某矿山有限公司安全管理手册10384.docx

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1、xxx有限公司安全标准化管理手册xxx矿矿山有限限公司安安全管理理手册版本号：编制：审核： 批准：xx年xx月x日日发布 xxx年x月月x日执执行目 录0.1更更改记录录0.2安安全标准准化手册册发布令令1概述111.1主主要内容容11.2企企业概况况12目的和和范围222.1目目的22.2适适用范围围23规范性性引用文文件54标准化化系统664.1安安全生产产方针和和目标664.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求74.3安安全生产产组织保保障84.4风风险管理理124.5安安全教育育与培训训154.6生生产工艺艺系统安安全管理理184.7设设备设施施安全管管理1994.8作作业现场场安全

2、管管理2114.9职职业卫生生管理2264.100安全投投入、安安全科技技与工伤伤保险2284.111检查3004.122应急管管理3334.133事故、事件报报告、调调查与分分析3774.144绩效测测量与评评价3995附录4415.1法法律、法法规4225.2规规章、文文件4335.3标标准、规规范4445.4安安全生产产管理机机构网络络图4555.5安安全生产产管理制制度目录录465.6安安全生产产责任制制目录5.7安安全生产产操作规规程目录录5.8应应急预案案目录5.9安安全记录录清单6.0安安全设备备、设施施清单更改记录录序号文件编号章节号更改申请请表序号更改日期批准人更改方式式更改

3、人换页划改1234567891011121314151617181920安全标准准化管理理手册发发布令本安全全标准化化管理手手册是是按照金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山实实施指南南，结结合本公公司安全全管理特特点制定定的。安安全标准准化管理理手册中中规定了了我公司司的安全全方针和和安全目目标，描描述了公公司的安安全标准准化管理理系统，确确定了安安全标准准化管理理系统所需需的过程程顺序及及其相互互作用，是是本公司司实施安安全管理理，开展展安全策策划、安安全控制制、安全全保证和和安全改改进活动动的纲领领性文件件，是全全体员工工在安全全管理

4、和和安全活活动中的的行为准准则，必必须认真真贯彻执执行。作为公司司的最高高管理者者，我将将依据国国家有关关安全生生产的法法律、法法规，对对公司的的安全工工作负全全责。现任命*为公司司安全管管理主要要负责人人，负责责建立、完善和和实施安安全标准准化管理理系统。为此，我我正式批批准并发发布本安安全标准准化管理理手册自自20110年5月10日起正正式实施施。总经理：20100年5月10日1概述1.1主主要内容本手册规规定了公公司的安安全方针针和安全全目标，引引用了安安全标准准化管理理系统的核核心内容容，并描描述了安安全标准准化管理理系统的过过程顺序序和相应应关系，是是本公司司实施安安全管理理，开展展

5、安全策策划、安安全控制制、安全全保证和和安全改改进活动动的纲领领性文件件。本手册符符合金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山实实施指南南。1.2企企业概况况.2目的和和范围2.1目目的本手册依依据金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则、金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范地下矿矿山实施施指南，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。2.2适适用范

6、围围本手册描描述的安安全标准准化管理理系统适用用于本公公司所有有涉及安安全生产产的全过过程。本手册适适用于本本公司与与安全有有关的部部门、场场所和所所有员工工。本公司自自设计、施工、生产等等过程,均按照照AQ220077.1-20006金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则、AAQ20007.2-220066金属属非金属属矿山安安全标准准化规范范地下矿矿山实施施指南的的要求进进行控制制，标准准条款在在本公司司全部适适用，没没有删减减内容。本公司的的外包过过程为： a. 工程设计计b. 工程施工工c. 工程监理理d. 安全评价价对外包过过程的控控制，本本公司按按照承包包商的选选择与管管理要

