某建筑安装公司一体化管理手册及程序文件10189.docx

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1、武汉一冶冶建筑安安装工程程有限责责任公司司. 一体化管管理手册册版本编号号：20003AA20033年8月月25日日发布 220033年9月月1日实实施武汉一冶冶建筑安安装工程程有限责责任公司司管理体系系程序文文件版本编号号：20003AA20033年8月月25日日发布 220033年9月月1日实实施版本/修修订状态态：0目 录录发 布 日 期期 ：220033.8.25一一 体体 化化 管管 理 手 册册第1页页 共22页章节号目 录标 准 条 款款页码900111140001280001-220000发布令管理者任任命书公司简介介一体化管管理体系系组织结结构图一体化管管理职能能分配表表管理

2、手册册说明1适用范围围1112引用标准准2223术语和定定义3334一体化管管理体系系要求4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求求4.24.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2一体化管管理手册册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制制4.2.44.5.34.5.35管理职责责54.4.14.4.15.1管理承诺诺5.14.24.25.2以顾客及及其他相相关方为为关注焦焦点5.24.3.14.3.15.3一体化管管理方针针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1一体化管管理目标标与指标标5.4.

3、14.3.34.3.35.4.2一体化管管理体系系策划5.4.24.3.44.3.45.4.3环境因素素及危险险源识别别、风险险评价和和风险控控制策划划4.3.14.3.15.4.4法律法规规与其他他要求4.3.24.3.25.4.5环境管理理方案和和职业安安全管理理方案4.3.44.3.45.5职责、权权限与沟沟通5.54.14.15.5.1职责和权权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代代表5.5.25.6管理评审审5.64.64.66资源管理理64.4.14.4.16.1人力资源源提供6.16.2人力资源源6.26.3基础设施施6.34.4.14.4.16.4工作环境境6.4

4、7产品实现现74.4.64.4.6版本/修修订状态态：0目 录录发 布 日 期期 ：220033.8.25一一 体体 化化 管管 理 手 册册第2页页 共22页章节号目 录标 准 条 款款页码900111140001280001-2200007.1产品实现现策划7.14.4.64.4.67.2与顾客有有关的过过程7.27.2.1与产品有有关要求求的确定定7.2.14.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2与产品有有关要求求的评审审7.2.24.4.64.3.14.4.64.3.17.2.3顾客沟通通7.2.34.4.34.4.37.4采购7.47.4.1物资采购购7

5、.44.4.64.4.67.4.2工程分包包7.44.4.64.4.67.4.3劳务分包包7.44.4.67.4.4对相关方方施加影影响控制制4.4.64.4.67.5生产和服服务提供供7.54.4.64.4.67.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.17.5.1.33环境和职职业健康康安全运运行控制制4.4.64.4.67.5.1.44应急准备备和响应应4.4.74.4.77.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.27.5.3标识可追追性7.5.37.5.4顾客财产产7.5.47.5.5产品防护护7.5.57.6监视和测测量装置置的控制制7.64.5.14.5.18测量、分分析和改

6、改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测测量8.28.2.1顾客满意意度的测测量8.2.2内部审核核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监监视和测测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监监视和测测量8.2.48.2.5环境的监监视和测测量4.5.14.5.18.2.6职业健康康安全绩绩效监视视和测量量4.5.14.5.18.3不合格品品、不符符合控制制8.34.4.74.5.24.4.74.5.28.3.6事故（事事件）报报告、调调查处理理程序4.5.14.5.18.4数据分析析8.44.5.14.5.18.5改进8.54.24.28.5.1持

7、续改进进8.5.14.3.44.3.4版本/修修订状态态：0目 录录发 布 日 期期 ：220033.8.25一一 体体 化化 管管 理 手 册册第2页页 共22页章节号目 录标 准 条 款款页码900111140001280001-2200008.5.2纠正措施施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施施8.5.34.5.24.5.2附录1管理体系系程序文文件清单单附录2作业文件件清单附录3记录总目目录附录4产品实现现流程表表附录5公司机关关平面布布置图版本/修修订状态态：0发 布布 令发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共11页发布令公司质量量、环

