XX科技股份有限公司品质手册(62)(1)5635.docx

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1、美 磊磊 科 技 股 份 有 限 公 司MAG. LAAYERRS SSCIEENTIIFICC COO., LTDD.編號：QQBM0001版別：II品 質 手 冊董事長總經理研發部品管部製造部工程部生管採購購暨管理部部營業部財務部人資部資訊部 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 1 / 333文 件 審 查制 訂 部 門 ：擬 案 ：審 核 ：核 定 ：發 行 日 期 ： 年 月 日校修記錄錄版別原頁次校修日

2、期期內容摘要要新頁次核准E7/27787.22.7修訂5.2公司司組織圖圖6/277 -8/27787.22.7刪除6.8生技技，增訂訂工程66.8及及6.99財務8/277 - F89.004.001配合QSS-90000要要求，新新增條文文於各章章節中 - G 5 / 30089.005新增1.3條文文 5 / 300 7 / 30089.005新增6.3.44條文及及修改66.5.6 7 / 300 8 / 30089.005新增6.8.55條文 8 / 300 19 / 33089.005增修3.3及33.133、3.14、4.88條文 19 / 330 27 / 33089.005修

3、訂3.1條文文 27 / 330 28 / 33089.005新增3.7條文文 28 / 330 H6/30089.111修改部門門6/300 I 91.007將大陸子子公司之之組織納納入 持續續、成長長、滿足足客戶完完美的需需求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 2 / 33品質手冊冊目錄章 節節名 稱相 對ISO990011/QSS 90000條 款頁 次次文件審查查1 / 30品質手冊冊目錄2 / 30品質程序序文件索索引3-4 / 330第

4、 00 章章通則5 / 30第 一一 章管理階層層之責任任4.16-100 / 30第 二二 章品質系統統4.211-112 / 300第 三三 章合約審查查4.313 / 300第 四四 章設計管制制4.414 / 300第 五五 章文件與資資料管制制4.515 / 300第 六六 章採購4.616 / 300第 七七 章客戶供應應品之管管制4.717 / 300第 八八 章產品之識識別與追追溯性4.818 / 300第 九九 章製程管制制4.919 / 300第 十十 章檢驗與測測試4.10020 / 300第 十十一 章檢驗量測測及試驗驗設備之之管制4.11121 / 300第 十十二

5、章檢驗與測測試狀況況4.12222 / 300第 十十三 章不合品之之管制4.13323 / 300第 十十四 章矯正及預預防措施施4.14424 / 300第 十十五 章搬運、儲儲存、包包裝、防防護及交交貨4.15525 / 300第 十十六 章品質記錄錄之管制制4.16626 / 300第 十十七 章內部品質質稽核4.17727 / 300第 十十八 章訓練4.18828 / 300第 十十九 章服務4.19929 / 300第 二二十 章統計技術術4.20030 / 300 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求 美 磊磊 科 技 股 份 有 限 公 司MAG. LAAYERRS SSCI

6、EENTIIFICC COO., LTDD.編號：QQBM0001版別：II名 稱：品 質質 手 冊頁次： 3 / 33品 質 文 件件 索 引條款品質系統要項 台 灣 廠大 陸 昆 山 廠文件編號文件名稱文件編號文件名稱4.1管制階層之責任QBP003管理審查規定Q1BP003管理審查規定ABP001經營管理作業規定SFP003客戶滿意度調查規定4.2品質系統QBM001品質手冊Q1BM001品質手冊RGP002先期產品品質管制計劃規定RGP003生產性零組件核准管制規定RGP006品質管制計劃規定QMP003品質持續改善作業規定EBP001管制圖運用作業規定4.3合約審查SFP001銷售規

7、定S1FP001銷售規定SFP002合約/訂單審查規定S1FP002合約/訂單審查規定4.4設計管制RGP001工程變更規定P1JP001工程變更規定RGP004新產品設計管制規定RGP005失效模式與效應分析管制規定4.5文件與資料管制QAP001文件管制規定Q1AP001文件管制規定 持續續、成長長、滿足足客戶完完美的需需求 XX 科 技 股 份 有 限 公 司MAG. LAAYERRS SSCIEENTIIFICC COO., LTDD.編號：QQBM0001版別：II名 稱：品 質質 手 冊頁次： 4 / 33質 文 件 索索 引條款品質系統要項 台 灣 廠大 陸 昆 山 廠文件編號文

