安全生产督查方案2505.docx

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1、五凌电力力有限公公司安全全生产尽尽职督查查方案一、目的的准确掌握握并及时时监督各各单位认认真履行行安全生生产职责责，强化化执行力力建设， 提高公公司本质质化安全全生产水水平。二、主要要督查内内容1、 安全生产产目标及及责任制制落实情情况；2、 安全生产产组织体体系建设设情况；3、 规程和规规章制度度修编、执执行情况况；4、 安全生产产教育培培训情况况；5、 两票三制制执行情情况；6、 危险源分分析及应应急管理理情况；7、 事故隐患患排查情情况；8、 “双措”执行情情况；9、 安全例行行工作情情况；10、 安全设施施和劳动动保护管管理情况况；11、 设备管理理情况；12、 发（包）工工程安全全管

2、理情情况；13、 安全事件件管理情情况；14、 发生事故故情况。三、督查查形式和和职责分分工（一）督督查形式式坚持全面面督查与与重点跟跟踪督查查相结合合。每年年对各单单位至少少督查一一次，根根据实际际情况,对新投投产或者者安全生生产管理理存在较较大问题题（如全全面督查查评价为为不称职职、不安安全事件件频发等等）的单单位进行行重点跟跟踪督查查。（二）职职责分工工按照“谁谁主管，谁谁负责”的原则则，安全全生产运运营部、火火电事业业部、工工程部分分别负责责已投产产水电厂厂、火电电、水电电在建工工程的安安全生产产督查，审审计部负负责财务务安全督督查，力力源公司司负责交交通安全全督查。上上述部门门和单位

3、位分别负负责责任任范围内内安全督督查标准准的制定定，并牵牵头组织织督查组组开展督督查工作作，督查查组组长长由责任任部门或或单位负负责人担担任。四、督查查程序与与方法（一）督督查程序序督查按照照以下程程序进行行：督查查布置调查研研究提出初初步督查查意见形成尽尽职督查查报告（初初步）总结交交流跟踪整整改。1、督查查布置。督督查组到到达被督督查单位位后，首首先召开开启动会会议，布布置督查查工作，内内容包括括：被督督查单位位介绍安安全生产产基本情情况，督督查组组组长提出出工作目目标及要要求、安安排工作作日程、对对督查组组成员的的工作进进行分工工。2、调查查研究。督督查组成成员根据据分工、督督查内容容及

4、方法法要求各各自展开开调查研研究，了了解并掌掌握能真真实反映映企业管管理现状状的事实实。3、提出出初步督督查意见见。将了了解到的的事实进进行分析析、汇总总，并与与国家安安全生产产法律法法规、行行业标准准、集团团公司安安全生产产管理规规定以及及公司安安全生产产管理制制度的要要求等进进行比较较，在与与被督查查单位充充分交换换意见的的基础上上提出初初步督查查意见。4、形成成尽职督督查报告告。由组组长对督督查组成成员初步步督查意意见进行行汇总整整理，对对存在的的问题提提出改进进完善建建议，形形成尽职职督查报报告。5、总结结交流。对对督查工工作进行行总结，并并就尽职职督查报报告中的的重点问问题与被被督查

5、单单位交换换意见。6、跟踪踪整改。被被督查单单位按照照尽职督督查组提提出的整整改要求求，落实实整改责责任部门门、责任任人、整整改完成成时间等等，并报报公司相相关职能能部门，公公司相关关职能部部门根据据整改计计划跟踪踪整改落落实情况况。（二）督督查方法法1、查阅阅资料。督督查组成成员应通通过查阅阅规章制制度、会会议记录录、文件件资料等等，全面面了解被被督查单单位安全全生产管管理的基基本做法法、主要要特点和和管理现现状。2、现场场核查。督督查组成成员通过过现场核核查，深深入了解解企业安安全管理理现状，发发现好的的做法和和存在的的问题。还还可以通通过现场场核查，对对管理过过程进行行跟踪，以以发现更更

