司的发发展战略略得0分分；2、 制定内容容不完整整，每缺缺项扣22分；3、 本项得分分低于112分罚罚款100-200元， 18分分以上奖奖励200-300302.是否否确定公公司组织织机构1、未确确定

29、公司司组织机机构得00分；2、制定定内容不不完整，每每缺项扣扣2分；3、本项项得分低低于188分罚款款20-30元元，288分以上上奖励330-550元203.是否否调配相相关资源源1、未调调配相关关资源得得0分；2、调配配相关资资源不全全，每缺缺项扣22分；3、本项项得分低低于122分罚款款10-20，得得18分分以上奖奖励200-500304.是否否确定人人事质量量有关的的管理、执执行和验验证工作作人员的的职责、权权限和相相互关系系1、未确确定人事事质量有有关的管管理、执执行和验验证工作作人员的的职责、权权限和相相互关系系得0分分；2、确定定内容不不全，每每缺项扣扣2分；3、本项项得分低低

30、于188分罚款款10-30元元，288分以上上奖励330-550元质量负责人30 1.是否否制定质质量管理理体系及及完成情情况1、未制制定质量量管理体体系得00分；2、制定定质量管管理体系系得100 分分；3、质量量管理体体系内容容不完整整每缺项项扣2份份；4、 本项得分分低于118分罚罚款200元得228分以以上奖励励20-50元元。202.是否否制定质质量管事事制度，管管理制度度完成情情况1、 未制定管管理制度度得0分分；2、 制定管理理制定得得5分；3、 质量管理理体系内内容不完完整每缺缺项扣22份；4、本项项得分低低于122分罚款款1-220元得得18分分以上奖奖励5-10元元。203

31、.是否否对质量量管理体体系形成成文件制制度批准准完成情情况1、未对对质量管管理体系系形成文文件制度度批准得得0分；2、制定定质量管管理体系系形成文文件制度度批准每每项得22 分；3、本项项得分低低于122分罚款款10-20元元，得118分以以上奖励励20-50元元。304.是否否处理重重大质量量事故和和重大的的质量问问题1、 处理重大大质量事事故和重重大的质质量问题题得0分分；2、处理理重大质质量事故故和重大大的质量量问题内内容不完完整，每每缺项扣扣2分；3、本项项得分低低于188分罚款款20元元得288分以上上奖励220-550元。采购部30是否按规规定进行行了供方方评价和和再评价价，并从从

32、合格供供方采购购。1.未规规定进行行了供方方评价和和再评价价，扣33分/次次。2. 未未从合格格供方采采购的，扣扣2分/次，3.无记记录，扣扣3分/次。4.本项项得分低低于188分，罚罚款5-10元元；得228分以以上，奖奖励5-10元元30是否签订订采购合合同，是是否明确确验收规规定。1.未签签订采购购合同，扣扣3分/次。2. 签签订采购购合同，未未明确验验收规定定，扣33分/次次。3.本项项得分低低于188分，罚罚款5-10元元；得228分以以上，奖奖励5-10元元20是否按规规定验收收，是否否评价供供货质量量和及时时性。1.未按按规定进进行验收收，扣55分/次次。2. 未未评价供供货质量

33、量和及时时性，扣扣5分/次。，3.无记记录，扣扣3分/次。4.本项项得分低低于188分，罚罚款5-10元元；得228分以以上，奖奖励5-10元元质量管理理考核记记录部门目标得分分考核项目目考核内容容考核得分生产部101.是否否制定生生产计划划，生产产计划完完成情况况1未制定定生产计计划得00分；2制定生生产计划划得5分分；3完成生生产计划划得5分分，每低低一个百百分点扣扣1分；低于5个个百分点点的0分分4本项得得分低于于6分，罚罚款100-200元； 9分以以上，奖奖励5-10302.是否否制定工工艺执行行情况进进行监督督1每个关关键工序序无工艺艺扣100分；2一般工工序工艺艺不明确确扣2分分