8、件名稱文件編號文件名稱4.6採購MEP001供應商評估規定A1EP001採購作業管理規定MEP002供應商管理規定A1EP002供應評估規定MEP003採購作業規定A1EP003供應商管理規定MEP004材料承認規定A1EP004材料承認規定RKP001線圈進料出貨管制規定4.7客戶供應品之管制QKP001進料品質管制規定Q1KP001進料品質管制規定CIP001倉儲管理規定4.8產品之識別與追溯性CJP001產品之識別與追溯性規定P1JP003標籤使用規範P1JP004產品識別與追溯性規定4.9製程管制PJP001製程管制規定P1JP002製程管制規定PMP001設備保養作業規定P1MP00

9、3設備保養作業規定EBP001管制圖運用作業規定4.10檢驗與測試QKP003成品品質管制規定Q1KP003成品品質管制規定PJP001製程管制規定P1JP002製程管制規定QMP002實驗室管理作業規定 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求 美 磊磊 科 技 股 份 有 限 公 司MAG. LAAYERRS SSCIEENTIIFICC COO., LTDD.編號：QQBM0001版別：II名 稱：品 質質 手 冊頁次： 5 / 33品 質 文 件件 索 引條款品質系統要項 台 灣 廠大 陸 昆 山 廠文件編號文件名稱文件編號文件名稱4.11檢驗、量測及試驗 設備之管制QMP001量測儀器校

10、驗規定Q1MP001量測儀器校驗規定4.12檢驗與測試狀況QKP004檢驗與測試狀況規定Q1KP004檢驗與測試狀況規定4.13不合格品之管制QJP001不合格品管制規定Q1JP002不合格品管制規定QJP003不合格品鑑審規定Q1JP003不合格品鑑審規定4.14矯正及預防措施QJP002異常矯正措施規定QFP001客戶抱怨處理規定4.15搬運、儲存、包裝、防護及交貨CIP001倉儲管理規定CHP001生產管制規定CHP002出貨管制規定4.16品質記錄之管制QAP002品質記錄管理規定4.17內部品質稽核QBP001內部品質稽核規定4.18訓練MCP001教育訓練規定4.19服務SFP00

11、3客戶滿意度調查規定4.20統計技術QKP005統計技術管理規定 持續續、成長長、滿足足客戶完完美的需需求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAGG. LLAYEERS SCIIENTTIFIIC CCO., LTTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 6 / 33第 章 通則則 1. 公司簡簡介1.1本本公司成成立於 79 年 4 月，為為專業生生產晶片片電感廠廠，擁有有豐富的的經驗及及技術，提提供最佳的產品品給客戶戶。為確確保產品品品質特特訂定品品質手冊冊，來規規範品質質管理與與品質保保證之各各項要求與與內容。1.2 本公司司之品質質保證系系統依據據

12、ISSO 990011QSS-90000 國際品品質標準準制訂，內內含實施施品質保保證 系系統所需需之組織織、權責責劃分、程序等等。1.3 本公司司如果接接獲3大大、GMM、克萊萊斯勒、福特之之訂單，應應依照QQS-990000 SEECTIION II之之個 別要求求，應按按相關要要求事項項實施並並提報相相關資料料與記錄錄。2. 品品質手冊冊管理規規定2.1 本品質質手冊之之製作係係依 IISO 90001QQS-990000 國際品品質標準準為架構構，由品品管部召召集相關關部 門主管管共同擬擬定，並並經總經經理核准准後實施施。2.2 有關手手冊之發發行、修修改、作作廢及管管理依文件管管制規

13、定定實施施。3. 參參考資料料3.1 ISOO 90001 品質管管理與品品質保證證標準。3.2 文件管管制規定定。3.3 QS-90000 QQSR。 持續續、成長長、滿足足客戶完完美的需需求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 7 / 33第 一 章 管理理階層之之責任1. 目目的1.1為為確保品品質保證證系統之之有效性性，實施施之適當當性與品品質工作作相關人人員之職職責。2. 範範圍2.1 凡本公公司與所所屬子公公司所有有品質活活動之推推展有關