8、境境和职业业健康安安全一体体化管理理手册，依依据11:20000质质量管理理体系要要求、201:19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南、2280001-220011职业业健康安安全管理理体系规规范制制定。本本手册阐阐述了公公司的管管理方针针，是公公司对所所有顾客客和相关关方的承承诺，是是指导公公司实施施质量、环境、职业健健康安全全一体化化管理的的纲领性性文件和和行为准准则。现现予以发发布，望望全体员员工遵照照执行。董事长：20033年8 月 225 日日版本/修修订状态态：0管理者者代表任任命书发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共11页管理者代代表任

9、命命书为确保质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的有效效运行，加加强对管管理体系系工作的的领导，现现任命姜姜富瑜同同志为公公司管理理者代表表，其职职责为： 负责组组织、建建立、实实施和保保持公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理体系； 向最高高管理者者报告质质量、环环境和职职业健康康安全体体系的业业绩和任任何改进进的需求求； 采取有有效形式式，提高高全体员员工满足足顾客要要求的意意识和环环境、职职业健康康安全的的参与、持续改改进意识识； 代表公公司就质质量、环环境和职职业健康康安全管管理的有有关事宜宜的外部部联络。望公司全全体员工工服从协协调、履履行职责责，各项

10、项活动满满足规定定要求，以以确保质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行。董事长：20033年 88月 225 日日版本/修修订状态态：0公 司 简简 介介发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共22页公司简介介武汉一冶冶建筑安安装工程程有限责责任公司司（以下下简称：公司）是是根据中中华人民民共和国国公司法法，按按照产权权明晰、权责明明确、政政企分开开、管理理科学的的现代企企业制度度的要求求，由中中国第一一冶金建建设公司司、中冶冶集团武武汉勘察察研究总总院共同同出资，中中国冶金金建设集集团批准准，于220011年122月组建建，总部部设在武武汉。

11、公公司是中中国第一一冶金建建设公司司下属的的原第一一、二、三工程程公司和和武汉一一冶第四四建筑安安装工程程有限责责任公司司经过专专业整合合，资产产重组，主主辅剥离离，两层层分离，资资源优化化配置，再再经过清清产核资资和转换换经营机机制的过过程后，按按照管理理密集、技术密密集国际际一级总总承包建建筑工程程公司的的模式组组建。公公司组建建一年多多来，建建立了较较为完善善的法人人治理结结构，极极大的促促进了劳劳动生产产率大幅幅度提高高，经济济效益和和社会效效益取得得了显著著的进步步。公司现有有职工9900余余人，各各类专业业技术人人员5993人，其其中高级级专业技技术职称称一八人人，中级级专业技技术

12、职称称2一八八人。公公司注册册资本金金50000万元元、企业业净资产产67772.22万元。拥有各各类机械械设备7720台台（套），总总功率2200995.33千瓦。年销售售收入在在5亿元元以上。公司具具备完善善的工程程技术检检查和检检验手段段，工程程施工的的各种专专业门类类齐全。 公司司积累了了近500年从事事大型工工业与民民用建筑筑施工的的经验，具具备承担担技术要要求高、施工难难度大、建筑工工艺复杂杂的工程程项目。五十年年代主要要承建了了我国特特大型钢钢铁基地地武汉汉钢铁公公司；我我国重要要的特殊殊钢生产产基地大冶冶钢厂；六十年年代初建建成的马马鞍山车车轮轮箍箍厂填补补了我国国工业的的一项