7、求求进行。2.3术术语和定定义(1)金金属非金金属矿山山 meetall annd nnonmmetaal mminees 开开采金属属矿物,放射性性矿物以以及化工工原料,建筑材材料,冶冶金辅助助原料,耐火材材料及其其他非金金属矿物物(煤炭炭除外)的矿山山. （22）金属属非金属属地下矿矿山 mmetaal aand nonnmettal undderggrouund minnes 以平硐硐,斜井井,斜坡坡道,竖竖井等作作为出入入口,深深入地表表以下,采出供供建筑业业,工业业或加工工业用的的金属或或非金属属矿物的的采矿场场及其附附属设施施. （33）员工工代表 empployyeessreep

8、reesenntattivee 在企企业员工工中产生生,由员员工自主主选举并并经主要要负责人人任命的的代表员员工职业业安全健健康利益益的人员员. （44）任务务观察 misssioon oobseervees 对对执行某某一任务务的员工工进行的的正式观观察,有有完全和和部分两两种类型型. （55）关键键任务 keyy miissiion 属特定定的工作作任务,如果其其未正确确执行,可能造造成重大大的人员员伤亡,财产损损失,环环境破坏坏或其他他损失. （6）事事件 iinciidennt 导导致或可可能导致致事故的的情况. （7）危危险源hhazaard 可能导导致伤害害,疾病病,财产产损失,工

9、作环环境破坏坏或其组组合的根根源或状状态. （88）危险险源辨识识 haazarrd iidenntifficaatioon 识识别危险险源的存存在并确确定其性性质的过过程. （99）风险险评价 rissk aasseessmmentt 评价价风险程程度并确确定其是是否在可可承受风风险范围围的全过过程. （110）相相关方 inttereesteed pparttiess 关注注企业职职业安全全健康绩绩效或受受其影响响的个人人或团体体. （111）资资源与能能力 rresoourcces andd abbiliity 包括实实施安全全标准化化所需要要的人员员,资金金,设备备,设施施,材料料,技

10、术术和方法法,以及及得到证证实的知知识,技技能和经经验. （112）安安全绩效效 saafe perrforrmannce 指企业业根据安安全生产产方针和和目标,在控制制和消除除职业安安全健康康风险方方面取得得的可测测量结果果. （113）供供应商 supppliier 为企业业提供材材料,设设备或设设施及其其服务的的外部个个人或团团体. (144)承包包商 cconttracctorr 在企企业的作作业现场场按照双双方协定定的要求求,期限限及条件件向企业业提供服服务的个个人或团团体.3规范性性引用文文件（1）金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范导则则（AQQ20007.11-20006）（

11、2）金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山实实施指南南（AQQ20007.22-20006）（3）金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范地下下矿山评评分办法法（4）金金属非金金属矿山山安全规规程（AAQ1664233-20006）（5）矿矿山安全全全标志志（GBB141161-19993）（6）建建筑设计计防火规规范（GGB5000166-20006）（7）安安全生产产许可证证条例（国务院院令第3397号号）（8）非非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证实施施办法（国家安安全生产产监督管管理局令令第200号）（9）非非煤矿矿矿山建设设项目安安全设施施设计审审查与竣竣工验收收办法（国家安

12、安全生产产监督管管理局令令第188号） （100）关于于加强金金属非金金属矿山山安全标标准化建建设的指指导意见见（国家安安全监管管总局第第80号号）（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）4标准化化系统4.1安安全生产产方针和和目标4.1.1方针4.1.1.11方针的的制定公司依据据法律法法规要求求，结合合公司的的风险特特点与核核心业务务制定了了公司安安全生产产方针，并由公公司总经经理张士士群签发发。4.1.1.22方针的的内容安全第一一，预防防为主，以以人为本本，风险险控制，持持续改进进，注重重实效。 4.1.1.33方针的的沟通与与传达方针的制制

