仓库贮存作业细则6392.docx

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1、南瑞科技 文件编编号：XXXX仓库贮存存作业细细则受控状态态： 分发发号： 浙 江江 南 瑞 科科 技 有 限限 公 司 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第11页，共共 页修 订订 履履 历历序号修订日期期页次版次修订说明明备注批准审核编制 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次：第第2页，共共 页1. 目的为了加强强公司出出入库物物资的管管控及仓仓库物资资出入管管理，保保证公司司财产安安全及保保障资金金合理周周转，特特制订本本规定。2. 适用范围围 本规定定适用于于公司公公司仓库库物资、客客户提供供

2、产品及及供应商商提供首首检品的的管控。3. 权责3.1 由公公司生产产部负责责本规定定的编制制和修订订；3.2 仓管管员负责责物资出出入库、产产品防护护和盘点点管理及及账务处处理；3.3 各相相关部门门负责按按规定手手续办理理物资出出入库；3.4 财务务部负责责定期对对物资进进行盘点点监督管管理；3.5 质检检部负责责物资的的检验。4. 流程图 贮贮存作业业流程图图见附录录A5. 管理内容容5.1 入库库管理5.1.1开单单送检5.1.1.11物资按按其种类类分别按按下列程程序进行行送货和和开单检检验： aa.外购购物资由由采购部部根据物物资和到到货清单单开具验验收入库库单，留留存根联联，其他

3、他联交质质检部送送检; 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第33页，共共 页 bb. 车车间加工工的半成成品和产产成品由由车间开开具验验收入库库单交交质检部部送检； cc.售后后物资退退货由售售后服务务部开具具验收收入库单单交质质检部送送检； dd.公司司内部物物资退货货由退货货单位用用红字开开具领领料（出出库）单单，交交质检部部送检;5.1.1.22 质质检部负负责对送送检物资资进行检检验，并并将检验验结果记记录在送送检单据据上，留留检验联联做存档档依据，其其他联交交原送检检人。5.1.2 核对、签签收、摆摆放、登登卡5.1.2.11仓库员员

4、接到经经检验的的物资和和经检验验员签字字的入库库单据后后，对物物资的名名称、型型号规格格和数量量等进行行一一核核对，将将核对结结果记录录在入库库单据上上，并将将物资按按类别归归类摆放放，同时时在物物资收拨拨卡上上进行登登记；5.1.2.22入库单单据根据据物资种种类按下下列方式式传递： aa.外购购物资和和退货物物资由仓仓库员留留存库房房联其余联交原送检单位，做存档、统计、结算之用 bb.内部部加工的的物资由由仓管员员留存库库房联和和记账联联 cc.售后后服务退退货物资资由仓库库员留存存库房联联和记账账联 dd.公司司内部退退货物资资由仓库库员留存存库房联联和记账账联 仓仓管员记记账后，将将库

5、房联联存档，记记账联分分类整理理好交财财务部。5.1.3 记账与与统计5.1.3.11仓库员员依据生生产部的的采购计计划单对对采购计计划达成成率进行行统计，并并在次月月3日前前报相关关部门；5.1.3.22仓库员员将所有有留存的的验收入入库单据据进行记记账，每每周五上上交本周周的记账账单据于于财务部部； 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第44页，共共 页5.1.3.33仓库员员每周五五做好库库存报表表发于各各相关部部门，并并在每月月3日前前将上月月的所有有单据及及盈亏表表交财务务部。5.2 防护护、贮存存及6S管理5.2.1防护护和贮存存管理

6、须须符合下下列要求求：a.库存存物资须须按合格格状态、类类别、形形状及特特点进行行分类摆摆放，做做到两齐齐（库容容整齐、摆摆放整齐齐）、三三清（数数量、质质量、规规格）、三三洁（货货架、物物资、地地面）、三三相符（账账、物、卡卡）、四四定位（区区、架、层层、位，对对号入座座）。b.仓库库员需对对合格品品、不合合格品（退退货、返返修、返返工、报报废、让让步使用用）进行行区分放放置并做做好标识识，物资资所有标标识应注注意防护护，防止止丢失、模模糊不清清，不得得涂改和和挪动，以以防止物物资混放放。c.物资资堆放高高度以不不会堆压压变形而而影像质质量、无无安全隐隐患为宜宜，做到到上轻下下重、上上小下大

