中国联通通信网络运行维护规程--业务平台分册htpj.docx

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1、第一章总总则2第二章组组织体系系及工作作职责33第一节业业务平台台维护组组织体系系3第二节业业务平台台维护工工作职责责划分33第三章业业务平台台维护基基本制度度6第一节机机房管理理6第二节设设备维护护管理77第三节网网络维护护管理77第四节软软件维护护管理88第五节网网管维护护管理99第六节维维护资料料管理99第七节测测试卡、测测试终端端及测试试工作管管理100第四章、故故障管理理13第一节故故障定义义13第二节故故障处理理14第三节故故障报告告、统计计和分析析14第五章、平平台数据据管理116第一节局局数据管管理166第二节数数据查询询管理116第三节数数据备份份管理117第六章安安全管理理

2、19第一节安安全管理理规定119第二节端端口管理理19第三节入入侵检测测20第四节漏漏洞扫描描20第七章考考核制度度22第一节考考核的组组织222第二节考考核目的的和原则则22第三节考考核范围围和形式式内容222第四节考考核的时时间安排排和结果果公布223第一章 总则第1条 业务平台台是指为为客户提提供各类类电信增增值产品品而搭建建的业务务运营及及其服务务支撑的的基础平平台。为为保障中中国联通通商用产产品业务务平台安安全、稳稳定运行行，规范范各级商商用产品品业务平平台运行行维护部部门的工工作，特特制订本本运行维维护规程程（以下下简称“本规程程”）。第2条 本规程适适用于中中国联合合网络通通信有

3、限限公司（以以下统称称“中国联联通”，中国国联通各级级机构分分别简称称为“总部”、“省级分分公司”、“地市分分公司”）各业业务平台台的运行行维护管管理。第3条 中国联通通商用产产品业务务平台（简简称“业务平平台”）运行维维护范围围包括全全国性商商用产品品业务平平台（简简称“全国平平台”）和各各省及地地市商用用产品业业务平台台（简称称“本地平平台”）的硬硬件、系系统软件件和应用用软件。第4条 业务平台台维护管管理的基基本任务务：1、 保证业务务平台及及相关设设备的运运行正常常，设备备性能符符合维护护指标要要求；2、 迅速准确确地排除除各种故故障，减减少故障障引起的的损失；3、 保证设备备完整、清

4、清洁，机机房环境境条件良良好；4、 合理调整整设备配配置，最最大限度度地提高高设备利利用率；5、 在保证通通信质量量的前提提下，提提高维护护效率，合合理使用用维护费费用，提提高经济济效益。第5条 各级业务务平台维维护单位位和维护护人员必必须认真真执行本本规程，并并结合本本单位的的具体情情况编写写本规程程的实施施细则。第6条 本规程其其解释和和修订权权属于总总部运行行维护部部。第7条 本规程自自正式发发布之日日起执行行，原有有管理规规定与本本规程相相抵触的的，以本本规程为为准。第二章 组织织体系及及工作职职责第一节 业务平平台维护护组织体体系第8条 业务平台台运行维维护组织织体系包包括总部部、省

5、、地地市三级级维护组组织及人人员队伍伍。第9条 各省级分分公司要要在省级级网络公公司运行行维护部部内设业业务平台台维护管管理岗，运运行维护护部内设设置业务平平台维护护中心，中中心负责责人应专专职配备备。第10条 各地市分分公司根根据自身身情况设设置业务务平台维维护机构构及配备备相关人人员。第11条 各级单位位应按照照“集中统统一领导导、分级级负责管管理”的原则则，设立立业务平平台维护护组织机机构，开开展业务务平台的的运行维维护管理理工作。第二节 业务平平台维护护工作职职责划分分第12条 总部业务务平台维维护处主主要职责责：1、 负责业务务平台维维护管理理体系的的建立与与完善。2、 组织业务务平

6、台相相关管理理办法的的制定，并并监督、检检查各省省的执行行情况。3、 负责制定定维护年年度作业业计划大大纲，指指导省级级分公司司的维护护作业计计划执行行。4、 负责协调调各类产产品跨域域实施和和售后保保障。5、 负责产品品业务网网络安全全管理，配配合业务务内容的的信息安安全监控控。6、 参与总部部统一实实施业务务平台选选型、设设计审定定、招投投标、验验收相关关工作。第13条 总部业务务平台维维护中心心主要职职责： 1、负负责全国国平台的的724小小时日常常监控、运运行维护护及管理理、平台台运行质质量分析析、投诉诉受理及及处理。2、负责责全国平平台运行行维护相相关制度度、流程程的制定定与管理理。