13、定过程程中广泛泛征求了了员工的的意见，并并与相关关方进行行了沟通通，以公公司文件件的形式式下发，张张贴在公公司设立立的公告告栏中。4.1.1.44方针的的评审与与修订每年122月公司司对方针针进行定定期评审审；根据内内外部条件件的变化化，对方方针进行行修改，以以确保其其适应性性。4.1.2目标标4.1.2.1目标标的设立立百万工时时伤害率率155；百万工时时死亡率率1.55；全员安全全培训教教育率为为1000%；特种工种种持证上上岗率为为1000%；特种设备备合格率率为1000%；设备检验验检测率率为1000%；全年工前前安全例例会1000%；重大设备备事故、火灾事事故、交交通事故故、隐患患与

14、事故故为零；生产安全全事故经经济损失失较去年年降低55%；工伤和职职业病发发生频率率下降110%；单位产值值安全事事故损失失成本下下降5%；隐患整改改的立项项率和完完成率提提高5%；违章指挥挥和违章章作业的的次数减减少100%；班组危险险预知活活动(KKYT)的普及及率提高高10%；员工和相相关方抱抱怨或投投诉的次次数减少少10%4.1.2.22目标的的实施 公司每年年年初制制定目标标的实施施计划，并并确保实实施；并并对目标标的完成成情况进进行监测测，每半半年对目目标的完完成情况况进行考考核总结结，年终终进行考考核奖惩惩。每年年根据公公司内外外部条件件的变化化进行修修订。4.2安安全生产产法律

15、法法规与其其他要求求4.2.1法律律法规意意识公司每年年组织员员工参加加安全教教育培训训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.2需求求识别与与获取（1）安安监室及及时收集集有关安安全生产产尤其是是影响地地下开采采的安全全生产法法律法规规等文件件，并及及时向有有关部门门和人员员进行传传达和贯贯彻。 （2）公公司各部部门和各各级人员员可以根根据需要要及时到到办公室室查阅各各种法律律法规等等文件，及及时反馈馈对法律律法规的的需求信信息。4.2.3

16、融入入（1）安安监室及及时搜集集法律法法规及各各项政策策，并根根据法律律法规的的变化，调调整公司司的各项项制度和和各类文文件。（2）每每年组织织至少一一次旨在在提高职职工法律律法规意意识各类类活动。（3）安安监室及及时将各各类法律律法规、公司的的规章制制度及文文件及时时发放到到有关部部门和人人员。4.2.4评审审与更新新（1）安安监室通通过各种种渠道了了解法律律法规的的变化，法法律法规规对公司司有影响响时，组组织有关关人员进进行研究究、评审审，根据据公司具具体情况况和法律律法规的的变化调调整公司司的管理理制度、文件及及工作。（2）安安监室保保证公司司所使用用的法律律法规是是当前最最新的版版本。

17、4.3安安全生产产组织保保障4.3.1安全全生产责责任制4.3.1.11责任制制的建立立公司实行行总经理理负责制制，下设设技术服服务部、行政管管理部、安全保保卫部、生产管管理部、生产服服务部、经营财财务部、安监室室、办公公室。公公司主要要负责人人、管理理人员、各岗位位作业人人员以及及各职能能部门均均制定有有安全生生产责任任制，共计1104项。其中公公司高层层领导管管理职责责11项项、职能能部门安安全生产产职责111项、工程技技术人员员安全生生产职责责11项项、其他他职能部部门安全全生产职职责122项、民民爆器材材岗位安安全生产产职责112项、采区安安全生产产职责223项、选矿车车间安全全生产职

18、职责244项。4.3.1.22责任制制的内容容详见附录录5.66安全全生产责责任制一一节。4.3.1.33责任制制的沟通通与评审审（1）安安监室在在责任制制下达后后，组织织专项学学习，使使所有人人员对自自己岗位位的责任任制充分分理解，并并能遵照照执行。关键部部门的责责任制要要上墙公公布。各各部门、岗位和和人员要要保证责责任制贯贯彻落实实。（2）公公司每年年年初对对责任制制进行评评审和修修订。4.3.2安全全管理机机构4.3.2.1安全全管理机机构（1）公公司按照照安全生生产法律律法规的的要求设设置了安安监室，安监室主任：*；配备了专职的安全管理人员？人，分别为*（2）为为确保公公司安全全标准化

