差旅费报销标准479.docx

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1、关于差旅费报销销标准的通知知公司各部门、大大区、办事处处、店：随着公司的发展展，出差及内内部人才流动动更加频繁。出出差、专案辅辅导以及单店店运营支持的的情况越来越越多。为规范范差旅费用的的报销,公司司出台了一系系列通知以规规范报销标准准及程序。经经过一年的实实际运行，现现对相关的通通知及补充通通知汇总规范范如下:一、出差、外派派专案辅导、外外派驻店的界界定：1、出差：即公公司工作人员员因公需要，经经单位负责人人指派，到该该人员日常工工作地以外的的地区进行短短期工作的统统称。其期限限一般在300天以内。根根据佳永公司司的具体情况况，出差应同同时符合以下下三个条件，否否则不能视为为出差。1、到工作

2、人员员日常工作地地以外的其他他省、地、市市、直辖市、自自治区、县的的；2、当天不能返返回；3、单边路途时时间在3.55小时以上的的（以长途交交通工具公告告时间为准）。4、不能同时满满足以上三个个条件因公外外出的，不作作为出差。满满足2没有满满足3的，如如产生车费和和住宿费可按按等级标准报报销。5、出差人员一一次性连续出出差累计超过过3.5小时时的，按出差差时间即早上上（8：000-12：000）、中午午（12：00017：000）、晚上（117：00）划分三三个时段,报报销早中晚误误餐补贴，报报销标准按22：4：4的的比例比照各各职等等级的的标准进行（详详见本通知外外地出差的伙伙食补助标准准）

3、。二、外派专案辅辅导：指人事事、训练、行行销、工程、财财务、审计、采采购、IT等等公司系统人人员及督导、厨厨务专员因专专案工作需要要，到外派工工作同一地点点超过30天天。专案辅导导工作期限应应在六个月以以内，超过时时间的须将编编制转入当地地大区或办事事处，不再享享受相关补助助。三、外派驻店：专指营运系系统单店一至至七职等人员员的外派，无无论支持或驻驻店，外派人人员均按规定定执行上浮工工资。除路途途享受出差补补助外，外派派期间其它时时间不再享受受出差或专案案补助。四、各职等人员员由公司安排排参加公司内内部的各类培培训或会议，视视同当地工作作，薪资及福福利不变，可可享受通讯漫漫游补贴。路路途中享受

4、伙伙食补助。四、出差人员差差旅费报销标标准：（一）、交通费费报销的标准准 1、本地市内出出差交通费的的报销标准（1）公司七职职等及以下人人员因公到本本地市内出差差，原则上只只报销公交车车费，确因紧紧急事务或到到无公交车的的地点办事，公公司又无法提提供其他交通通工具，经主主管同意，方方可报销出租租车费。（2）营运系统统督导级人员员在本地市内内公干，交通通费报销标准准不超过2000元/月，公公司系统八职职等人员的交交通费报销不不超过1500元/月，凭凭发票据实报报销。（3）办事处主主管级人员在在本地市内公公干，交通费费报销标准不不超过3000元/月，公公司系统九职职等人员交通通费报销标准准不超过2

5、000元/月，若若因接待工作作需要超出报报销标准，经经COO同意意，方可凭发发票据实报销销。（4）十职等及及以上管理人人员在市内公公干的交通工工具由本人自自行解决，并并根据有无自自购车情况，分分别在5000元/月（有有自购车）和和300元/月（无自购购车）以内凭凭票报销交通通补贴。（5）对于兼职职管理人员，其其交通费用按按照最高职等等标准在该职职务所在单位位凭发票据实实报销，不得得分别在不同同单位进行报报销。（6）员工因公公乘坐出租车车，应在车票票背面写明乘乘车时间、事事由、起止地地点等，并在在一周内及时时报销。否则则，所在单位位财务不得给给予报销。2、异地出差长长途交通费的的报销标准（1）公

6、司九职职等（含九职职等）以下职职员到外地出出差原则上只只须乘坐火车车（夜间6小小时或连续112小时以上上可坐硬卧）、汽汽车和轮船，因因特殊情况须须乘坐飞机者者，必须事先先提出申请，机机票在3.55折以下的由由部长或大区区总经理审批批即可报销；机票超过33.5折的必必须由公司CCEO审批方方可报销。（2）对符合乘乘坐火车硬卧卧标准但未买买硬卧票的，可可按硬坐票的的50发给给途中补助。（3）公司外聘聘用外地管理理人员入职、离离职及休年假假的往返交通通费按劳动动合同或劳劳务协议规规定执行。3、外地出差的的市内交通费费分别在以下下标准内凭有有效票据实报报实销。类别省会级城市地市以下一至五职等25元人天