34、；3未按规规定对工工艺进行行检查扣扣10分分；4检查中中发现问问题未要要求整改改并跟踪踪，每项项扣2分分；5本项得得分低于于18分分，罚款款10-20元元，得228分以以上，奖奖励5-10元元。203.生产产设备的的维护、保保养是否否正常，有有无设备备事故。1设备检检修计划划未制定定，扣55分；2未按设设备检修修计划进进行检修修，每次次扣5分分；3设备异异常未停停机，每每次扣110分；4发生设设备人身身安全事事故，本本项得00分；5本项得得分低于于12分分，罚款款10-20元元；得118分以以上，奖奖励5-10元元。104.生产产过程不不合格品品处置是是否及时时1过程不不合格品品未标识识，扣5

35、5分；2不合格格品未隔隔离存放放，扣55分；3不合格格返工返返修未重重新检验验，扣55分；4不合格格品混入入合格品品并流转转，扣110分；5本项得得分低于于6分，罚罚款5-10元元；得88分以上上，奖励励2-55205.是否否对过程程产品搬搬运进行行有效防防护1车间检检查未进进行，每每次扣110分；2检查发发现问题题未组织织整改，每每项扣55分；3本项得得分低于于12分分，罚款款10-20元元；得118分以以上，奖奖励100-500元。综合管理理部301.是否否按培训训计划组组织了培培训1培训计计划未制制定，本本条得00分；2未按照照培训计计划培训训，每次次扣100分；3培训不不合格人人员未补

36、补充培训训，每人人次扣55分；4本项得得分低于于18分分，罚款款5-110元；得288分以上上，奖励励20-50元元。302.是否否对质量量记录进进行有效效管理。1记录未未进行整整理，扣扣5分；2本项得得分低于于18分分，罚款款5-110元；得288分以上上，奖励励5-110元。403.文件件管理是是否有效效，有无无失效作作废文件件。1无文件件清单，扣扣1分；2文件未未批准，每每文件扣扣5分；3使用作作废文件件，扣110分；4本项得得分低于于24分分，罚款款20-50元元；得338分以以上，奖奖励200-500元104.是否否定期对对质量管管理进行行考核并并有效记记录1未定定期进行行质量管管理

37、考核核，扣55分。2、无质质量管理理考核记记录，扣扣5分。3、本项项得分低低于6分分，罚款款10-20元元；得99分以上上，奖励励5-110元。质量管理理考核记记录部门目标得分分考核项目目考核内容容考核得分质检部101.是否否制定合合理可行行的检验验规程。1. 无检验规规程，扣扣5分。2. 检验规程程不合理理，扣55分。3、 本项得分分低于66分，罚罚款100-200元；得得9分以以上，奖奖励5-10元元。201.是否否按规定定对原料料进行检检验，并保留记记录1现场无无检验规规定，扣扣5分；2每漏检检一批原原料扣55分；3记录不不齐全，扣扣5分；4本项得得分低于于12分分，罚款款5-110元；

38、得188分以上上，奖励励5-110元。102.是否否对产品品生产过过程进行行检验。1.现场场无过程程检验规规定，扣扣5分2.过程程检验记记录不齐齐全，扣扣5分3、本项项得分低低于6分分，罚款款10-20元元；得99分以上上，奖励励5-110元。303.是否否对出厂厂产品按按批进行行检验，并并保留记记录。1现场无无出厂检检验规定定，100分；2国家标标准每缺缺少1项项，扣110分；3检验无无记录，缺缺少一项项扣5分分；4检验记记录无签签字扣22分；5无出厂厂合格证证扣100分；6产品未未检验出出厂，本本条得00分；本项得分分低于118芬，罚罚款100-200元；得得28分分以上，奖奖励5-10元元。104.产品品标识是是否齐全全1检验状状态标识识每发现现一处未未标识，扣扣5分；2标识内内容不完完整，每每缺项扣扣2分；3本项得得分低于于6分，罚罚款100-200元；得得8分以以上，奖奖励5-10元元。205.在用用测量设设备是否否齐备，并并经过检检定。1主要检检验设备备缺少一一项，扣扣10分分；2量具缺缺少一项项扣5分分；3检验设设备损坏坏未及时时修理，每每台扣55分；4检验设设备未检检定，每每台扣55分；5检验设设备未标标明校准准状态，每每台扣22分；6本项得得分低于于12分分，罚款款10-20元元；得118分以以上，奖