某某公司督察工作手册10756.doc

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1、督察工作作手册目录一、督察察岗位职职责（一）督督察专员员岗位职职责 （二）督督察主任任岗位职职责 二、督察察工作纪纪律 三、督察察工作指指引 （一）销销售执行行督察指指引 （二）市市场基础础督察指指引 （三）线线下推广广活动督督察指引引 （四）形形象店督督察指引引 （五）直直销店督督察指引引 （六）问问题整改改与追踪踪督察指指引 （七）运运营管理理督察指指引 （八）综综合部门门督察指指引 （九）其其他专项项督察指指引 （十）费费用审计计督察指指引 四、督察工工作流程程 五、督察察工具包包 六、督察察工作KPI考核 一、督察察岗位职职责（一）督督察专员员岗位职职责1、负责责对公司司销售政政策、制

2、制度、流流程执行行情况的的督察；2、负责责对市场场基础工工作的督督察；3、负责责对公司司线下推推广活动动执行情情况的督督察；4、负责责对形象象店验收收结果的的督察；5、负责责对公司司直销店店运营情情况的督督察；6、负责责对督察察问题整整改和追追踪督察察；7、负责责配合总总部管理理督察中中心进行行相关综综合部门门管理督督察；8、负责责各公司司运营管管理督察察；9、相关关督察明明细表、汇总表表、周报报、月报报、专项项督察等等报告的的提交；10、领导导交办其其他事项项的督察察。（二）督督察主任任岗位职职责1、负责责组织、安排、协调、管理督督察专员员日常督督察工作作；2、负责责整理、修改、汇总督督察专

3、员员日常督督察报告告和专项项督察报报告；3、负责责集团总总部管理理督察中中心各项项管理制制度、管管理办法法、工作作流程等等在各督督察分部部正确贯贯彻落实实、执行行；4、负责责督察分分部与总总部管理理督察中中心各项项工作的的对接、传达、督促执执行；5、定期期组织、主持督督察分部部专业培培训、工工作会议议；6、配合合公司总总部完成成督察分分部督察察专员的的招聘工工作；7、身兼兼督察专专员日常常督察工工作；8、总部部领导临临时交办办的其他他督察事事项。二、督察察工作纪纪律 为了进进一步规规范督察察人员的的纪律管管理，本本着严于于律己的的工作态态度，特特制定管管理督察察中心督督察纪律律要求，本本手册适

4、适用于管管理督察察中心全全体人员员。第一条：督察人人员应忠忠于职守守、坚持持原则，坚坚决杜绝绝一切宴宴请、送送 礼等行行为；第二条：督察人人员必须须明确工工作目的的，按照照相关要要求严谨谨地开展展工作，不不得随意意更改工工作目标标，不得得将正在在督察的的市场情情况泄露露给无知知情权的的第三方方，不得得随意与与他人讨讨论督察察工作进进展；第三条：督察人人员不得得无故迟迟交或者者不交督督察报告告；第四条：原则上上督察人人员不得得使用分分公司车车辆为开开展工作作提供便便利；第五条：督察人人员必须须真实反反映市场场情况，不不得受省省分公司司人员影影响发生生包庇行行为；第六条：督察人人员不得得在办公公时

5、间内内无故不不接听管管理督察察中心工工作电话话；第七条：督察人人员不得得利用工工作职权权向被督督察单位位举荐亲亲属任职职；第八条：督察人人员坚决决贯彻执执行上级级各项规规定，开开展工作作时，在在思想上上和行动动上始终终与集团团中心保保持高度度一致，不不准传播播与集团团不一致致的言论论、信息息和消息息。第九条：督察人人员在检检查市场场时，不不得提前前通知，不不得走马马观花，不不得主观观臆断；第十条：督察人人员必须须作风正正派，尊尊重岗位位，不指指手画脚脚，不故故作姿态态；第十一条条：督察察人员必必须严格格遵守考考勤纪律律，按时时参加中中心要求求的各项项会议，不不准无故故请假、缺席；第十二条条：督

6、察察人员不不得跟随随被督察察单位人人员一同同出入高高消费娱娱乐场所所，不得得借故在在分公司司报销任任何费用用第十三条条：督察察人员对对地方反反映各种种问题，要要按照程程序办理理，并注注意保密密，不准准对地方方反映的的问题漠漠不关心心、推诿诿应付、不了了了之。第十四条条：内部部督察人人员必须须遵循严严于律己己、公平平公正和和保密的的原则，不不得泄露露、暗示示或打探探他人督督察工作作。三、 督察工作作指引要求：督督察分部部所辖省省内，原原则上，市市场基础础检查每每个地级级市分公公司每周周检查1次，每每个县级级市每两两周检查查1次；其其他检查查项，如如有集团团或督察察中心安安排的听听从安排排，没有有

