01-24程序表格汇总(安全技术交底)gga.docx

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1、文件（技技术资料）发发放登记记表4收文（技技术资料料）登记记表5文件（技技术资料料）借阅阅登记表表6有效文件件（技术术资料）清清单7文件更改改申请单单8文件更改改通知单单9质量/环境/职业健健康安全全管理记记录清单单10检查记录录表32环 境 管 理 目 标、指指 标 管 理 方 案 一 览 表33安 全 目 标、指指 标、管管 理 方 案 一 览 表33环境因素素识别评评价表32环境因素素汇总评评价表33重要环境境因素清清单42危险源调调查报告告43危害辨识识及风险险评价表表44中、高度度风险危危害因素素清单45项目部月份安安全管理理实施计计划表54作业班组组月度安安全管理理实施计计划表55

2、月度安全全控制计计划58法律、法法规和其其他要求求获取确确认登记记表90适用法律律、法规规及其他他要求清清单90管理评审审会议纪纪要实施施情况表表90供 方 评 价 表91合 格 供 方 名 册92物资采购购合同评评审表93物 资 采 购 委 托 通 知 单94中铁七局局集团武武汉工程程公司物物资申请请（采购购）计划划表95物 资资 验 收 记 录96点 收 单97领 (发发) 料 单97收 发发 存 台 帐1099新建（购购置）固固定资产产验收交交接记录录1088设备包机机人名单单1099机械大修修（项修修）竣工工交接验验收单1111设 备备 检 修 单1122设备标识识1133设 备备 台

3、台 帐帐1144设 备 租 赁 台 帐1155设 备 进 场 验 收 单1166设 备 出 场 验 收 单1177设 备 检 查 记 录 单118设 备 检 查 记 录 簿1277信息交流流记录表表1288来访登记记表1344合同审审查登记记表1355合 同 评 审 表1366合 同 交 底1377用户投诉诉信息记记录表1388工 程 回 访 记 录1399在建工程程施工信信息反馈馈表1400工 程 保 修 单1411劳务（协协作）分分包方评评定记录录1422劳务（协协作）供供方名录录1433劳务（协协作）供供方动态态考评表表1999特 殊 过 程 监 控 记 录2000关 键 过 程 监 控

4、 记 录2011施 工 技 术 交 底 记 录2022安全技术术交底2033审 核 设 计 记 录2044紧急放行行物资记记录表2055到达材材料送检检通知书书2066物 资 追 溯 表2077内部审核核人员推推荐和审审核组长长任命表表2088会 议 签 到 表2099现 场 审 核 检 查 单2100监视和测测量设备备台帐2155废弃物处处理登记记台帐2155安全技术术交底记记录2166安全（质质量）监监察通知知书2177安全（质质量）罚罚款通知知书2188安 全 检 查 记 录 表2199质量检查查记录表表2200环境检查查记录表表2211违 章 违 纪 记 录2222安 全 奖 惩 记

5、录2233质 量 奖 惩 记 录2244安全质量量环境检检查通报报2255安全(质质量)隐患整整改报告告2266特种工种种培训登登记2277职 工 伤 亡 事 故 报 表2288伤 亡 事 故 登 记 表2299事件、事事故分析析处理记记录2300工 程 质 量 及 事 故 情 况2311工程质量量事故报报告表2744合规性评评价表2755环境绩效效测量和和监视计划表表2766职业健康康安全绩绩效测量量和监视视计划表表2777建筑施工工场界噪噪声测量量记录2788不合格评评审处置置记录2799相关方方答复单单2800数据收集集及分析析记录表表2811统 计 技 术 应 用 台 帐2822纠正措

