工艺危害分析管理规范6808.docx

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1、工艺危害害分析管管理规范范目录1 范围围和应用用领域111.1 目的11.2 适用范范围11.3 应用领领域12 参考考文件113 术语语和定义义14 职责责25 管理理要求225.1 应用类类型25.2 应用时时机35.3 实施步步骤45.4 计划和和准备445.5 危害辨辨识55.6 后果分分析65.7 危害分分析75.8 风险评评估85.9 建议提提出和回回复85.100 PHHA报告告95.111 建议议的追踪踪105.122 重点点分析因因素1006 管理理系统1116.1 资源支支持1116.2 管理记记录1226.3 审核要要求1226.4 复核与与更新1126.5 偏离管管理1

2、226.6培培训和沟沟通1226.7 解释122附录A PHAA再确认认方法113附录B PHAA流程图图16附录C PHAA检查表表示例117附录D 定性风风险评估估规则222附录E PHAA报告编编制指南南27本文件的使用和修订仅用于中国石油的业务活动本文件的所有版权归中国石油所有第 43 页 共 43 页1 范围围和应用用领域1.1 目的为规范工工艺危害害分析（简简称PHHA）管管理，辨辨识、评评估和控控制工艺艺设备设设计、生生产、停停用、拆拆除和报报废过程程中的危危害，预预防火灾灾、爆炸炸、泄漏漏等生产产工艺危危害事故故的发生生，特制制定本规规范。1.2 适用范范围本规范适适用于中中国

3、石油油所属企企业，包包括中国国石油控控股的合合资企业业，以及及为中国国石油服服务的承承包商。1.3 应用领领域本规范应应用于油油田钻井井、油气气生产、油气集输、炼化生产、油品储运等具有火灾、爆炸、泄漏等潜在风险的活动或过程。2 参考考文件工艺安全全管理规规范工艺技术术安全信信息管理理规范质量保证证管理规规范机械完整整性管理理规范应急响应应管理规规范启动前安安全检查查规范工艺和设设备变更更管理规规范操作规程程管理规规范事故管理理规范3 术语语和定义义本规范采采用工工艺安全全管理规规范中中和下列术语语及定义。3.1共共因失效效(CCCF)在一个系系统中,由于某某种共同同原因引引起两个个或两个个以上

4、单单元同时时失效。3.2 高危害害工艺（HHPP）任何生产产、使用、贮贮存或处处理某些些危害性性物质的的活动和和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。3.3 低危害害操作（LHOO）生产、使使用、贮贮存或处处理某些些物质的的任何活活动和过过程。这这些物质质很少由于于化学、物物理或机机械性危危害而造成死死亡

5、或不不可康复复的人员员健康影影响、重重大财产产损失、环境损损害或对对厂界外外影响。低危害性物质包括低于闪点的物质、惰性低温气体、蒸汽分配和冷凝水回用系统（所有压力等级）、低压燃料气、低毒性物质、少量的危害性物质。较低的危害性机械操作包括融化铸造、挤压、造粒或制丸、纺纱、压延、机械干燥、固体加工。4 职责责4.1 集团公公司安全全环保部部组织制制定、管管理和维维护本规规范。4.2 专业分分公司（事事业部）组织推行、实施本规范，并提供资源保障。4.3 集团公公司所属属科研和和设计单单位负责责辨识、评评估本质质安全技技术的应应用。4.4集集团公司司PHAA技术支支持组负负责制定定集团公公司工艺艺危害

6、管管理及相相关技术术标准，提提供PHHA技术术支持和和方法指指南，组组织开展展PHAA培训，对对重大项项目PHHA结果果进行审审核，参参与生产产工艺事事故调查查和相关关法律法法规符合合性审查查。4.5 企业根根据本规规范制定定、管理理和维护护本单位位的PHHA管理理程序，相相关职能能部门具具体负责责本程序序的执行行，并提供培培训、监监督、考考核。4.6 企业HHSE部部门对本单位位PHAA管理程程序的执执行提供供咨询、支支持和审审核。4.7 企业基基层单位位按要求求执行本本单位PPHA管管理程序序，并对对本程序序实施提提出改进进建议。4.8员员工接受受PHAA培训，参参加PHHA活动动，并提提