7、安排的的，原则则上每月月每项至至少检查查1次。（一）销销售执行行督察指指引要求：抽抽查该市市公司30家终端端（抽查查3条线路路传统渠渠道15家、商商超渠道道5家、特特渠渠道道10家）。以省为为单位，每每月进行行一次销销售执行行大检查查。1、办公公室设置置考核（分分值7分）（1）检检查办公公室设置置合理性性（分值值1分）。评分标准准：办公公桌以主主管小组组为单位位排列，每每名业代代配置座座椅，办办公室环环境干净净整洁，不不符合标标准得0分。（2）检检查总监监和主管管业绩板板是是否否制作安安装好在在指定区区域（分分值2分）。评分标准准：1项未完完成扣1分，扣扣完为止止。（3）检检查总监监和主管管地

8、图是是否以地地图形式式制作安安装好在在指定区区域（分分值2分）。评分标准准：1项未完完成扣1分，扣扣完为止止。（4）检检查岗位位职责、励志标标语、员员工业绩绩竞赛版版、公告告栏是否否安装好好在指定定区域（分分值2分）。评分标准准：缺少少1项扣0.5分，扣扣完为止止。2、线路路规划考考核（分分值11分）（1）检检查总监监地图是是否按区区域的最最新情况况划分（分分值2分）。评分标准准：未按按区域最最新情况况划分得得0分。（2）检检查主管管地图是是否按区区域的最最新情况况划分（分分值2分）。 评分标标准：未未按区域域最新情情况划分分得0分。（3）检检查在岗岗业代每每日拜访访线路图图标注清清楚售点点位

9、置和和拜访顺顺序，线线路规划划是否合合理（分分值3分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店），不不违背线线路规划划靠右、无交叉叉路线等等原则，违违背上述述原则得得0分。（4）检检查整个个公司负负责的终终端客户户数据，SFA后台数数据库售售点信息息的时效效性和准准确性（分分值4分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店），现现场核实实客户资资料，包包括店名名、地址址、电话话、联系系人，1家终端端客户数数据不准准确扣1分，扣扣完为止止。3、日常常运作考考核（分分值23分）（1）检检查晨会会是否按按照公司司晨会的的标准和和内容召召开，并并形成会会议纪要要（分值值4分

10、）。评分标准准：参加加晨会，晨晨会内容容不符合合公司标标准扣2分，抽抽查检查查前4周内会会议纪要要（电子子版本会会议纪要要或者专专门的会会议纪要要本），数数量不足足扣2分。（2）检检查晨会会中是否否使用投投影/电视分分析上一一工作日日后台数数据、照照片（分分值2分）。评分标准准：参加加晨会，观观察使用用情况，未未使用得得0分。（3）检检查周会会是否按按照公司司周会的的标准和和内容召召开，并并形成会会议纪要要（分值值2分）。评分标准准：抽查查检查前前4周内会会议纪要要（电子子版本会会议纪要要或者专专门的会会议纪要要本），数数量不足足扣2分，扣扣完为止止。（4）检检查月会会是否按按照公司司月会的的

11、标准和和内容召召开，并并形成会会议纪要要（分值值2分）。评分标准准：抽查查检查前前2月会议议纪要（电电子版本本会议纪纪要或者者专门的的会议纪纪要本），数数量不足足扣2分，扣扣完为止止。（5）检检查总监监和主管管的业绩绩板是否否每日更更新（分分值4分）。评分标准准：抽查2名主管管各2名业代代的数据据是否和和SFA后数据据保持一一致，1名业代代数据不不准扣1分，均均不准确确得0分，扣扣完为止止。（6）检检查员工工业绩竞竞赛版是是否依据据员工业业绩准确确填写，公公告栏是是否有公公司最新新政策通通知（分值2分）。评分标准准：1项未完完成扣1分，扣扣完为止止。（7）检检查各级级岗位人人员是否否清晰岗岗位