7、15元人天六、七职等40元人天30元人天八、九职等50元人天40元人天十职等70元人天60元人天十一职等80元人天70元人天十二职等100元人天天80元人天（二）、住宿费费报销标准 1、外地地出差的住宿宿费分别在以以下标准内凭凭有效票据实实报实销。九九职等及以下下出差人员应应在公司行政政部行文要求求的指定酒店店安排住宿。类别省会级城市地市以下一至五职等120元间天天100元间天天六、七职等180元间天天150元间天天八、九职等200元间天天160元间天天十职等300元间天天260元间天天十一职等400元间天天300元间天天十二职等600元间天天500元间天天2、经批准参加加会议、培训训等，住宿

8、费费按会议或培培训通知的标标准报销。（三）、外地出出差的伙食补补助标准外地出差不分途途中和住地，其其伙食补助标标准分别如下下类别省会级城市(元元人天)早中晚地市以下(元人天)早中晚一至五职等501020204081616六、七职等551122224591818八、九职等6012242450102020十职等7014282860122424十一职等8016323270142828十二职等10020404080162424 （四）、专专案辅导人员员生活补助标标准： 职等类别补助标准一、二职等10元人天三职等15元人天四职等18元人天五职等20元人天六职等25元人天七职等30元人天八职等35元人天外

9、派专案辅导人人员享受生活活补助，不再再享受出差伙伙食补助。专专案补助填写写差旅单报销销。（五）汽车驾驶驶员行车补助助汽车驾驶员在市市内出车，按按1元次的的标准；到外外地出车，按按0.1元公里的标准准发给出车补补贴。三、差旅费的审审批报销1、公司职员因因公出差，需需事先按规定定权限报经审审批后（九职职等以下职员员由部长或所所在单位负责责人审批；办办事处主管由由COO审批批；大区总经经理、部长和和COO、CCTO由CEEO审批），可可按审批标准准到财务部预预借差旅费。2、职员因公出出差返回后，应应及时填写差差旅费报销凭凭证（须附已已审批的出差差申请原件），按按支出的审批批流程和权限限到财务部门门报

10、销，并在在一周内结清清预借的差旅旅费，否则作作挪用公款论论处。四、出差报销的的其他规定1、出差人员须须填报出差差审批单，并并比照最新人人事核准权限限，报批后方方可出差。2、公司总部人人员出差，均均应在公司指指定的订票公公司订购往返返机票,出差差员工凭出出差审批单和和订票公司出出具的机票，在在财务部门核核准报销。员员工因特殊情情况在指定订订票公司以外外订购机票，需需经公司总经经理批准，否否则，财务部部门不予报销销。3、公司出差人人员在外地需需租用交通工工具的，需在在公司行政处处统一选定的的租车公司办办理租赁，否否则不予报销销；如当地无无此租车公司司，应及时报报告至公司行行政处。4、出差人员趁趁出

11、差机会，事事前经批准（按按出差审批权权限），因私私事绕道的车车船费，扣除除直线车船后后多开支的部部分由个人自自理（直线交交通费按符合合乘坐交通工工具的相应标标准计算）。如如绕道车船费费少于直线车车船费，按实实际票价报销销。5、出差人员趁趁出差机会，事事前未经批准准，而擅自绕绕道探亲、访访友、旅游者者，除其绕道道的车船费，住住宿费自理外外，还要作违违纪论处，并并扣除绕道时时日的工资、奖奖金。五、凡公司之前前下发与差旅旅费相关文件件内容与本通通知不一致的的，以本通知知规定的内容容为准。六、本通知由公公司人力资源源部负责解释释。本通知20111年元月一日日起生效！管理人员出差申申请表出差人姓名： 所

12、在在部门： 具体时间间如下：日期航班或车次天数工作地点主要工作内容本次出差费用预预算说明出差时间总计： 天 本次出出差费用预算算总计： 元 出差期间职务代代理人： 出差申请人： 主主管部长/总总监： 日期： 日期：CCEO：日期：出差管理权限：系统职务职等出差天数单店 店长督导办事处 主主管大区 总经理理总部 部长长COOCEO备注公司系统办事员专员1-7职等5天（含）以内内国外出差均由CCEO核准5天以上副处长、处长 8-9职等3天（含）3天以上部长、总监10等以上营运系统及大区区办事处幕僚僚服务组、训练组组长 1-2职等3天（含）以内内4-5天（含）6天（含）以上上领班、餐厅副经经理 餐厅经理、副副店长 3-6职等3天（含）以内内4-5天（含）6天（含）以上上店长 厨务专员 区督导7-8职等3天（含）以内内4-7天（含）7天以上以上办事处主管大区办公人员9职等7天（含）以内内7天以上 大区总经经理10职等7天（含）以内内7天以上注： 审核核人； 核准人人。9