合肥市1-5月份财政预算执行情况分析3134.docx

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1、合肥市1-5月月份财政预算执行行情况分析一、5月份财政政收支情况5月份，全市单单月财政收入入年内首次突破破30亿元，完成311.29亿元元，仅次于去去年4月份331.71亿亿元，创历史史第二新高，比上年同期增长14.24%。其中：地方收入完成17.27亿元，同比增收4.52亿元，增长35.46%。分部门看，各征征收部门完成成情况如下图图： 分分级次看，市市本级财政收收入完成200.88亿元元，同比增长长15.3%；区级财政政收入完成66.73亿元元，增长8.98%；县县级财政收入入完成3.668亿元，增增长18.337%。分项目看，增值值税完成6.24亿元，同同比下降1.58%；营营业税完成6

2、6.5亿元，增长64.14%；企企业所得税完完成8.211亿元，下降降9.68%；个人所得税税完成1.007亿元，下下降10.883%；消费费税完成1.54亿元，下降115.85%；契税完成成1.94亿元元，增长488.09%；城建税完成成0.84亿元元，增长500%；非税收收入完成1.65亿元，下降55.17%。全市财政支出完完成16.553亿元，比比上年同期增增加2亿元，增长长13.811%，主要是是城乡社区服服务支出6.28亿元，增增长9.444%；社会保保障与就业支支出1.9亿亿元，增长226.25%；教育支出出1.72亿亿元，增长33.34%；采掘电力力信息等事务务支出1.002亿元

3、，增增长17.886%；公共共安全支出00.77亿元元，增长100.33%；医疗卫生支支出0.644亿元，增长长46.033%；交通运运输支出0.2亿元，增增长87.771%。二、1-5月份份财政收支情情况1-5月份，全全市财政收入入完成1322.67亿元元，增收1.29亿元，比上年同期增长0.99%，实现了“止跌回升”，剔除地税部门去年同期清欠集中缴库15亿元因素后，1-5月份全市财政收入实际增长14.01%。完成全年收入目标的38.3%，落后序时进度3.37个百分点，占全省财政收入的比重为21.99%，增幅低于全省平均增幅4.21个百分点，在全省17个市中排第15位；地方收入完成71.05

4、亿元，增长2.05%，增幅低于全省平均增幅5.65个百分点，在中部6个省会城市中增幅排名第5，总量排名第4。全市实现税收收入121.8亿元，下降3.39%，占财政收入的比重为91.81%。分级次看，市本本级财政收入入完成89.2亿元，同比比增长2.115%；区级财政政收入完成227.35亿亿元，下降66.7%，降幅收窄窄4.15个个百分点；县级财政收收入完成166.12亿元元，增长9.41%。分部门看，各征征收部门征收收进度情况如如下图： 分项目目看，增值税税完成33.31亿元，同同比增长9.98%；营营业税完成225.36亿亿元，下降16.09%；企企业所得税完完成26.331亿元，下下降1

5、5.443%；个人人所得税完成成6.39亿元元，下降1.3%；消费费税完成8.26亿元，增增长2.811%；契税完完成5.999亿元，下降降16.9%；城建税完成成3.67亿元元，下降111.56%；非税收入完完成10.887亿元，增增长1.055倍。全市财政支出累累计完成744.11亿元元，完成预算算的38.003%，比上年同同期增长388.52%，增增幅在中部66个省会城市市中排名第22，全省排第第11，其中市本级完成40.993亿元，同比增长47.33%，完成预算算的37.111%。分项目看看，支出进度度较快的大类类主要是：环环境保护支出出1.16亿元，完完成预算的668.18%；社会保

6、障与与就业支出99.48亿元元，完成预算算的49.003%；城乡社区区服务支出223.9亿元元，完成预算算的47.881%；采掘掘电力信息等等事务支出110.65亿亿元，完成预预算的44.77%。此外，部分分大类支出进进度较慢，如如科学技术大大类年初预留留的5亿元自自主创新专项项资金、1亿亿元创业风险险投资引导资资金等仍未分配使用用，目前仅支支出0.488亿元，完成成预算的5.25%。三、预算执行特特点5月份，全市各各级财税部门门在市委、市市政府的坚强强领导下，加加强征管，应应收尽收，全全月入库财政政收入31.29亿元，为为实现全年收收入目标打下下了良好基础础。（一）县区收入入增长迅猛，全全市

7、财政收入入创年内新高高5月份，在上月月全市财政收收入首次完成成月均收入任任务的基础上上，各县区各各征收部门按按照市领导在在全市财税工工作座谈会上上的指示精神神，统一认识识、群策群力力，按照市里里统一部署，落落实收入计划划，全月完成成财政收入规规模较前4月月均有较大幅幅度提升，收收入总量创合合肥近年来第第二新高。除市本级财政收收入继续保持持稳步增长，十十个县区尤其其是各区（开开发区）收入入增长迅猛，同同比增幅由上上月的“五正五负”提高到本月月的“八正两负”。其中，高新新区、蜀山区区和肥东县，同同比增幅分别别达到60.21%、339.96%和37.009%，拉动动全市财政收收入同比增长长2.77个