19、化的建立立、实施施、保持持及持续续改进，总总经理任任命副总总经理胡胡京海为为标准化化系统的的主要负负责人。4.3.2.22安全生生产委员员会为加强公公司的安安全生产产管理工工作,经经公司董董事会研研究，成成立安全全生产委委员会，健健全安全全生产管管理机构构，配备备相应的的安全管管理人员员。安全生产产委员会会及成员员：主 任任：*副主任：*委 员员：*安委会办办公室设设在安监监室。4.3.2.33特殊职职位人员员任命为加强公公司的安安全生产产管理工工作,经经公司经经理办公公会研究究，决定定任命以以下安全全管理职职位及人人员：安全负责责人：*消防负责责人：*急 救救 员员：*事故调查查员：*101

20、采采区：*116采采区：*4.3.3员工工参与公司建立立了员员工权益益保障制制度，确确保员工工关心的的问题得得到积极极响应，特特别是保保证员工工在安全全异常的的情况下下拒绝工工作而不不会受到到惩罚。公司确保保员工或或员工代代表参与与安全活活动，并并在公司司办公楼楼设有意意见箱，及及时收集集、反馈馈员工关关注的安安全事项项。4.3.4文件件与资料料控制4.3.4.11文件控控制需求求公司的安安全标准准化管理理系统文文件包括括：a. 安全标准准化管理理手册（含含安全方方针和安安全目标标）b. 程序文件件c. 作业指导导书d. 安全标准准化规章章制度4.3.4.22安全规规章制度度公司建立立了各项项

21、规章制制度共计计77项项。其中公公司通用用管理制制度477项、井井下专项项管理制制度155项、尾尾矿库专专项管理理制度115项。安监室根根据法律律法规的的变化每每年对制制度进行行评审修修订，各各部门保保证管理理制度的的执行。4.3.4.33安全记记录要求求安监室负负责编制制文件件和资料料控制程程序和和安全全记录控控制程序序并负负责记录录的控制制。各部部门对主主要的安安全生产产过程、时间、活动建建立安全全记录，并并符合以以下要求求：a.内容容真实、准确、清晰；b.填写写及时、签署完完整；c.编号号清晰、标识明明确；d.易于于识别与与检索；e.完整整反映相相应过程程；f.明确确保存期期限4.3.5

22、外部部联系与与内部沟沟通4.3.5.11外部联联系 安监室室及时同同外界（政政府有关关部门、附近村村镇等）就就相关的的安全问问题进行行沟通和和联系，如如遇重大大安全事事项，要要及时以以书面的的形式与与其沟通和和协调。4.3.5.22内部沟沟通a.公司司制定有有合理理化建议议制度，听听取员工工和相关关方的意意见和建建议。在在公司办办公楼设设有建议议箱，收收集员工工关心的的问题；b.公司司采取会会议、展展示牌等等方式进进行沟通通，每月月召开安安全事项项讨论会会，安监监室负责责公司内内信息沟沟通协调调；c.标准准化主要要负责人人每月与与员工就就安全问问题进行行沟通,对于发发现的安安全问题题及时处处理

23、；d. 公公司确保保有关安安全要求求、目标标及其完完成情况况等信息息在不同同的部门门、岗位位之间的的传递和和沟通畅畅通。4.3.6系统统管理评评审（1）为为评价本本公司安全全标准化化系统的的实施状状况，识识别不足足及需要改改进的事事项，公公司定于于管理层层每年112月份份组织实实施管理理评审。（2）管管理评审审的目的的在于真真实反映映公司安安全管理理状态的的有效信信息，提提出今后后改进的的需求，从从而制定定新的行行动计划划并确保保实施。评审的的结果以以文件的的形式整整理、记记录，并并与责任任人、员员工及相相关方沟沟通。4.3.7供应应商与承承包商管管理4.3.7.11供应商商的选择择与管理理（