7、出改进进建议。5 管理理要求5.1 应用类型型PHA是是工艺生生命周期期内各个个时期和和阶段辨辨识、评评估和控控制工艺艺危害的的有效工工具。下列情情况应进进行PHHA。 研研究和技技术开发发； 新新改扩建建项目； 在在役装置；停用用、封存存装置；拆除除、报废装置置。存在下列列情况时时也可应应用PHHA。低危危害性操操作；工艺艺设备变变更； 事事故调查查； 贮贮存物质质的性质质和数量量符合高高危害工工艺定义义的实验验装置、仓库、槽槽区和其其它贮存存设施。5.2 应用时时机5.2.1研究和和技术开开发存在危害害性物质质的研究究和技术术开发单单位可进行PHHA，特别是存在危害害性物质质的试验验或设备

8、备启用前前应进行PPHA。同同时，新新工艺、新产品品的开发发应重点点考虑其其本质安安全。5.2.2新改扩扩建项目目项目目建议书书阶段的的PHAA。在项目目建议书书编制阶阶段进行行危害辨辨识，提提出对项项目产生生方向性性影响的的建议，包包括考虑虑使用本本质安全全技术，以以降低和和控制风风险。可行行性研究究阶段的的PHAA。可行性性研究报报告完成成后（项项目批准准前），在项目建建议书阶阶段的PPHA基基础上，重新开开展PHHA，包包括对设计变更更进行危害害辨识，确认所所有的工艺危危害均已已得到辨识识并提出控制制措施。按照国国家法规规要求进进行项目目安全预预评价的的，满足本本规范要要求的，可不再进行

9、项目批准前的PHA。初步步设计阶阶段的PPHA。完成初初步设计计后，评审审前期的的工艺危危害分析析报告（包包括安全全预评价价报告），对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果事件，提出消除或控制工艺危害的建议措施。 施施工图设设计和施施工阶段段。若在施工图图设计和工工程施工工过程中中出现重重大变更更应补充充进行PHHA。最终终工艺危危害分析析报告。开车前前应形成成最终PPHA。最终PHHA报告告应是项目建建议书阶阶段、可行性性研究阶阶段、初步设设计阶段段、施工工图设计计和施工工阶段PPHA文文件的汇编。该报告告应在装装置启动动前安全全检查前前完成，并作为启动前安全检查的一项重要内容。

10、该报告应作为装置使用单位永久性PHA档案的一部分。5.2.3在役装置置在工艺装装置的整整个使用用寿命期期内应定期进行行PHAA。 对对于在开开车期间间未出现现影响工工艺安全全变更的的新装置置，其最最终PHHA报告告经过再再确认可可作为PPHA基基准。如如果开车车期间出现现了影响工艺艺安全的的变更，在在正式运运行一年年内将重重新进行行PHAA。PHHA基准准是对工艺危害害的初始始评审，可作为周期性PHA或再评估的基础。PHA基准可能是5.2.2各阶段所形成的最终PHA报告，也可能是上一次的再确认报告。再确认的方法见附录A。PHHA基准准应确定定下一次次PHAA时间。周周期性的的PHAA至少55年

11、进行行一次，对对于油气气处理、炼炼化装置置等高危危害工艺艺，周期性性的PHHA评审审间隔不不应超过33年；对对于发生生多次工工艺安全全事故或或经常进进行重大大变更的的工艺，评评审间隔隔不应超过33年。周周期性PPHA可采用再再确认的的形式来来更新，应作为为下一周周期性再再确认的的基准。5.3实实施步骤骤PHA过过程通常常分为计计划和准准备、危害辨识识、后果分分析、危害分析析、风险评评估、建议的提提出和回复、PHAA报告、建议的的追踪。具体流流程见附附录B。5.4计计划和准准备企业应制制定PHHA工作作任务书书，规定定PHAA工作组组职责、任任务和目目标，选选择工作作组成员员、提供供工作组组所需

12、的的资源和和必需的的培训。5.4.1工作组组成员根据PHHA研究究对象所所需的专专业技术术和能力力选择工工作组成成员，全全程参加加人数一一般宜56人。工工作组成成员应具具备以下下技能：了解解与工艺艺和设备备操作有有关的技技术，以以及设备备设计依依据；工艺艺或系统统的实际际操作经经验；工艺艺或系统统的实际际维修经经验；接受受过PHHA方法法的资格格培训，或或对所使使用的专专门方法法有丰富富的经验验；为完完成分析析所需的的其它相相关知识识或专业业技术（如如机械完完整性、自自动化等等）。 5.4.2工作组组成员培培训工作组组组长和全程参参加的人人员应有PHAA的经验验，且每次次PHAA之前都都应接受