6、深层次次的问题题。3、访问问座谈。督督查组成成员通过过访问和和座谈，了了解被督督查单位位在某一一管理领领域的某某些细节节，如管管理层的的意图能能否被员员工正确确理解，管管理思路路能否得得到正确确贯彻，各各级各类类人员对对管理效效果的评评价及改改进意见见等。督督查组成成员可以以自行拟拟订讨论论题开展展访问座座谈，也也可以事事先准备备好问卷卷开展现现场考问问或问卷卷调查。五、评价价与考核核安全生产产运营部部、火电电事业部部、工程程部、审审计部、力力源公司司分别针针对尽职职督查内内容制定定详细督督查标准准，督查查评价采采用1000分制制，按督督查得分分分为优优秀、良良好、基基本称职职、不称称职四级级

7、。955分及以以上为优优秀；885分及及以上至至95分分以下为为良好；75分分及以上上至855分为基基本称职职；755分以下下为不称称职。督查报告告在公司司信息平平台上发发布。对对优秀单单位进行行表扬；对不称称职单位位进行批批评，责责令限期期整改，并并对主要要负责人人和分管管负责人人进行戒戒勉谈话话。同时时，将督督查评价价结果纳纳入对单单位及其其负责人人日常考考核、年年度评先先影响因因素。附表：五五凌电力力有限公公司发电电安全生生产尽职职督查工工作标准准（参考考）4附表：五凌电力力有限公公司发电电安全生生产尽职职督查评评价标准准督查项目目督查内容容标准分督查办法法评分标准准扣分原因因得分一、安

8、全全生产目目标及责责任制50分1、是否否制定了了年度安安全生产产目标以以及切实实可行的的措施，并并做到层层层落实实和考核核。5查阅厂部部年度目目标及控控制措施施措施落实实不到位位，查到到1项扣扣1分；目标低低于上级级控制目目标扣33分；未未制定安安全生产产目标以以及安全全目标控控制措施施不得分分。2、是否否实行安安全目标标三级控控制，所所属部门门是否围围绕电厂厂总目标标，结合合实际制制定和组组织实施施本部门门控制轻轻伤和障障碍，不不发生重重伤和事事故的安安全目标标，分部部控制异异常和未未遂，不不发生轻轻伤和障障碍的安安全目标标和措施施。5查阅部门门、分部部责任状状及控制制措施；员工“三不伤伤害

9、”保证书书；实地地核查控制措施施不符合合实际或或落实不不到位每每项扣11分；控控制目标标不符合合三级控控制要求求每项扣扣2分；没有逐逐级签订订责任状状、未实实行目标标三级控控制不得得分；检检查期内内发生事事故的按按照发生生事故扣扣分标准准扣分。3、是否否坚持安安全生产产工作“五同时时”，即坚坚持“管生产产必须管管安全”的原则则，是否否做到计计划、布布置、检检查、总总结、考考核工作作五同时时。5查阅年度度、月度度会议纪纪要记录录、月度度工作计计划和总总结、班班前班后后会记录录，实地地核查重要或有有危险工工作未坚坚持“五同时时”每项扣扣1分。4、是否否根据公公司安安全管理理条例等等规定，建建立健全

10、全以安全全第一责责任人为为核心的的各级安安全生产产责任制制，内部部安全生生产责任任明确，职职责内容容是否符符合上级级规定和和本岗位位特点，并并得到落落实。10查阅制度度文本，重重点查阅阅教育培培训、物物资管理理、运行行和点检检等岗位位职责；现场询询问。未建立安安全生产产责任制制的不得得分；责责任制不不健全、不明确的每缺1项扣2分；责任不清楚或未落实的，每项扣2分。5、是否否及时贯贯彻上级级安全生生产指示示精神并并有效落落实。10查阅年度度、月度度会议纪纪要记录录、月度度工作计计划和总总结、各各类反馈馈单；实实地核查查落实安全全生产指指示精神神不到位位每项扣扣2分；重重要指示示不落实实的不得得分

