XX花园物业管理有限公司程序文件wgt.docx

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1、文件编号号:BBBTWYYQPA 受控控状态：受控分发号： 非受控控武汉百步步亭花园园物业管管理有限限公司程序文件件(A版)发布日期期：20005年年9月228日 实施施日期：20005年110月11日程序文件件目录序号编码文件名称称标准章节节号1QP44.2.30100文件控制制程序4.2.32QP44.2.40200记录控制制程序4.2.43QP55.4.10300质量目标标控制程程序5.4.14QP55.60400管理评审审控制程程序5.65QP66.10500人力资源源控制程程序6.16QP66.30600基础设施施和工作作环境控控制程序序6.37QP77.10700服务实现现的策划划

2、控制程程序7.18QP77.2.20800合同评审审控制程程序7.2.29QP77.40900采购控制制程序7.410QP77.5.1a1000服务提供供过程控控制程序序7.5.111QP77.5.4110客户财产产控制程程序7.5.412QP77.5.1b120顾客沟通通与跟踪踪服务控控制程序序7.5.113QP88.2.1130顾客满意意监视和和测量程程序8.2.114QP88.2.2140内部审核核程序8.2.215QP88.2.4150服务过程程监视和和测量控控制程序序8.2.416QP88.33160不合格品品（服务务）控制制程序8.317QP88.4170数据分析析控制程程序8.4

3、18QP88.5180纠正和预预防措施施控制程程序8.5BBTWWY 文件件控制程程序QPP4.2.33011发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日 页次次1/661、目的的对公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保文件件的有效效性。2、范围围适用于与与质量管管理体系系有关的的文件控控制，包包括外来来文件。3、职责责3.1质质量检查查部是质质量管理理体系文文件的归归口管理理部门，负负责体系系文件的的编制、编编码、报报批、印印刷、标标识、发发放等管管理；3.2办办公室负负责公司司行政文文件和外外来文件件的控制制和管理理；3.3各各部门负负责本部

4、部门文件件的收集集、编制制、按规规定更改改、使用用及保存存；4、程序序4.1质质量管理理体系文文件的分分类4.1.1一级级文件：质量手手册；4.1.2二级级文件：程序文文件；4.1.3三级级文件作业文文件：各各项质量量活动的的规范和和具体的的规定。质量记记录：证证实质量量活动和和体系运运行状态态的文字字、数字字、表格格等证据据。4.1.4外来来文件：与公司司质量管管理体系系和服务务相关的的标准和和规定适用于于服务活活动的法法律法规规 4.2文文件的编编号规定定BBTWWY 文件控控制程序序QP4.22.301发布部门门：质量量检查部部 批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日 页页

5、次2/64.2.1质量量管理体体系文件件与记录录的编号号原则。质量手手册编号号原则：公司代代号-分分类码-版本号号程序文文件编号号原则：公司代代号-分分类码-流水号号；记录编编号原则则：分类类码-章章节号 -记录流流水号；作业指指导书编编号原则则：分类类码-部部门代号号-文件流流水号；4.2.2 公公司代号号为: BBTTWY4.2.3文件件分类码码说明：QM：质质量手册册QP：程程序文件件QW：作作业程序序QR：记记录表格格424各管管理处分分类码说说明: AJJ：安居居苑管理理处 WXX：温馨馨苑管理理处 BHH：百合合苑管理理处 YKK：怡康康苑管理理处 YHH: 怡怡和苑管管理处 ZH

6、H：综合合管理处处425部门门分类码码说明：B：办公公室文件件Z：质量量检查部部文件G：工程程部文件件BBTWWY 文件控控制程序序QQP44.2.3001发布部门门：质量量检查部部 批准：黄斌 日期期：20005年年9月228日页次33/6C：秩序序维护部部文件4.3文文件的编编写、审审核、批批准4.3.1质量量手册由由质量检检查部编编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准；4.3.2程序序文件由由质量检检查部组组织各相相关部门门编写，质质量检查查部主管管审核，管管理者代代表批准准；4.3.3作业业文件和和记录表表格由各各使用部部门编写写，交质质量检查查部审核核和编码码；管理理者代表表批准

