佛山市南海区聚龙建设机械有限公司程序文件chfh.docx
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1、佛山市南海区聚龙建设机械有限公司程 序 文 件JL-QSP-2008版本号: A/1颁发号:受控状态:编制: 审核: 批准: 2008年6月28日发布 2008年7月1日实施佛山市南海区聚龙建设机械有限公司目录编号JL-QP000-2008第0.1章第A版第1次修订第1页 共1页目 录1. JL-QP000-2008 目录 22. JL-QP401-2008文件控制程序33. JL-QP402-2008记录控制程序74. JL-QP601-2008人力资源控制程序 105. JL-QP602-2008设施 设备管理程序136. JL-QP702-2008 产品要求的确立及合同订单评审控制程序1
2、67. JL-QP704-2008设计和开发控制程序188. JL-QP705-2008采购控制程序 23 9. JL-QP706-2008工艺装备控制程序 2710. JL-QP804-2008生产过程控制程序2911. JL-QP710-2008监视和测量装备的控制程序3212. JL-QP707-2008检验和实验状态控制程序3613. JL-QP808-2008纠正和预防措施控制程序 3714. JL-QP708-2008产品的标识和可追溯性控制程序3915. JL-QP705A-2008进货检验和试验控制程序 4016. JL-QP805-2008不合格品控制程序4117. JL-Q
3、P803-2008过程检验及最终检验和试验控制程序4318. JL-QP801-2008与顾客沟通及服务控制程序4519. JL-QP802-2008内部质量体系审核程序 4720. JL-QP503-2008管理评审控制程序5021. JL-QP901-2008 接受安全质量监察和监督监检的规定 5522. JL-QP902-2008 许可证的使用保管换证规定 5723. JL-QP903-2008 许可证标志、编号和有效期控制程序 59佛山市南海区聚龙建设机械有限公司文件控制程序编号JL-QP401-2008第0.2章第A版第1次修订第1页 共4页文件控制程序1 目的对与质量管理体系有关的
4、文件进行控制,确保各有关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制3职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核,负责组织有关人员对现有文件进行评审。3.3办公室负责质量手册、程序文件的编写、发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4各部门负责相关文件的编制、发放、回收、销毁和使用保管,部门负责人负责相关文件的批准。3.5 本公司主要的质量记录的保存期限:本公司质量记录的保存期限分为5年、3年。 a.保存5年的质量记录为:管理评审记录;内部质量体系审核记录;用户满意度记录;各种试验记录;人员培训、考核、资格认可记录。 b.
5、保存3年的质量记录为:合同评审记录;顾客提供产品的控制记录;技术控制记录;检测试验设备校准记录;设备认可记录;文件和资料控制记录;纠正和预防措施实施验证记录;过程确认记录;顾客接洽过程记录;用户服务记录;合格供方记录;产品可追溯性记录;紧急放行记录;不合格品评审、处置及返工记录;进厂物资验证记录。4工作程序4.1新文件的编号4.1.1文件编号按下述规则要求执行a. 质量手册:公司名称代号/QM年号,手册中各章以章节号区分,例如:JL/QM2008,表示聚龙建设机械有限公司质量手册2008年颁布的。b. 程序文件:公司名称代号/ QSP年号,例如:JL/ QSP2008,表示聚龙建设机械有限公司
6、程序文件2008年颁布的。c. 记录:主管部门代号程序文件章节号记录编号,例如:ZG4.101,表示质检部在质量手册中第4.2章中的第1个记录文件。d. 各部门其它质量文件:部门代号文件序号年号,例如:ZG052008,表示质检部于2008年发放的第5号文件。e. 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执行。f. 其它文件,由文件编制者参照部门代码、文件编号、文件分发编号规则及图纸技术文件发放管理制度、企业资源计划系统运作管理规定进行编制。4.1.2各部门代号规定如下: 技术部:JS;生产部:SC;采购部:GX;质检部:ZG;办公室:BG。4.2文件的编写4.2.1办公室在管理者代表领导
7、下组织编写质量手册和程序文件。4.2.2技术部负责编制设计文件,包括技术标准、采购规范、图纸等。负责编制工艺文件。负责编制检验指导书等。4.2.3其它管理文件、作业指导书由相关部门组织编写。4.2.4同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一,内容格式不作统一要求。4.3文件的审批4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表审核,总经理批准。4.3.2设计文件、检验指导书由技术部主管工程师审核,技术负责人批准。4.3.3其它部门级管理文件、作业指导书由相关部门负责人负责审核、批准。4.3.4公司级管理文件由总经理批准。4.3.5文件在送审发放的同时,需填“文件分发清单”以确定分发部门,并由此文件的