12、KPI考核内内容、各各项占比比以及上上一个月月KPI实际完完成情况况（分值值4分）。评分标准准：抽查查分公司司入职3个月以以上，任任意34个在职职人员的的岗位KPI考核内内容回答答是否正正确，错错1项扣1分（抽抽查范围围为分公公司所有有在职岗岗位人员员），扣扣完为止止。（8）检检查公司司最新终终销售政政策的执执行能力力，业代代、主管管、总监监是否明明确了解解公司最最新相关关销售政政策（分分值3分）。评分标准准：抽查查1名业代代、1名主管管以及总总监，1人对于于公司最最新相关关销售政政策不明明确扣1分，扣扣完为止止。4、市场场拜访考考核（分分值31分）（1）检检查SFA终端机机拜访完完成率是是否

13、达到到90%以上（分分值4分）。评分标准准：检查查系统内内所有业业代检查查前1周内拜拜访率是是否达到到90%，1个业代1天不达达标（无无报备记记录）则则扣1分，扣扣完为止止。（2）检检查业代代出发前前SFA终端机机是否已已经下载载了当天天的线路路客户资资料（分分值3分）。评分标准准：业代代离开办办公室时时上线前前，抽查查3名业代代其终端端机是否否已经完完成了账账号登陆陆，数据据下载，1名业代代未完成成该项得得0分。（3）检检查业代代出发前前是否穿穿着工装装（分值值2分）。评分标准准：业代代离开办办公室时时上线前前，是否否全部穿穿着工装装，1人未穿穿扣1分，扣扣完为止止。（4）检检查业代代出发前

14、前是否携携带销售售工具（工工作包、抹布、剪刀/工具刀刀、胶水水/透明胶胶、笔、笔记本本）（分分值3分）。评分标准准：抽查查2名业代代上线前前是否携携带销售售工具，缺1项扣1分、缺2项或2名业代各缺1项均扣3分（新入职业代未领到销售工具可不扣分），扣完为止。（5）检检查业代代出发前前是否携携带3种或3种以上POP物料（分分值3分）。评分标准准：抽查查2名业代代上线前前是否携携带3种或3种以上POP，缺1项扣1分、缺2项或2名业代代各缺1项均扣3分（分分公司POP数量不不足直接接得0分），扣扣完为止止。（6）检检查业代代对SFA终端机机操作的的熟悉程程度，各各模块信信息的填填写是否否规范（分分值3

15、分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店），业业代对SFA终端机机的操作作，信息息填写出出错1次扣1分，扣扣完为止止。（7）检检查业代代与终端端客户的的客情关关系（分分值3分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店）：店店主和店店员和业业代能互互相说出出姓名或或昵称，错错误1次扣1分，扣扣完为止止。（8）检检查拜访访结束后后恒大冰冰泉在主主货架水水品类陈陈列位置置是否是是售点内内第一陈陈列位置置，如有有水堆，水水堆是否否处于门门店的明明显位置置（分值值4分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店）：货货架陈列列或者水水堆陈列列检查，1家门店店其

16、中一一项不符符合标准准扣1分，扣扣完为止止。（9）检检查拜访访结束后后售点是是否有恒恒大冰泉泉3种或3种以上POP（分值3分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店）：POP检查，1家门店店不符合合标准扣扣1分，扣扣完为止止（售点点竞品有有，则我我司必须须有，如如果门店店不允许许使用且且无任何何厂家POP，则不不作考核核）。（10）检检查业代代拜访时时是否向向终端客客户传达达公司最最新销售售政策（分分值3分）。评分标准准：跟线线检查（根根据该业业务员被被查门店店）：1家没有有传达扣扣0.5分， 扣完为为止。5、协访访考核（分分值11分）（1）检检查主管管每周协协访3天，每每月协

17、访访12天，每每天协访访足够数数量的终终端售点点（分值值4分）。评分标准准：抽查查1名主管管检查前前4周内协协访协访访数据，次次数不足足扣2分，与与业代核核实，1次不属属实扣1分，扣扣完为止止。（2）检检查市总总及总监监每周协协访2天，每每月协访访8天，其其中至少少4天与主主管一同同协访协协访，每每天协访访足够数数量的终终端售点点（分值值4分）。 评分标准准：检查查市总/总监协协访资料料，次数数不足扣扣2分，与与主管、业代核核实，1次不属属实扣1分，扣扣完为止止。（3）检检查新业业代入职职一周内内主管至至少协访访一次，总总监4周内至至少协访访一次，前3个月业代每个月必须至少被协访一次（分值3分