13、受选择和和应用的的PHAA方法的的培训。其其他成员员应接受受PHAA步骤以以及方法法使用的的培训。5.4.3工作组组准备工作作组讨论论PHAA工作任任务书，包括工作目标、范围、完成时间及所需资源等；工作作组应制定工工艺危害害分析的的工作计计划，包包括工作作组成员员任务分分工、完完成计划划的总体体时间表表；工艺艺技术资资料的准准备，主要包括括危险化化学品安安全技术术说明书书（MSSDS）、工艺设计依据、设备设计依据、操作规程、操作卡片、上次PHA报告、自上次PHA以来的变更管理文件和事故调查报告。5.4.4 工作作职责PHHA项目目负责人人。制定项项目PHHA实施施计划，下下达工作作任务书书，选

14、择择工作组组成员，提提供实施施PHAA相关资资源，确确认、跟跟踪PHHA建议议，沟通通PHAA结果，监监督PHHA实施施；PHHA工作作组长。选择适适宜的PPHA方方法，按按照工作作计划组组织实施施PHAA，对PPHA进进度、质质量负责责，并将将PHAA进展情情况及结结果报告告PHAA项目负负责人；工作作组成员员。参加PPHA会会议，现现场察看看和分析析、提出工艺艺危害清单单和相应应的控制制措施建建议，编编写PHHA报告告，并对对所分析析工艺的的安全可可靠性作作出结论论。5.5危危害辨识识5.5.1 初初始危害害清单在PHAA起始阶阶段，对可能导导致火灾灾、爆炸炸、有毒毒有害物物质泄漏漏或不可

15、可康复的的人员健健康影响响的工艺艺危害进进行辨识识，并列出清清单。危危害清单单应作为为下一步步分析和和重点讨讨论以及及对相关关人员进进行培训训和沟通通的重要要内容。5.5.2危害辨辨识技术术（方法法）有助于辨辨识和归归类工艺艺危害的的方法和和技术如下下：审阅阅相关事故故报告及及以往的的PHAA报告；审阅阅变更管管理文件件；通用用危害辨辨识检查查表（见附录C）；化学学品相互互反应矩矩阵（见附录C）；封闭闭性失效效检查表表（见附录C）；专家家、顾问的经验。5.5.3现场场察看工作组应应对照工工艺流程程图，对装置置现场进进行察看看，确定图图纸的准准确性，熟悉工工艺和区区域布置置，并补补充完善善工艺危

16、危害清单单。5.6后后果分析析5.6.1后果果分析内内容工作组可可采用定定性或定定量的方方法，针对危危害辨识识清单进进行后果果分析，了解潜在伤害类型、严重性和数量，可能的财产损失以及重大的环境影响。在后果分析时应考虑以下内容：所造造成事故故、事件的类类型（如如火灾、爆爆炸或暴暴露于毒毒性物质质）；可能能的释放放量；事故故、事件的后后果(如毒性性物质浓浓度、热热影响、超超压或显显著的环环境影响响等)；可能能受危害害影响的的人员（含含周边人人员），包包括评估估其潜在在的伤害害类型和和严重性性。5.6.2后果果分析方方法PHHA工作作组应假假设危害害事故、事事件的场场景。假假设所有有硬件和和软件防防

17、护措施施都失效效，危害害事件、事故能导导致的如如毒性物物质释放放、爆炸炸、火灾灾、泄漏漏等最坏坏后果；用定定性或定定量的方方法进行行后果评评估；辨识识现有硬件件和软件措施施。5.7危危害分析析5.7.1危害害分析内内容辨识和描描述所有有潜在的的危害事事故、事件和现现有的防防护措施施是重要的，是对5.5款的进一一步深化化和完善善。工作作组应对对工艺进进行系统统的、综综合的研研究和分分析，工工作内容容包括：辨识识每个危危害事故故、事件件可能出出现的方方式、途途径和原原因；针对对危害事件件，辨识现有有的重要要防护措措施；对每每个防护护措施的的完整性性和可靠靠性进行行评估。5.7.2方法选选择故障假设

