中国中铁工程项目精细化管理办法表样(DOC54页)hvam.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件1 项目业业主基本本情况调调查表 项目业业主基本本情况调调查表表格编号号02011项目名称称项目地址址项目规模模投资额度度项目用途途预计开工工时间计划竣工工时间业主情况况单位名称称法人代表表办公地点点公司规模模所属行业业上级单位位项目主要要负责人人联系电话话社会信誉誉合作方评评价业主资金金情况资金来源源有无垫资资要求资金到位位情况垫资数额额支付条件件有无预付付款进度款支支付方式式投标保证证金额履约保证证的方式式及数额额建设方对对承包商商要求与建设方方接触

2、情情况描述述竞争对手手与业主主关系描描述工程设计计情况建设方倾倾向性项目所在在地政治治、经济济、社会会环境分分析建设方供供应物资资情况调调查建设方指指定分包包的调查查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施施工现场场情况调调查表项目施工工现场情情况调查查表表格编号号02022项目名称称项目地址址现场条件件拆迁情况况场地平整整通水情况况通电情况况道路情况况污水排放放主要桥梁梁是否扰民民地质条件件周边社区区周边环境境政府机构构施工材料料当地劳务务现场情况况及周边边环境简简图施工现场场总体评评价现场施工工时可能能遭遇的的疑难问问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投投标评审审表 项目投标

3、标评审表表表格编号号02033项目名称称项目基本本情况项目风险险评估评估内容容风险程度度可采取的的措施低 高12345一、商务务及合同同风险评评估1业主背景景（如国国有背景景应低）2产权背景景（如国国有背景景应低）3财经能力力（如财财政资金金应低）4业主人员员态度、文文化及合合作5如工程不不能完成成对企业业的社会会影响6合同无定定量或要要承包商商算量的的风险7合同蓝本本采用风风险8合同条文文苛刻程程度9履约保证证金、质质保金、延延期罚款款等10指定分包包商/材料商商管理风风险11工程变更更后处理理风险12可索赔风风险，包包括工期期等13被指定分分包商/材料商商索赔风风险14结算风险险二、工程程

4、管理、进进度、技技术风险险1对管理人人员资质质要求2对质量、安安全、环环保要求求3工期是否否合理4分期交工工时，分分段完工工工期风风险5需要特别别技术的的风险6施工现场场及临时时设施的的风险7施工周边边环境及及布局存存在的风风险8项目验收收时环境境因素影影响程度度（如地地下连续续墙、地地库等）9现有地下下设施的的风险10斜坡、土土壤、堤堤坝等风风险11特殊建筑筑材料定定货及规规格风险险12运输及场场外制作作的风险险13施工图纸纸不齐引引起的风风险14工程完工工交工前前的成品品保护风风险15业主对修修补工作作要求的的风险项目预测测毛利率率安全、质质量、进进度的保保障程度度资金流能能否保证证需要综

5、合性结结论参与评审审人员会会签营销副总总经理意意见：附件4 项目投投标总结结表项目投标标总结表表表格编号号02044项目名称称项目地址址建设单位位质量要求求工期要求求是否中标标开标日期期投标情况况总结参加投标标单位投标总价价（万元元）工期承诺诺质量承诺诺备注合计经济标排排名技术标排排名中标/未未中标原原因分析析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成成本控制制及措施施计划表表项目成本本控制及及措施计计划表表格编号号08011序号费用名称称针对责任任成本拟拟采取的的主要措措施及成成本降低低点分析析责任成本本（元）计划成本本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门门（责任任人）1人工费2材料费（

6、1）工程材料料费（2）周转材料料费3机械使用用费4其他直接接费（1）临时设施施费（2）安全措施施费（3）其它费用用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金金额单位位为万元元。2、成本本控制对对象可以以采用工工程量清清单中的的分类单单项，或或者根据据工程实实际成本本构成内内容进行行分类分分析。附件6 项目成成本管理理情况信信息表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实

7、际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表附件7 分工号号主要物物资需用用数量明明细表注：本表表为工程程技术部部门按施施工图及及施工组组织设计计填列设设计数量量，提交交物资部部门后，用用于统计计分劳务务分包队队限额供供应数量量；工程程部位按按以下示示例进行行填列：桥梁：桩基（墩墩号+桩号）、承承台（分分墩号）、墩墩身（分分墩号）、梁梁（编号号）、桥桥面系（里里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底底板、涵涵身、顶顶板、八八字墙路基：里程；水工构构筑物：垫层、底底板（分分区）、隔墙、池壁。附件8 主要物物资需用用限（定定）额数数量总计计划表