11、。7、领导导是否经经常了解解安全生生产情况况，每月月主持安安全生产产分析会会议，及及时组织织研究解解决安全全生产重重大问题题和安全全事故隐隐患，研研究布置置安全生生产工作作，并有有记录。10查阅会议议记录、月月度工作作计划和和总结、实实地核查查未定期研研究安全全生产工工作或主主要负责责人未参参加会议议的每缺缺1次扣扣2分；重大问问题或隐隐患没有有采取措措施的不不得分。8、是否否建立内内部安全全生产考考核制度度，实行行安全生生产“一票否否决”，安全全生产考考核奖惩惩与效益益挂钩。5查阅记录录和现场场核实安全生产产考核未未与奖金金挂钩的的每次扣扣2分，未未建立安安全生产产考核制制度全扣扣。50二、

12、安全全生产组组织体系系建设（35分分）1、安全全生产组组织体系系（保障障体系和和监督体体系）是是否完整整，人员员是否满满足基本本要求。5查阅有关关文件资资料保障体系系和监督督体系人人员职责责分工不不明确、落落实不到到位每处处扣2分分；无专专职安全全员、保保障体系系和监督督体系未未书面公公布不得得分。2、安全全监督网网负责人人是否每每月主持持召开一一次由安安全网成成员参加加的安全全例会，落落实有关关安全监监督工作作，分析析安全生生产动态态，研究究下一阶阶段的安安全监督督工作重重点。5查阅会议议记录会议没有有针对实实际、监监督网负负责人不不参加，发发现一次次扣1分分；例会会每少11次扣22分。3、

13、安全全监督人人员是否否切实履履行职责责，重要要工作和和危险性性较大的的工作是是否全过过程进行行监督检检查。是是否建立立了监督督检查记记录，是是否记录录了发现现问题的的时间、地地点、内内容以及及处理情情况；发发现的重重大问题题是否及及时下达达整改通通知单，限限期整改改并报经经分管领领导签字字执行。10查阅事故故通报和和监督检检查记录录，下达达的整改改通知单单；现场场核查监督检查查未发现现任何问问题（每每月）扣扣2分；重要工工作和危危险性较较大的工工作未进进行全过过程监督督每项扣扣5分；没有检检查考核核记录、整整改通知知书、整整改未完完成且没没有相应应措施的的不得分分。4、是否否及时转转发上级级有

14、关安安全通报报，联系系实际组组织学习习，吸取取教训。5查阅有关关资料未学习、无无措施或或措施未未落实每每次扣22分。5、是否否按照“严、细细、实”的安全全管理要要求进行行现场安安全管理理，是否否坚持反反“三违”的相关关规定。10查阅有关关资料、现现场核查查现场检查查发现习习惯性违违章行为为，每人人次扣55分；被被督查单单位发现现违章不不考核不不处理的的每次扣扣5分；连续33个月未未查处任任何违章章行为的的不得分分。35三、规程程和规章章制度（50分分）1、安全全生产制制度是否否齐全，是是否每年年由主管管生产领领导主持持，生产产管理、安安全监督督等部门门有关人人员参加加，对现现行安全全生产规规章

15、制度度进行一一次审核核，并经经第一负负责人或或授权人人签发。10查阅制度度文本、现现场核查查制度缺少少、内容容不符合合上级规规定和现现场实际际、制度度未按规规定审批批，发现现1项扣扣2分；制度存存在明显显错误的的，发现现1项扣扣4分。2、现场场规程的的补充和和修订是是否及时时，每年年是否进进行一次次符合性性审查，能能否保证证每35年对对现场规规程进行行一次全全面修订订。10查阅规程程及相关关文本没有及时时进行修修编、不不符合现现场实际际的发现现1项扣扣2分；连续55年没有有修订的的不得分分。3、每年年是否进进行一次次制度规规程清单单公布。5查阅制度度规程及及相关文文本无有效规规程制度度清单不不