7、3、负责责全国平平台运维维数据统统计及业业务系统统的全国国业务日日常内容容拨测。4、负责责全网合合作类业业务的接接入流程程、规范范制定，接接入方案案的审核核及业务务测试的的组织管管理。5、负责责全网局局数据及及业务数数据的管管理、制制作、稽稽核及业业务平台台网络安安全日常常工作。6、负责责对提供供维护支支撑的相相关子公公司及单单位进行行考核管管理。第14条 省级分公公司业务务平台维维护管理理岗承担担业务平平台运行行维护管管理与考考核，主主要工作作职责：1、 负责全省省业务平平台的维维护管理理和网络络安全管管理、流流程制度度的制定定与完善善。2、 负责全省省业务平平台运行行维护工工作的监监督与考

8、考核。3、 负责产品品实施的的协调与与保障。4、 参与本地地平台选选型、设设计审定定、招投投标、验验收相关关工作，并负责责确认业业务平台台是否符符合上线线运行条条件。第15条 省级分公公司业务务平台维维护中心心承担商商用产品品的业务务平台运运行维护护，主要要工作职职责：1、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的724小时时运行监监控。2、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的故障处处理及相相关投诉诉的取证证工作。3、 负责本地地平台的的系统权权限管理理。4、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的网络及及系统测测试。5、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的平台资资源管理

9、理。6、 负责本地地平台业业务能力力及开放放范围的的系统变变更。7、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的网络安安全。8、 负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的建设随随工工作作，参与与业务平平台的初初验和终终验工作作。第三章 业务平平台维护护基本制制度第一节 机房房管理第16条 机房安全全管理要要求参见见维护规规程公共共分册相相关内容容第17条 机房的环环境要求求1、 机房应防防尘、防防静电，配配备防静静电工作作服和工工作鞋。2、 机房温度度要求：10度度266度，相相对湿度度要求：30% 770%。如如设备要要求高于于或低于于以上标标准，应应以设备备要求为为准。机机房内机机架和操

10、操作台排排列整齐齐，设备备表面清清洁、无无灰尘和和污迹，照照明有应应急备用用。3、 机房有专专用接地地装置，有有防静电电设施、防防火和烟烟感探测测装置。4、 机房内保保证维护护通道和和消防通通道畅通通，不得得在路口口、过道道和门窗窗附近堆堆放物品品。5、 机房内应应设立分分区标志志，机架架、DDDF机架架、终端端设备、告告警面板板应做好好明显的的标签。6、 机房内可可以放置置必要的的维护工工具、仪仪表、资资料、电电路图、磁磁带柜，其其他无关关物品不不得放置置在机房房内，物物品放置置必须整整齐有序序，取用用方便。7、 机房施工工期间，工工程物料料不得堆堆放在机机房内。机机房施工工必须有有工程随随

11、工人员员和维护护人员在在现场管管理，工工程结束束后必须须完成扫扫尾工作作，包括括工具电电源关闭闭、物品品归位。8、 应逐步实实施机房房环境的的集中监监控，监监控内容容包括：烟雾、温温湿度、防防盗、门门禁、水水浸、图图像、动动力系统统等。9、 当班人员员巡视必必须注意意以上机机房环境境要求，发发现问题题应及时时解决并并汇报上上级主管管。第二节 设备维维护管理理第18条 业务平台台设备范范围：已已经竣工工验收并并投入运运行的设设备，包包括：服服务器、网网络设备备、存储储设备、排排队机等等。第19条 维护项目目及周期期：序号维护作业业项目周期1系统平台台日常监监控日2机房环境境巡检日3设备硬件件状态

12、现现场检查查日4设备日志志及告警警信息监监测与检检查，是是否有严严重和致致命级别别告警日5网络连通通性及业业务功能能测试日6设备或系系统CPPU、内内存占用用率等性性能监测测与检查查日7磁盘阵列列、存储储空间检检查日8检查、修修改设备备各级登登录口令令季9机房环境境卫生、设设备表面面清洁月备注由于业务务平台数数量多、重重要程度度不一，可可根据平平台重要要性进行行分级管管理，核核心、重重要业务务平台加加强巡检检项目、巡巡检次数数；非核核心、业业务很少少的平台台可减少少巡检项项目、巡巡检次数数。第20条 设备维护护要求：1、 监控设备备运行状状况，保保证平台台正常运运行；2、 发现故障障后应及及时