18、）。评分标准准：抽查查1名最新新入职的的业代，检检查其被被协访数数据资料料，并与与业代核核实，情情况不属属实得0分，扣扣完为止止。6、客户户健康管管理考核核（分值值14分）（1）检检查经销销商货款款情况（分分值3分）。评分标准准：抽查查1家经销销商，检检查前2个月是是否打均均款要货货,1个月未未打款要要货扣1分，2个月项项均未打打款要货货扣3分，扣扣完为止止。（2）检检查经销销商实际际库存和和系统库库存是否否一致（分分值3分）。评分标准准：抽查查1家经销销商，差差异在5%以内不不扣分；（5-110%）扣2分；超超过（含10%）扣3分。（3）检检查经销销商仓库库中是否否有异常常货龄(半年以以上）

19、产产品（分分值3分）。评分标准准：抽查查1家经销销商，1个SKU存在异异常货龄龄产品扣扣1分，存存在2个或以以上SKU存在异异常货龄龄产品得得0分，扣扣完为止止。（4）检检查区域域分销可可控度管管理（分分值2分）。评分标准准：抽查查1家经销销商，检检查前1个月业业代在经经销商的的累计分分销订单单量/当月经经销商总总出货量量，业代代分销量量占比要要求大于于75%，低于于指标得得0分，扣扣完为止止。（5）检检查经销销商是否否明确了了解公司司最新销销售政策策（分值值2分）评分标准准：抽查查1家经销销商，拜拜访经销销商询问问其对最最新相关关销售政政策的了了解情况况，如不不了解得得0分，扣扣完为止止。7

20、、资产产管理考考核（分分值3分）（1）检检查分公公司冰箱箱资产的的使用是是否符合合标准，是是否能够够及时跟跟进冰箱箱使用状状态等（分分值3分）。评分标准准：检查查公司资资产签收收单，冰冰箱资产产与门店店对应关关系，抽抽查3家已投投放冰箱箱终端门门店的冰冰箱使用用状况是是否与SFA后台数数据一致致1家出现现数据差差异扣1分，扣扣完为止止。（二）市市场基础础督察指指引要求：随随机抽查查30家有陈陈列协议议的售点点（传统统渠道15家，商商超渠道道5家、特特渠10家）。通过铺铺货、陈陈列、价价格体系系三方面面检查评评分。以以省为单单位，每每月进行行2次市场场基础大大检查。1、铺货货检查（分分值40分）

21、（1）检检查商超超特渠进进场上架架执行情情况（分分值20分）。评分标准准：商超超特渠SKU上架的的情况， 若已支支付进场场费用却却未销售售，每家家店每个个SKU扣罚2分，扣扣完为止止。（2）检检查传统统渠道各各SKU的铺货货率（分分值20分）。评分标准准：传统统渠道铺铺货率得得分=（5000ml铺货率*12分+12250mml铺货率*5分+3550mll铺货率*3分），铺铺货率=铺货上上架门店店数/检查门门店数。2、陈列列检查（分分值40分）（1）检检查有付付费陈列列协议门门店的陈陈列执行行情况（分分值30分）。评分标准准：以公公司最新新的标准准陈列为为依据，若若陈列执执行在标标准陈列列75%

22、-1000%之内，得得30-40分；若若陈列执执行在标标准陈列列50%-755%之内，20-30分；若若陈列执执行在标标准陈列列0-550%之内，得得分为0。3、价格格体系检检查（分分值20分）（1）检检查价格格高于标标准价(3550mll 3.8元/瓶，5000ml 4元/瓶，12550mll 6元/瓶）。评分标准准：每发发现高于于或低于于标准价价1元/瓶以上上，每个个售点扣扣罚1分，扣扣完为止止。注意：3350mml和5000ml只要低低于或高高于标准准价达到到1元（含含）以上上；1.225L超过7元（不不含7元）或或低于5元（含5元）。任一SKU出现上上述情况况的，每每个售点点扣1分；（

23、三）线线下推广广活动督督察指引引为提高线线下促销销活动执执行效率率，迅速速拉动市市场需求求，保证证市场健健康可持持续发展展。以省省为单位位，每月月进行1次线下下推广活活动抽查查。抽查查该省月月累计活活动场次次的10%。1、督察察形式：依据省市市公司本本月线下下促销活活动开展展计划，随随机抽取取线下促促销活动动点，进进行现场场督察。2、督察察内容与与督察标标准：促销活动动选址、物料使使用、促促销服装装、话术术使用等等是否按按照公司司要求执执行。（1）促促销活动动选址督督察标准准：A、所选选卖场渠渠道必须须为客流流量大的的国际连连锁大卖卖场、全全国连锁锁大卖场场、地方方大卖场场；B、卖场场外地点点