16、得分。4、是否否严格执执行规程程制度15查阅制度度及相关关文本、现现场核查查规程制度度执行不不到位，查查处1项项扣2分分。5、设备备变动后后，有关关记录、图图纸资料料是否及及时准确确更新，点点检、运运行人员员是否了了解掌握握其安全全生产技技术特性性。10查阅制度度、有关关记录，培培训记录录，现场场考问和和核查未及时更更新，发发现1项项扣2分分。50四、安全全生产教教育培训训（60分分）1、是否否编制了了年度安安全生产产教育培培训计划划，培训训费用以以及培训训计划是是否落实实。10查阅有关关培训计计划和有有关资料料计划内容容不符合合要求、落落实计划划存在差差距的发发现1项项扣2分分；无计计划不得

17、得分。2、新职职工（临临时工）“三级安全教育”、换岗、复岗教育、采用新工艺、新技术、新材料及使用新设备等教育培训制度落实，并有相关档案材料。10现场询问问、查阅阅相关宣宣传教育育活动资资料。新员工不不按照要要求进行行安全教教育培训训的，发发现1个个不得分分；其它它不符合合要求的的，发现现1项扣扣2分。3、新上上岗的运运行、检检修人员员是否经经过有关关规程制制度的学学习、转转岗人员员是否经经过考试试和考核核。5查阅培训训和考核核记录检查发现现未经考考试和不不合格上上岗的不不得分。4、特种种作业人人员是否否经过国国家规定定的专业业培训并并持证上上岗。10查阅档案案资料以以及合格格证或技技能证发现1

18、人人扣5分分。5、在岗岗人员特特别是生生产岗位位人员是是否按照照要求开开展岗位位教育培培训：包包括现场场考问、反反事故演演习、技技术问答答和事故故预想、案案例分析析等现场场培训活活动。10查阅培训训考核记记录和个个人培训训记录检查发现现记录不不全或缺缺少的，发发现1项项扣1分分；没有有进行的的不得分分。6、是否否及时组组织安规规、制度度、规程程考试。三三种人员员资质考考试是否否按时组组织考试试并下文文公布。10查阅有关关文件、资资料、现现场核查查、现场场抽考现场抽考考不合格格1人扣扣1分；漏考11人扣22分；未未及时进进行考试试的每项项扣5分分；发现现不合格格的三种种人员进进行作业业每人次次扣

19、5分分；年度度内没有有调整公公布三种种人员名名单的不不得分。7、是否否将年度度安全生生产的考考试成绩绩计入个个人教育育培训档档案，考考试不及及格的是是否限期期补考合合格后方方上岗。5查阅培训训档案和和补考记记录档案不全全发现11项扣11分；未未建立档档案的或或者未限限期补考考或补考考未及格格的未下下岗培训训不得分分。60五、两票票三制（45分分）1、“双双票”制度是是否健全全，是否否每月对对 “双票”进行评评价和合合格率统统计复查查，并按按照规定定进行考考核。10查阅相关关制度、“双票”考核材料；现场抽查制度不健健全，执执行不严严格、检检查发现现“双票”不合格格发现11项扣22分；无无制度、未

20、未复查统统计、考考评或分分析总结结的不得得分。2、是否否执行“双票”危险点点预控措措施卡。5查阅“双双票”记录，现现场询问问危险点预预控措施施卡无针针对性发发现1张张扣1分分；作业业人员不不清楚的的发现11处扣22分；未未执行的的不得分分。3、交接接班制度度是否健健全，是是否严格格执行“三交四四清五不不接”。10查阅制度度及有关关资料，现现场核查查制度不健健全、执执行不严严格发现现1处扣扣2分；没有制制度、无无记录不不得分。4、设备备巡回检检查制度度是否健健全，对对巡检发发现的问问题是否否及时处处理和报报告；专专业人员员的巡视视是否制制定了标标准并严严格执行行。10查阅制度度及有关关资料，现现

21、场核查查制度不健健全、执执行不严严格发现现1处扣扣2分；没有制制度、无无记录不不得分。5、定期期试验轮轮换制度度是否健健全，是是否按照照规程和和制度定定期进行行试验，有有无完整整的记录录。10查阅制度度及有关关资料，现现场核查查制度不健健全、执执行不严严格发现现1处扣扣2分；没有制制度、无无记录不不得分。45六、危险险分析及及应急管管理（60分分）1、是否否定期组组织开展展危险点点（源）辨辨识、分分析控制制活动，是是否建立立重大危危险点（源源）清册册，是否否对危险险点（源源）实行行动态管管理，并并对危险险点（源源）制定定控制措措施。10查阅资料料，现场场核查危险点（源源）排查查不彻底底、措施施