18、设/检查查表法、危险和和可操作作性研究究是PHHA的两两种基本本方法。而而对于高高危害工工艺中的的关键性性工段、组组件或单单元操作作的分析析，可采采用故障障模式和和影响分分析（FMEEA）或故障障树（FFTA）等等方法进行行更深入入分析。故障障假设/检查表表法组合合了两个个基本危危害分析析方法。故障假假设法运运用头脑脑风暴的的形式，让让工作组组对研究究的对象象提出各各种可能能故障问问题的假假设，然然后辨识识现有的的防护措措施并判判断其完完整性和和可靠性性，需要要时提出出建议措措施。检检查表法法利用预预先准备备的检查查表，对对研究对对象进行行逐项查查对，如如有漏项项应进行判判断，需需要时提提出建

19、议议措施。检查表示例见附录C；故障障模式和和影响分分析（FMEEA）法是有有条理地地研究个个别组件件失效模模式及其其对整个个系统的的影响。可可用于辨辨识共因因失效和和单一组组件失效效导致的危害事事件、事故。FFMEAA也是帮助辨辨识、研研究防护护措施、故障概率率和风险险的方法法；危险险和可操操作性研研究（HAZZOP）是有条条理地研研究工艺艺参数偏偏离的原原因及其其对整个个工艺系系统的影影响的方方法；故障障树分析析（FTTA）是是使用逻逻辑图来来描述所所有导致致特定顶顶端事件件故障路路径的方方法。分分析是从从一特定定的顶端端事件开开始，逻逻辑推导导出产生生顶端事事件所需需的多系系列子事事件（或

20、或分支）。5.7.3方法应应用在应用PPHA方方法时，应考虑虑方法的的适用性性。影响响方法适适用性的的因素包包括研究究对象性性质、危危险性大大小、复复杂程度度以及所所能获得得的资料料数据等等。5.7.4防护措措施辨识识工作组应应依据以以下原则则分析、评评估现有有的防护护措施情情况。独立立性。防护措措施成功功发挥作作用是否否取决于于其它系系统的成成功操作作；可信信性。防护措措施是否否具有高高度可靠靠性，是否需需要人的的动作；可审审核性。防护措措施的设设计是否否易于定期期检验或测测试；完整整性。防护措措施是否否以正确确的方式式安装和和维护。5.8风风险评估估5.8.1工作作组应评评估辨识识出的危危

21、害事故故、事件的风风险。根根据风险险等级最最终确定定是否应应提出建建议措施施。 5.8.2风险险是事件件的严重重性（后后果）与与其出现现可能性性（概率率）的综综合度量量。工作作组不能能仅考虑虑后果的严重性而而提出建建议措施施，还应避免资源源浪费。5.8.3工作作组可用本规规范所列列故障假假设/检检查表、HAZZOP、FMEEA等PPHA方方法在危害辨辨识、防防护措施施分析、危危害分析析等阶段段，定性性地确定定每个危危害事件件发生的可可能性，并并运用此此信息，结结合危害害事故、事件的的后果分分析，对对每个事事件的风风险进行行定性评评估，确确定该风风险是否否可接受受。风险险评估方方法可参参见附录录

22、D，采用定定性风险险评估规则则。5.9建建议提出出和回复5.9.1提出PPHA建建议时应应考虑以以下关键键因素：建议议内容与与工艺危危害和危危害事故故、事件的控控制直接接相关；风险险等级；建议议明确且且可行；不应应给出一一个特定定的解决决方案。因因为它可可能妨碍碍创新的的或更经经济有效效的设计计提出。解解决方案案的详细细设计应应由指定定完成建建议任务务的人员员落实。 5.9.2PHA建建议应经经过企业业领导审审查。企企业领导导可采用用完全接接受、修改后后接受或或拒绝建建议的方方式做出出书面回回复。5.9.3出现现以下条条件之一一，可以以拒绝建建议。建议议所依据的资资料是错误的的；建议议不是必必

23、需的；另有有更有效效、更经经济的方方法可供选择；建议议在技术术上是不不可行的的。5.9.4可以通过过采取另一一种解决决方案、改改变建议议预定完完成日期期、取消消建议等等方式对对建议进进行修改改，形成成文件并并备案。5.100PHAA报告5.100.1内容容要求PHHA报告告应文字字简洁、内容详详尽，便便于相关关人员清清楚了解解工艺危危害、潜潜在的危危害事故故、事件，控制危危害的防防护措施施和防护护措施失失效的后后果；工作作组提出出建议的的思路和和依据应应在报告告的相关关章节中中完整的的描述，为制定定解决方方案的人人员提供供详细的的信息，并有助于于在以后后的工艺艺危害分分析中避避免重复复工作；P