13、重重要空白白；七十十年代中中期承建建了具有有当代国国际先进进技术水水平的特特大型引引进项目目武钢钢一米七七冷轧工工程。此此外，还还承建了了国家一一大批冶冶金、机机械、电电子、轻轻工、纺纺织、公公路交通通、市政政设施等等工程项项目。以以其优质质、高效效、守信信赢得了了顾客的的广泛赞赞誉，在在新中国国的建筑筑史上留留下了浓浓墨重彩彩。 改改革开放放以来，整整合前的的各工程程公司积积极参与与市场竞竞争，努努力提高高企业经经营管理理水平。先后在在湖北、湖南、广东、福建、河南、山东、山西、河北、四川、安徽、江苏、辽宁、北京、上海、天津、重庆等等省和直直辖市承承揽了各各类工程程项目。主要承承建了具具有世界

14、界先进技技术水平平的武钢钢新三号号高炉系系统工程程；洁净净度为一一千级的的武汉长长飞光纤纤光缆厂厂工程；邯钢技技术改造造系统工工程等。多次受受到党和和国家领领导人的的亲切接接见。在在参与深深圳、珠珠海、厦厦门、海海南等经经济特区区建设中中，相继继完成了了一大批批工业、民用与与市政工工程项目目。建版本/修修订状态态：0公 司 简简 介介发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第2页页 共22页成了深圳圳第一幢幢高层建建筑国际商商业大厦厦，创造造了被当当地政府府誉为的的“深圳速速度”。同时时还承建建了西丽丽大厦、医药大大厦、布布吉立交交桥、彩彩田立交交桥、珠珠海市府府大楼、海景

15、酒酒店、机机场、市市政道路路等工程程项目。改革开开放的实实践为公公司做“强”做“大”提供了了宝贵的的经验，锻锻炼了一一大批懂懂经营、善管理理的管理理人材，为为公司的的持续发发展奠定定了基础础。 近近年来，公公司瞄准准世界建建筑业的的发展方方向，不不断加大大科技投投入和公公司的资资本营运运，努力力打造国国际总承承包的实实力。先先后承建建了全国国第一幢幢48层层智能性性大厦厦门门中闽大大厦、宜宜昌市标标志性建建筑宜昌邮邮电枢纽纽大楼。同时还还承建了了福建宁宁德电网网调度大大楼、厦厦门育秀秀中心、广州出出入境大大厦、武武汉七一一九所科科研大楼楼、深圳圳滨海大大道、襄襄樊垃圾圾处理厂厂、武汉汉二朗庙庙

16、污水处处理厂等等一大批批为当地地政府办办实事的的工程项项目，这这些工程程项目都都在当地地产生了了良好的的社会效效益，誉誉称“不穿军军装的解解放军”。近年年来有近近百项工工程荣获获部、省省、市级级优质工工程、优优良样板板工程和和全优工工程奖。其中七七一九所所总体科科研试验验大楼和和荆州邮邮电大楼楼工程被被评为双双“楚天杯杯”；荆沙沙金融营营业楼获获得省优优良样板板工程；常青花花园、七七一九所所高新工工程试验验楼获220022年市建建筑优质质工程奖奖；宜昌昌长途电电信枢纽纽大楼工工程荣获获全国建建筑工程程装饰金金奖；武武钢炼铁铁厂新三三号高炉炉工程、武钢线线材轧机机易地改改造工程程、天津津无缝钢钢

17、管工程程分别荣荣获了中中国建筑筑工程最最高奖鲁班班奖。优优质的工工程赢得得了顾客客和社会会的满意意，也为为公司的的持续发发展赢得得了广阔阔的市场场。 公公司将坚坚持“顾客至至上，诚诚实守信信，依法法经营，持持续改进进，为顾顾客和社社会提供供满意的的建筑产产品” 的管管理方针针，努力力培育公公司的核核心竞争争力，不不断提高高全体员员工的管管理和技技术素质质，以顾顾客关注注为焦点点，科学学管理，求求实创新新。公司司全体员员工要铭铭记和实实践公司司的管理理方针，使使产品质质量让顾顾客满意意；环境境保护让让社会满满意；职职业健康康安全让让员工满满意，不不断追求求更好，以以造福于于社会。公司地址址：武汉