7、大的原则则，堆放放顺序满满足先进进先出的的要求；d.对于于贮存条条件要求求严格或或贵重物物资必须须重点检检查。e.物资资库存数数量须严严格按安安全存量量表操作作，超过过安全存存量应拒拒收，低低于安全全存量应应及时报报告。物物资安全全存量由由生产部部编制，采采购部、销销售部会会签，总总经理审审核，董董事长批批准。f.根据据物资的的特点和和要求须须作好防防锈、防防潮、防防变质、防防失效、防防变形、防防损坏等等防护工工作，经经常检查查库存物物资的保保存质量量，及时时处理锈锈蚀、霉霉变、受受潮的物物资，对对于易变变质、易易腐蚀的的物资要要增加检检查频次次。g.对于于贮存条条件有特特殊要求求的物资资应明

8、显显标识，并并采取措措施满足足贮存条条件的要要求。对对规定有有贮存期期限的物物资，应应在物资资收拨卡卡上予以以标注，到到期要重重新送检检。 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第55页，共共 页h.仓仓库须加加强安全全管理，配配备必要要的安全全防范设设施设备备，与仓仓库无关关人员，一一律不得得入内。i.每月月月底对对仓库内内的呆滞滞料做整整理并汇汇总上报报。j.仓库库人员要要求对消消防通道道做严格格管控，保保持通道道畅通。 k.物物资周转转、上下下架应注注意安全全，物料料摆放不不能超出出货架或或托板的的承重量量。5.2.2 6S现场管管理 生生产

9、主管管每周定定期或不不定期对对仓库66S现场场检查填填写仓仓库6SS检查表表，仓仓管员对对每次检检查的问问题及时时进行整整改。5.3 出库库管理5.3.1车间间使用的的生产物物资（包包括工具具、劳动动保护用用品）由由车间开开具领领料出库库单，由由生产部部经理审审批后交交仓管员员发放。大大批量多多种类领领料时应应开具批批量领料料出库单单。5.3.2技术术部、质质检部试试验或检检修所用用物资，售售后服务务部、销销售部领领用客户户所需物物资均须须开具领领料出库库单，部部门经理理审批，生生产部经经理会签签后交仓仓管员发发放。5.3.3生产产过程中中因补加加、更改改、或损损坏等变变更的，由由领料人人员凭

10、相相应的变变更单开开具领领料出库库单，经经部门主主管审批批后给予予发放。5.3.4采购购物资经经检验不不合格需需退货的的物资，由由采购部部开具红红字验验收入库库单交交仓管员员办理出出库手续续。5.3.5紧急急情况下下的物资资出库，由由领用单单位在物物资借用用登记表表上登登记，经经仓库主主管签字字后办理理借出，不不记账。领领用单位位须在约约定时间间内归还还或办理理出库手手续。归归还时，根根据借出出使用情情况，必必要时须须重新送送检，合合格后方方可入库库。物资资归还后后仓管员员应及时时在物资资借用登登记表上上进行注注销， 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页

11、 次次：第66页，共共 页借用人做做好监督督。5.3.6当物物资领出出发放时时出现物物资短缺缺，仓管管员应填填写缺缺料单并并将其交交于相关关车间部部门确认认，同时时交部门门主管一一份。短短缺物资资到位后后，仓管管员根据据缺料单单发放物物资。 仓仓管员收收到的领领料出库库单据必必须填写写规范、完完整，按按规定经经过审批批，物资资发放时时认真仔仔细进行核对，并并在物资资收拨卡卡上登记记，同时时在领料料出库单单相应位位置签字字，然后后进行记记账，最最后将记记账联分分类整理理后交财财务部，库库房联存存档。5.4 物资资盘点5.4.1 每每月月底底仓管员员须对仓仓库物资资进行盘盘点，并并将盘点点结果上上