14、關部門及及人員均均屬之。3. 品品質政策策3.1 品質政政策其主主旨在明明白標示示本公司司所有品品質活動動最終目目的，期期望所生生產之產產品及提提供之服務均均能符合合客戶之之要求。3.2 本公司司之品質質政策：持續、成成長、滿滿足客戶戶完美的的需求.總經理簽簽核：3.3 為使組組織內部部各階層層員工均均明瞭、實施及及維持品品質政策策，本公公司透過過日常教教育訓練練、海報張貼貼、宣導導會等活活動落實實之。4. 品品質目標標4.1 各部門門主管於於管理審審查會議議或相關關經營會會議中訂訂定年度度品質目目標。4.2 品質目目標決議議後，由由總經理理核准頒頒佈之。5. 組組織與權權責5.1 明訂公公司

15、組織織並界定定各部門門或各階階管理者者推動品品質工作作之職責責。 持續續、成長長、滿足足客戶完完美的需需求 美 磊磊 科 技 股 份 有 限 公 司MAG. LAAYERRS SSCIEENTIIFICC COO., LTDD.編號：QQBM0001版別：II名 稱：品 質質 手 冊頁次： 8 / 335.2公公司組織織圖董事長總經理大陸昆山廠總管理處(總經理)製造品管財務營業廠務工程製造品管研發生管採購暨管理部營業財務人資資訊稽核總經理室董事長室 持持續、成成長、滿滿足客戶戶完美的的需求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO.,

16、LLTD.編號：QQBM0001版別：II名稱：品品 質 手 冊冊頁次： 9 / 3336. 權權責6.1 總經理理6.1.1公司司經營管管理方針針與品質質政策目目標之制制訂。6.1.2品質質手冊之之核准。6.1.3會同同管理代代表定期期或不定定期審查查品質制制度與活活動之執執行情況況及適用用性。6.1.4擬定定短、中中、長期期經營計計劃。6.2 大陸昆昆山廠 - 總經理理6.2.1同台台灣總公公司總經經理權責責事項。6.2.2負責責昆山廠廠所有製製程品質質系統之之督導、監控及及管理。6.3 品管6.3.1 草草擬及推推動本公公司品質質系統。6.3.2 督督導全公公司品質質行動與與教育之之計劃

17、與與執行。6.3.3 內內部品質質稽核計計劃之執執行、追追蹤、檢檢討。6.3.4 矯矯正措施施執行成成效評估估。6.3.5 品品質驗證證。6.3.6 協協調相關關單位解解決品質質問題。6.3.7 處處理重大大品質異異常問題題時，由由品管最最高主管管授予停停止生產產的權限限。6.3.8 代代表顧客客的需求求，以對對應QSS-90000的的要求。6.3.9 產產品製製程不符符規定要要求之通通報及矯矯正。 66.4.大陸昆昆山廠品管 6.4.1同台台灣總公公司品管管權責事事項。 6.5 營業6.5.1 市市場品質質情報搜搜集、分分析。6.5.2 合合約審查查主辦。6.5.3 客客戶抱怨怨處理。6.5

18、.4 客客戶滿意意度資料料之彙整整及提報報。6.6大大陸昆山山廠 營業業6.6.1 市市場品質質情報搜搜集、分分析。6.6.2 合合約審查查主辦。6.6.3 客客戶抱怨怨處理。 持持續、成成長、滿滿足客戶戶完美的的需求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 10 / 3336.7 研發6.7.1 主主管開發發設計作作業之執執行。6.7.2 原原型及試試產過程程開發計計劃之達達成及資資料彙整整。6.7.3 產品之之設計與與驗證。6.7.4製品品規格書書及

19、操作作標準之之建立6.8工工程6.8.1製程程改善及及管制。6.8.2承接接R/DD新產品品開發導導入量產產。6.8.3工程程能力研研究及調調查。 6.8.4協助助客戶不不良及廠廠內不良良分析。6.9 人資6.9.1 員員工教育育訓練及及定期考考核。6.100管理6.100.1 工安、人事及及環保業業務之開開發及發發展。6.100.2 固定資資產之管管理。6.100.3 廠內電電力系統統之維護護。6.111 大陸昆昆山廠 - 廠務6.111.1 員工教教育訓練練及定期期考核。6.111.2 工安、人事及及環保業業務之開開發及發發展。6.111.3 固定資資産之管管理。6.111.4 廠廠內電力