8、审批人负责审批“文件分发清单”。4.4文件的发放4.4.1质量手册、程序文件的发放,由办公室根据审批后的“文件分发清单”总份数进行复印,在复印文件上加盖“受控文件”印章,并填写“受控文件分发回收记录”。并要求文件领用人在“受控文件分发回收记录”上签收。4.4.2部门级管理文件均按4.4.1条款进行发放;技术文件、作业指导书等应按图纸技术文件发放管理制度的要求进行分发。4.4.3相关部门应将分发后管理性文件的“文件分发清单”及文件原稿提交办公室,进行归档保存。4.4.4当使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文件复印,应填写“文件领用申请表”,经部门负责人及管理者代表批准后,在相关部门办
9、理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件,一经发现,相关部门予以收回,并追究其责任。4.4.5当文件使用人将文件丢失后,应填写“文件领用申请表”申请补发(应在“文件领用申请表中做出丢失原因的说明)。相关部门在补发文件时应给予新的分发号,并在“受控制文件分发回收记录”上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。4.5文件的以旧换新对于使用过程中损坏的文件,文件使用部门可用损坏的旧文件到相关部门换取新文件。文件管理员要在“受控文件分发回收记录”上做好登记,并注明原因,新文件的分发编号和旧文件的分发编号相同。4.6文件更改4.6.1文件需更改时,
10、应填写“文件更改通知单”说明更改原因;技术文件的更改按产品图样及技术文件修改管理制度执行。4.6.2“文件更改通知单”及更改后文件的审批应由原审核部门进行。4.6.3文件更改批准后,由相关部门负责人实施更改。相关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”的名单发放修改后的文件及“文件更改通知单”,同时回收作废的旧文件(设计文件、工艺文件可采用划改方式更改,划改由技术部实施)。4.7文件的换版文件经多次更改(修改状态从0到9)时或文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废4.8文件的作废作废的文件由相关部门文件管理员按“受控文件分发回收记录”收回并记录。作废文件仍有保留价值时,要加盖“保留”
11、印章并进行有效隔离,作废文件原稿加盖红色“保留”印章后保存于相关部门,不作销毁。其余作废文件由办公室统一销毁。4.9文件的管理4.9.1文件应有序的存放以便于存取和查阅。4.9.2不得在受控文件上乱涂乱画,不得私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。4.9.3公司运作方式以及外部法律、法规及标准变更时,应及时更改相应文件。4.9.4借阅文件时,应经文件所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文件。到期不归还,由文件所在部门负责人收回(借阅时需填写“文件借阅登记表”)。4.9.5公司编制的原版文件一律不外借。4.9.6各相关部门负责检查各相关文件的有效性,发现问题及时处理。必要时,对文件进行评审
12、与更新,并按4.3条款进行审批并填写“文件评审表”。4.10外来文件的控制作为设计、采购、生产检验、核准等依据的各类外来文件,由部门负责人进行审查,审核批准后,进行登记、编号、发放。生产部、技术部组织有关部门对外来文件每年进行一次评审,并发放有效、适用的外来文件清单。4.11 发外文件的控制4.11.1发外文件必须由管理者代表批准后方可发放(采购部发给供应商的文件除外)。4.11.2提供给供应商和认证机构的受控文件(如提供给外协公司的加工图纸、技术规范,提供给认证机构的质量手册等),提供部门应做好发放登记(填写“文件外发记录”)及更改、作废的控制。4.11.3提供给客户的文件,不加盖受控印章,
13、不做更改(换)控制,但需做好发放记录。5支持性文件5.1图样及技术文件发放管理制度5.2产品图样及技术文件修改管理制度5.3记录控制程序6记录6.1文件归档编目清单6.2受控文件分发回收记录6.3文件更改通知单6.4文件借阅登记表6.5图样及设计文件更改通知单6.6文件外发记录6.7文件领用申请表6.8部门受控文件清单6.9文件分发清单佛山市南海区聚龙建设机械有限公司记录控制程序编号JL-QP402-2008第0.3章第A版第1次修订第1页 共3页记录控制程序1 目的规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。2
14、适用范围本程序文件适用于与质量体系有关的所有记录。3职责3.1公司各级负责人负责相关质量记录的编制、处理的审批。3.2各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。3.3管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。3.4质量记录的填写人员,对所记录的每一个数据文字负责。3.5 本公司主要的质量记录的保存期限:本公司质量记录的保存期限分为5年、3年。a.保存5年的质量记录为:管理评审记录;内部质量体系审核记录;用户满意度记录;各种试验记录;人员培训、考核、资格认可记录。b.保存3年的质量记录为:合同评审记录;顾客提供产品的控制记录;技术控制记录;检测试验设备校准记录;设备