7、。4.4.文件的的受控状状态4.4.1文件件分为“受控”和“非受控控”两大类类，“受控”文件在在封面上上加盖红红色“受控”印章，“受控”文件供供公司内内部和认认证机构构使用，“受控”文件纳入更改控制；“非受控”文件提供给客户及外部人员使用，“非受控”文件更改时不通知。4.4.2质量量检查部部每年编编制公司司“受控文文件”清单，各各部门编编制本部部门“受控文文件”清单，标标明文件件现行有有效情况况，防止止误用作作废文件件。4.5文文件的发发放4.5.1 质质量体系系文件由由管理者者代表审审批发放放范围，质质量检查查部备案案执行。4.5.2外来来文件和和适用的的法律法法规文件件的发放放由管理理者代

8、表表审批，办办公室备备案执行行。4.5.3对外外提供的的质量手手册属非非受控文文件，对对外提供供时，需需经管理理者代表表批准，由由质量检检查部登登记发放放。BBTWWY 文件控控制程序序QPP4.2.33011发布部门门：质量量检查部部批准准人：黄黄斌 日期：20005年99月288日页页次4/64.5.4在发发放文件件时，质质量检查查部必须须要求文文件接收收者在文文件发放放回收登登记表上上签字，若若为他人人代领，代代领人需需签字，并并注明“代”字样。4.5.5质量量检查部部保证现现场使用用文件均均为有效效版本。4.6文文件的评评审和更更改4.6.1 文文件的适适用性在在管理评评审会议议上进行

9、行评审，必必要时进进行更改改；4.6.2质量量手册的的更改由由质量检检查部根根据管理理评审结结果或其其它更改改要求，填填写文文件更改改申请单单，经经总经理理审批后后实施更更改。4.6.3其他他体系文文件的更更改，由由更改提提出人或或部门填填写文文件更改改申请单单，报报原文件件归口部部门审核核，管理理者代表表批准后后实施更更改。4.6.4 文文件的更更改方式式可采用用划改、换换页、改改版三种种方式。（当当更改内内容超过过原文件件三分之之一时，应应采用改改版）4.6.5质量量检查部部按照审审批内容容，对“受控”文件逐逐一进行行更改或或换页，并并填写文文件更改改记录，在在发放新新页或新新版的同同时，

10、收收回作废废页或作作废版本本。4.7文文件的作作废和销销毁4.7.1所有有失效或或作废的的文件由由相关部部门及时时从所有有发放或或使用场场所撤出，文件件需销毁毁时，填填写文文件销毁毁申请单单，经经管理者者代表批批准后统一销毁毁，执行行档案案鉴定和和销毁制制度。4.7.2因工工作需要要保留作作废文件件时，由由提出人人或部门门填写作作废文件件保留单单，经经管理者者代表批批准，加加盖“作废保保留”印章后后，方可可保留。4.8文文件的管管理BBTWWY 文件控控制程序序QPP4.2.33011发布部门门：质量量检查部部批准准人：黄黄斌 日期：20005年99月288日页页次5/64.8.1质量量手册和

11、和程序文文件以及及三级文文件和外外来文件件由质量量检查部部存档，并并填写文文件归档档登记表表；4.8.2行政政文件和和外来文文件由办办公室存存档，并并填写文文件归档档登记表表；4.8.3文件件的管理理执行档档案保管管制度、档档案归档档制度和和管理理处档案案的建立立与分类类管理制制度；4.8.2未经经管理者者代表批批准，任任何部门门和个人人不得擅擅自复印印、外借借文件，各各部门负负责对归归口文件件进行管管理，任任何场所所不得留留有过期期和作废废文件；4.8.3内部部借阅文文件应执执行档档案利用用制度，并并填写文文件借阅阅/复制制/补发发申请单单，经经质量检检查部经经理批准准后方可可借阅。借借阅者

12、应应按指定定日期归归还，不不得损失失、丢失失；4.8.4文件件丢失后后，文件件丢失部部门或人人员必须须作出丢丢失说明明，填写写文件件借阅/复制/补发申申请单，经经管理者者代表审审批后向向原文件件发放部部门申请请重新补补发新文文件，注注销丢失失文件，已已注销的的受控文文件不在在受控之之列。4.9外外来文件件管理4.9.1对国国家、行行业标准准、法规规、规范范等外来来文件，由由办公室室负责收集，经经总经理理审批后后，发放放相关部部门使用用；4.9.2外来来文件发发放，按按照4.5.44条款执执行；4.9.3办公公室负责责建立外外来文件件清单，并并跟踪外外来文件件的最新新动态。5、相关关文件5.1

