113620___2021年老干部局绩效文本doc.doc

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1、 迁安市老干部局2021年部门预算绩效文本（方案） 迁安市老干部局编制迁安市财政局审核 目 录 第一部分 部门整体绩效目标一、总体绩效目标1二、分项绩效目标1三、工作保障措施2第二部分 预算项目绩效目标1.老促会经费绩效目标表42.老年体协经费绩效目标表53.综合楼运行费绩效目标表64.老年书协经费绩效目标表75.关工委经费绩效目标表86.药品零差率补贴绩效目标表97.离休干部医疗费绩效目标表108.老年大学经费绩效目标表112 第一部分部门整体绩效目标 一、总体绩效目标2021年全市老干部工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实新时代党的建设新要

2、求，坚持政治引领、强化政策保障、深化精准服务，以求真务实的工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情用力做好离退休干部服务工作，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，切实加强老干部部门自身建设，不断提高新时代老干部工作质量和水平。二、分项绩效目标（一）、离退休干部综合服务政策及服务。绩效目标：保证老干部政治待遇落实。绩效指标：组织副县级以上老干部学习会4次，组织老干部参观市政建设1次。 （二）、离退休干部医疗保健工作政策及服务。绩效目标：保证老干部医疗保健待遇落实。绩效指标：6月7月份，组织全市离休干部暑期疗养；411月份，组织全市5571名退休干部体检；

3、及时为老干部报销药费和住院费。（三）、关心下一代教育工作。绩效目标：开展好青少年爱国主义教育活动。绩效指标：做好清明节扫墓；定期开展家长课堂。（四）、老年活动管理。绩效目标：丰富老年人业余文化生活。绩效指标：举办老年书画展1-2次，积极参加本市及上级单位组织的各类书法、绘画等比赛。三、工作保障措施完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。按要求开展

4、绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资

5、金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 12 第二部分 预算项目绩效目标 1.老促会经费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码130283214E628GGA9QUV5项目名称老促会经费预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金15.00其他资金0保证老促会工作正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.保证老促会工作正常开展。2. 做好老区村摸底工作。3.确定重点帮扶村及帮扶项目。 一级指标二级指标三级指标绩效指标

6、描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标确定重点帮扶老区村数确定重点帮扶老区村数90确定重点帮扶老区村数确定重点帮扶老区村数质量指标项目完成质量项目完成质量90项目完成质量项目完成质量时效指标项目完成及时率项目完成及时率90项目完成及时率项目完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标预算执行率预算执行率90预算执行率预算执行率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老区村群众满意率老

7、区村群众满意率90老区村群众满意率老区村群众满意率2.老年体协经费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码130283217IY11DSHP78FE项目名称老年体协经费预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金15.00其他资金0保证老年体协工作正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.保证老年体协工作正常开展。2.组织开展各类活动及竞赛。3.参加国家、省、市各项活动及竞赛。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展晨练站个数。开展晨练站个数。9

8、0开展晨练站个数。开展活动完成率质量指标对所开展活动的评价。对所开展活动的评价。90对所开展活动的评价。老干部满意率时效指标任务完成及时率任务完成及时率90任务完成及时率任务完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标预算执行率预算执行率90预算执行率预算执行率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率4.综合楼运行费绩效目标表2990

9、01中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码13028321MCF732SIVGCD6项目名称综合楼运行费预算规模及资金用途预算数120.00其中：财政资金120.00其他资金0保证综合楼正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.保证老干部综合楼正常运转2.为老干部活动、学习提供干净、整洁、温馨活动场所。3.保证老干部政治、生活待遇落实。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标综合楼各项功能维护次数综合楼各项功能维护次数90综合楼各项功能维护次数 维护次数下降率质量指标老干部

10、综合楼正常运转老干部综合楼正常运转90老干部综合楼正常运转老干部满意率时效指标项目完成及时率项目完成及时率90项目完成及时率项目完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标预算执行率预算执行率90预算执行率预算执行率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率5.老年书协经费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万