13、处理理，无法法排除的的故障应应报主管管部门；3、 做好相关关记录。第三节 网络维维护管理理第21条 网络维护护范围：业务平平台内的的所有网网络及设设备，如如路由器器、防火火墙、交交换机、负负载设备备、安全全防护设设备等及及组成的的网络。第22条 维护项目目及周期期：序号维护作业业项目周期1网络连通通性监测测与检查查日2网络端口口状态监监测与检检查日3网络流量量监测与与检查日4网络设备备CPUU、内存存占用率率等性能能监测与与检查日5网络设备备配置文文件备份份，遇到到网络重重大调整整及时备备份季6网络设备备密码修修改季7双机倒换换测试年备注由于业务务平台数数量多、重重要程度度不一，可可根据平平台

14、重要要性进行行分级管管理，核核心、重重要业务务平台加加强巡检检项目、巡巡检次数数；非核核心、业业务很少少的平台台可减少少巡检项项目、巡巡检次数数。第23条 网络维护护要求：1、 监控网络络运行状状况，保保证平台台正常运运行；2、 发现故障障后应及及时处理理，无法法排除的的故障应应报主管管部门；3、 设专人负负责业务务平台IIP地址址的规划划及管理理。4、 绘制网络络拓扑图图，并及及时更新新。5、 管理网络络设备软软件版本本，需要要时按相相关流程程制定、实实施软件件版本升升级计划划，并做做好记录录。6、 对远程网网络接入入进行管管理，外外部人员员接入设设备必须须经过严严格审批批，并做做好记录录，

15、保证证系统的的安全性性。7、 做好相关关记录。第四节 软件维维护管理理第24条 业务平台台软件范范围：操操作系统统、数据据库、中中间件、应应用软件件、网管管软件、安安全软件件等。第25条 维护项目目及周期期：序号维护作业业项目周期1重要进程程及数据据库存活活性、健健康性监监测与检检查日2日志检查查日3文件系统统检查日4数据库空空间检查查日5安全参数数配置检检查月6数据备份份及检查查周7软件及配配置文件件备份季8修改密码码，账号号权限审审核季9系统病毒毒库升级级，补丁丁更新周10双机、集集群检查查日11双机倒换换测试年12数据备份份恢复检检查年备注由于业务务平台数数量多、重重要程度度不一，可可根

16、据平平台重要要性进行行分级管管理，核核心、重重要业务务平台加加强巡检检项目、巡巡检次数数；非核核心、业业务很少少的平台台可减少少巡检项项目、巡巡检次数数。第26条 软件维护护要求：1、 所有设备备在作配配置修改改前，必必须对可可能受到到影响的的系统软软件、数数据库、配配置文件件进行完完整的备备份，并并做完整整性、一一致性检检查；2、 设备配置置文件的的备份必必须多于于一份，且且保存在在不同的的存储介介质上；3、 对软件版版本进行行严格管管理，需需进行周周期性审审计和分分析的工工作，并并提出更更新、升升级建议议。第五节 网管维维护管理理第27条 业务平平台网管管系统包包括为各各业务平平台提供供支

17、撑的的各类专专业网管管系统、综综合网管管系统、运运维管理理系统、集集中监控控系统、性性能测试试系统、数数据分析析系统和和资源管管理系统统等。第28条 各类网管管系统必必须保证证其所管管理数据据能够及及时准确确采集、正正确处理理和安全全存储。各各级业务务平台维维护单位位应定期期检查所所管理的的网管系系统数据据完整性性、准确确性和及及时性。第29条 在条件具具备的前前提下，对新上线的业务平台相应业务平台维护部门必须在5个工作日内将其接入综合网管及完成相关网管系统的配置。当在网的业务平台发生设备扩容或设备调整等情况时相应业务平台维护部门应在2个工作日内完成相关网管系统的数据变更。第六节 维护资资料管

18、理理第30条 维护资料料包括：1、 业务平台台架构拓拓扑图；2、 中继电路路及用户户电路资资料；3、 配置数据据、局数数据资料料、维护护操作手手册；4、 配置数据据修改记记录、故故障处理理记录、值值班日志志；5、 设备台账账和变更更情况；6、 运维人员员及厂家家、相关关部门人人员通信信录。第31条 维护资料料管理要要求：1、 严格管理理相关维维护资料料，建立立文档管管理体系系（文档档模板见见附件11 业务务平台维维护手册册模板）；2、 严格遵守守公司相相关保密密制度，未未经批准准不得擅擅自向公公司以外外人员泄泄露相关关资料；3、 根据网网络和设设备的变变更及时时更新资资料内容容。第七节 测试卡