8、主要物资资需用限限（定）额额数量总总计划表表表格编号号09022项目名称称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主主要物资资需用数数量明细细表及及月度施施工生产产计划编编制，书书面移交交给物资资部门，用用于编制制月度物物资采购购（申请请计划）。附件9 主要物物资月度度需用量量计划表表主要物资资月度需需用量计计划表表格编号号09033项目名称称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术

9、负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主主要物资资需用数数量明细细表按按工号汇汇总后填填列，交交给物资资部门后后，用于于项目经经理部物物资进货货数量的的总控。附件100 主要物物资月度度采购（申申请）计计划表主要物资资月度采采购（申申请）计计划表表格编号号09044项目名称称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表表根据主主要物资资月度需需用量计计划表、库库存盘点点单、市市场调查查情况填填列。物资供方

10、方调查审审批表表格编号号09055项目名称称拟供物资资名称填报日期期物资供方方编号物资供方方名称： 联络地址址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮邮箱：供方类型型： 生产厂厂家 经销商 出租商商调查情况况：1、资质质: 营业执执照 税务登登记证 组织机机构代码码证 资质证证书 安全生生产许可可证 其他：2、许可可: 生产许许可证 其他：3、产品品质量： 具有有有效产品品检验合合格证 具有省省部级检检测机构构出具的的检测报报告 具有有有效产品品报告书书 样品检检验和试试验合格格 待进货货时检验验试验 已经使使用过，质质量良好好 名优产产品 其他：4、履约约能力：5、价格格：6、运输输：7、

11、组织织机构、管管理制度度：8、管理理体系认认证情况况：9、业绩绩：10、信信誉、服服务及用用户反馈馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其其他：初步调查查结论： 合格 基本合合格 不合格格记录人： 年 月 日 调查人人： 年 月 日项目经理理部评审审意见：批准人： 年 月 日 评审人人： 年 月 日公司审批批意见：批准人： 年 月 日附件111 物资资供方调调查审批批表附件122 物资资供方定定期复评评表物资供方方定期复复评表表格编号号09066项目名称称填报日期期物资供方方编号物资供方方名称序号提供主要要 物资名称称计量单位位数量序号提供主要要 物资名名称计量单位位数量考评项目目考评记录录证照

12、有效效性有效换证过期供货能力力有保证一般不能保证证产品质量量合格不合格批次/数数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的的项目后后划或给出出说明综合考评评意见：参加考评评人： 年 月 日项目经理理部审批批意见：批准人： 年 月 日 公司审批批意见：批准人： 年 月 日进场/入入库物资资验收登登记簿表格编号号09077项目名称称： 年 月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件133 进场/入库物物资验收收登记簿簿注：所有有进场及及入库物物资必须须登记入入簿，包包括零星星材料，作作为物资资实际进进场/入库的

13、的原始记记录；项项目经理理部可按按主材类类别分别别建立若若干本进进场/入库物物资验收收登記簿。附件144 物资资送检台台账 物资送检检台账表格编号号09088项目名称称： 年 月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件155 合同同封帐协协议附件： 11001合同封帐帐协议 合合同编号号：劳务作业业发包人人： (以下简简称甲方方) 劳务作作业承包包人： （以下下简称乙乙方）根据编号号为 的合同同，乙方方所承建建甲方的的工程已已于 年 月 日 全部决决算完毕毕，工程程决算总总价款人人民币（大大写） 。甲方方已支付付价款（大大写

14、）: ，按合合同规定定留工程程质量保保证金（大大写）： ，经双双方核实实，所清清算的工工程数量量、单价价、总价价皆清楚楚无误，双双方对工工程决算算无任何何异议，不不存在其其他遗留留问题。本本协议自自双方签签字之日日起生效效。本协协议一式式三份，甲甲方二份份，乙方方一份。甲 方： 乙 方：甲方代表表： 乙方代代表： 签订时时间： 年 月 日附件166 劳务务企业考考评表 劳务务企业考考评表表格编号号11022序号考评内容容分值实得分扣分说明明基本情况况资质证照照情况履约情况况人员持证证上岗情情况资源配置置按照要求求配足人人员设备备安全管理理安全员配配置满足足需要安全措施施周密、检检查整改改到位，

15、安安全生产产处于受受控状态态未出安全全事故质量管理理质检员配配置满足足需要质量自检检、互检检、交接接检到位位，整改改措施落落实到位位完工项目目质量进度管理理总工期满满足工期期需要节点工期期满足需需要，过过程调整整及时现场文明明施工施工场地地按设计计布置、临临时设施施、机械械设备、料料库料场场、材料料构件等等整齐有有序电缆线路路架设、配配电、用用电设备备安装符符合规定定住地环境境整洁有有序、食食堂卫生生、宿舍舍整洁、生生活用水水等符合合国家卫卫生标准准综合管理理用工均签签订劳动动合同及时上报报工资清清单，及及时发放放不拖欠欠进场人员员遵纪守守法法律纠纷纷(扣分)停工要挟挟项目调调价或补补偿和公司