24、1）公公司制定定有供供应商与与承包商商的选择择、评价价管理制制度， 选择、评价符符合要求求的供应应商，以以确保供供应商的的能力满满足本公公司的要要求，产产品符合合本公司司的要求求。（2）公公司对供供应商的的供应过过程实施施全过程程控制：a.明确确与供应应商协调调或联系系的责任任人员；b.审查查供应商商的资质质，选择择符合要要求的供供应商；c.签订订购买合合同，明明确双方方的安全全生产责责任与义义务；4.3.7.22承包商商的选择择与管理理（1）公公司制定定有供供应商与与承包商商的选择择、评价价管理制制度， 选择、评价符符合要求求的承包包商，以以确保承承包商的的能力满满足本公公司的要要求。（2）

25、公公司对承承包商的的安全生生产表现现实施全全过程控控制：a.明确确与承包包商协调调或联系系的责任任人员；b.审查查承包商商的资质质，选择择符合要要求的承承包商；c.对承承包商的的作业现现场进行行检查、评估，识识别承包包商给公公司带来来的风险险；d.承包包商的员员工在使使用本公公司的设设备、设设施前，要要对其进进行培训训；4.3.8安全全认可与与奖励公司制定定有安安全奖惩惩制度，使使得所有有层面的的员工均均能参与与个人的的认可过过程。公公司通过过宣传栏栏公示安安全表现现信息，并并定期更更新。4.3.9工余余安全管管理公司制定定有工工余安全全管理制制度，通通过传阅阅和张贴贴的方式式向员工工传达工工

26、余安全全等信息息。安监室根根据工余余的事故故进行总总结、分分析；对对员工进进行培训训和宣传传，预防防工余意意外事故故的发生生。4.4风风险管理理4.4.1危险险源辨识识与风险险评价要要求4.4.1.11一般规规定（1）公公司制定定了危危险源辨辨识与风风险评价价制度，（2）公公司员工工参与本本岗位的的危险源源辨识和和风险评评价过程程，并通通过培训训和会议议等方式式，使公公司所有有员工明明确危险险源的情情况和预预防措施施、控制制措施。（3）公公司按有有关法律律要求，按按时聘请请有资质质的安全全评价公公司进行行安全评评价，按按要求出出具安安全评价价报告。（4）对对于安安全评价价报告中中辨识与与分析出

27、出的危险险源，定定期组织织员工学学习。4.4.1.22方法的的确定（1）选选择与公公司相适适应的危危险源辨辨识与风风险评价价方法，并并确保方方法的适适应性，一一致性、可重复复性及可可评价性性。（2）评评价方法法要能提提供充足足的信息息。（3）常常用的危危险源辨辨识和评评价方法法包括a.安全全检查表表b.预先先危险性性分析c.事故故树d.专家家评议法法4.4.1.33辨识与与评价流流程a.准备备b.危险险源辨识识c.危险险源转化化为风险险的条件件d.量化化风险结结果e.划分分风险等等级4.4.1.44风险控控制措施施确定原原则(1)公公司根据据危险源源辨识与与风险评评价结果果，制定定相应的的风险

28、控控制措施施。(2)遵遵循的原原则a.消除除b.替代代c.工程程控制、隔离d.管理理措施e.个体体防护（3）当当员工的的安全健健康与财财产保护护发生矛矛盾时，应应优先考考虑确保保员工安安全健康康的措施施。4.4.1.55持续风风险评价价（1）公公司按要要求进行行安全评评价，包包括新、改、扩建设项目目的“安安全预评评价”和和“安全全验收评评价”，每每三年进进行的“安安全现状状评价”，查查找公司司存在的的危险源源，及时时处理重重大风险险。（2）持持续风险险评价常常用方法法包括：a.使用用前检查查b.计划划任务观观察c.设备备检查d.工前前危险预预知e.交接接班检查查f.定期期安全检检查g.定期期检