6、施施通知单单2833纠正/预预防措施施记录表表2844文件（技技术资料料）发放放登记表表 序号发文时间间文件编号号文 件件 标标 题题发往单位位（部门门）份 数受控号（公文）签 收收收文（技技术资料料）登记记表 序号收文时间间文件编号号文 件件 标标 题题份数受控号（公文）备注文件（技技术资料料）借阅阅登记表表 单位/部部门： 序号借阅 时间文件编号文 件件 标标 题题份数批准人借阅单位位借阅人归还时间备 注有效文件件（技术术资料）清清单 单位/部部门： 序号编 号文 件件 标标 题题备 注注编制： 审核： 时时间： 年 月月 日 文件更改改申请单单更改文件件名称及编号更改章节节（页面面）申请

7、更改改单位申请更改改单位负责人更改内容容：处理意见见：审 批批： 年 月 日日文件更改改通知单单 更改文文件名称称及编号更改章节节（页面面）生效日期期更改内容容：批准人： 更更改部门门：年 月 日日质量/环环境/职职业健康康安全管管理记录录清单单位（部部门）： 序号名 称备 注填表人填表： 年 月月 日 检查查记录表表单位（部部门）名名称： 检查项目目检查情况况客观记记录建议或要要求备注检查人： 部部门/项项目部负负责人： 年年 月 日环 境 管 理理 目 标、指指 标 管 理理 方 案 一一 览 表单位名称称： 序号重要环境境因素目标指 标标方法措施施实 施施 单单 位位完成期限限备注主管部

8、门门相关部门门责任人编制人： 日期： 批准人人： 日期期： 安 全 目 标标、指 标、管管 理 方 案案 一 览 表表单位名称称： 序号中、高度度危险源源目标指标管理方案案实 施施 部部 门门完成期限限备注主管部门门相关部门门责任人编制人： 日期： 批准人人： 日期期：环境因素素识别评评价表单位（部部门）： 产品/活动/服务环境因素素状态环境影响响现有控制制措施备 注注:1. 环境境影响分分:大气气、水体体、土地地、声环环境、其其他（光光污染等等）； 22.现有有控制措措施是指指污染物物治理设设备措施施和管理理制度。编制： 审核： 批批准: 环境因因素汇总总评价表表单位(部部门) 序号环境因素

9、产生部位工序影响范围围a1.全球球范围： 55分2.周围围社区： 44分3.场界界内： 3分4.100人以上上： 2分5.操作作者本人人：1分分影响程度度b产生量cc1.大： 55分2.中： 33分3.小： 22分4.无法法规要求求:1分分发生频次次d1.持续续发生：5分2.间歇歇发生：4分3.夜间间发生：3分4.白天天发生：2分5.偶然然发生：1分法律法规规符合性ee1.超标标：5分分2.接近近标准:3分3.达标标：1分分社区关注注程度ff1.关注注：5分分2.一般般：3分分3.不关关注：11分合计评价结论是否注：当当a=55或e=5或ff=5时时，可评评价为重重要环境境因素。当a+b+c+

10、d+e+f16时，可评价为重要环境因素。编制： 审核核： 批准： 日期：重要环境境因素清清单单位（部部门）： 编号号：序号环境因素素状态主要相关关工序或或活动主要控制制方式备 注编制： 审审核： 批准： 日日期：危险源调调查报告告单位名称称： 日期：说明：本本表由各各单位在在开工前前按专业业进行分分析，编编制，并并上报公公司安全全质量监监察部备备案。45 危危害辨识识及风险险评价表表单位（部部门）： 序号作业活动动危害因素素可能发生生的危害害事件现有控制制措施风险评价价风险等级级备注LECD编制： 审核： 批准准： 日期期： 中、高度度风险危危害因素素清单单位（部部门）： 序号危 害害 因因

11、素素可能导致致的事故施工阶段段或部门门控制方式式备 注编制： 审审核： 批批准： 年年 月月 日日项目部月份安安全管理理实施计计划表项目名称称工序或场所安全隐患患卡控内容容责任人检查人实施情况况安全员： 项项目经理理： 年月月日作业班组组月度安安全管理理实施计计划表项目名称称班组名称称年月日期星期安全隐患卡控内容负责人执行人配合人检查人实施情况123431安全员： 项目目经理： 年 月月 日日本表月初初由安全全员下发发班组负负责人，除除实施情情况栏(当月底底填写)由班组组负责人人填写外外，其余余均由项项目部安安全员填填写，项项目经理理审批。55月度安全全控制计计划单位名称称： 年 月月序号项目