24、执行，但但所选的的地点必必须具有有相应消消费能力力和大量量客流，如如高档社社区商超超。（2）产产品陈列列与执行行位置督督察标准准：陈列必须须在卖场场主通道道或饮品品区，且且不得低低于1个卡板板地堆或或完整端端架，活活动执行行位置安安排在陈陈列旁边边。（3）促促销服装装督察标标准：促销人员员必须身身着促销销服或印印有恒大大标识的的服装，且且干净整整洁、大大方得体体。（4）话话术使用用的督察察标准在促销过过程中，促促销人员员能灵活活应对各各种问题题，在有有效接触触消费者者时，必必须能讲讲解3种 以上我我司产品品的亮点点。（四）形形象店督督察工作作指引为了大幅幅度提高高恒大冰冰泉终端端品牌形形象，促

25、促进消费费者购买买，全国国开展打打造形象象店的工工程，而而为了提提高形象象店的形形象，打打造优势势网点，对对形象店店进行全全面检查查。 以省为为单位，每每月进行行1次形象象店抽查查。抽查查该省总总形象店店数量的的10%。检查标准准如下：1、选址址检查：原则主主城区优优先，销销售量大大的售点点优先，主主干道，商商圈，学学校，景景点，交交通系统统，高档档社区等等形象，位位置好的的售点优优先，人人流量大大的地段段；2、形象象店生动动化检查查以生生动化督督察指引引为准准；3、形象象店冰冻冻化陈列列检查以以冰冻冻化督察察指引为为准；4、形象象店价格格检查：采取比比价或者者三方议议价的方方式，对对形象店店

26、费用进进行比对对，发现现有高于于市场平平均费用用予以调调查；5、形象象店尺寸寸检查：检查于于申请尺尺寸是否否一致；6、形象象店材质质检查：检查与与申请材材质是否否一致；7、形象象店元素素检查：形象店店制作元元素必须须符合公公司元素素要求，擅擅自更改改品牌元元素，制制作安装装质量差差，品牌牌元素使使用混乱乱。针对以上上发生检检查出现现问题，由由当事人人负责，由由督察分分部发出出问题整整改涵，公公司会整整改结果果进行第第二次复复查。（五）直直销店督督察工作作指引为配合集集团进一一步提升升恒大品品牌形象象，迅速速开拓桶桶装水市市场，督督促全国国20000个直销销店形象象打造的的快速推推进，现现要求督

27、督察明细细如下。以省为为单位，每每月进行行1次抽查查，抽查查该省总总直销店店数量的的10%。（一）、督察形形式：依据省市市公司提提报的直直销店资资料，随随机抽取取直销售售点，进进行现场场督察。（二）、督察内内容与督督察标准准： 检查直销销店的选选址、装装修、人人员配备备等执行行项是否否按照公公司规定定要求执执行。1、直销销店选址址督察标标准：检查每个个直销店店是否是是高端社社区附近近，或者者全国每每一个在在售、交交楼或者者成熟的的恒大楼楼盘，位位置较好好的社会会水站（人人流量较较多、动动销较好好等一切切有利于于我司产产品销售售的社会会水站）2、直销销店面积积督察标标准：不产生租租金的，面面积不

28、做做要求；产生租租金的，原原则上面面积不超超过30平米；店中店店面积不不小于5平方米米；3、直销销店形象象督察标标准：（1）店店招要求求蓝底白白字，绝绝不允许许竞品信信息出现现；（2）店店招内店店主信息息不超过过面积1/3；（3）店店中店背背景墙要要求做工工良好。4、直销销店装修修督察标标准：（1）装装修一律律由地产产公司指指定装修修公司落落实，或或者由原原来装修修形象店店的广告告公司施施工；（2）不不超过300元/平米，超超出部分分不予核核销，检检查装修修价格真真实性；（3）租金金以实际际使用面面积为准准，按集集团领导导批复意意见执行行。5、直销销店租赁赁价格督督察标准准：根据集团团指示直直

29、销店室室内装修修费用不不得高于于300元/店，通通过询问问恒大地地产各省省分公司司财务部部，查看看核销情情况以及及台账来来判断直直销店实实际投入入费用情情况。通通过询问问房屋中中介或其其他渠道道进一步步了解周周边地区区的房价价，以此此来判断断我司租租赁房屋屋价格的的合理性性；直销店的的管理工工作，由由省层级级相关负负责人全全权负责责，对未未按照集集团要求求执行的的省分公公司，将将予以相相关责任任人失职职问责处处理。（六）问问题整改改与追踪踪督察指指引为进一步步加强规规范管理理，对前前期发出出的问题题整改涵涵进行二二次监督督与追踪踪，强化化省市分分公司日日常销售售工作合合理运作作。1、问题题整改