11、元项目编码13028321NTWXGVOUFEU1B项目名称老年书协经费预算规模及资金用途预算数5.00其中：财政资金5.00其他资金0保证老年书协工作正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.保证老年书协工作正常开展。2.“国庆节”、“新年”举办两次书画展3.每月举行一次协会活动 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展书画展次数开展书画展次数90书画展次数完成率开展书画展次数质量指标展出作品质量展出作品质量90 作品优秀率展出作品质量时效指标项目完成及时率项目完成及时率90项目完成

12、及时率项目完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标预算执行率预算执行率90预算执行率预算执行率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率6.关工委经费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码13028321QZCUU56TFWYMN项目名称关工委经费预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金1

13、5.00其他资金0保证关工委工作正常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.协调有关部门加强青少年思想道德建设。2. 开展爱国主义、核心价值观教育。3.开展基层活动阵地，关爱扶助贫困儿童。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标 开展各项活动次数。 开展各项活动次数。90 开展各项活动次数。 开展各项活动次数占目标的比率质量指标树立正确的人生观。价值观。树立正确的人生观。价值观。90树立正确的人生观。价值观。树立正确的人生观。价值观。时效指标任务完成及时率任务完成及时率90任务完成及时率任

14、务完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标预算执行率预算执行率90预算执行率预算执行率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率7.药品零差率补贴绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码13028321RF55O4OXHTFUF项目名称药品零差率补贴预算规模及资金用途预算数60.00其中：财政资金6

15、0.00其他资金0药品零差价销售补偿资金资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1. 降低患者负担。2.减少药占比。3. 保证保健中心工作正常运转。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标受益患者人数受益患者人数90受益患者人数受益患者人数质量指标提升患者满意度。提升患者满意度。90提升患者满意度。提升患者满意度。时效指标完成及时率完成及时率90完成及时率完成及时率成本指标成本控制率成本控制率90成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标经费利用率经费利用率90经费利用率经费利用率社会效益指标良好的

16、社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标生态环境改善生态环境改善90生态环境改善生态环境改善可持续影响指标可持续影响力可持续影响力90可持续影响力可持续影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率8.离休干部医疗费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码13028321S7GGCDR7MGUV2项目名称离休干部医疗费预算规模及资金用途预算数2000.00其中：财政资金2000.00其他资金0保证离休干部医疗保健待遇落实资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.

17、00%100.00%绩效目标1.及时为老干部报销医药费。2.偿还以前年度药款。3.为老干部提供舒适的就医场所。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标为老干部报销药费金额为老干部报销药费金额90为老干部报销药费金额为老干部报销药费金额质量指标及时为老干部报销药费。及时为老干部报销药费。90及时为老干部报销药费。及时为老干部报销药费。时效指标报销药费及时率报销药费及时率90报销药费及时率报销药费及时率成本指标成本控制率成本控制率95成本控制率成本控制率效益指标经济效益指标经费利用提升率经费利用提升率90经费利用提升率经费利用提升率社会效益指标良好的社会效益良好的

18、社会效益>90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标生态效益指标生态效益指标90生态效益指标生态效益指标可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标老干部满意率老干部满意率90老干部满意率老干部满意率9.老年大学经费绩效目标表299001中国共产党迁安市委员会老干部局本级单位：万元项目编码13028321V8G21UOWDBRZZ项目名称老年大学经费预算规模及资金用途预算数15.00其中：财政资金15.00其他资金0老年大学经费资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.00%50.00%75.00%100.00%绩效目标1.确保老年大

19、学正常的教育教学工作 2.书画展1次，画册1本，教育文集1册3. 建党100周年文艺汇演一场，编写光辉历程一册 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标招收学员数量招收学员数量90招收学员数量招收学员数量质量指标教学评价优秀率教学评价优秀率90教学评价优秀率教学评价优秀率时效指标工作开展及时率工作开展及时率90工作开展及时率工作开展及时率成本指标预算控制率预算控制率90预算控制率预算控制率效益指标经济效益指标经费利用率经费利用率90经费利用率经费利用率社会效益指标良好的社会效益良好的社会效益90良好的社会效益良好的社会效益生态效益指标良好的环境良好的环境90良好的环境良好的环境可持续影响指标社会影响力社会影响力90社会影响力社会影响力满意度指标服务对象满意度指标学员满意率学员满意率90学员满意率学员满意率