29、查h.安全全标准化化系统评评价4.4.2风险险评价（1）危危险源辨辨识的原原则：横横向到边边、纵向向到底、不留死死角。（2）公公司进行行风险评评价，应应着重考考虑以下下内容：a.生产产工艺过过程风险险；b.危险险物质风风险；c.设备备、设施施风险；e.环境境风险；f.职业业卫生风风险；g.管理理风险；h.法律律、法规规、标准准需求;i.相关关方的观观点等方方面。（3）公公司对风风险评价价结果进进行风险险分级管管理，风风险评价价结果包包括各种种可能发发生过程程的描述述和风险险的级别别。风险等级级划分风险等级级危害程度度可能造成成的伤害害和损失失安全的可以忽略略的临界的有可能造造成轻微微伤害和和破

30、坏，应应立即采采取措施施危险的会造成人人员伤亡亡和系统统破坏，要要立即采采取措施施破坏性的的会造成灾灾难性事事故，必必须立即即排除4.4.3关键键任务识识别与分分析4.4.3.11基本要要求（1）公公司制定定有关关键任务务识别与与分析制制度。（2）依依据关键键任务分分析和作作业实际际情况编编写作业业指导书书。并按按要求制制定下列列作业指指导书：凿岩爆爆破、提提升运输输系统、排水系系统、通通风系统统、供电电系统、安全管管理。编写的作作业指导导书符合合下列要要求：简简明扼要要，突出出关键步步骤及要要求。4.4.3.22工作票票与许可可任务管管理（1）公公司制定定有工工作票与与许可任任务管理理制度。

31、（2）公公司在生生产系统统及辅助助生产系系统执行行工作作票与许许可任务务管理制制度，并并对工作作票或许许可的签签发人员员进行培培训。（3）公公司每年年年初对对需要工工作票与与许可任任务的范范围进行行评审。4.4.3.33任务观观察（1）公公司制定定有风风险评价价任务观观察制度度。（2）确确保在所所需现场场按照计计划执行行完整的的任务观观察与局局部的任任务观察察。执行行观察的的人员接接受观察察方法的的培训，根根据观察察结果确确定训练练与培训训的特殊殊需求。（3）安安监室负负责保存存任务观观察记录录。4.5安安全教育育与培训训4.5.1员工工安全意意识4.5.1.11意识的的辨识与与输入公司制定定

32、有安全全意识提提升计划划，逐渐渐提升各各层次员员工的安安全意识识。a.新员员工安全全意识培培训; b.工作作现场特特定安全全意识培培训;c.复岗岗安全意意识培训训;d.针对对管理层层安全管管理职责责的特定定意识进进行培训训。4.5.1.22意识提提升（1）公公司制定定有员员工安全全意识识识别与提提升制度度，为为提升员员工安全全意识提提供充足足的资源源，建立立监测、跟踪意意识提升升效果及及深层次次意识培培训需求求的机制制。（2）公公司制定定有安全全意识宣宣传计划划，利用用各种视视听资料料提高全全员的安安全意识识。4.5.2培训训要求4.5.2.11需求识识别与分分析培训需求求的识别别应针对对所有

33、员员工和所所有作业业过程，并并充分考考虑一下下内容：a.安全全生产法法律法规规与其他他要求；b.员工工和管理理层的意意见和建建议；c.技术术发展的的需要；d.变化化管理的的要求；e.风险险评价结结果；f.相关关方的要要求。4.5.2.22培训要要求(1)培培训形式式a.三级级安全教教育：包包括一级级（公司司级）、二级（坑坑口/单单位）、三级（班班组）;b.调换换工种和和复工教教育;c.特种种作业人人员的安安全教育育;d.全员员安全教教育;e.主要要负责人人应接受受上级有有关部门门组织的的安全培培训、考考试合格格并取得得安全管管理资格格证；定定期进行行复审;f.经常常性安全全教育；g.临时时性安