30、督督察（1）通通过预约约省市公公司领导导，督察察人员对对走访市市场、经经销商拜拜访过程程中发现现的市场场问题（陈陈列问题题、形象象店问题题、费用用发放问问题等）和和省市公公司领导导沟通与与核实；（2）对对分公司司日常管管理及团团队建设设进行督督察，包包括晨会会、销售售目标的的下达、办公场场所、物物料储备备、团队队稳定性性、相关关培训及及考核落落实情况况等，并并做好记记录。(3)针针对出现现的问题题与事实实，逐一一填写在在整改追追踪表问问题项中中，且由由各省地地市分公公司领导导填写整整改措施施，明确确整改期期限与直直接责任任人，并并签字确确认。2、问题题追踪督督察各分公司司整改部部门在整整改期限

31、限届满之之日起33个工作作日内提提交整改改报告至至管理及及督察分分部，督督察专员员将根据据管理督督察分部部要求对对整改结结果采取取照片核核实与实实地督察察相结合合的方式式进行二二次督察察。管理理督察中中心进行行随机抽抽查。（七）运运营管理理督察指指引1、经销销商管理理督察的的指引：经销商管管理督察察是指：对于经经销商的的运营情情况、履履约合作作情况进进行访谈谈、沟通通和了解解，发现现和找出出市场问问题，及及时反馈馈市场真真实情况况。（1）驻驻地督察察专员需需定期访访谈地区区经销商商（具体体访谈频频率视具具体情况况而定，原原则上每每个经销销商访谈谈频率不不低于1次/月）。（2）访访谈内容容：经销

32、销商市场场销售基基本情况况，经销销商运营营实力（人人员、车车辆配置置、仓库库面积、经销品品类、签签约金额额、履约约率等信信息），并并做好记记录。（3）驻驻地督察察专员需需定期督督察经销销商库存存，了解解经销商商各规格格产品库库存明细细、产品品批次等等情况，并并做好记记录。（4）驻驻地督察察专员需需定期督督察经销销商市场场费用核核销情况况，了解解经销商商代垫市市场费用用金额、已核销销金额、未核销销金额、核销进进度，是是否对我我司核销销流程存存在异议议。若存存在异议议，问询询具体原原因，并并做好问问询笔录录。（5）问问询经销销商动销情情况，了了解经销销商各规规格产品品日均销销量（不不含市场场费用）

33、，并并做好记记录。对对于动销销较慢的的市场，问问询其具具体原因因及分公公司是否否有促进进动销的的方案，并并做好问问询笔录录。（6）问问询经销销商是否否有其他他问题反反馈或市市场运作作建议，做做好问询询笔录。2、分公公司管理理督察的的指引分公司管管理督察察是指：对于分分公司的的组织架架构、人人员编制制、企业业文化学学习、集集团政策策宣贯、考核指指标等进进行督察察，充分分了解分分公司运运营现状状。针对对督察到到的市场场问题，通通过沟通通、确认认、整改改，提高高分公司司销售业业绩。（1）驻驻地督察察专员针针对走访访市场及及访谈经经销商过过程中发发现的问问题，定定期与分分公司责责任人沟沟通问询询，并做

34、做好笔录录，对存存在的问问题进行行确认，保保存好相相关证据据。（2）每每周参加加1次分公公司晨会会，记录录当地分分公司主主持人开开会重点点内容，是是否严格格按照公公司规章章制度进进行下达达，评估估晨会质质量。（3）对对分公司司业务代代表进行行访谈，了了解业务务代表是是否清晰晰当月、当周市市总监下下发的KPI指标，并并做好记记录。（4）对对分公司司销售主主管进行行访谈，了了解当月月给业务务安排的的重点工工作，并并如何对对KPI指标进进行跟进进，公司司下发的的营销政政策是否否执行到到位。（5）对对分公司司销售总总监进行行访谈，了了解总监监最近的的工作安安排情况况，针对对发现的的市场问问题与其其进行