8、个百分点。庐庐阳区今年以以来受政策调调整影响收入入进度相对较较慢，但5月月份也开始出出现好转，共共完成财政收收入1.533亿元，虽然然同比下降66.13%，但但环比增长443.97%，进一步缩缩小了与其他他县区在进度度上的差距。（二）主体税种种环比全面增收收，收入质量量不断提升目前，我市经济济运行整体上上呈现出“环比趋暖、整整体向好”的趋势，虽虽然还存在着着经济增长动动力仍不稳定定，经济回暖暖基础还不牢牢固的困难，但但从现有统计计数据看，前前4个月我市市工业、消费费和投资增速速均有所加快快，企业效益益出现好转迹迹象，房地产产市场也已企企稳回暖，保保增长政策效效应日益显现现。受上述因素影响响，5

9、月份全全市税收收入入29.644亿元，占财财政收入比重重达到94.73%，是是自去年8月月份以来税收收收入比重最最高的月份。同同时，五大主主体税种环比比全面增长，其其中营业税、个个人所得税和和消费税的增增幅均达到两两位数，分别别为13.224%、166.3%和119.38%。分税种看，受44月份全市实实现工业增加加值61.558亿元，环环比增长0.98%因素素影响，增值值税本月入库库6.24亿亿元，较上月月增加0.006亿元；消消费税入库11.54亿元元，虽然同比比仍呈下降趋趋势，但环比比增长19.38%；由由于本月系去去年企业所得得税汇算清缴缴月，该税种种实际入库88.21亿元元，较上月增增

10、收0.166亿元；营业业税则因地税税部门开展专专项检查、征征管力度加大大影响，入库库税收6.55亿元，环比比增长13.24%。（三）地方收入入比重上升，结构不断优化相对于主体税种种全面增收，各各地方性小税税种和非税收收入本月表现现亦可圈可点点，带动5月月份当月地方方收入完成117.24亿亿元，同比增增收5.522亿元，增长长35.466%，占财政政收入比重达达到55.222%，地方方收入占财政政收入比重亦亦达到近年来来最高值，可可用财力不断断增加。具体来看，城镇镇土地使用税税受标准提高高和加强征管管因素影响，仍仍然保持高增增长态势，本本月实际入库库0.67亿亿元，同比增增长10.116倍；城建

11、建税则受增值值税、营业税税和消费税同同比增收2.15亿元影影响，实际入入库0.844亿元，增长长50%；契税税也因前期房房地产热滞后后性开始体现现，增收0.63亿元，增增长48.009%。（四）加强支出出管理，坚持持有保有压5月份全市财政政支出完成116.53亿亿元，较上月月12.555亿元增支33.98亿元元，扣除拨付付投融资中心心5亿元偿债债风险准备金金的不可比因因素后，实际际支出11.53亿元，较较上月减少11.02亿元元，支出基本本用于保增长长、保民生方方面，支出结结构明显改善善，财政资金金使用效益显显著提高。从从资金用途上上看，用于教教育方面支出出1.72亿亿元，社会保保障与就业支支

12、出1.9亿亿元，医疗卫卫生支出0.64亿元，采采掘电力信息息等事务支出出1.02亿亿元（主要是是兑付工业发发展专项和多多层标准化厂厂房补助0.56亿元），农农林水事务支支出0.288亿元。在保保障 “三农民生”支出的同时时，市财政还还严格执行预预算追加相关关规定，对会会议费、外事事活动费和车车辆购置费严严格控制，市市本级全月仅仅追加会议费费51.533万元、外事事活动费155万元，车辆辆购置费则实实现了“零追加”。四、下一步工作作安排在全市各级财税税部门的共同同努力下，55月份全市财财政收入止跌跌企稳，并实实现了小幅增增长。但是仍仍存在隐忧：一是收入进进度低于序时时进度3.337个百分点点，后

13、7个月月经济形势不不明朗，收入入任务十分艰艰巨；二是各各县区之间收收入均衡度有有待提高，完完成任务最好好的高新区已已完成收入目目标的53.13%，而而最低的肥东东县仅完成335.29%，相差177.84个百百分点；三是是财政收支矛矛盾进一步显显现，收入压压力仍未减缓缓，但刚性支支出需求不断断加大。一是全面开展税税源普查工作作。为全面掌掌握全市税源源信息状况，推推进税收征管管工作科学化化、精细化和和规范化，市市税源管理工工作领导小组组已报请市政政府批准，在在全市范围内内集中开展一一次以规范纳纳税基础信息息为重点的税税源普查工作作。我们将以以县区为主体体，以乡镇、街街道、工业园园区为依托，积积极做

14、好前期期准备工作和和普查阶段工工作，重点核核准工商、税税务登记信息息，摸清税源源户数，确保保实现对全市市各级各类税税源的全方位位监控，以进进一步培植壮壮大税源，强强化税收监管管，防止税收收流失，为促促进税收与经经济社会全面面协调发展奠奠定坚实基础础。二是进一步加强强收支进度考考核。为进一一步改进和加加强财政预算算管理，增强强财政收支预预算执行的均均衡性，充分分发挥财政资资金使用效益益，市财政局局已修订下发了了合肥市县县区财政收支支进度考核暂暂行办法，对对各县区的收收支进度完成成情况和税源源工作完成情情况进行考核核评比，以进进一步加快预预算收支进度度，确保财政政收支的真实实、安全、规规范和有效。三是继续加强支支出管理，在在重点保障“三农民生”支出的同时时，进一步压压缩一般性支支出规模，确确保公务购车车与用车、会会议经费、公公务接待和出出国经费“四个零增长长”。9