12、报生产产部经理理。5.4.2生产产部经理理对仓库库做好监监督工作作，每月月月中、月月底对仓仓库的账账务卡抽抽查两次次，抽查查结果填填写在账账物卡抽抽查表中中，并作作为部门门工作重重要管理理项目上上报总经经理。5.4.3每年年6月份份、122月份财财务部组组织相关关人员对对所有物物资进行行盘点，具具体盘点点要求和和程序按按财务部部盘点前前的通知知要求执执行。5.4.4盘点点中发现现的不合合格品按按照相关关品质管管理规定定执行，呆呆滞料、废废料应填填写呆呆滞物资资评审表表及时时报告相相关部门门处理。5.4.5发生生盘盈、盘盘亏时，应应查明原原因，报报告生产产部和财财务部，经经主管领领导批准准后进行

13、行处理。因因管理不不善造成成物资亏亏缺的，按按仓库库管理规规定对对责任人人给予批批评和赔赔偿处理理。5.5 物资资账务管管理 物物资账务务管理须须符合下下列要求求： aa.物资资出入库库须严格格按出入入库单据据上的数数量签收收、签发发、登卡卡、和记记账，不不得漏记记、错记记、误 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第77页，共共 页 记和重重复记账账，确保保账务卡卡一致。 bb.物资资台帐不不得出现现负数，若若有应及及时查找找更正，不不能更正正应如实实上报处处理。 cc.账卡卡登录须须做到日日清月结结，不得得挤压单单据。 dd.账务务变更须须经生

14、产产部、财财务部门门会签，总总经理批批准后，方方可实施施。5.6 文件件存档 每每月底仓仓管员将将当月的的出入库库单据、缺缺料单、66S检查查表、采采购计划划达成统统计表、呆呆滞品评评审表、账账务卡抽抽查表、物物资借用用登记表表进行分分类整理理保存入入档，归归档标签签须包含含文件名名称、文文件编号号、保存存期限、建建档日期期、建档档人，已已超过保保存期限限或已没没有保存存价值的的存档文文件，在在作废、销销毁前经经部门负负责人报报管理者者代表同同意后方方可处理理，并及及时在登登记表上上注销。6. 相关文件件QP/NNR-4423AA1-220099 文文件控制制程序QP/NNR-0083AA1-

15、220099 不不合格品品控制程程序xx/xxx-xxxxxxx-xxxxxx 仓仓库管理理规定7.记录录表单序号表 单 编 号表 单 名 称样 式1验收入库单表单12批量领料出库单表单23领料出库单表单34仓库6S检查表表单4 南瑞科技仓库贮存存作业细细则编 号：编制部门门：实施日期期：版次：修订次：页 次次：第88页，共共 页5账物卡抽查表表单56物资借用登记表表单67物资收拨卡表单78缺料单表单89呆滞物资评审表表单9（接上表表）附录A: 贮 存 作作 业 流 程程 图 （未定定）表单1：文件编号：XXX编号No. 将公司司现用的的和和合合并为验验收入库库单。验收入库库单送检单位位： 日

16、期期 年 月月 日产品名称称型号规格格单位单价数量合格数不合格数数入库数金额备注合计金额额（大写写）： 佰 拾拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 ：制单 送送检 验收 入库库 记账表单2：文件编号：XXX 批 量量 领 料 出出 库 单 单位： 编号：序号库存编码码名 称称型号规格格单位单台用量量领料数实发数备 注注123456789101112131415领料人： 审核： 批准准： 发料料： 记记账：表单3：文件编号：XXX编号No.将现用的的产成品品出库单单稍作修修改，和和验收入入库单一一样增加加库房联联和检验验联，库库房联作作为仓库库存档，检检验联作作为检验验依据，省省去开验验收通知知单环