22、没有针针对性的的发现11处扣22分；进进行了分分析与控控制，但但没有制制定清册册或动态态控制的的扣5分分；未执执行的不不得分。2、布置置工作是是否组织织进行危危险因素素分析和和控制，分分析是否否全面，控控制是否否有效。10查阅资料料，现场场核查危险因素素分析与与控制没没有针对对性的，发发现1处处扣2分分；未执执行的不不得分。3、是否否执行危危险性作作业补充充规定（试试行）许许可程序序。10查阅资料料，现场场核查执行不规规范的，发发现1项项扣2分分；未执执行的不不得分。4、重大大危险源源是否进进行挂牌牌管理，是是否登记记建档并并实行动动态管理理。5查阅资料料，现场场核查重大危险险源辨识识不准确确

23、发现11处扣11分、属属于重大大危险源源未列入入或未进进行挂牌牌和建档档的，发发现1处处扣2分分。5、是否否制定完完善的应应急救援援预案并并履行审审批程序序，按规规定报相相关部门门备案。10查阅资料料，现场场核查预案不符符合导导则要要求或针针对性不不强的，发发现1处处扣2分分；未上上报的扣扣5分；未制定定的不得得分。6、健全全救援组组织和队队伍，配配齐救援援装备，有有计划的的定期组组织培训训、演练练，并有有相应演演练记录录。10查阅应急急救援预预案、现现场检查查救援装装备的配配置情况况、查阅阅有关培培训、演演练策划划、总结结等资料料。未建立救救援组织织或救援援装备不不齐全、没没有年度度演练计计

24、划、未未定期组组织演练练、没有有总结的的每次扣扣2分；全年未未进行演演练的不不得分。7、应急急预案是是否及时时修编。5查阅资料料，现场场核查演练后对对不符合合项未进进行修编编每项扣扣1分。60七、事故故隐患排排查（45分分）1、是否否建立事事故隐患患排查常常态机制制，并使使之常态态化、规规范化，是是否有详详细的事事故隐患患整改台台帐。10查阅资料料，现场场询问制度执行行不到位位或未及及时进行行隐患排排查、未未登记的的发现11项扣22分；无无制度、主主要负责责人或分分管安全全生产负负责人连连续3个个月内未未参加的的不得分分。2、是否否按照要要求“全员、全全面、全全过程、全全方位”地开展展事故隐隐

25、患排查查工作，内内容应包包括人员员、设备备、管理理三方面面。10查阅资料料，现场场核查，访访谈专业业人员隐患排查查不到位位的、专专业人员员对较大大隐患和和控制措措施未掌掌握，发发现1项扣2分；人人员、设设备、管管理缺少少一方面面的扣55分。3、是否否对较大大事故隐隐患进行行挂牌管管理和控控制，并并制定有有效措施施。10查阅资料料，现场场核查未进行挂挂牌、措措施针对对性不强强或落实实不到位位，发现现1处扣扣2分；无措施施的发现现1项扣扣5分；未进行行的不得得分。4、重大大事故隐隐患是否否按照计计划及时时整改和和消除。10查阅资料料，现场场核查挂牌的隐隐患没有有按照计计划整改改的，每每项扣22分；

26、具具备条件件未整改改的每项项扣5分分。5、是否否对事故故隐患治治理进行行总结和和分析。5查阅资料料，现场场核查总结分析析不详细细、没有有针对性性的，发发现1处处扣1分分；没有有总结和和分析的的不得分分。45八、“双双措”执行情情况（25分分）1、是否否根据生生产实际际和安全全生产的的要求，组组织制定定年度各各类反事事故措施施计划和和安全技技术劳动动保护措措施计划划。5查阅“双双措”计划没有按照照要求编编制的，发发现1项项扣1分分；无计计划的本本项不得得分。2、反事事故措施施计划是是否纳入入本单位位年度检检修、技技术改造造计划并并落实。5查阅“双双措”计划执执行情况况，现场场核查未按照计计划执行