15、认可记录;文件和资料控制记录;纠正和预防措施实施验证记录;过程确认记录;顾客接洽过程记录;用户服务记录;合格供方记录;产品可追溯性记录;紧急放行记录;不合格品评审、处置及返工记录;进厂物资验证记录。3.6 质量记录超出保存期后,由负责保管的人员办理注销手续,经部门负责人确认后,实施注销,注销时间应记录在质量记录的登记编目上。4作业程序4.1质量记录的分类、范围和形式4.1.1凡质量体系中的记录、报告、检验和验证数据等,均属“质量记录”的范围,对需要控制的质量记录,可分为下列两种类型:a. 与质量体系运行有关的质量记录,主要有:质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正和预防措施、培
16、训及考核等记录。b. 与产品有关的记录,主要有:质量检验记录、不合格处置等记录。4.1.2质量记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2质量记录样式的编制和审批4.2.1各部门根据工作需要,可自行编制质量记录样式的草案。编制时,应按文件编号规则文件控制程序给质量记录样式唯一的编码。4.2.2新编制的质量记录样式,需经部门负责人/公司主管领导审批,可与文件一同审批,单独审批时,采取在背面签名的方式进行。4.3质量记录样式的发放与更改4.3.1按文件控制程序的规定做好质量记录样式的发放与管理。4.3.2办公室编制在用质量记录样式目录“质量记录汇总表”,分发各部门,以便各部门使用。4
17、.3.3质量记录样式的更改,需经部门负责人/公司主管领导批准。质量记录样式更改时,应给予新的版号。更改后的质量记录样式按文件控制程序的要求发放,同时收回旧样式。4.4质量记录的管理4.4.1填写要求质量记录的字迹应清晰、真实,并按要求正确填写,且不应随意涂改。如有错误,应用划线的方式进行更正,并签名,必要时注明日期。4.4.2收集、归档a. 质量活动的开展均伴随有质量记录的产生,每一项活动结束后,该项活动的负责人应将该项记录整理成文交相关部门。各部门由专人负责收集质量记录。b. 各部门专门负责质量记录管理的人员,根据需要复制规定份数分发至有关部门,分发时应要求收件人在原件背后签字(必要时)。原
18、件则进行分类,装订后归档。4.4.3查阅、借阅a. 已归档的质量记录,借阅时应填写“文件借阅登记表”。b. 经相关部门负责人同意,可查阅其质量记录。c. 所有记录的原件一律不借给公司以外的单位/人员。4.4.4质量记录的标识、贮存和保护a. 质量记录按类别装订成册(至少一年装订一次),做好名称、部门、时间标识、保存在适当的档案柜(箱),中,便于查阅,并注意做好虫鼠、防潮等工作以防止质量记录的损坏、变质和丢失b. 采用其它媒介的质量记录,也应有相应的贮存条件,如软盘,应注意防潮、防压、防磁,以免贮存内容丢失。必要时,可复制备份。4.5外来质量记录的控制4.5.1供应商提供的物资,其有关的质量记录
19、,由采购部向质检部移交,由质检部予以管理。4.5.2顾客的质量投诉,由采购部移交质检部,由质检部进行管理。4.5.3其它外来记录由相关部门保存。4.6质量记录的保存期质量记录保存期要与证实、追溯的相关过程寿命相匹配。4.7质量记录的处理4.7.1已超过保管期或无查考价值的质量记录,可剔除处理。4.7.2需销毁的质量记录,由其管理员填写“文件销毁申请单”,经部门负责人审批后,文件管理员负责销毁。5支持性文件5.1文件控制程序6记录6.1质量记录汇总表6.2文件借阅登记表6.3文件销毁申请单佛山市南海区聚龙建设机械有限公司人力资源控制程序编号JL-QP601-2008第0.4章第A版第1次修订第1
20、页 共3页人力资源控制程序1目的确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任要求。2范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员,包括临时雇佣的人员,必要时还包括供方的人员。3职责3.1 办公室a. 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求,并采取必要的措施以满足要求;b. 负责公司年度培训计划的制定及监督实施;c. 负责上岗基础教育,技术部、生产部协助;d. 负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门a. 编制本部门员工的岗位工作人员任职要求;b. 负责本部门员工的岗位技能培训。c. 生产部负责公司安全技术教育和法制教育3.3 总经理批准公司年度培训计划,批准岗位工作人员任职要求。4程序4.1 人
21、员能力4.1.1 从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的,对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。4.1.2 办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求、各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求,岗位工作人员任职要求应报总经理审批。4.1.3 部门负责人应至少满足下列条件之二:a.大专以上学历,并已工作二年以上;b.具备相关专业的技术职称;c.受过相关的职业培训;d.具备三年以上相关工作经验。4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后,作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训和意识4.2.1办公室应根据对从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别对员工、在岗人员、转岗员
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