34、全全教育；（2）培培训时间间a.经理理（矿长长）不少少于400学时；b.安全全管理人人员不少少于1220学时时；e.职能能部门负负责人不不少于440学时时；d.员工工不少于于32学学时。(3)培培训内容容基本内容容对管理层层的培训训内容对安全生生产可能能有重大大影响的的员工培训项目目；培训时间间；可是需求求；培训内容容；事故调查查分析技技术；危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制技技术；沟通技巧巧；检查、审审核技术术；法律依从从性管理理；应急管理理；职业卫生生管理；变化管理理。工作中潜潜在的风风险；事故预防防及应急急响应中中的职责责；依从标准准化系统统的重要要性；偏离制度度可能的的后果；操作程

35、序序、工作作说明。（4）培培训记录录安监室要要保存所所有培训训过程和和结果的的记录。4.5.3培训训评审（1）安安监室负负责建立立培训的的适宜性性和有效效性的评评估机制制，对培培训数量量与培训训效果等等方面进进行评估估。（2）评评估的途途径包括括：a.学员员反馈 b.绩效效改善调调查c.管理理层反馈馈d.测试试结果的的分析e.现场场应用能能力的跟跟踪4.6生生产工艺艺系统安安全管理理4.6.1 设设计要求求（1）公公司制定定有设设计管理理制度，对对设计质质量进行行有效控控制，并并明确：a.审核核设计单单位的资资质要求求；b.审核核设计文文件（图图纸）的的要求；c.负责责设计管管理的部部门、人人

36、员及其其职责；d.要求求设计单单位（人人员）进进行技术术交底的的规定；e.设计计应充分分考虑风风险评价价结果，并并按照法法律法规规的要求求进行审审批;f.保存存相关设设计文件件（图纸纸）的规规定； （22）公司司确保新新建、改改建和扩扩建的建建设工程程的安全全设施与与主体工工程同时时设计、同时施施工、同同时投入入生产和和使用。 （3）公司司保存了了设计文文件和图图纸，包包括地形形地质图图、采剥剥工程总总平面布布置图、开拓系系统图、防排水水系统及及排水设设备布置置图、开开采终了了平面图图等。（55）施工工组织设设计，基基建期应应由施工工单位编编制，生生产期由由公司自行行编制。4.6.2采矿矿工艺

37、（1）公公司制定定有采采矿工艺艺管理制制度，并确保：a.采用用的采矿矿方法及及结构参参数适合合揭露的的矿体地地质条件件；b.设备、设施之之问相互互匹配，并并满足工工序要求求；c.各工序序之间相相互匹配配，并满满足公司司生产要要求；d.回采采顺序和和方式适适应开采采现状；e.开采范范围在采采矿许可可证划定定的范围围内。 （2）采采区按照照适当的的回采顺顺序进行行回采，做做到：a.按设设计要求求布置矿矿房、矿矿柱；b.对地地压活动动进行有有效检测测，并及及时处理理采空区区；c.及时时调整采采矿方法法和结构构参数；d.设备备、设施施和工序序之间相相互匹配配；e.在规规定的范范围内开开采。4.6.3

38、生生产保障障系统（1）公公司制定定有生生产保障障系统管管理制度度，重重点关注注提升运运输、供供配电、通风、防排水水和防灭灭火等系系统。（2）技技术服务务部需确保各各生产系系统运行行良好：a.提升升运输的的能力满满足生产产要求，并并可靠运运行。b.地面面及井下下供配电电符合有有关规程程的规定定,并可靠靠运行。c.矿井井通风系系统能力力满足安安全规程程的要求求,并可靠靠运行。根据生生产变化化及时调调整通风风系统，并并绘制全全矿通风风系统图图。d.按设设计要求求建立防防排水系系统，其其能力要要满足井井下排水水要求，并并有预防防和控制制突水、透水的的措施。e.建（构构）筑物物和重要要设备，按按GBJJ