24、HHA报告告原件应应包括工工作组工工作的所所有文件件，包括括故障树树计算、参参考资料料目录和和其它有有关的支支持性文文件等。PPHA报报告应在在装置的的使用寿寿命期内内存档备备案。5.100.2批准准与分发发PHA报报告经批准后后方可分分发。其其分发范范围包括括上级主主管部门门、所分分析装置置的负责责人、工作组组成员和和同类装装置。5.100.3PHA报报告格式式报告格式式及附录清单单参见附录E。5.100.4沟通通应将PHHA报告告的相关关内容与与受影响响的所有人员进进行沟通通，必要要时进行行培训。5.111建议的的追踪应建立建建议落实实的跟踪踪系统。对对于运行行设施的的PHAA建议，应应定

25、期发布布报告，公公布尚未未完成的的建议并并提交给给指定完完成建议议的人员员及其主主管；对对于新建建设施的的PHAA建议，应应由项目目负责人人进行监监督、跟跟踪。如果不不能保证证实施建议议所需的资源，应应及时申请请支持。5.122 重点点分析因因素5.122.1人为为因素分分析 分分析范围围。人为为因素分分析重点点是辨识识和避免免人为失失误可能能发生的的情况，主主要考虑虑人体工工效学，人人机界面面，注意意力分散散，培训训、技能能和表现现，操作作、维修修程序。为为最大限限度地降降低事故故发生的的可能性性，工作作组在整整个PHHA过程程中将特特别考虑虑人为因因素。在在现场察察看所分分析的装装置以及及

26、在应用用工艺危危害分析析方法辨辨识危害害事件、事事故和考考虑防护护措施时时，均应应详尽考考虑人为为因素；分析析方法。对于大大多数装装置，PPHA重重点应当当放在利利用工作作组成员员专长上上，包括括操作人人员和维维修人员员的经验验，以帮帮助认定定和突出出某些由由于人与与工艺的的相互影影响可能能引起工工艺不正正常、使使工艺事事故逐步步升级或或削弱工工艺防护护措施性性能等情情况。可以运运用人为为因素检检查表和和故障假假设/检检查表作作为人为为因素分分析的方方法。人为因因素检查查表和故障假假设/检检查表参参见附录CC；分析析内容。潜在人人为失误误情况主主要包括括有缺陷陷的操作作程序，数量不不够或不不可

27、操作作及易误误导操作作人员的的仪表，不合理理的布置置或控制制设计，不合理理的任务务分配，没有进进行有效效沟通，有冲突突的程序序的优先先顺序；现场场察看。现场察察看提供供了极好好的机会会来辨识识人为因因素问题题，特别别是吸取取操作人人员和维维修人员员的经验验。在现现场察看看时，工工作组重重点关注注控制室室（如中中控室、DDCS室室)的环环境（如如照明、通通讯能力力、噪声声、布置置）及有人机机界面的的地方（如关键信信息的显显示、联联锁按钮钮的位置置和标识识、仪表表标识、警警报排列列和其它它控制项项等）。此外外还应考考虑应急急防护装装备的有有效性及及是否容容易获取取；危害害事故、事件辨识识。在应用用

28、PHAA方法时时，工作作组应辨辨识以操操作者为为事故链链始发者者的危害害事故、事件。在在极度依依赖人员员操作的的工艺中中，按次次序对操操作程序序进行分分析，分分析操作作者得到到的指示示是否明确确，重点应应放在辨辨识可能能出现人人为失误误的情况况；防护护措施辨辨识。工作组组在分析析潜在危危害的防防护措施施时，应应考虑人人为因素素。当操操作者的的干预是是防护措措施起作作用的必必要条件件时，应应考虑操操作者是是否有能能力顺利利完成所所要求的的规定动动作，以以及其它它可能妨妨碍操作作者完成成动作的的因素。5.122.2装装置定点点评审PHA应应考虑选选址、平平面布置置、气候候条件、建筑物结构和功能设计

29、等是否符合相关法规要求，并按本规范进行周期性评审和更新。5.122.3 本质安安全工艺艺 与工工艺有关关的工艺艺物料的的基本化化学特性性（如毒毒性、易易燃性和和反应性性）、物物料处理理的物理理条件（如如温度和和压力）、工工艺设备备的特性性，或是这这些因素素的综合合危害，应应通过从从根本上上消除而而不是控控制方法法达到提提高工艺艺本质安安全水平平的目的的；本质质安全依依赖于工工艺和设设备的内内在安全全特征以以防止出现现人员伤伤害、财财产损失失和环境境影响，而而不是阻阻止事故故发生的控控制系统统、联锁锁或操作作规程；在工工艺生命命周期内内任何阶阶段都可可以提高高工艺本本质安全全水平，但最好好时机是