19、卡、测试试终端及及测试工工作管理理第32条 测试卡、测测试终端端管理1、 测试终端端和测试试卡是保保障业务务测试制制度顺利利实施的的基本条条件，测测试终端端和测试试卡只能能用于测测试，严严禁挪作作它用。2、 测试终端端主要包包括测试试手机、测测试用无无线上网网卡及其其他用于于业务平平台运行行维护工工作的测测试终端端；测试试卡主要要包括各各种 UUSIMM、SIIM等。3、 测试终端端和测试试卡原则则上应在在机房由由专业测测试人员员或值班班人员负负责保管管，便于于随时开开展测试试以及配配合其他他分公司司进行测测试。4、 专人保管管的测试试卡和测测试终端端应注意意爱护，确确保性能能良好。凡凡是由于

20、于使用不不当造成成测试终终端和测测试卡损损坏，或或发生遗遗失的情情况，应应追究当当事人和和保管人人的责任任。5、 测试终端端和测试试卡的购购买、维维修、升升级、报报废由业业务平台台维护部部门提出出申请，维维护管理理部门审审核，报报上级批批准。6、 测试终端端、测试试卡由各各分公司司定期自自行购置置，原则则上要求求每个地地市分公公司都应应准备一一定数量量的测试试终端、测测试卡以以保证能能够及时时进行业业务测试试，确保保业务质质量。7、 各省级分分公司对对于本省省掌管的的各类测测试卡和和测试终终端以及及相关的的测试数数据都应应有详细细的文档档备案。8、 为满足测测试要求求，上级级运行维维护部门门有

21、权调调用下级级运行维维护部门门掌管的的测试卡卡和测试试终端，下下级运行行维护部部门在要要求时限限内要保保证测试试卡和测测试终端端到位，并并保证测测试业务务的正常常开通。在在上级运运行维护护部门对对测试卡卡和测试试终端进进行调配配时，下下级运行行维护部部门负责责各种测测试卡及及测试终终端的寄寄发和接接受，收收发都应应有签名名的回执执；测试试卡和测测试终端端寄递到到位后，接接收运行行维护部部门应尽尽快将测测试卡和和测试终终端送至至测试现现场，测测试结束束后应负负责及时时回收并并按照上上级运行行维护部部门要求求管理接接收的测测试卡和和测试终终端。9、 对于测试试数据的的保存不不得少于于3个月月。第3

22、3条 测试制度度1、 业务各项项测试工工作必须须以不影影响现网网运行为为前提。2、 涉及到全全网范围围的测试试由总部部业务平平台维护护中心统统一组织织，制定定和下发发具体的的测试方方案、汇汇总分析析测试结结果、协协调解决决测试中中出现的的问题；省级分分公司负负责全网网测试的的具体实实施，在在规定时时限内上上报测试试结果，并并配合总总部业务务平台维维护中心心对测试试结果进进行分析析。测试试结果应应包括全全网业务务范围。3、 对于仅涉涉及本省省范围内内的测试试工作由由省级分分公司负负责组织织实施。4、 业务的测测试主要要包括：（1） 定期拨打打测试和和业务使使用测试试：主要要指为检检测业务务系统的

23、的运行情情况而按按期进行行的拨打打测试，将将测试结结果记录录备案。（2） 局数据修修改和软软件版本本变更测测试：业业务平台台设备在在进行局局数据修修改和软软件版本本变更之之前，应应根据修修改内容容制定相相应的测测试方案案。局数数据修改改和软件件版本变变更实施施后，应应立即进进行拨打打测试工工作；拨拨打测试试的项目目必须包包括局数数据修改改和软件件版本变变更可能能涉及的的全部项项目；测测试完成成后，下下级运行行维护部部门要及及时向上上级运行行维护部部门上报报测试结结果，对对于测试试不成功功的情况况必须有有相应的的应急处处理方案案。（3） 工程验收收割接、网网络调整整测试：工程割割接、网网络调整整

24、测试根根据工程程割接方方案、网网络调整整方案规规定的测测试要求求进行。（4） 业务开通通、调整整测试：业务开开通、调调整测试试按照具具体业务务开展及及调整需需求实施施具体的的测试方方案。测测试未通通过，不不得开通通业务或或对已开开通的业业务进行行调整。（5） 临时测试试：临时时测试主主要指上上级运行行维护部部门根据据业务需需要而临临时组织织的测试试。临时时测试由由上级运运行维护护部门负负责制定定测试方方案、安安排测试试工作、分分析测试试结果。下下级运行行维护部部门应配配合测试试工作，上上报测试试结果。5、 测试工作作必须保保质保量量，对于于测试中中发生的的问题，要要高度重重视，认认真分析析，找

