15现场签证管理作业指引2411.docx

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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行现场签证证管理作作业指引引编制人编制日期期审核人签发人修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人签发人- 371 -海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的为了加强强现场签签证管理理，规范范工作流流程，有有效地控控制成本本，提高高现场签签证的结结算效率率。2. 适用范围围集团所有有工程的的现场签签证管理理工作。3. 术语和定定义3.1现现场签证证：现场场签证是是指对施施工管理理中发生生的零星星事件的的确认，例例如：因因设计变变更引起起的拆除除、地下下障碍的的清除迁迁移、现现

2、场简易易通道的的搭建、临临时用工工等。3.2现现场签证证的主要要类型： 因设计变变更导致致已施工工的部位位需要拆拆除。施施工过程程中出现现的未包包含在合合同中的的各种技技术措施施。 在施工过过程中，由由于施工工条件变变化、地地下状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料代换换或其他他变更事事项。 甲方在标标段范围围内的其其他零星星及修复复工程。 需实测工工程量的的工作项项目。4.职责责4.1项项目公司司4.1.1 负责对现现场签证证的立项项及审批批流程。4.1.2 负责跟踪踪、核实实现场签签证的实实施情况况。4.1.3 项目公司司总经理理负责审审核3万万

3、元（本本地）以以下的现现场签证证内容、下下发实施施。4.2 区域公司司工程管管理部4.2.1 负责复核核现场签签证的实实施情况况。4.2.2 负责复核核现场签签证内容容。4.2.3 工程管理理中心总总经理负负责35万万元的现现场签证证的审核核工作。4.3 区域公司司成本管管理部4.3.1 负责现场场签证费费用估算算审核。4.3.2 负责现场场签证的的结算审审核。4.3.3 经成本管管理中心心总经理理负责35万元元的现场场签证的的审核。4.4 区域公司司工程分分管领导导4.4.1 负责批准准金额在在5100万元（含含）的现现场签证证。4.5区区域公司司董事长长/总经经理4.5.1负责责批准金金额

4、在110220万元元的现场场签证。4.5 工程管理理中心4.5.1 负责核查查区域公公司现场场签证的的实施情情况。4.5.2 负责核查查区域公公司现场场签证内内容。4.5.3 工程管理理中心总总经理负负责20300万元的的现场签签证的审审核工作作。4.6 成本管理理中心4.6.1 负责核查查区域公公司现场场签证费费用估算算。4.6.2 负责现场场签证的的结算审审核。4.6.3 经成本管管理中心心总经理理负责22030万元元的现场场签证的的审核。4.5区区域公司司董事长长/总裁裁4.5.1负责责批准金金额在330万元元以上的的现场签签证。5.工作作要求 5.1现现场签证证的审批批流程5.1.1项

5、目目公司对对现场签签证进行行立项，填填写项项目现场场签证单单（若若配合销销售的签签证立项项要有销销售系统统负责人人的签字字确认），下下发至承承包商，督督促承包包商完成成签证单单估价。5.1.2区域域公司将将承包商商完成估估价的签签证单报报送成本本管理中中心审核核估价。5.1.3签证证单估价价结果小小于3万万元，项项目现场场签证单单经项项目公司司总经理理确认后后下发执执行。5.1.4签证证单估价价结果在在355万元（含含），项项目现场场签证单单经区区域公司司成本管管理部经经理、工工程管理理部经理理审批后后下发执执行。5.1.5签证单单估价结结果在55100万元（含含），项项目现场场签证单单经区域

6、公公司成本本管理部部经理、工工程管理理部经理理审批后后，需报报区域公司司工程分分管领导导审批后后下发执执行。5.1.6签证单单估价结结果在1020万元元，项项目现场场签证单单经区区域公司司成本管管理部经理、工工程管理理部经理理、工程程分管领领导审批批后，需需报区域域公司董董事长/总经理理审批后后下发执执行。5.1.7签证单单估价结结果在22030万元元，项项目现场场签证单单经成成本管理理中心总总经理、工工程管理理中心总总经理审审批后下下发执行行。5.1.7签证证单估价价结果在在30万元元以上，项项目现场场签证单单项项目现场场签证单单经成成本管理理中心总总经理、工工程管理理中心总总经理审审批后，

7、需需报集团团董事长长/总裁裁审批后后下发执执行。5.233现场签签证的实实施5.3.1审批批确认后后的项项目现场场签证单单由项项目公司司下发至至各承包包单位及及监理。5.3.2项目目公司跟跟踪签证证单的实实施情况况。5.3.3现场场签证施施工结束束后，项项目公司司主办工工程师组组织完成成签证实实施情况况的核实实工作，与与监理、承承包商共共同签字字确认，并并送项目目公司总总经理审审批。5.3.4承包包商根据据确认的的签证内内容，编编制竣工工结算，竣竣工结算算需“一单一一价”。5.3.5承包包商每月月25日日前汇总总填报项项目月签签证/变变更汇总总表报报项目公公司，经经监理、主主办工程程师确认认后

8、，送送成本管管理中心心进行结结算审核核。5.3.6项目目公司负负责对完完工的项项目现场场签证单单进行行归档。6.支持持性文件件6.1工工程采购购管理程程序6.2工工程预结结算编制制及审核核作业指指引7.相关关记录及及表格 7.1 项目目现场签签证单7.2 项目目月签证证/变更更汇总表表 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 - 375 -海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行项目现场场签证单单施工单位位：所属属合同：编号：专业-xxxx（连续续编号）事项名称称适用范围围提出时间间：提出部门门：工程管管理中心心乙方 监理 营销企划划中心项目公公司 成本管管理中心心签证类型型措施调

9、调整费设计变变更费 土方驳驳运机械进进出场其他签证原因施工 前签 证内容（如附有有变更图图纸请注注明）注：1、变变更单审审批通过过后，由由项目公公司内业业分施工工单位、分分合同连连续编号号（总包包需分专专业）；2、不盖盖甲方指指定印章章无效；3、没有有完成情情况说明明，预算算员不予予以结算算；4、完成成后100个工作作日内上上报预算算，超时时扣款；（每月月5日前前上月汇汇总呈报报）5、技术术核定以以甲方最最后认可可为准，重重要的技技术核定定需设计计院确认认。主办人：估价乙方估价价：主办人：审批会签签区域公公司总经经理工程管管理中心心经理甲方审核核估价：主办人：成本管管理中心心经理分管领领导董事

10、长/总裁下发签收收项目公司司（盖章）监理（盖章）施工单位位（盖章）施 工 后完成情况况签证实施施时间：执行情况况：项目公司司主办人人监理工程程师：盖章：时间施工单位位： 盖盖章：时间项目公司司总经理理：盖章：时间 378海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行项目（）年年（）月月签证变变更汇总总表工程名称称：类别别：施工单位位：编号主要事项项预估价结算价审核价备注汇总资料料确认：施工单位位预算员员：监理理：项目目公司工程程师：审价结果果确认：施工单位位预算员员：造价价咨询单单位审价价师：成成本管理理中心主主办人：备注：1、施工工单位汇汇总上月月20日至至当月220日已已完成并并确认的的变更及及签证单单，根据据一单一一价原则则计算费费用。当当月255日前上上报汇总总表；2、汇总总表后必必须附每每份变更更签证的的原件及及结算单单。