30、是在项目目的可行行性研究究阶段。对所有有新改扩扩建项目目应进行本本质安全全工艺分析析，本质安安全工艺艺检查表表见附录录C。可采采用以下下原则实实现工艺艺本质安安全。a)尽量量少用危危害物质质；b)采用用低危害害物料替替代或消消除高危危害物料料；c)采用用低危害害性工艺艺条件（如如低压）或或低危害害性物料料形态；d)将危危害物料料释放量量或能量量的影响响降至最最小（如如容器制制造足以以承受内内部能产产生的最最高压力力）； e)使发发生操作作失误的的可能性性降低到到最小，或或增加对对操作失失误的容容忍度。6 管理理系统6.1 资源支支持集团公司司、企业业现有资资源都是是协助实实施本规规范的可可利用

31、的的资源。6.2 管理记记录集团公司司安全环环保部保保留本规范各版版本的留留存记录录和修改改明细。6.3 审核要要求集团公司司和企业业都应把把工艺危危害分析析作为审核核的一项项重要内内容，必必要时可可针对工工艺危害害分析组组织专项项审核。6.4 复核与与更新本规范应应定期评评审和修修订，最最低频次次自上一一次发布布起不可可超过33年。6.5 偏离管管理企业在依依据本规规范制定定本单位位工艺危危害分析析程序时时发生的的偏离，应应报专业业分公司司（事业业部）批批准。企企业在执执行工艺艺危害分分析程序序时发生生的偏离离，应报报企业主主要领导导批准。偏偏离应书面记记载，其其内容应应包括支支持偏离离理由

32、的的相关事事实。每每一次授授权偏离离的时间间不能超超过一年年。6.6 培训和和沟通本规范由由集团公公司安全全环保部部负责组组织培训训和沟通通，相关技术术人员、操操作人员员都应接受培培训。本规范在在整个组组织内沟沟通。6.7 解释本规范由由集团公公司安全全环保部部负责解解释。附录APHA再再确认方方法A1 概概述A1.11在初始始PHAA完成后后，按本本规范规规定的周周期（33年或55年），应应由一个个符合本本规范要要求的工工作组对对PHAA进行再再确认，以以保证PPHA与与工艺的的实际情情况相符符。对于于多次发发生工艺艺安全事事故、具具有重大大危害或或经常发发生重大大变更的的工艺，应应考虑将将

33、再确认认的周期期调整到到3年以以内。A1.22 下文文所述是是对以前前的PHHA进行行再确认认的过程程。首先先应确定定上一次次的PHHA是否否符合PPHA基基准的要要求，以以及是否否按照本本规范要要求进行行的。然然后，检检查自上上一次PPHA以以来已实实施的所所有变更更和工艺艺安全事事故，确确认是否否对这些些变更的的相关危危害及事事故原因因进行了了充分分分析。再再确认的的结果应应当是一一个新的的、准确确反映了了工艺设设备状况况的PHHA基准准。A2 程程序在启动再再确认过过程前，工作组应确定先前的PHA是否符合PHA基准的要求。如果确定上一次的PHA中有严重的不足和疏漏，应做一次新的PHA，而

34、此程序也不再适用。A2.11资料收收集A2.11.1必必须收集集大量的的资料以以评估自自上次PPHA以以来实施施的变更更和工艺艺安全事事故资料料。 A2.11.2工工艺安全全技术信信息应齐齐全并符符合实际际情况。A2.22评估工工艺变更更工作组的的经验有有利于确确定自上上次PHHA以来来进行变变更的数数量和重重要性。必必须对以以上要求求收集的的资料进进行审阅阅，以便便辨别和和评估已已实施的的变更。如如果发现现工艺上上有重大大变更，应应重新做做一次PPHA。A2.33核实上上一次PPHA的的质量可以用再再确认检检查表来来检查上上一次的的PHAA的质量量。对没有完完全符合合检查表表要求的的条目应应