25、出出原因，及及时解决决。6、 所有测试试记录应应整理归归档并如如实上报报，以便便检查。7、 由于违反反测试要要求造成成网络、系系统质量量问题和和用户投投诉，应应追究当当事人和和维护管管理人员员的责任任。第四章、故故障管理理第一节 故障定定义第34条 业务平台台故障是是指由于于业务平平台软硬硬件、网网络等发发生故障障而导致致影响业业务正常常使用或或危及平平台安全全稳定运运行的情情况。业业务平台台故障按按影响业业务的严严重程度度分为特特别重大大故障、重大故障、较大故障、一般故障和其他故障五级。1、 特别重大大故障：造成一种种或几种种业务全全部中断断，中断断时间超超过5小时，并并造成严严重影响响。2

26、、 重大故障障：（1） 造成一种种或几种种业务全全部中断断，中断断时间超超过1小时，并并造成严严重影响响。（2） 造成一种种或几种种业务质质量劣化化，故障障时间超超过2小小时，并并造成严严重影响响。3、 较大故障障：（1） 造成一种种或几种种业务全全部中断断，中断断时间超超过200分钟，并并造成严严重影响响。（2） 造成一种种或几种种业务质质量劣化化，故障障时间超超过1小时，并并造成严严重影响响。4、 一般故障障：（1） 造成一种种或几种种业务全全部中断断，并造造成严重重影响。（2） 造成一种种或几种种业务质质量劣化化，故障障时间超超过200分钟，并并造成严严重影响响。5、 其他故障障：除以以

27、上四类类故障以以外的其其它故障障。第二节 故障处处理第35条 故障处理理应遵循循应遵循循“四不放放过”原则，即即“原因不不清不放放过，责责任不清清不放过过，整改改措施不不落实不不放过，责责任者不不受教育育不放过过”。具体体要求如如下：1、 凡业务平平台发生生故障时时，系统统维护人人员必须须立即组组织抢修修，不得得拖延。2、 故障处理理应遵循循先本端端后对端端、先全全网后本本地、先先重点后后一般、先先调通后后维修的的基本原原则。3、 运行维护护人员需需依据故故障处理理流程和和业务平平台维护护手册进进行操作作。4、 对全国平平台省内内节点故故障遵循循设备故故障由省省级分公公司处理理、应用故故障由总

28、总部处理理的原则则。对于于难以区区分故障障原因时时，在采采取相应应措施的的同时将将故障处处理方法法及结果果上报总总部。省省级分公公司在处处理设备备故障时时可以请请求总部部支持配配合；总总部在处处理应用用故障时时省级分分公司应应给予充充分配合合。本地地平台发发生重大大故障时时需及时时通知总总部。5、 各级业务务平台运运行维护护部门对对已处理理的故障障，必须须查清故故障原因因，确定定故障性性质和责责任，落落实整改改措施，避避免同类类故障再再次发生生。对重重大故障障，各级级业务平平台维护护管理部部门要以以此为例例对全体体运维人人员进行行教育培培训。第36条 故障处理理流程:全国平台台的故障障由总部部

29、业务平平台维护护中心负负责统一一协调处处理，省省级分公公司业务务平台维维护中心心配合。全全国平台台省内节节点出现现故障时时，省级级分公司司业务平平台维护护中心应应报总部部业务平平台维护护中心，对对于硬件件设备故故障由相相应省级级分公司司负责处处理；软软件故障障由总部部业务平平台维护护中心牵牵头，相相关业务务系统维维护支撑撑单位、省省级分公公司业务务平台维维护中心心配合；本地平平台故障障由省级级分公司司业务平平台维护护中心牵牵头负责责。在业务平平台发生生故障时时，值班班人员应应立即通通知本业业务平台台维护人人员，并并同时通通知本部部门运维维负责人人。运维维负责人人组织相相关人员员现场处处理，故故