18、汉市青山山区厂前前冶金大大道2112号 邮邮政编码码：43300883 xx： 传传 真： 网网 址：“一体化化”管理体体系组织织结构图图董事长工程项目管理部党 群 部市场营销部经 营 部企业策划部办 公 室人力资源部机动分公司总经理管理者代表经营副经理总工程师施工副经理A作业队B作业队N作业队信 息 员施 工 员安 环 员质 检 员技 术 员预 算 员材 料 员机 管 员计 量 员保 管 员资 料 员工 程 部技术质量部经 营 部物资设备部办 公 室项目经理项目副经理技术负责人图1 为为涉及建建筑产品品一体化化管理体体系直接接有关的的管理系系统。一体化管管理体系系职能分分配表条款号过程名称称

19、董事长总经理管理者代代表(总工)经营副总总施工副总总企划部办公室人力资源源部工程项目目部党群部机动分公公司经营部市场营销销部项目部4.1总要求4.2.1总则4.2.2一体化管管理手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理承诺诺5.2以顾客及及其他相相关方为为注焦点点5.3一体化管管理方针针5.4策划5.4.1一体化管管理目标标与指标标5.4.2一体化管管理体系系策划5.4.3环境因素素及危险险源识别别、风险险评价和和控制策策划5.4.4法律法规规与其他他要求5.4.5环境管理理方案和和职业安安全管理理方案5.5.1职责和权权限5.5.2管理者代代表5.5.3信息沟通通5.6管理评

20、审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3基础设施施6.4工作环境境7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程7.4.1物资采购购控制7.4.2工程分包包控制7.4.3劳务分包包控制7.4.4对相关方方施加影影响控制制7.5.1生产和服服务提供供的控制制.7.5.1.33环境和职职业健康康安全运运行控制制条款号过程名称称董事长总经理管理者代代表(总工)经营副总总施工副总总企划部办公室人力资源源部工程项目目部党群部机动分公公司经营部市场营销销部项目部7.5.1.44应急准备备和响应应7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识可追追溯性7.5.4顾客财产产.7.5.5产品防护护

21、7.6监视和测测量装置置的控制制8.2.1顾客满意意度的测测量8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.2.5环境的监监视和测测量8.2.6职业健康康安全绩绩效监视视和测量量8.3不合格、不符合合控制8.3.6事故（事事件）报报告、调调查和处处理程序序8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施注： 11） 主管领领导职责责； 主管部部门职责责； 相关职职责。 2） 职责分分配对应应的是各各章、条条管理体体系要求求。版本/修修订状态态：0管 理理 手 册 说说 明发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册

22、册第1页页 共共2页一体化管管理手册册说明1手册的的编写由公司企企业策划划部负责责质量、环境、职业健健康安全全管理体体系手册册的编写写，经公公司管理理者代表表审核后后报董事事长批准准发布。手册编写写的目的的是：a) 对对外介绍绍公司的的质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，充充分证实实其符合合质量、环境、职业健健康安全全管理体体系标准准的要求求。b) 对内作作为公司司控制质质量、环环境、职职业健康康安全的的管理活活动依据据，以取取得质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的持续续改进。c)本手手册采用用11:220000标准条条款为基基础，兼兼容201:19996、280001-20001条款

23、款的格式式2手册的的内容2.1本本手册是是根据111-220000质量量管理体体系要求求、2201:19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南标准准和2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系规范标标准和要要求，并并结合公公司的实实际情况况编制而而成。涵涵盖了111-220000质量量管理体体系要求求标准准的全部部条款、201:19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南标准准的177个要素素和2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系规范标标准的117个要要素的全全部要求求。2.2本本手册对对公司的的一体化化管理方方针做了了阐述，并并对一体体化管理理体系的的结构