16、发发生法律律纠纷得分设计文件件审核记记录表格编号号13011工程名称称审核范围围审核记录录： 审核人人： 年 月 日复核记录录： 复核人： 年 月 日设计文件件交付使使用及存存在问题题上报情情况： 项目总总工程师师： 年 月 日存在问题题解决情情况：(填写获获得答复复解决的的情况，如如电子或或书面答答复文号号、时间间、答复复内容概概要、接接收人员员；问题题解决的的方式，原原文件修修订、设设计变更更等等。) 填写人人： 年 月 日附件177 设计文文件审核核记录附件188 设计计文件审审核台帐帐设计文件件审核台台帐表格编号号13022项目名称称：序号设计文件件名称审核记录录编号问题处理理方式设计

17、文件件是否标标识设计文件件是否发发放是否交底底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系系单/洽商单单设计交底设计变更更通知单单变更图编制日日期： 复核日期： 填表说明明：本表表及时登登记，按按月整理理。工程数量量复核台台帐表格编号号13033项目名称称：序号工程名称称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件199 工程程数量复复核台帐帐编制/日日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明明： 此表应应在施工工图纸或或变更设设计图纸纸到达后后15天内完完成，最最终由项项目总工工程审定定。变更设计计动态管管理台账账表格编号号13044项目名称称：序号变更申请请号变更理由由及依据据变更内容容

18、增减工程程数量上报监理理日期监理批复复日期监理审核核情况上报设计计日期设计批复复日期设计审核核情况上报业主主日期业主批复复日期业主审核核情况业主批复复文号备注合计总计附件200 变更更设计动动态管理理台账附件211 规范范标准清清单规范标准准清单表格编号号13055项目名称称：序号名 称编号份数颁布时间间实施时间间颁布单位位有效状态态备 注注编制日日期： 复核日期： 说明：本本表应及及时登记记，按季季度整理理；当某某新标准准规范替替代既有有规范时时，应在在“备注”栏中注注明。附件222 测量量设备一一览表 测量设设备一览览表表格编号号13066项目名称称：序号设备名称称管理类型型管理编号号品牌

19、型号出厂编号号测量范围围误差确认情况况状态保管人确认单位位上次确认认日期证书编号号确认人确认周期期下次确认认日期附件233 复核核测量管管理台帐帐复核测量量管理台台帐表格编号号13077项目名称称：序号复测项目目计划复测时间实际复测时间成果书编 号号成果书批批复状态态是否交底底项目经理理部监理业主子（分）公公司公司附件244 施工工组织设设计（专专项施工工方案）管管理台帐帐 施工工组织设设计（专专项施工工方案）管管理台帐帐表格编号号13088项目名称称：序号名 称计划编制制完成时时间实际编制制完成时时间自评/审审批时间间是否交底底是否发放放是否调整整备注自评项目经理理部监理业主子（分公公司）公

20、司股份公司司编制/日日期： 复核/日期：填表说明明：此表表应及时时登记，按按月整理理。如果果施组方方案和交交底接收收人以签签收表形形式签收收，本台台账需附附相应的的签收记记录表。附件255 施工工组织设设计（专专项施工工方案）编编制审批批计划表表 施工组组织设计计（专项项施工方方案）编编制审批批计划表表表格编号号13099项目名称称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批批层次备 注项目经理理部监理业主子（分）公公司公司股份公司编制日日期： 复核日期： 批准日期：填表说明明：审批批层次填填写时，在在需要审审批的单单位相应应表格中中填“”。 技术交交底书表格编号号13100项目名称

21、称第 页共 页交底编号号工程名称称设计文件件图号施工部位位交底日期期技术交底底内容：1、技术术交底范范围；2、设计计情况；3、开始始施工的的条件及及施工准准备工作作；4、施工工工艺；5、质量量标准；6、安全全、环保保、文明明施工等等技术措措施；7、成品品保护措措施；8、其他他应注意意的问题题。附件及附附图：1、作业业指导书书；2、平面面布置图图；3、结构构尺寸图图；4、桩位位图；5、施工工程序图图等。附件266 技术术交底书书技术交底底执行情情况检查查记录表表表格编号号表格13111项目名称称：编 号号：本月新开开分项工工程及交交底情况况简述：交底情况况：（分分部分项项工程或或工序作作业是否否均进行行了技术术交底，技技术交底底书编制制质量以以及复核核、签收收情况等等）交底实施施情况：（现场场执行技技术交底底情况）下步整改改措施：检查人员员（签字字）：附件277 技术术交底执执行情况况检查记记录表编制/日日期：