30、障处理理完毕后后，处理理人员应应进行详详细记录录。在故故障处理理的过程程中，若若出现一一时无法法解决的的问题，应应立即向向上级运运维管理理部门汇汇报，并并与厂家家联系，及及时争取取技术支支持。第三节 故障报报告、统统计和分分析第37条 故障报告告要求：1、 各级维护护部门应应及时处处理故障障，并根根据故障障情况逐逐级向上上报告。上报工信部或各省厅的要求参见工信部电管【2009】187号文件电信网络运行监督管理办法中的相关内容。2、 对于特别别重大故故障、重重大故障障、较大大故障，应应立即逐逐级上报报，直至至总部业业务平台台运维管管理部门门。3、 对于一般般故障，应应立即逐逐级上报报，直至至省级

31、分分公司业业务平台台运维管管理部门门，省级级分公司司业务平平台运维维管理部部门根据据故障影影响情况况上报总总部业务务平台运运维管理理部门及及其相关关部门。4、 对于其他他故障，应应立即逐逐级上报报，直至至省级分分公司业业务平台台运维管管理部门门；5、 故障统计计和分析析：特别别重大故故障、重重大故障障、较大大故障、一一般故障障处理完完毕，恢恢复通信信后（22日内），相相关运维维管理部部门应就就故障现现象、影影响范围围和时间间、故障障原因、解解决处理理情况等等进行整整理，形形成正式式的故障障报告上上报上级级主管部部门, 直至总总部；6、 对于平台台故障，应应做好详详细记录录，并定定期对故故障及处

32、处理情况况进行汇汇总统计计；7、 故障记录录内容应应包括故故障现象象、故障障类型、故故障起始始时间、故故障修复复时间、故故障历时时、原因因分析及及解决情情况、故故障处理理情况及及责任分分析等；8、 各级现场场维护部部门每月月应根据据故障类类型、故故障级别别，对当当月故障障进行分分析汇总总，并上上报同级级运维管管理部门门。第五章、平平台数据据管理第一节 局数据据管理第38条 局数据的的定义：号段、路路由、中中继、信信令等涉涉及到全全局性的的关系到到设备、业业务正常常运行的的平台配配置数据据。第39条 局数据的的保存、备备份、加加载、核核对要求求参见业业务规范范公共分分册相关关部分。第40条 局数

33、据的的修改要要求1、 局数据的的修改必必须遵守守先审批批后执行行的原则则，应以以经核准准的局数数据制作作工单为为准。2、 局数据修修改应具具有可靠靠性、及及时性和和准确性性。各省省级分公公司割接接过程中中的局数数据修改改可能影影响全国国业务时时，需按按照总部部运行维维护部批批准的割割接方案案及局数数据工单单操作执执行；一一般性数数据修改改或系统统优化，依依据省级级业务管管理部门门批准的的局数据据工单执执行。3、 在修改程程序和数数据时，应应制定预预案，认认真核对对。重大大修改或或局数据据大量修修改前、后后，应制制作备份份文件，统统一编号号保存。4、 修改局数数据应按按照方案案制定、执执行操作作

34、、检查查审核三三个环节节进行，在在人员分分工上要要相互分分离。数数据的制制作应在在业务空空闲时间间进行。5、 在修改数数据的命命令权限限上应设设置相应应的密码码，由专专人掌握握。6、 重要局数数据修改改操作过过程中，应应保证22人以上上进行操操作，一一人负责责操作，另另一人负负责审核核操作步步骤及内内容。7、 局数据修修改完成成以后，应应安排相相应的测测试验证证工作，及及时对系系统进行行常规性性的功能能测试，如如相关拨拨打测试试、计费费功能、统统计功能能、告警警功能及及其它局局部功能能测试等等，同时时要对系系统运行行情况进进行至少少一天的的观察，及及时与相相关业务务部门沟沟通，以以验证局局数据

35、修修改的准准确性。如如发现异异常，则则立即恢恢复原有有数据，并并上报上上级主管管部门。8、 局数据修修改后，应应及时做做好记录录，并将将相关文文件归档档保存。第二节 数据查询询管理第41条 数据查询询范围包括括网络配配置数据据、业务务数据和和用户行行为信息息的查询询。第42条 由各部门门发起所所有数据据查询申申请（如如客户投投诉或安安全部门门的调查查取证等等），申申请方必必须提交交纸介申申请单或或在相关关电子流流程平台台上提交交申请，申申请单须由相相应的业业务平台台维护部部门审批批后生成成数据查查询工单单并派发发给相关关维护人人员。数数据查询询结果必必须通过过工单进进行反馈馈。各相相关部门门应