24、和和运作进进行了描描述和规规定，是是公司一一体化管管理的纲纲领性文文件，其其充分证证实公司司有能力力满足顾顾客及其其他相关关方的要要求，确确保公司司提供的的工程产产品、环环境、职职业健康康安全行行为符合合法律、法规要要求。以以增进顾顾客及其其他相关关方的满满意，实实现公司司持续改改进，不不断发展展的目标标。2.3公公司在建建立一体体化管理理体系时时，公司司的计算算机信息息网络管管理基本本建立，公公司的一一体化管管理活动动有部分分工作的的完成方方式，信信息传递递方式及及记录方方式将以以计算机机媒介形形式体现现。版本/修修订状态态：0管 理理 手 册 说说 明发 布 日 期期 ：220033.8.

25、25管管 理 手 册册第2页页 共共2页3手册的的管理3.1 公公司企业业策划部部负责手手册的编编制、报报审、报报批、发发布、发发放、使使用、评评审、更更改（修修订和换换版）、作废、回收的的控制及及管理。3.2手手册分为为“受控”和“非受控控”两种，“受控”文本用用唯一编编号进行行标识，公公司内部部使用“受控”文本，发发给认证证机构的的为“受控”文本。发给顾顾客及其其他相关关方、政政府部门门及其他他组织的的为“非受控控”文本。3.3手手册持有有者要妥妥善保管管，不得得遗失，未未经管理理者代表表批准不不得外借借、外送送和对外外交流，当当其调离离岗位或或公司时时要办理理变更或或交还手手续。3.4手

26、手册在使使用期间间发现问问题时，由由各职能能部门将将情况以以书面形形式及时时反馈到到企业策策划部，由由管理者者代表组组织有关关部门进进行修改改，修改改的方式式分为划划改、换换页和换换版。3.5 手手册的修修改、发发放按文文件控制制程序的的要求实实施。版本/修修订状态态：0适 用 范 围发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共11页1适用范范围1.1 本本手册适适用于公公司承建建的下列列工程类类型：房屋建筑筑、市政政公用、建筑装装修装饰饰的施工工。1.2删删减说明明 由由于1990011-20000990011:20000 版版标准的的所有要要求或条条文并不不针对

27、某某一具体体行业，本本公司产产品的实实现过程程不含设设计和开开发过程程，所以以在确保保一体化化管理体体系有效效性、适适宜性的的前提下下，为了了使公司司更好地地提供满满足顾客客和符合合法律、法规的的产品，对90001:220011 版标标准中77.3条条设计和和开展过过程进行行删减。对于2240001-119966140001:19996和2280001-220011的要求求不作删删减。1.3本本手册是是公司进进行一体体化管理理体系内内审和第第三方认认证与监监督审核核的依据据。版本/修修订状态态：0引 用 标 准发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共11页2引用

28、标标准10:220000质量管管理体系系 基础础和术语语11:220000质量管管理体系系 要求求201:19996环境境管理体体系 规范范及使用用指南14:220000质量管管理体系系业绩改改进指南南280001-220011职业健健康安全全管理体体系 规规范国家有关关法律、法规和和规范，质质量、环环境和职职业健康康安全相相关的法法律、法法规和规规范。版本/修修订状态态：0术 语语 和 定 义义发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第1页页 共22页3术语和和定义3.1标标准定义义和术语语本手册采采用10:220000、201:19996、280001-20001标准准

29、中的术术语和定定义。3.2专专业定义义3.2.1公司司 指武汉汉一冶建建筑安装装工程有有限责任任公司。3.2.2项目目经理部部 指为为完成某某一工程程承包合合同，公公司派出出的工程程项目管管理机构构。3.2.3项目目部 负负责完成成某一专专业施工工合同的的项目管管理组织织机构3.2.4一体体化管理理体系 将将两种或或两种以以上的管管理体系系经过有有机地结结合，而而形成使使用共有有要素的的管理体体系。现现指公司司质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，简简称一体体化管理理体系。3.2.5业主主 有时时称为甲甲方或顾顾客。指指同本公公司以协协议或合合同形式式将其拥拥有的工工程建设设项目交交与本公公