17、节节。领 料料（出库库） 单单单位： 合同号号： 日期期 年 月月 日产品名称称型号规格格单位单价领料数实发数金额备注合计金额额（大写写）： 佰 拾拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 ：制单 提提货 审审批 发货货 记记账表单4：文件编号：XXX 仓库6SS检查表表检查日期期：序号项目检查标准准评分1环境、设设施1.通道道顺畅无无物品，通道标标识规范范，划分分清楚 2.地面面、角落落清扫干干净无积积尘、纸纸屑3灭火、消消防器材材没有随随意挪动动，灭火火设施前前方无障障碍物4.墙壁壁无手脚脚印，无乱涂涂乱划5灯管、电电扇、开开关盒等等无异常常,无灰灰尘，无无死拉乱乱扯电线线现象6.窗户户、窗台台干

18、凈，玻玻璃、及及窗户锁锁扣无损损坏7、垃圾圾摆放整整齐、定定期清理理8、磅称称、叉车车放于规规定位置置9、雨具具放置在在规定的的位置10、清清洁工具具放于规规定位置置2办公区1.桌桌面文件件、资料料、用具具摆放整整齐，有有规律2、文件件单据分分类存放放、标识识清楚。3、不要要的旧文文件、资资料应及及时处理理。4、能随随时取出出必要的的文件。5、文件件夹有标标示且与与放置内内容一致致3货架、物物料1.有平平面标识识图及物物品存放放区域位位置标示示2、存放放的物品品与区域域及标示示牌一致致3、物品品、货架架摆放整整齐、安安全4、标识识清楚完完整、无无破损5、易燃燃、有毒毒物品放放置在特特定场所所，

19、专人人负责管管理4人员1、穿着着规定厂厂服，保保持仪容容清爽2、按规规定作业业程序、标标准作业业3、谈吐吐礼貌4、工作作认真，不不闲谈、不不怠慢、不不打瞌睡睡工作认认真专心心检查人员员签字得分合计计表单5：文件编号：XXX 账物卡卡抽查表表 -年-月-次序号名称规格单位数 量备注账卡物123456789101112131415本次共抽抽-项，其其中有-项项不相符符，账物物卡相符符率为-%。抽查人： 仓仓管员确确认： 表单66：文件编号：XXX 物物资借用用登记表表 -年-月序号名称规格单位数量借用日期期借用人签签字约定归还还日期经办人签签字仓库主管管签字实际归还还日期12345存档人/日期：

20、主主管审核核：表单7：文件编号：XXX 物 资 收收 拨 卡名 称规 格单 位位 置最高存量量最低存量量日 期摘 要收 入发 出结 存备 注表单8：文件编号：XXX 缺 料 单 序号名称型号规格格单位缺料数备注12345制单/日日期： 确认认/日期期：表单9：文件编号：XXX 呆滞物物资评审审表序号名称型号规格格单位数量情况描述述备注12345678910生产部意意见： 签字字/日期期：质检部意意见： 签字字/日期期：-部部意见： 签签字/日日期：-部部意见： 签字/日期：总经理（董董事长）意意见： 签字/日期：注：1.呆滞物物资指在在库时间间6个月月没有进进行过出出入库的的、内部部损坏无无法退货货的、边边角废料料等无法法使用占占用资金金的物资资。2.涉及及到物资资购买、使使用的责责任单位位，签署署处理意意见必须须客观、公公正，以以达到解解决实际际问题为为目的。3.报废废或金额额超过NN元以上上的须经经总经理理（董事事长）进进行审批批。各相相关部门门意见不不一致的的由总经经理进行行裁决。表单100： 采购计计划达成成率统计计表序号名称型号单位计划数量量计划完成成日期实际到货货数量实际到货货日期-年年-月月采购物物资共-项，其其中有-项项未能按按时到货货，采购购计划达达成率为为-%制单： 日期：