27、行的，发发现1项项扣1分分。3、安全全技术劳劳动保护护措施是是否按照照计划完完成。5查阅“双双措”计划执执行情况况，现场场核查未按照计计划执行行的，发发现1项项扣1分分。4、安全全监督人人员是否否对“双措”执行情情况进行行监督检检查。5查阅有关关记录和和总结、月月度、年年度工作作完成情情况，现现场核查查安全监督督人员未未参与“双措”计划制制定、实实施的，发发现1项项扣1分分。5、是否否定期对对“双措”计划的的实施情情况进行行总结或或者效果果评价，对对未完成成的是否否采取有有效的应应对措施施。5查阅计划划执行记记录及总总结，现现场核查查总结不认认真、未未完成项项目无措措施的，发发现1项项扣1分分

28、；无总总结的不不得分25九、安全全例行工工作（40分分）1、班前前、班后后会是否否按照正正常要求求进行，交交接内容容和手续续是否符符合要求求。10检查资料料，抽查查现场内容不充充实、未未召开、或或者没有有记录的的发现11次扣11分。从从未开展展或者无无记录的的不得分分。2、安全全日活动动（厂部部、部门门安全活活动）是是否正常常开展，内内容是否否联系实实际，厂厂部、部部门领导导是否定定期参加加分部的的活动。5检查资料料，抽查查现场内容不充充实、未未召开、或或者没有有记录的的发现11次扣11分；厂厂部或者者部门领领导未按按规定参参加的，发发现1次次扣2分分；从未未开展或或者无记记录的不不得分；3、

29、月度度安全分分析会是是否正常常开展，负负责人或或分管领领导是否否主持。5检查会议议记录，抽抽查现场场未及时召召开或无无安全分分析内容容的、或或无专门门记录的的，发现现1次扣扣1分；从未开开展的不不得分。4、安全全监督网网例会是是否按照照要求进进行。5检查会议议记录，抽抽查现场场未及时召召开，无无安全计计划、总总结与考考核的，无无专门记记录的发发现1次次扣1分分；从未未开展的的不得分分。5、是否否对照专专项安全全生产检检查管理理办法内内容和标标准开展展安全检检查活动动，整改改计划是是否得到到落实，整整改效果果是否及及时进行行评价。10检查资料料，抽查查现场未按照规规定进行行检查、整整改计划划未落

30、实实的，发发现1项项扣1分分；督查查人员现现场检查查发现问问题，每每项扣22分；上上级下达达的整改改项目未未落实、没没有及时时反馈的的发现11项扣22分，专专项安全全检查无无厂部负负责人参参加的每每次扣55分。6、安全全简报是是否按照照要求进进行，内内容是否否全面。5检查资料料，抽查查现场缺安全简简报一次次扣1分；没没有编制制的不得得分。40十、安全全设施和和劳动保保护管理理情况（55分分）1、是否否在生产产和作业业现场设设置醒目目而规范范的安全全警语、安安全警示示标志。各各类标示示符合生生产现场场安全标标示规范范以及及安全五五星级系系统建设设要求。10现场核查查缺少一项项或者发发现1项项不规

31、范范扣1分分。2、生产产设备及及其防护护装置应应符合国国家或行行业规定定要求。10现场核查查生产设备备及其防防护装置置有1处处不符合合要求的的扣2分分。3、易燃燃、易爆爆、有毒毒有害等等危险区区域，应应设置防防护设施施和安全全警示标标志，并并符合有有关规定定要求。10现场核查查未在危险险区域设设置防护护设施、安安全警示示标志或或不符规规定要求求的每发发现1处处扣1分分。4、消防防设施、消消防器材材应满足足安全生生产的需需要，定定期进行行检查。10查阅台帐帐、现场场核查消防设施施、器材材不能满满足安全全生产需需要、未未定期检检验的每每处扣11分。5、生产产使用的的各类安安全工器器具配备备是否完完