35、标记出出来，并并在再确确认的过过程中加加以更新新和补充充。此外外，PHHA工作作组应查查看上一一次PHHA中根根据所用用的方法法（如故故障假设设法或HHAZOOP）及及提出的的问题和和建议，判判断其是否仍仍然适用用于现有有的工艺艺设备状状态。A2.44PHAA完整性性上一次的的PHAA可能未未包括所所有的PPHA要要素，如如：后果果分析（CA）；装置置定点（FS）分析；人为为因素分分析；本质质安全工工艺分析析。如果未使使用这些些分析方方法，应应作为补补充内容容加入到到更新后后的PHHA中。 A2.55工艺变变更评审审A2.55.1应应对自上上次PHHA以来来工艺流流程中实实施的变变更进行行评审

36、，检检查是否否在危害害控制方方面对这这些变更更进行了了充分的的分析。A2.55.2如如果有些些变更项项目已做做过PHHA分析析，应首首先检查查这些PPHA，确确定是否否所有的的危害已已得到辨辨识，是是否已经经确定潜潜在的严严重后果果，并制制定了相应的的防护措措施。然然后将这些PPHA作作为一项项更新内内容包含含在再确确认的文文件中。A2.55.3变变更如没没有进行行详细评评审，应应对变更更重新进进行一次次新的PPHA分分析。A2.66运行经经验如果自上上一次PPHA以以来多次次发生了了工艺事事故或事事件，应应重新做做一次PPHA。如如果只有有少数意意外事件件，可以以把事件件或事件件的分析析内容

37、应应用到现现有PHHA中。A2.77法规变变更如果自上上次PHHA以来来，出现现了法律律法规方方面的变变化，这这些变化化应应用到再确确认过程程中。A2.88新的PPHA基基准有效性评评估的目目的是建立立一个新新的PHHA基准准。如果果可能，通过修改、更新、补充上一次PHA基准的方法发布新版本。如果以修改原PHA文件的方式更新PHA困难时，可行的方法是编写补充文件以附件形式附在原PHA文件后。在本周期结束时，这个新的基准PHA应是下一次有效性再确认工作的起点。PHA有有效性再再确认流流程图运行经验检查PHA的文件化完成情况（见本指南PHA完成情况检查表）有较大问题是否进行了人为因素和本质安全分析

38、？PHA建议和解决方案PSM审核结果变更管理及投运前安全审查文件最近的PHA上次PHA工作组的成员人员变更管理文件PSM关键设备清单备注：MMOC：变更管管理 PSSSR：启启动前安安全检查附录B PHA流流程图后果分析 工作任务书 选择工作组成员及培训 制定本次PHA工作计划 资料收集计划和准备危害辨识 头脑风暴 现场查看 危害辨识清单 针对危害辨识清单进行分析危害分析人为因素分析装置定点分析本质安全分析建议的追踪建议的提出回复风险评估 由直线组织管理层进行建议的追踪 工作组完成PHA报告，并提交直线组织管理层 提出建议 回复建议 严重性的评估（14级） 可能性的评估（14级） 风险定级 定

39、义危害事件 后果分析 原因分析 辨识现有防护措施PHA报告附录CPHA检检查表示示例C1 化化学品相相互反应应矩阵评估化学学品相互互反应的的方法是是编制一一个矩阵阵图，通通常矩阵阵应包括括所有的的物料，并并应考虑虑管道系系统和容容器的材材质与物物料可能能发生化化学反应应的情况况。下表表给出了了编制化化学品相相互反应应矩阵的的示例。化学品相相互反应应矩阵表表A BCl2丁二烯HCl空气过氧化物物润滑油钢Cl2NYNNYYY丁二烯YYY?NHClNNYYY空气NYNN过氧化物物YY?润滑油NN钢N注：1.A与BB反应会会造成问问题吗？Y=是是，N=否，?=不知知道；2.列表表中应包包括原料料、中间

40、间产物、产产品、废废弃物等等所有物物料；3.对于于每个“Y”，该反反应和反反应必需需的条件件应被记记录。C2 通通用危害害检查表表危害辨识识是辨认认可能造造成火灾灾、爆炸、超超压、中中毒、冻冻伤、化化学灼伤伤、核辐辐射、高高温、环环境污染染等重大大事件的的原因。通用危害害辨识检检查表（范范例）序号事件问题1火灾是否涉及及可燃/易爆的的物料？列出所有有的火灾灾危险及及其潜在在危害。2爆炸是否存在在由于非非正常反反应、分分解、放放热、聚聚合等带带来的潜潜在爆炸炸按照常规规标准设设计的泄泄压、排排放设施施是否能能提供足足够的保保护？3物理性超压高压气体体是否会会窜入低低压容器器？4暴露于毒毒性物质质