13、QW4.22.301档档案保管管作业规规程5.2 QW4.22.302档档案归档档作业规规程BBTWWY 文件控控制程序序QPP4.2.33011发布部门门：质量量检查部部批准准人：黄黄斌 日期：20005年99月288日页页次6/65.2QQW44.2.3003档档案的收收集与分分类管理理规程5.5 QW4.22.304档档案鉴定定和销毁毁制度6、质量量记录6.1 QRR4.2.33011受控控文件清清单6.2 QRR4.2.33022文件件发放审审批表6.3 QRR4.2.33033文件件发放/回收登登记表6.4 QRR4.2.33044文件件更改申申请单6.5 QRR4.2.33055文

14、件件更改通通知单6.6 QRR4.2.33066文件件销毁申申请单6.7 QRR4.2.33077作废废文件保保留单6.8 QRR4.2.33088文件件归档登登记表6.9 QRR4.2.33099文件件借阅/复制/补发申申请单BBTWWY 记 录控控制程序序 QP4.22.402发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日页次次1/221、 目目的对质量管管理体系系运行所所要求的的记录予予以控制制，确保保为物业业服务和和质量管管理体系系符合规规定要求求提供有有效证据据。2、 范范围适用于与与质量活活动有关关的各种种记录。3、 职职责3.1 质量检检查部是是记

15、录的的归口管管理部门门，负责责记录的的统一编编码和标标识。3.2 各部门门负责与与本部门门相关记记录的编编制、使使用、保保存与管管理。4、 程程序4.1 记录以以文字或或表格形形式实现现。4.2 记录的的编制、审审批、编编码、发发放和样样式的更更改按文文件控制制程序的规定执执行。4.3 记录的的填写4.3.1记录录的填写写要及时时、正确确、完整整、清晰晰、不得得随意涂涂改，如如因某种种原因不不能填写写时，应应能说明明理由，并并将该项项划上斜斜杠，如如因笔误误或其它它原因需需要更改改时,必必须填写写文件件更改申申请单报报部门经经理批准准,由原原填写人人将更改改处用双双横线划划掉,在在划改处处的右

16、上上角填写写更改内内容并注注明更改改日期和和姓名。4.3.2记录录的内容容至少包包括：记记录名称称、记录录编号、日日期、记记录人、记记录正文文涉及的的内容。4.4 记录的的处置 BBTWWY 记 录控制制程序QPP4.2.44022发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日页次次2/22需要报废废或停用用的记录录,由使使用部门门按文文件控制制程序的的规定处处理。4.5 记录的的管理4.5.1 各各部门负负责整理理、保管管、归档档本部门门的记录录，记录录应保存存完好，以以便在需需要时可可追溯。4.5.2 记记录为公公司内部部资料,一般不不外借。需需外借时时应按

17、文文件控制制程序中的要求求办理借借阅手续续。4.6记记录的保保存期由由质量检检查部根根据质量量管理体体系运行行需要确确定，填填写记录录清单，各各部门执执行。5、相关关文件5.1QP4.22.3010文文件控制制程序6、记录录6.1 QRR-4.2.44-011记录录清单BBTWWY 质质量目标标控制程程序 QQP55.4.1003发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页页次1/31、目的的确保公司司质量目目标的实实现。2、范围围适用于公公司年度度质量目目标的制制定、展展开、实实施及改改进。3、职责责3.1总总经理负负责制定定公司总总体质量量目标。3.1管管理

18、者代代表负责责组织质质量检查查部拟订订公司年年度质量量目标和和分解目目标。3.2各各部门/管理处处依照公公司质量量目标和和本部门门的分解解目标制制定本部部门的年年度质量量目标实实施计划划并组织织实施。4、程序序4.1年年度质量量目标及及分解目目标的制制定质量检查查部每年年底根据据公司发发展状况况和质量量工作重重点拟订订下一年年度公司司质量目目标和各各部门的的分解目目标，经经管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准并发布布实施。4.2质质量目标标的展开开、实施施4.2.1各部部门根据据公司质质量目标标，结合合本部门门工作的的特点，制制定本部部门的质质量目标标实施计计划，各各部门制制定的质质量目标