20、力系統之之維護。6.122 製造6.122.1 生產管管理與控控制。 6.12.22 依生生產規格格及製程程管制與與製造標標準符合合品質規規格的產產品。 6.12.3 產產量中生生產設備備、治具具之設計計、製造造、改良良、維修修。6.122.4 製程改改善達成成及管制制計劃之之達成。6.133大陸昆昆山廠 製造造 6.13.1同台台灣總公公司製造造權責事事項。持續、成成長、滿滿足客戶戶完美的的需求 XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 11 / 33

21、36.144 生管 6.144.1 擬定生生產計劃劃及生產產控制。6.144.2 出貨品品之管理理管制。6.144.3 工業工工程相關關業務之之執行。 66.155 採購購 66.155.1 所有公公司對外外之採購購事宜。 66.155.2 倉儲管管理作業業之執行行。 66.155.3 供應商商之管理理。6.166 大陸昆昆山廠 - 總管理理處6.166.1 擬定生生産計劃劃及生産産控制。6.166.2 出貨品品之管理理管制。6.166.3 海關報報關及結結轉業務務辦理。6.166.4手冊冊核消業業務。6.166.5原材材料，成成品，半半成品之之庫存管管理。6.166.6採購購與供應應商的管管

22、理。17財務務6.177.1 財務、帳務管管理及財財務分析析。6.177.2 投資分分析規劃劃。6.188大陸昆昆山廠 - 財務6.188.1 財務、帳務管管理及財財務分析析。6.188.2預算算與成本本的編曆曆與控制制。6.118.33會計制制度建立立與管控控。6.199資訊6.199.1 資訊系系統之運運作與整整合。6.199.2 資訊系系統之維維護與必必要之協協助。 66.200 稽核核6.200.1 審查內內控制度度之運作作情形6.200.2 降低人人方舞弊弊或誤失失風險6.200.3 提供相相關之經經營管理理建議 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公

23、司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 12 / 333組織機能能展開7.1 各部門門組織機機能展開開表： ：主要要負責單單位 ：協辦辦單位QSR條條文機能別總經理室室營業研發工程生管製造品管管理財務人資採購4.1管理責任任BP顧客滿意意4.2品質系統統要求APQPPMSAFMEAAQC PPLANNPPAPP4.3合約審查查4.4設計管制制4.5文件及資資料管制制4.6採購4.7顧客提供供產品之之管制4.8產品之識識別與追追溯性4.9製程管制制4.100檢驗與測測試4.111檢驗、量

24、量測與試試驗設備備的管制制4.122檢驗與測測試狀況況4.133不合格品品之管制制4.144矯正及預預防措施施4.155搬運、儲儲存、包包裝、保保存與交交貨4.166品質記錄錄之管制制4.177內部品質質稽核4.188訓練4.199服務4.200統計技術術 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 13 / 3338. 資資源8.1 公司需需依內部部需求，應應有充份份之資源源及指派派訓練有有素之人人員來擔擔任管理理、執

25、行行工作、以及驗驗証 (包含內內部品質質稽核)。9. 管管理代表表及權責責9.1 品質管管理代表表由總經經理指派派品管部部主管擔擔任，大大陸昆山山廠由品品管部主主管擔任任。9.2 確保 IISO 90001QQS-990000 QSSR 國際品品質標準準之要求求得以實實施並維維持。9.2 負責召召開管理理審查會會議。9.3 向總經經理報告告品質制制度之運運作狀況況，作為為審查及及改善之之參考。10. 管理審審查10.11為滿足足 ISSO 990011QSS-90000 國際品品質標準準之要求求而採行行之品質質系統，本本公司每每年作 2 次檢討討，以確確保其持持續之適適切性及及有效性性，檢討討

26、結果須須保持記記錄，詳詳依管管理審查查規定 實施。10.22以跨部部門型式式，進行行管理審審查作業業以使高高階管理理者能掌掌控品質質系統之之有效性性及合理理性，並並 做適當當之指示示。11. 經營計計劃11.11高階主主管應藉藉由競爭爭產品的的分析、企業標標竿比較較，與客客戶期望望，明文文規劃短短程（112年年） 及長程程（3年年以上）之之經營目目標。並並定期追追蹤檢討討、修訂訂。12. 公司層層級資料料分析12.11針對品品質、作作業績效效、產品品特性統統計、並並與競爭爭者或企企業標竿竿比較分分析，以以期決定定優先 解決之之問題與與長期規規劃。13. 顧客滿滿意13.11應定期期實施顧顧客滿