35、沟沟通，问问询原因因，做好好笔录，并并督促分分公司对对相关问问题进行行整改。（6）对对分公司司市总进进行访谈谈，了解解分公司司的团队队是否稳稳定、人人员流失失情况、培训情情况是否否按公司司要求执执行，并并做好记记录。（7）定定期对分分公司市市场专员员进行访访谈，了了解分公公司开展展活动所所需物料料的储备备情况、省公司司市场部部的指导导和配合合情况，并并做好记记录。（8）对对于督察察过程中中发现的的重大市市场及运运营管理理问题，视视情节轻轻重，报报管理督督察中心心分部，进进行后期期立项督督察跟进进。3、市场场费用核核销督察察的指引引市场费用用核销督督察是指指：了解解分公司司经销商商代垫市市场费用

36、用情况，关关注市场场费用情情况的真真实性、合理性性和核销销进度情情况，督督促分公公司尽快快按流程程核销市市场费用用，减少少经销商商合作负负担，提提高其运运作市场场的积极极性。（1）督督察目标标市场前前，提取取费用呈呈批报告告和最新新的XX分公司司市场费费用核销销台账；（2）比比对呈批批报告，对对尚未核核销的费费用进行行分析；（3）访访谈经销销商时，对对未核销销的市场场费用沟沟通、确确认。了了解未核核销的原原因，记记录经销销商的核核销疑问问。访谈谈分公司司市场专专员时，对对未核销销的费用用进行重重点沟通通并记录录。（4）对对于市场场陈列费费用和消消费者活活动费用用进行重重点关注注：传统统渠道陈陈

37、列费：依据分分公司终终端陈列列门店明明细表抽抽查门店店，督察察门店陈陈列的真真实性，督督察陈列列协议的的签订情情况，督督察陈列列费用的的返还情情况。做做好督察察记录。KAA商超渠渠道陈列列费：了了解我品品在商超超的陈列列档期、费用投投入情况况；督察察我品陈陈列执行行的真实实性；了了解竞品品在商超超的陈列列费用情情况，予予以比对对，评估估我品费费用的合合理性。消费费者促销销活动费费用：核核查分公公司所举举办的消消费者促促销活动动的相关关资料（呈呈批报告告、活动动照片、费用投投入的明明细表、选址和和举办场场次），了了解活动动的核销销资料及及流程。（5）督督察到市市场费用用存在严严重造假假、虚报报费

38、用等等违规违违纪情况况，移交交集团监监察室处处理。（八）综综合部门门督察指指引参照各部部门管理理办法，依依照相关关规定监监督检查查（九）其其他专项项督察工工作指引引1、专项项督察针对当月月的计划划督察专专项，投投诉举报报督察项项，及领领导临时时交办的的其他任任务督察察项，结结合具体体的督察察内容、问题，选选择合适适的调查查方法，了了解事实实，查清清本质，解解决问题题，最终终以专专项督察察报告提提交给管管理及督督察中心心。以下下是督察察专项中中用到的的方法：（1）典典型调查查法：是是指从投投诉举报报对象的的总体中中选取一一个或几几个具有有代表性性的单位位，如个个人、群群体、组组织等，进进行全面面

39、、深入入的调查查。其目目的是通通过直接接地、深深入地调调查研究究个别典典型，来来认识同同类事物物的一般般属性和和规律。（2） 重点调调查：是是通过对对举报投投诉目标标中重点点样本的的调查来来大致地地掌握总总体的基基本数量量情况的的调查方方式。所所谓“重点”，是指指总体中中那些在在某一或或某些数数量指标标上占有有较大比比重的单单位或个个体。（3）抽抽样调查查：是指指从调查查对象的的总体中中抽取一一些个人人或单位位作为样样本，通通过对样样本的调调查研究究来推论论总体的的状况。（4）个个案调查查：从目目标领域域中选择择一两个个调查对对象进行行深入细细致的研研究，这这种研究究的主要要目的就就是认识识所

40、选调调查对象象的现状状和历史史，推断断出该目目标的特特有属性性。根据专项项的内容容采用合合理的调调查方法法，收集集电话、笔录、录音等等多种形形式的调调查数据据，并形形成专专项督察察问询表表。对对于相关关信息进进行分析析、整理理，最终终形成专专项督察察报告并并及时向向省督察察分部或者者管理督督察中心心提交。2、投诉诉举报调调查专项项针对投诉诉举报，进进行专项项调查，澄澄清事实实真相，判判断问题题的原因因和性质质，确定定造成的的危害，并并提出解解决问题题的途径径和建议议，为问问题的最最后处理理提供依依据，也也为相关关方面提提供参考考和借鉴鉴的调查查报告，此此类调查查是专项项督察报报告。（1） 确定