19、标实施计计划，经经质量检检查部审审核后，报报管理者者代表审审批。4.2.2各部部门制定定质量目目标实施施计划时时应注意意：质量目目标应落落实到每每个员工工；质量目目标应与与本部门门的质量量活动相相对应；BBTWWY 质量目目标控制制程序 QP5.44.103发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页页次2/3质量目目标应是是可测量量的，即即定量化化。4.3质质量目标标实施情情况的检检查、改改进4.3.1各部部门每半半年应对对本部门门质量目目标实施施情况进进行一次次检查，将将检查情情况记入入质量量目标实实施情况况统计表表。4.3.2各部部门根据据检查结结果对未未

20、达到规规定要求求的事项项制定纠纠正措施施，跟踪踪检查，对对本部门门的工作作进行不不断改进进。4.3.3公司司成立由由管理者者代表为为组长的的检查小小组，每每年年底底对公司司质量目目标及各各部门的的质量目目标完成成情况进进行检查查。检查查结果详详细地记记入质质量目标标实施情情况统计计表。4.3.4质量量检查部部将检查查结果及及时反馈馈给各相相关部门门，督促促各部门门制定纠纠正和预预防措施施，并就就改进的的结果进进行跟踪踪检查。4.4质质量方针针和目标标的更改改4.4.1公司司质量方方针和质质量目标标需更改改时，由由质量检检查部填填写质质量方针针和质量量目标变变更申请请表，经经管理者者代表审审核，

21、公公司总经经理批准准。4.4.2各部部门质量量目标需需变更，由由本部门门写出质质量方针针和目标标变更申申请表，报报管理者者代表审审批后，交交质量检检查部备备案。4.4.3 质质量检查查部对公公司及各各部门质质量方针针和目标标实施及及改进情情况进行行整理，作作为管理理评审的的输入资资料之一一。4.5公公司质质量目标标实施情情况统计计表由由质量检检查部保保存，部部门质质量目标标实施情情况统计计表由由部门保保存。5、相关关文件BBTWWY 质量目目标控制制程序 QP5.44.103发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期期：20005年年9月228日页次33/35.1 QQP55.6040管管

22、理评审审控制程程序5.2 QQP88.5180纠纠正和预预防措施施控制程程序6、质量量记录6.1 QRR5.4.11011公司司年度质质量目标标计划6.2 QRR5.4.11022质量量目标实实施情况况统计表表6.3 QRR5.4.11033质量量方针和和目标变变更申请请表BBTWWY 管理评评审控制制程序 QP5.66044发布部门门: 质质量检查查部批准人人：黄斌斌 日期期：20005年年9月228日页次11/41、目的的按计划的的时间间间隔评审审质量管管理体系系，以保保证其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。2、范围围适用于公公司管理理层对本本公司的的质量管管理体系系的评审审。3、职

23、责责3.1 公司总总经理负负责主持持管理评评审活动动。3.2 管理者者代表组组织质量量检查部部制定管管理评审审计划，收收集并提提供管理理评审所所需的资资料，向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行情情况，提提出改进进建议，编编写相应应的管理理评审报报告，负负责对评评审后的的改进项项目进行行跟踪和和验证。3.3各各相关部部门负责责收集提提供与本本部门有有关的评评审所需需资料，并并负责改改进措施施的执行行。4、程序序4.1管管理评审审的频次次管理评审审一般每每年122月底进进行一次次，出现现下列情情况时应应适时增增加管理理评审频频次：社会环环境发生生重大变变化时；内部结结构进行行重大调调整时；发生

24、重重大质量量事故或或客户有有关质量量的投诉诉连续发发生时；公司总总经理根根据质量量管理体体系运行行情况认认为必要要时。BBTWWY 管理评评审控制制程序 QP5.66044发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日页次次2/444.2管管理评审审计划的的编制及及准备4.2.1管理理评审计计划由质质量检查查部拟订订，管理理者代表表审核，公公司总经经理批准准后实施施。4.2.2 管管理评审审计划包包括：评审目目的评审内内容；评审依依据；参加评评审的人人员；评审会会时间安安排。评审会会输入资资料的准准备4.2.3管管理评审审计划经经批准后后，提前前一周由由质量检检