27、意意度調，並並與競爭爭者或企企業標竿竿比較分分析，經經高階管管理審查查分析結結果， 確保各各項持續續改善有有效。14. 本公司司若處於於下列狀狀況時，管管理代表表應於五五個工作作天內，以以書面通通知外部部驗証公公司。14.11 Chhrysslerr “ Neeeds Impprovvemeent”。14.22 Foord Q-11 Reevoccatiion。14.33 GMM Leevell III Coontaainmmentt。 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：

28、QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 14 / 333第 二 章 品質質系統1. 目目的1.1 制訂並並維持一一書面品品質系統統，以確確保各有有關品質質工作有有所依循循並實施施，使公司司所生產產之產品品能符合合客戶之之要求。 2. 範範圍2.1 凡本公公司及所所屬子公公司執行行品質活活動與驗驗證之活活動均屬屬之。3. 說說明3.1 本公司司之品品質手冊冊乃依依循 IISO 90001QQS-990000 QSSR規範範訂定之之。3.2 為達成成規定之之品質要要求，確確保產品品品質，依依據品質手手冊制訂相相關規定定文件，管制各單單位部門門之品質質活動。 3.33 配合合各

29、單位位部門實實際運作作需求，依依各項規規定訂定定支援文文件，如如作業標標準、檢檢驗標準準.等。3.4 將公司司之品質質系統活活動之執執行結果果記錄並並保留之之，以供供驗證品品質系統統運作之之有效性性。3.5 品質系系統之文文件架構構3.5.1 第第一階文文件：品品質手冊冊3.5.2 第第二階文文件：規規定3.5.3 第第三階文文件：標標準、規規格3.5.4 第第四階文文件：記記錄、表表單、檔檔案3.6 為達成成品質系系統之有有效性與與維持，需需對相關關人員實實施教育育訓練。3.7 須定期期對品質質系統執執行之結結果作確確認與檢檢討。3.8 為達成成合約規規定、專專案計劃劃或品質質目標要要求，應

30、應適時訂訂定與品品質系統統中要求求一致之之書面 品質規規劃，若若無則依依目前品品質系統統實施。3.8.1 以以內部跨跨功能小小組實施施先期產產品品質質規劃，以以期新產產品或變變更產品品之量產產。3.8.2 客客戶指定定標明之之管制特特性，應應使用指指定符號號標明於於管制計計劃、FFMEAA、操作作規定中中。3.8.3 簽簽訂生產產合約前前，應實實施各項項規劃及及製程能能力可行行性確認認。3.8.4 規規劃時應應考量產產品的安安全性及及錯誤防防止方法法。3.8.5 以以FMEEA技術術考量所所有管制制特性，分分析改善善製程，以以預防不不良發生生。3.8.6 對對各種不不同層次次產品製製定管制制計

31、劃，並並隨時修修訂。3.9 量產零零組件核核准3.9.1 必必須符合合PPAAP手冊冊規定之之要求。3.9.2 對對分包商商（供應應商）導導入零組組件核准准程序。3.9.3 送送樣產生生之工程程變更，依依第九章章規定。 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手 冊頁次： 15 / 3333.100 持續續改善3.100.1 包括品品質、服服務、時時效、交交貨、價價格，優優先重要要之管制制特性等等方面。3.100.2 管制特特性穩

32、定定且合乎乎要求時時所發起起之持續續改善或或品質生產力力改進計計劃。3.100.3 使用管管制圖、DOEE、限制制理論、競爭標標竿、錯錯誤防止止等各種種技術。3.111 設施施工模模具管理理3.111.1 以流程程分析圖圖表，將將動線及及搬運程程度減到到最小，提提昇設施施使用效效益。3.111.2 適當之之工模具具管理，確確保使用用之品質質並避免免危害產產品。4. 參參考資料料4.1 ISOO 90001 品質管管理與品品質保證證標準。4.2 QS-90000 QQSR。 持續、成長、滿足客客戶完美美的需求求XX 科 技 股 份 有 限 公 司 MAAG. LAYYERSS SCCIENNTIFFIC CO., LLTD.編號：QQBM0001版別：II 名 稱稱：品 質 手手