32、善、完完好；所所有安全全工器具具定期进进行检验验。10现场核查查安全工器器具不全全、未定定期检验验、未将将坏的封封存，发发现1项项扣2分分。6、安全全生产管管理部门门是否做做到合理理安排作作业活动动，是否否按照规规定配备备劳动保保护用品品，现场场作业人人员是否否正确使使用劳动动防护用用品。5现场核查查作业活动动安排不不合理、未未按标准准配备劳劳动防护护用品、不不能正确确使用防防护用品品的每发发现1项项扣1分分；强令令冒险作作业、不不提供合合格的劳劳动保护护用品的的不得分分。55十一、设设备管理理（65分分）1、设备备分工职职责是否否明确，是是否有书书面的分分工，有有无设备备管辖空空白点。5查阅

33、资料料，现场场核查分工不明明确、设设备管辖辖存在空空白点，发发现1处处扣1分分；无职职责分工工或无书书面规定定的不得得分。2、技术术监督网网络是否否健全、是是否正常常开展技技术监督督工作。10查阅资料料，现场场核查技术监督督网络不不健全、未未及时调调整成员员、技术术监督人人员未持持证的，发发现1人人扣1分分；技术术监督工工作未按按计划完完成，对对技术监监督通报报存在的的问题未未及时整整改，发发现1项项扣2分分；无计计划、无无总结、技技术监督督告警书书未落实实和反馈馈、因技技术监督督工作不不到位导导致重大大隐患未未及时发发现，发发生1次次扣5分分。3、是否否落实225项反反措要求求。10查阅资料

34、料，现场场核查发现1项项未落实实扣2分分。4、缺陷陷管理制制度是否否健全；缺陷通通知单填填写、传传递是否否及时，记记录是否否齐全，是是否做到到定期分分析和及及时上报报缺陷；缺陷是是否及时时处理，不不发生有有条件处处理未及及时处理理的情况况。20查阅制度度及相关关文本，查查阅MIIS系统统有关数数据，现现场核查查制度不健健全、执执行不严严，缺陷陷未及时时登录、确确认，处处理不及及时的发发现1项项扣1分分；处理理后的缺缺陷重复复发生、未未进行缺缺陷统计计分析的的，发现现1项扣扣2分；未及时时发现或或有条件件未处理理的A/B类缺缺陷，发发现1项项扣5分分。5、特种种设备投投入运行行前，是是否取得得行

35、业主主管部门门的有效效检验合合格证。5查阅特种种设备管管理台帐帐、检验验试验记记录、现现场核查查未取得当当地行业业主管部部门的有有效检验验合格证证，每项项扣2分分。6、是否否建立特特种设备备台帐。5查阅特种种设备管管理台帐帐、检验验试验记记录、现现场核查查特种设备备台帐不不全、不不按照规规范要求求建立的的，发现现1处扣扣1分；未建立立档案的的不得分分。7、特种种设备按按照要求求定期进进行检验验。10查阅特种种设备管管理台帐帐、检验验试验记记录、现现场核查查没有定期期进行检检验的，发发现1项项扣2分分。65十二、发发（包）工工程安全全管理情情况（35分分）1、是否否建立发发（承）包包工程管管理制

36、度度，规范范发（承承）包合合同的形形式和内内容，明明确应履履行的审审批程序序和各有有关方应应承担的的责任，并并由发包包方安全全监督人人员审查查同意。5现场抽查查和查阅阅相关记记录发包工程程未签订订安全协协议书，明明确双方方职责不不得分。其其它不符符合要求求发现11项扣11分。发包前是是否对承承包方进进行严格格的资质质审查（营营业执照照和资质质证书，法法人代表表资格证证书，施施工简历历和近33年安全全施工记记录；施施工负责责人、工工程技术术人员和和工人的的技术素素质是否否符合工工程要求求；施工工队伍超超过300人的是是否配有有专职安安全员，330人以以下的是是否设有有兼职安安全员等等）。5查阅相