25、查部发发放给相相关人员员，以便便作好评评审准备备。4.2.4管理理评审人人员包括括公司正正副总经经理、管管理者代代表、各各部门负负责人、公公司总经经理指定定的其他他人员。4.3管管理评审审输入各部门收收到质量量检查部部发放的的管理理评审计计划后后，应依依据计划划下达的的专题，做做好准备备，形成成文字报报告。管管理评审审输入可可包括：审核结结果，包包括第一一方、第第二方、第第三方质质量管理理体系审审核。客户的的反馈，包包括客户户满意程程度的测测量结果果及服务务对象沟沟通的结结果和客客户投诉诉的处理理等；过程的的业绩和和服务的的符合性性，包括括服务过过程的测测量和监监控的结结果；BBTWWY 管管

26、理评审审控制程程序 QQP55.604发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页页次3/4采取的纠纠正和预预防措施施的实施施及其有有效性的的监控结结果；改进、预预防和纠纠正措施施状况，包包括对内内部审核核和日常常发现的的不合格格项以往管管理评审审跟踪措措施的实实施及有有效性；可能影影响质量量管理体体系的各各种变化化，如：法律法法规的变变化、经经营环境境的变化化等；质量管管理体系系的运行行状况，包包括质量量方针和和质量目目标的适适宜性和和有效性性。改进的的建议。4.4评评审会的的准备4.4.1 管管理者代代表向公公司总经经理汇报报本次管管理评审审准备工工作情况况

27、。4.4.2质量量检查部部根据评评审输入入的要求求，将各各部门参参与评审审的专题题报告收收集、汇汇总报公公司总经经理审阅阅。4.4.3 质质量检查查部向参参加评审审的人员员发放管管理评审审有关资资料。4.5管管理评审审会议4.5.1管理理评审会会议由公公司总经经理主持持，公司司副总经经理、管管理者代代表及各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入做出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格提出出纠正和和预防措措施。4.5.2根据据管理评评审会议议讨论，形形成本次次管理评评审报告告。4.6管管理评审审输出质量管管理体系系及其过过程的改改进，包包括对质质量方针针、质量量目标、组组织结构构、过程程控

28、制等等方面的的评价；BBTWWY 管管理评审审控制程程序QPP5.6004发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页页次4/4服务质质量的改改进及满满足客户户要求的的措施；资源的的需求。4.7改改进项目目的实施施和验证证质量检查查部根据据管理评评审报告告，对相相关部门门下达改改进项目目及措施施表，并并对其实实施效果果和有效效性进行行跟踪验验证。4.8管管理评审审记录4.8.1 质质量检查查部负责责收集管管理评审审记录并并整理归归档。4.8.2 质质量检查查部组织织编制管管理评审审报告，经经管理者者代表审审核，报报公司总总经理批批准后发发放。4.8.3质量量检查

29、部部按记记录控制制程序规规定保存存管理理评审计计划、评评审输入入资料、评评审会议议记录、管管理评审审报告、改改进项目目表等等记录。5、相关关文件5.1QP8.22.2140内内部审核核控制程程序5.2QP8.551880纠纠正和预预防措施施控制程程序6、质量量记录6.1 QR5.66011管理理评审计计划6.2 QR5.66022会议记记录6.3 QR5.66033管理理评审报报告6.4 QR5.66044改进进项目及及措施表表6.5 QR5.66055会议签签到表BBTWWY 人力资资源控制制程序 QPP6.1005发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页

30、页次1/51、目的的对从事影影响服务务质量工工作的人人员确定定相应岗岗位所需需的能力力，确保保人员能能够胜任任本职工工作。2、范围围适用于从从事影响响物业服服务质量量工作的的人员。3、职责责3.1办办公室是是人力资资源的归归口管理理部门，负负责人员员培训和和人力资资源的管管理。3.2各各部门负负责提出出本部门门人力资资源需求求计划和和培训要要求，配配合办公公室实施施相关培培训工作作。4、程序序4.1人人员能力力要求4.1.1当工工作岗位位初次设设定或重重新分类类时，办办公室负负责对该该岗位的的任职条条件进行行确定：岗位名名称；基于适适当的教教育、培培训、技技能和经经验确定定岗位对对人员能能力的