41、进入受限限空间作作业时，是是否会暴暴露于有有毒气体体中？C3 封封闭性失失效检查查表本检查表表对由于于封闭性性失效而而使物料料排放至至环境的的情况进进行了分分类。C3.11经由开开放路径径至大气气的封闭闭性失效效；C3.22由于设设备的不不完善，在在设计操操作条件件下封闭闭性失效效；C3.33由外部部条件造造成的封封闭性失失效（如如吊车、筑筑路机械械、挖掘掘机或与与工艺有有关的其其它机械械所造成成的冲击击损坏，或或由于地地理或气气候因素素或因腐腐蚀致使使结构支支座失效效等造成成的结构构支座沉沉降）；C3.44由于工工厂条件件超过设设计极限限的偏离离而引起起的封闭闭性失效效：C3.44.1设设备

42、超压压；C3.44.2设设备受负负压（对对于不能能承受真真空的设设备）；C3.44.3金金属温度度过高（引引起强度度损失）；C3.44.4金金属温度度过低（引引起冷脆脆和超应应力）；C3.44.5错错误的工工艺物料料或异常常杂质（引引起腐蚀蚀、化学学侵蚀密密垫片、应应力腐蚀蚀裂纹、脆脆裂）。C4 人人为因素素检查表表应考虑人人为失误误、人机机界面及及其它人人为因素素问题。C4.11 管理理体系是否所有有的人都都理解安安全规章章？员工工是否对对其执行行负有责责任？员员工是否否充分了了解安全全的重要要性和违违反程序序的处罚罚机制？C4.22 操作作规程是否有相相关操作作的操作作规程？如开车车、停车

43、车、正常常运行和和应急操操作等？操作规规程是否否保持更更新？是是否对操操作规程程进行例例行审查查，与使使用者的的行为进进行对照照，并进进行适当当的修正正？C4.33培训相关人员员是否具具备岗位位技能要要求? 对进入入区域人人员的培培训是否否包括通通用的和和区域特特定的安安全规章章以及关关键的应应急程序序？C4.44任务设设计和组组织操作员的的工作描描述是否否清晰明明确（如如是否存存在职责责交叉或或空档，由由于相关关责任的的模糊不不清而出出现重要要任务被被遗漏的的可能性性）？对对于“连续工工作”（例如如DCSS监控、动动火作业业和进入入有限空空间作业业监护等等）是否否有一个个强制执执行的制制度确

44、保保该“连续工工作”持续受受控？C4.55人体工工效学关键性的的控制件件（如紧紧急停车车按钮、紧紧急切断断阀、排排放阀等等）设置置位置是是否合理理？（如如员工是是否需要要穿过泄泄漏物料料或火场场才能够够操作紧紧急切断断阀）是是否预留留满足检检修条件件的空间间？C4.66控制系系统是否有不不必要报报警分散散了员工工的注意意力而使更重重要的报报警被忽忽视？控控制系统统的标识识用语是是否统一一并清晰晰易懂（如如“1000%阀门门开度”是否总总是代表表阀门全全开？）当当选择警警报设置置时，是是否考虑虑了反应应时间（仪仪器/DDCS系系统的延延迟时间间和人的的反应时时间）？C5 本本质安全全工艺检检查表

45、本检查表表可用来来指导设设计、PPHA、事事故调查查以及其其它工艺艺改进工工作，可可采用“头脑风风暴”方式进进行充分分思考和和分析，对对不能在在现有装装置中使使用的想想法，若若不被采采纳，也也应记录录并保留留，为将将来的工工艺改进进工作提提供参考考。C5.11 尽量量少用是否减少少危害物物料的使使用或使使用量？C5.22 替替代/消消除 C5.22.1是是否能用用其他的的工艺或或化学反反应来替替代或消消除危害害原料、工工艺中间间体或副副产品？C5.22.2是是否能用用改变工工艺条件件来替代代或消除除危害原原料？C5.22.3是是否能用用较低危危害的原原料替代代（如不不燃的、低低活性的的、更稳稳定的、低低毒性的的等）？C5.33 减减少/缓缓和C5.33.1能能否保持持原料供供应压力力低于接接收容器器的额定定工作压压力？C5.33.2能能否通过过加催化化剂或使使用更好好的催化化剂使反反应条件件（如压压力、温温度）更更为缓和和？C5.33.3是是否能通通过其它它途径使使工艺条条件更为为缓和？例如：通过设设计升级级提高反反应器的的热力学学或动力力学效率率（如改改善混和和或传热