12、名称月度安全全控制重重点安全控制制计划是否检查查检查人包保责任任人备注编制： 审审核： 审批：说明：本本表月底底由公司司安全质质量监察察部编制制，并上上报集团团公司安安全质量量监察部部。 59法律、法法规和其其他要求求获取确确认登记记表 第 页 共 页序号名 称编 号号实施时间间性质确认部门门负责人审核备 注注注：性质质栏填写写“法律”、“法规”、“规章”、“标准”等。适用法律律、法规规及其他他要求清清单 单位/部部门： 第第 页页 共 页序号名 称称实施时间间颁布机关关适用条款款备 注管理评审审会议纪纪要实施施情况表表单位、部部门： 依 据中铁七局局武汉工工程有限限公司 年 次管管理评审审会

13、议纪纪要本单位、部部门需实实施内容容实 施 情 况况公司经理理/部门门负责人人： 填填表人： 年 月月 日供 方 评 价价 表 供方名称称供方地址址产品名称称规格型号号联 系 人电 话邮政编码码评价内容企业资质质情况产品质量量及交货货能力试用或试试验结果果价格与服服务过去使用用该产品品情况产品安全全环保等等级评审意见主持人： 年 月 日参加评审审部门及及人员（签签字）：主管领导导审批意意见：批准人： 年年 月月 日日填表 日期期 合 格 供 方方 名 册 序号供 方 名 称称经 营 范 围围地 址联系人电话号码码邮 编编备 注注物资采购购合同评评审表 供方名称称采购计划划产品名称称规格型号号数

14、量交货期单 价总 价价供货地点点评审内容是否为合合格供方方名册厂厂家是： 否否：新的供方方是否经经过调查查评价是： 否否：产品验交交规定运杂费及及配件、包包装规定定产品环保保安全规规定（视视要求定定）售后服务务规定付款方式式评审意见主持人： 年 月 日日参加评审审部门及及人员（签签字）：主管领导导审批意意见：批准人： 年 月 日日填表 日期 物 资 采 购购 委 托 通通 知 单凭证号： 工程程项目 受委托托单位 材料名称称规 格格单位数量备 注注委托部门门 制表人人 审批批人 日日期 中铁七局局集团武武汉工程程公司物物资申请请（采购购）计划划表NO： 工程程项目： 序号物 资 名 称称规 格

15、格单位设计数量历次申请请(采购)数量本次申请请(采购购)收货单位位备 注注数量到达地点点供货时间间编制人： 审审批人： 日期： 物 资资 验验 收收 记记 录录NO： 序号材 料 名 称称规格型号号单位合格数量量不合格数量质量（包装）状态材质单（合格证证）编号号送货（验收）单号供货单位位验收人签签 字字时间备注 第 页页点 收收 单单中铁七局局 年年 月 日 武汉工程程有限公公司 编号号： 供应单位位发票号码码序号材 料 名 称称规 格单位数量综合单价价其 中金额送货（验验收）单单号料价运杂费材料主管管： 采购购人： 管管料人：领 (发发) 料料 单发料单位位： 年 月 日 收料单位位： 工号号（部位位）： 编号号： 序号材料名称称规格单位数 量综合单价价其 中金额材质单（合合格证）编编号应发实发料价运杂费合计金额额（元）业务负责责人： 发发料人： 请领人人：收 发发 存存 台台 帐帐材料类别别： 材料名称称： 规格格型号： 计量量单位： 单价价： 卡片号号： 年收 入入发 出 对 象象 及 数 量量结 存月日凭证号由何处收收到领入调拨自购退回盘点凭证号数量金额存放点