31、要要求。4.1.2办公公室编制制各类类人员岗岗位能力力要求报报总经理理批准后后作为招招聘、上上岗、考考核及安安排人员员的依据据。，4.1.3办公公室每年年结合岗岗位能力力要求和和岗位位职责对对公司各各岗位人人员进行行年度绩绩效考核核，评定定等级，将将评定结结果纳入入岗位位能力要要求BBTWWY 人人力资源源控制程程序 QP6.11055发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日期：20005年99月288日页页次2/5以确定公公司现有有人力资资源状况况，并作作为公司司人力资资源调整整和培训训的依据据。4.2人人力资源源计划4.2.1每年年年底，办办公室根根据公司司年度经经营计划划、人力力资源

32、状状况、发发展方向向及各部部门的需需求，制制定下一一年度的的人力力资源需需求计划划表。4.2.2需用用人员的的部门，应应提前填填写部部门用工工申请表表经部部门经理理签字，报报办公室室。4.2.3办公公室对各各部门提提交的用用工申请请进行审审核分析析，签署署意见，报报公司总总经理审审批。4.2.4办公公室按批批准的人人力资源源需求计计划表、部部门用工工申请表表及相相应的岗岗位能力力要求对对内调配配或组织织对外招招聘。4.3招招聘的实实施4.3.1办公公室负责责发布招招聘信息息，组织织应聘者者填写公公司应聘聘人员登登记表，并并收集应应聘者材材料，进进行初选选。4.3.2初选选合格者者由办公公室和相

33、相关部门门组织人人员根据据岗位位能力要要求对对应聘者者进行复复选，必必要时安安排笔试试，并在在应聘聘人员登登记表中中记录笔笔试结果果。4.3.3 应应聘部门门经理以以上职位位的，需需由公司司总经理理进行面面试。4.3.4办公公室审核核拟录用用者的相相关背景景材料，包包括户籍籍证明、学学历证书书、职称称证书、身身份证、工工作经历历和与原原单位是是否保持持劳务关关系的相相关证明明等；审审核合格格后报公公司总经经理批准准录用。4.3.5办公公室与被被录用者者进行职职前接洽洽，确定定入职时时间，被被录用者者填写BBTWWY 人力资资源控制制程序 QQP66.105发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄

34、斌 日期：20005年99月288日页页次3/5员工登登记表。4.3.6被录录用人员员持办公公室开出出的工工作派遣遣单到到用人部部门报到到，取得得用人部部门岗位位安排的的回执签签字，送送办公室室备案。4.4培培训4.4.1培训训计划4.4.1.11各部门门每年年年底依据据公司年年度经营营计划和和本部门门人力资资源状况况提出下下一年度度的培训训需求计计划，由由部门经经理签字字，交办办公室；4.4.1.22办公室室根据本本年度的的人力资资源状况况及部门门年度培培训需求求计划并并结合岗岗位考核核情况制制定公司司年度度培训计计划表，报报公司总总经理批批准。4.4.1.33各管理理处(部部门)制制定二、

35、三三级培训训计划，报报办公室室备案，各各自按计计划执行行。4.4.1.33 临时时培训要要求，由由需要培培训部门门填写培培训计划划，提交交办公室室审核，报报公司总总经理批批准。4.4.1.44 办公公室按照照年度度培训计计划表，组组织相关关部门实实施培训训。4.4.2培训训内容见员工工培训制制度4.4.2.11通过培培训，使使员工意意识到：满足客客户和法法律法规规要求的的重要性性，以及及满足本本岗位质质量工作作的重要要性；本岗位位与公司司服务活活动的相相关性；明确本本岗位职职责，懂懂得如何何做好本本职工作作。4.4.3评价价培训的的有效性性4.4.3.11办公室室应对有有关人员员的培训训效果进

36、进行评价价，采用用面试、笔笔试、BBTWWY 人力力资源控控制程序序 QQP66.105发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日页次次4/55观察实际际操作或或者召开开员工代代表座谈谈会等方方式进行行，并填填写培培训效果评价价表。4.4.4培训训记录4.4.4.11每次培培训的实实施部门门应填写写培训训签到表表及员员工培训训记录表表，记记录培训训人员、时时间、地地点、教教师、内内容及考考核/考考试成绩绩等，有有关记录录、试卷卷和考核核记录由由办公室室存档.4.4.4.22所有受受训员工工的考核核和资格格鉴定结结果由办办公室存存入员工工档案，作作为员工工能力