30、司承建建的组织织或人士士。3.2.6废弃弃物 指指在本公公司范围围内施工工现场、办公场场所及生生活中产产生的废废气、废废水、废废料、垃垃圾等。3.2.7特殊殊岗位 指需参参加国家家授权部部门相应应的培训训，取得得相应上上岗证书书的管理理人员、验收人人员和作作业人员员。(施工员员、预算算员、质质量检查查员、材材料员、安全员员、计量量员、项项目经理理、管理理体系内内部审核核员、试试验员、测量员员、建筑筑材料试试验工、电焊工工、 砼砼搅拌机机操作工工、起重重机械操操作工、砼搅拌拌输送车车司机等等。3.2.8降级级使用 确认该该产品不不能满足足顾客的的使用要要求，允允许将该该产品作作低等级级使用。3.

31、2.9关键键过程 指对施施工进度度、工程程质量、安全有有重要影影响，技技术密集集，质量量特性值值允许偏偏差范围围小，对对观感和和功能特特性有严严格检验验要求，具具有可追追溯性要要求的过过程。3.2.10特特殊过程程 指过过程的结结果不能能通过后后续产品品的检验验和试验验完全验验证，施施（加）工工后无法法测量，不不易或不不能经济济地进行行验证，需需实施破破坏性测测量才能能得出结结果的过过程。3.2.11监监视和测测量 针针对某一一过程或或结果的的检验、试验或或检查。3.2.12供供方指提提供产品品的组织织或个人人，主要要包括劳劳务供方方、工程程分包方方、供应应原、辅辅版本/修修订状态态：0术 语

32、语 和 定 义义发 布 日 期期 ：220033.8.25管管 理 手 册册第2页页 共22页材料的供供应商、检查和和试验的的机构。3.2.一三隐隐蔽工程程指在施施工过程程中，被被下道工工序遮盖盖、掩埋埋、包裹裹后，无无法直接接检查的的工程。3.2.14关关键岗位位对环境境、职业业健康安安全活动动有效进进行具有有关键作作用的岗岗位（环环保员、仓库保保管员等等）。3.2.一五主主要施工工机械指指对工程程质量和和进度有有直接影影响的施施工机械械（如砼砼搅拌、输送设设备、钢钢筋加工工设备、高层起起重机、土方机机械等）3.2.16项项目管理理计划对对特定工工程项目目的管理理过程（包包括产品品实现过过程

33、）做做出质量量、环境境、职业业健康安安全规定定的文件件。3.2.17施施工组织织设计特特定工程程施工的的技术指指导书（施施工组织织设计包包括三阶阶段：施施工组织织总设计计、单位位工程施施工组织织设计、关键过过程、特特殊过程程的作业业设计）。3.2.一八劳劳务供方方 是指指具有法法人资格格和相应应资质，在在分部分分项中提提供劳务务的建筑筑企业。3.2.19总总包方指指代表公公司履行行总合同同的责任任单位，如如项目经经理部。3.2.20分分包方指指向总包包方提供供建设工工程产品品与服务务的外部部协作单单位。3.2.21施施工指导导性文件件设计文文件、施施工组织织设计、作业设设计、项项目管理理计划、规范、标准（含含工程建建设标准准强制性性条文中中的相关关内容），公公司颁布布的操作作规程、工法等等。3.2.22测测量装置置用于建建设工程程的形成成过程中中所需的的质量、环境、职业健健康安全全的检验验、测量量和试验验的设备备。3.2.23单单位工程程指建设设项目中中具有独独立施工工条件和和能形成成独立使使用功能能的工程程。3.2.24过过程产品品指单位位工程过过程中的的分项工工程检验验批、分分项工程程和分部部工程。3.2.25一一般不合合格品 指偶偶发的、过程或或产品不不合格，其其后果不不严重，一一般不会会引起业业主投诉诉，易于于纠正。3.2.26严严