36、保证证相关工工单的闭闭环流转转和按时时处理。第43条 总部运行行维护部部负责在在全国平平台进行行数据查查询，如如因查询询需要，总总部运行行维护部部将通过过工单形形式向总总部维护护支撑单单位、相相关省级级分公司司布置协协查工作作，总部部维护支支撑单位位、省级级分公司司应根据据工单要要求按时时完成相相关查询询工作并并反馈给给总部运运行维护护部。第44条 省级分公公司负责责在本地地平台进进行数据据查询和和受理省省内的数数据查询询申请。如如数据查询询需要总总部协调调，省级级分公司司将申请请单上报报给总部部运行维维护部。第45条 数据管理理和操作作人员应应具有数数据安全全保密意意识，不不得擅自自将数据据

37、提供给给第三方方。第三节 数据备备份管理理第46条 数据备份份内容包包括：1、 小型机操操作系统统、重要要文件系系统和系系统日志志文件。2、 数据库数数据及归归档日志志。3、 网络设备备配置文文件。第47条 备份管理理要求：1、 有条件的的情况下下，备份份介质采采取磁带带、磁盘盘等至少少两种方方式。备备份介质质应具有有标识，并并由专人人负责存存档保管管。2、 有条件的的情况下下，数据据库备份份要求异异地保存存。3、 定时进行行数据备备份，备备份完成成后做好好记录。第48条 备份策略略要求：1、 业务数据据、用户户数据至至少每周周做一次次数据库库全备份份，每天天增量备备份，设设定归档档模式的的数

38、据库库每天做做一次归归档日志志备份，保保证每天天数据备备份正常常。2、 有条件的的小型机机每季要要做一次次操作系系统备份份，在系系统版本本更改前前后要分分别作操操作系统统备份。3、 应用系统统软件每每季要做做一次备备份，在在软件版版本更改改前后要要分别作作备份。4、 业务文件件系统、系系统日志志至少每每月要做做一次全全备份。5、 网络设备备的配置置文件应应至少每每个月月进行一一次备份份，并在在设备配配置修改改后及时时进行备备份更新新。6、 由于业务务平台数数量多、重重要程度度不一，可可根据数数据重要要性进行行数据分分级管理理，核心心、重要要数据加加强备份份项目、备备份频次次；非核核心、业业务很

39、少少的数据据可减少少备份项项目、备备份频次次。第49条 备份的的测试：1、 有条件的的在测试试机上定定期进行行操作系系统备份份带有效效性检查查。2、 有条件的的在测试试库上定定期对数数据库备备份进行行有效性性检查。第六章安全管管理第一节 安全管管理规定定第50条 各级业务务平台运运行维护护管理部部门要重重视业务务平台的的安全管管理工作作，建立立相应的的安全管管理体系系，并根根据情况况适时修修订安全全策略，确确保业务务平台安安全。维维护人员员必须确确立安全全第一的的意识。第51条 为确保业业务平台台维护工工作、设设备运行行、系统统数据的的安全，各各级业务务平台维维护部门门应不断断加强操操作控制制

40、、运行行控制及及操作设设备控制制。操作作控制包包括对操操作流程程、用户户分级、权权限分级级、操作作记录、远远程管理理、密码码管理、防防火墙技技术、数数据备份份的安全全保证；运行控控制包括括对告警警处理、测测试、性性能分析析、应急急预案的的安全保保证；操操作设备备控制包包括防病病毒、杀杀毒软件件、非生生产应用用软件的的安全控控制。第52条 以下安全全管理要要求请参参见维护护规程的的公共分分册中的的相关要要求：1、 信息安全全及保密密的管理理；2、 业务平台台的账号号、密码码和操作作权限的的管理；3、 远程登录录的管理理；4、 防病毒及及木马的的管理。第二节端口管管理第53条 本规程中中所指的的端

41、口不不仅包括括服务器器、路由由器、集集线器、交交换机中中的物理理端口，还还包括TTCP/IP等等协议中中逻辑意意义上的的端口。第54条 正常情况况下，业业务平台台设备除除了与业业务相关关的端口口，其他他端口一一律关闭闭。第55条 未经业务务平台相相应管理理部门许许可，严严禁设备备厂商或或第三方方人员对对业务平平台设备备进行端端口扫描描。业务务平台运运行维护护人员要要及时发发现和处处理非法法端口扫扫描，按按要求做做好入侵侵检测。第56条 业务平台台运行维维护管理理部门应应指定专专人负责责业务平平台设备备端口的的管理，并并定期利利用业务务平台内内置管理理工具或或第三方方端口扫扫描软件件对所有有端口