37、鉴鉴定及人人事调整整的考核核依据。4.5年年度考核核4.5.1办公公室每年年年底组组织进行行公司员员工年度度绩效考考核，考考核情况况记录于于员工工考核情情况表，作作为员工工加薪、任任职或调调岗、解解聘等的的依据。5、相关关文件5.1 QWW6.2001 员员工培训训作业规规程5.2 QQW66.202 各类类人员岗岗位能力力要求6、质量量记录6.1 QRR6.1001人人力资源源需求计计划表6.2QR6.11022部门门用工申申请表6.3 QRR6.1003应应聘人员员登记表表6.4 QRR6.1004员员工登记记表6.5QR6.11055员工工转正申申请表BBTWWY 人力资资源控制制程序

38、QP6.11055发布部门门：质量量检查部部批准准人：黄黄斌 日期期：20005年年9月228日页次55/56.6QR6.11066年度度培训计计划表6.7QR6.11077员工工培训记记录表6.8 QRR6.1008培培训签到到表6.9 QQR66.109培培训效果果评价表表6.100 QQR66.110工工作派遣遣单6.111 QQR66.111员员工考核核情况表表6.122 QQR66.112培培训证书书登记表表6.133 QQR66.113员员工入职职测评表表BBTWWY 基基础设施施和工作作环境控控制程序序QPP6.3006发布部门门：质量量检查部部批批准人：黄斌 日日期：22005

39、5年9月月28日日页次次1/881、目的的通过确定定、提供供、维护护和管理理为实现现服务质质量所需需的基础础设施和和工作环环境，以以控制和和减少不不合格服服务。并并确保服服务质量量满足用用户的要要求.2、 适适用范围围适用于为为实现服服务符合合性所需需的相关关设施、过过程设备备（硬件件和软件件）、支支持性服服务（运运输通讯讯）、及及工作环环境中对对人和物物的因素素进行控控制。3、职责责31工工程部311负责组织织贯彻上上级有关关设备的的管理、使使用、维维修工作作的方针针政策，对对设备系系统的有有关重大大问题及及时组织织研究，并并做出决决定。3.1.2监督督检查各各部门设设备管理理职责履履行情况

40、况，组织织设备检检查评比比工作。3.1.3编制制设备年年度维修修计划、设设备技术术改造、更更新计划划、审核核重大设设备购置置和报废废申请。3.1.4负责责公司管管辖内各各类设备备管理工工作的指指导、监监督、检检查工作作。3.1.55协助管管理处建建立各类类设备的的管理制制度、操操作规程程、作业业指导书书及各种种记录表表格。32管管理处职职责3.2.1负责责制定所所辖区域域设备、设设施的保保养计划划，3.2.2负责责设备台台帐的建建交,原资料料的保管管工作。32付付总经理理审批设设备购置置、改造造、报废废计划。BBTWWY 基基础设施施和工作作环境控控制程序序QPP6.3006发布部门门：质量量

41、检查部部批批准人：黄斌 日日期：220055年9月月28日日页次次2/883.2.2负责责建立各各类设备备的管理理制度、操操作规程程、作业业指导书书及各种种记录表表格。3.2.3负责责所辖设设备系统统的正常常运行、巡巡视检查查、定期期保养工工作，保保持设备备处于良良好技术术状态。并并按规定定做好各各种记录录。3.2.4负责责建立设设备档案案、设备备卡片和和设备标标识。4、程序序4.1 设备控制制4.1.1 设备购置置由管理理处提出出申请，工工程部审审核、经经公司副副总经理理审批。4.1.2 设备安装装验收a） 设备到公公司后，由由购置部部门组织织开箱，检检查有无无缺损，附附件、备备件、技技术文

42、件件等是否否与装箱箱单相符符(若有缺缺损应立立即向原原厂或出出售单位位索取和和反馈)。b） 设备安装装工作由由购置部部门或受受委托单单位负责责，安装装完工后后由购置置单位组组织安装装单位、使使用单位位及其他他有关单单位人员员进行验验收。c） 验收主要要内容是是：安装装质量检检查、空空载运转转试验、负负荷试验验、绝缘缘电阻值值测量、高高压试验验、运行行试验；验收合合格后，购购置单位位填写设设备验收收记录，并并存入设设备档案案。d） 设备验收收还应包包括对随随机技术术文件及及安装过过程中形形成的文文件的清清点检查查，验收收后全部部资料都都必须归归档。e） 验收后的的设备正正式移交交给使用用管理部部门。BBTWWY 基基础设施施和工