37、关关记录、现现场核查查发现不具具备资质质的单位位进厂作作业、施施工队伍伍没有按按照要求求配备专专职或兼兼职安全全员的不不得分，其其它不符符合要求求的发现现1项扣扣1分。2、在危危险区域域作业，承承包方是是否制订订了施工工方案和和安全措措施。5查阅相关关记录、现现场核查查制定的方方案和措措施不完完善的，发发现1处处扣1分分；没有有施工方方案和措措施的不不得分。3、外包包工程人人员进入入现场前前是否经经安全知知识和安安全工作作规程培培训并考考试合格格，熟知知现场安安全措施施。5查阅相关关记录、现现场核查查外包人员员安全教教育不彻彻底，发发现1人人扣1分分；没有有进行安安全教育育或考试试的不得得分。

38、4、外包包工开工工前是否否自上而而下对全全体施工工人员进进行技术术交底，是是否对所所用施工工机械、工工器具、安安全防护护设施进进行全面面安全检检查。5查阅相关关记录、现现场核查查技术交底底不彻底底，使用用的施工工机具没没有进行行全面检检查的，发发现1项项扣1分分；没有有进行交交底或对对施工机机具检查查的不得得分。5、施工工中发生生违章行行为能否否及时制制止，给给予经济济处罚，必必要时下下发停工工整改通通知单，停停止工作作。10查阅相关关记录、现现场核查查对施工单单位违章章行为未未制止、未未处理，发发现1项项扣2分分；电厂厂未安排排专人监监护的发发现1项项扣5分分；评价价期内施施工单位位发生不不

39、安全事事件的不不得分。35十三、安安全事件件管理情情况（35分分）1、是否否制定了了奖惩规规定实施施细则5查阅相关关资料、现现场核查查制定的奖奖惩规定定实施细细则不全全面，操操作性不不强的发发现1项项扣1分分；没有有制定的的不得分分。2、各类类生产安安全事故故应按规规定及时时报告，是是否严格格按照“四不放放过”原则进进行事故故查处和和责任追追究。是是否能认认真做好好安全事事件的经经验反馈馈，避免免类似事事件的重重复发生生。10查阅相关关资料、现现场核查查未按照规规定及时时报告、救救援不及及时或现现场未保保护、原原因分析析不清、未未制定整整改措施施、相关关人员未未教育、责责任者未未处理的的每次扣

40、扣5分；隐瞒、谎谎报、同同类事件件重复发发生的不不得分。3、责任任性异常常及以上上的事件件、未遂遂事故是是否坚持持“四不放放过”原则。5查阅相关关资料、现现场核查查没有按照照规定进进行的发发现1次次扣2分分。4、事件件记录是是否健全全，资料料是否整整理归档档。5查阅相关关资料、现现场核查查事件记录录资料不不全，发发现1项项扣1分分；无记记录的不不得分。5、上级级下达的的各项事事故整改改措施是是否落实实到位。10查阅相关关资料、现现场核查查整改措施施不到位位的发现现1项扣扣2分。35十四、发发生事故故情况（无无基本分分）1、发生生“非停”事件查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生“非停

41、”扣5分分/次，非非责任性性或试生生产期减减半；2、发生生“一类障障碍”事件查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生“一类障障碍”扣100分/次次，非责责任或试试生产期期减半；3、发生生一般事事故查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生一一般设备备事故扣扣20分分/次，非非责任性性或试生生产期减减半；4、发生生较大事事故查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生较较大设备备事故扣扣40分分/次，非非责任性性或试生生产期减减半；5、发生生人身轻轻伤事故故查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生人人身轻伤伤事故，扣扣10分分/次；6、发生生人身重重伤事故故查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生人人身重伤伤事故，扣扣20分分/次；7、发生生人身死死亡事故故查阅相关关资料；询问有有关人员员。评价期内内发生一一般人身身死亡事事故扣440分； 8、评价价期内发发生较大大人身死死亡事故故或重大大及以上上设备事事故。全扣备注：11、评分分标准中中，如果果扣分超超过本单单项总分分的，最最多扣除除本项得得分；2、总分分为6000分，最最终评价价分数折折合成1100分分；3、发生生事故扣扣分按照照1000分后的的标准扣扣分。27