39、16和和其他有有关规定定以及消消防部门门的要求求，建立立消防隔隔离设施施，配备备足够的的消防设设备和器器材。4.6.4 变变化管理理 （1）生生产工艺艺变化前前，需经公司内内部和外外部的评评审，并并报请公公司主要要负责人人批准。 （2）在在实施变变化前，生产技术部配合安监室进行危险源辨识与风险评价。 （3）财务部需确保变化管理所需的制度和资源。 （4）变变化的相相关资料料应完整整移交并并存档。4.7设设备设施施安全管管理4.7.1 基基本要求求（1）公公司制定定了设设备设施施管理制度度，以以规范设设备设施施安全管管理，并并明确： a.规划过过程；b.采购购过程；c.安装装（建设设）过程程；d.

40、调试试过程；e.验收收过程；f.使用用、维护护过程；g.报废废过程；（2）技技术服务务部建立立设备设设施管理理台帐及及其原始始资料、图纸和和记录的的档案。（3）公公司采用用新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料时，进进行充分分的安全全论证。4.7.2 设设备设施施维护4.7.2.11 维护护制度（11）公司司制定了了设备设设施维护护制度，以以确保维维护系统统的效率率和效力力，并明明确：a.标识识；b.维护护过程；c.维护护频率；d.要求求完成的的工作；e.备件件；f.记录录；（2） 公司通过过工艺流流程和过过程控制制的系统统评估，识识别设备备设施可可能的故故障类型型，确定定设备、设施的的维护

41、计计划。44.7.2.22 维护护计划（11） 设设备设施施的维护护计划应应重点关关注： aa.提升升运输系系统； bb.通风风设备； c.排水水设备； d.供配配电设备备； e.充填系系统； ff.采掘掘系统； g.应急急系统； h.仪器器仪表； ii.备用用设备。（22） 维维护计划划的完成成情况以以书面的形式向主主管领导导汇报，并并与相关关人员沟沟通维护护情况。（33） 进进行设备备设施维维护时，应应识别异异常情况况。（4） 公司评估估设备设设施维护护系统的的效力，并并定期或或在发生生变化时时对其进进行更新新。4.7.22.3 检测检检验（1） 公司根据据法律法法规与其其他要求求，以及及

42、危险源源辨识和和风险评评价的结结果，列列出需要要检测检检验的设设备、设设施、仪仪器、仪仪表和器器材清单单。（2）公司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.8作作业现场场安全管管理4.8.1作业业环境4.8.1.11安全出出口与人人行通道道（1）每每个矿井井（中段段和采区区）有符符合GBB164423-20006要求求的安全全出口。（2）井井巷的分分道口应应有路标标，注明明其所在在地点及及通往地地面出口口的方向向。（3）井井巷中的的人行通通道符合合GB1164223-220066的规定定。4.8.2.22公司制制定了顶顶板分级级管理制制度。对顶板板不稳固固的采场场，有

43、监监控手段段和处理理措施。（2）围围岩松软软不稳固固的回采采工作面面及采准准、切割割巷道，采采取了支护措措施。（3）采采场内的的所有电电力线路路，按GGB1664233-20006的的要求敷敷设整齐齐，无乱乱搭乱接接现象。4.8.2.33采空区区（1）公公司根据据采空区区特点，制制定了采空空区管理理制度。（2）公公司按设设计要求求进行采采空区处处理。采采空区的的处理有有切实可可靠的方方案。（3）公公司制定定了井巷报报废管理理制度，确保保井巷报报废后的的风险得得到有效效控制。4.8.2.44地表塌塌陷区（1）公公司采取取有效的的措施，避避免无关关人员进进入地表表塌陷区区。（2）地地表移动动范围内内，禁止止