42、进进行扫描描，严格格防范对对业务平平台的非非法入侵侵。第三节入侵检检测第57条 业务平台台的入侵侵检测是是指对所所有任何何企图危危害业务务平台资资源完整整性、保保密性或或可行性性的行为为进行检检测。第58条 业务平台台的入侵侵检测工工作至少少要达到到以下几几个层次次的目标标： 1、对业业务平台台的各类类设备的的安全状状况及威威胁(包包括威胁胁的来源源和程度度)做出出全面的的评估。 2、把威威胁的来来源作为为对象，按按时间顺顺序、动动作意图图、威胁胁范围和和程度，进进行统计计、分析析及审计计。 3、对来来自外部部网络的的恶意代代码和违违规操作作进行识识别、跟跟踪、记记录、分分类和报报警。 4、为

43、遭遭到破坏坏的网络络及信息息系统的的恢复提提供技术术性支持持。第四节漏洞扫扫描第59条 业务平台台安全漏漏洞扫描描是指对对业务平平台及其其网络进进行检查查，发现现其脆弱弱性，对对其安全全状况、风风险进行行评估、对对安全趋趋势进行行分析，并并对发现现的安全全隐患提提出针对对性的解解决方案案和建议议，从而而提高业业务平台台及其网网络的安安全性。第60条 漏洞扫描描的对象象包括：网络接接入设备备（交换换机、路路由器等等）、网网络安全全设备（防防火墙等等）、主主机服务务器的操操作系统统、数据据库（OOraccle、MMSSQQL等）、应应用服务务等。第61条 漏洞扫描描方式可可以分为为：1、系统统预设

44、扫扫描策略略。2、根据据需要自自定义扫扫描策略略。第62条 漏洞扫描描可以选选择对单单IP、多多IP、网网段及定定时扫描描等。第63条 漏洞扫描描工作应应指定专专人负责责，至少少每季度度更新一一次漏洞洞库。第七章考核制制度第一节 考核的的组织第64条 总部运行行维护部部是对全全网各业业务平台台的运行行质量和和维护工工作情况况进行考考核、评评价的管管理部门门。第65条 根据各业业务平台台情况，总总部授权权省级分分公司行行使部分分考核、评评价工作作管理职职能。省省级分公公司根据据授权，负负责全国国平台省省内节点点和本地地平台的的考核、评评价的具具体实施施。第二节 考核核目的和和原则第66条 考核的

45、目目的是为为了全面面提高业业务平台台运行质质量，促促进全网网业务平平台运行行维护工工作的开开展，调调动广大大运行维维护人员员的积极极性,通通过考核核达到改改善、提提高运维维质量。第67条 考核要坚坚持真实实反映业业务平台台运行状状况，做做到考核核公正、公公开、透透明的原原则。第三节 考核核范围和和形式内内容第68条 考核的范范围包括括全网性性商业产产品的业业务平台台的总部部节点平平台、省省内节点点平台和和省内本本地的自自有业务务平台。第69条 考核采用用日常考考核和现现场检查查两种形形式。1、日常常考核日常考核核的工作作由各省省级分公公司负责责具体实实施，考考核内容容主要包包括管理理考核和和运

46、行质质量考核核。管理理考核主主要包括括日常维维护作业业计划、业业务开通通、故障障处理、业业务投诉诉、割接接管理等等方面；运行质质量考核核主要依依据各业业务平台台的运行行质量指指标。2、现场场检查现场检查查包括组组巡检查查和抽查查。组巡巡检查的的内容主主要包括括日常运运行维护护情况和和现场测测试两部部分。日日常运行行维护情情况主要要检查：日常考考核工作作的执行行结果、规规章制度度是否健健全、平平台维护护手册是是否完整整、局数数据配置置是否正正确、规规范，各各项业务务运行参参数是否否符合要要求；现现场测试试主要从从用户感感知角度度，衡量量业务运运行质量量。抽查查的内容容主要是是业务运运行质量量指标采采集的真真实性和和准确性性，印证证业务真真实的运运行质量量。第四节考核的的时间安安排和结结果公布布第70条 省级分公公司的日日常考核核原则上上每月一一次；总总部的组组巡检查查原则上上每年一一次；抽抽查采用用不定期期、不定定点的检检查方式式。第71条 省级分公公司要将将每月的的日常考考核情况况上报总总部，总总部对各各维护子子公司和和各省级级分公司司的考核核要及时时公布考考核结果果及排名名情况，对对考核中中的不实实情况要要予以通通报。