41、投投诉举报报的问题题，由投投诉举报报的内容容形成最最初的专专项督察察底稿，明明确投诉诉举报所所反映的的问题。（2）确确定所需需资料，根根据投诉诉举报形形成专专项立项项表，明明确督察察时间及及督察范范围，告告知被督督察单位位督察需需要提供供的相关关资料。（3） 数据收收集及分分析访谈调调查法，与与受访人人员交谈谈，询问问存在的的问题、导致问问题的原原因、负负责该问问题的人人员等。形成专专项督察察问询表表收集集信息。实地调调查法，通通过实地地走访，了了解实际际存在的的问题，做做好照片片收集工工作。线索法法，通过过公告调调查事项项、督察察组联系系方式，获获取内外外部提供供专线督督察线索索，进一一步甄

42、别别线索的的真伪并并形成证证据 。数据分分析性复复核：利利用合理理的推断断、验证证、计算算以及量量度，进进一步核核实其提提供的资资料记录录的真实实性、完完整性、一致性性，通过过督察专专员分析析、计算算与复核核作出公公平公正正真实的的调查结结论。（4）完完成专项项督察报报告3、冲货货调查专专项（1）冲冲货的专专项督察察未经公司司发文许许可，合合作经销销商或下下属分销销商、二二批商、零售商商的以下下行为，（2）定定义冲货货低于我我司产品品批发指指导价格格，跨规规定区域域销售的的行为；卖场低低于长期期低于正正常售价价；外省市市场冲货货定义。本省市场场的货物物流入其其他省份份市场，若若无公司司统一协协

43、调安排排，均视视为冲货货。（3）冲冲货取证证方法指指引（采采用个案案调查法法）受理冲冲货专项项，成立立督察调调查小组组，准备备事前资资料，填填写关于于冲货的的专项项立项表表。冲货证证据的调调查、取取证必须须遵循保保密性，证证据的真真实性、全面性性。市场情情况调查查填写问问询表，获获取信息息。包括括但不限限于冲货货价格，货货物批号号、来源源、数量量，影响响程度。（4） 被冲货货经销商商调查。走访被冲冲货经销销商，获获取相关关信息。包括冲冲货的区区域，冲冲货价格格，冲货货数量，价价格票据据等。 销售售公司调调查。问询销售售公司，通通过笔录录、电话话、录音音等获取取有用信信息。市场冲冲货证据据和经销

44、销商调查查的证据据、销售售公司信信息相互互印证，相相互补充充。根据冲冲货严重重过程度度，要求求销售公公司配合合，冻结结货物。冲货证证据的整整理、汇汇总，和和冲货单单位核实实，确认认冲货主主要责任任人。形成冲冲货的专专项督察察报告，提提交省督督察分部或者者管理督督察中心心。(十)费费用审计计工作指指引费用核销销审计主主要包括括渠道推推广费用用（返利、商超合合同扣点点补贴、折让、陈列费费、进场费费、物料费费、制作费费、渠道促促销、发布费费、经销商商配送补补贴、制作费费、物料费费等）和和消费者者推广费费用（消消费者推推广费用用包括消费者者活动费费、赞助费费、物料费费、制作费费等）。一般审计计工作流流

45、程：确确定审计计范围确定审审计依据据初步审审计分析析凭证审审查电话查查询定督察察范围规划线线路实地查查询沟通确确认扣减并并出督察察报告费用计划划申请要要求：每每月的25日-31日，省省公司组组织在TFM系统录录入下月月费用申申请，并并在5号前跟跟进申请请完成审审批流程程。如遇遇集团临临时发文文的促销销活动，按按照发文文规定的的时间在在系统发发起申请请。如发发文未规规定，可可在活动动执行前前3日提报报申请。申请人人计划提提交完成成后，要要求流程程内节点点负责人人在1个工作作日内完完成当前前节点的的审核工工作。费用核销销要求：经销商商代垫的的费用相相关人员员需于费费用发生生的次月月21日前整整理核销销资料，发发起核销销申请。第三方方合作公公司代理理的物料料费、制制作费、消费者者活动费费、赞助助费，由由相关人人员（市市场人员员、采购购员）在在活动结结束后7个工作作日内收收齐资料料，并在在系统上上发起核核销申请请。商超超渠道发发生的费费用，以以经销商商与系统统签定的的合同约约定的扣扣款时间间认定为为费用的的发生时时间（特特殊情况况除外），费费用发生生后需于于7个工作作日内提提报核销销。重点审计计内容如如下：渠道推推广费用用：1、返利利：(1)费费用发生生流程：签订经经销商合合同经销商商打款每