施工过程控制程序概述8401.docx

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1、版次/修改状态：A/0 施工过程控制程序 生效日期：2005-11-011. 目的为了保证工程施施工过程中的的质量、服务务及相关环境境保护工作处处于受控状态态,公司制定定施工过程程控制程序。2. 适用范范围本程序适用于公公司对承建的的所有工程项项目进行施工工过程控制；本程序适用于公公司质量、环环境、职业安安全健康管理理体系。3. 相关文文件公司管理手册册 劳务分分包方控制程程序 物资管管理控制程序序 机械设设备控制程序序 施工现现场安全监控控程序 试验控控制程序 质量监监控程序 环境保保护监控程序序 施工现现场安全监控控程序内部审核控制制程序施工合同控制制程序施工技术控制制程序人力资源控制制程

2、序工程投标控制制程序 节水节节电及生活区区、办公区控控制程序4. 术语和和定义 特殊过过程：指过程程的结果不能能通过其后的的产品检验完完全验证的过过程。 质量通通病: 指工工程质量中常常见的、多发发的、属于轻轻微不合格，且且易于整改的的质量缺陷。 关键工工序：对最终终产品的功能能起重要作用用,施工难度度大，需重点点控制的施工工过程。 四通一一平: 指施施工现场的水水通、电通、路路通、电话通通和场地平整整。 一图两两牌四板: “一图”指施工现场场总平面图; “两牌”指安全计时时牌和现场管管理体系牌；“四板”指写有安全全生产管理规规定、消防保保卫管理规定定、施工现场场管理规定和和卫生、环保保管理规

3、定内内容的标牌。 成品: 施工完成成的产品,如如工序和分项项、分部、单单位工程。质量缺陷: 指指不符合国家家现行的技术术标准、规范范以及设计文文件、合同规规定的质量要要求。服务: 按照公公司质量方针针和建设工工程保修合同同规定的保保修内容、期期限,对用户户提供包括回回访、维修、咨咨询等使其满满意的工作。工程分包方：具具有法人资格格且有分包工工程的施工资资质,能够承承担分包工程程施工任务的的企业。5. 职责 5.11 工程部负负责制定和贯贯彻实施本程程序。负责施施工生产的协协调、调度，控控制工程施工工进度、现场场管理；负责责对竣工后的的工程项目(保修期内)进行回访、保保修服务工作作的组织与管管理

4、；负责施施工现场环境境保护控制及及对分包方的的环境保护控控制工作进行行监督、检查查、指导。5.2质安部对对施工组织设设计、施工方方案、测量、工工程资料等负负相应的监督督管理责任。5.3行政部负负责劳务招标标，劳动力的的调配和管理理。 5.44工程部负责责物资管理文文件的制定和和物资宏观调调配。 5.55质安部对施施工质量负监监督检查责任任，负责投诉诉问题的质量量检验评价；负责保修质质量的监督，及及保修后的质质量检验工作作。 5.66工程部负责责组织、提供供满足施工需需要的机械设设备。5.7质安部负负责工程项目目质量、环境境、职业安全全健康管理体体系的监督、检检查。5.8行政部负负责一般管理理人

5、员的调配配和培训。5.9经营部负负责合同管理理、经营核算算工作；组织织分包工程招招标；负责与与业主签订建建设工程保修修合同。5.10项目部部(分公司)实施过程控控制,确保工工程的实物质质量达到规定定要求；负责责进场物资(包括业主提提供物资)的的质量验收；施工准备和和施工过程中中的服务和环环保工作由各各项目部直接接负责。6. 工作程程序工程中标工作流程图：开工准备项目部组建质量策划技术准备资源准备现场及临设布置业主意见征询正式开工现场管理安全控制计划控制质量控制技术管理顾客满意度控制环境控制劳动力控制物资、设备控制合同控制过程质量验收工程交付工程保修用户回访6.1工程交底底6.1.1工程程中标后

6、，工工程部组织公公司相关职能能部门召开工工程交底会，部部署各项施工工准备工作。6.2开工准备备6.2.1项目目部组建，具具体执行项项目部成立及及解体程序。 6.22.2质量策策划 在工程程开工前,根根据不同工程程状况，由公公司或项目部部组织编制施施工组织设计计,建立健健全项目质量量管理体系,落实各类与与质量有关人人员的职责,保证项目质质量目标的实实现。 6.2.3技术术准备施工组织设计计、施工工方案经公公司有关职能能部门审批后后实施，施工工组织设计、施施工方案的内内容和审批,具体执行公公司施工技技术控制程序序的规定要要求。 6.22.4劳动力力准备 6.22.4.1项项目部(分公公司)的外管管

7、员,根据施施工组织设计计、施工预算算及合同工期期等要求,编编制劳动力使使用计划、填填写外部施工工队伍统计报报表,报行政政部。6.2.4.22行政部根据据劳动力使用用计划,组织织劳务招标，选选择施工队伍伍入场。6.2.4.33 项目部按按国家规定聘聘用特种作业业人员。特种种作业人员必必须持证上岗岗，公司各有有关职能部门门负责监督。 6.22.5 机械械设备准备 具体执执行机械设设备控制程序序。 6.22.6物资的的落实和供应应 具体执执行物资采采购控制程序序、物资资管理控制程程序。 6.22.7施工现现场的准备 6.22.7.1工工程部组织项项目部(分公公司)及公司司相关职能部部门落实施工工现场

8、的各项项准备工作。 6.22.7.2施施工现场的准准备工作主要要包括:施工工总平面布置置,临时设设施方案的的制定与实施施,“四通一平”及现场CIIS标准化设设置等。6.2.7.33施工现场的的各项准备工工作,严格按按照施工组组织设计、临临时设施方案案、城建建集团标准和重重庆市的有关关规定要求执执行。6.2.8项目目部在开工准准备阶段应积积极与业主进进行沟通，协协助业主进行行工程前期有有关组织工作作的具体运作作,帮助业主主协调周边及及地方关系。6.2.9项目目部进行环境境因素识别和和评价及危险险源辩识和风风险评价，具具体执行公司司环境因素素识别与评价价控制程序、危危险源辩识与与风险评价控控制程序

9、。根根据评价出的的重大风险因因素、重要环环境因素，制制定目标、指指标和管理方方案，具体执执行目标、指指标和管理方方案控制程序序。6.3过程控制制 6.3.1事前前控制6.3.1.11编制施工工组织设计时时,应确定工工程的关键工工序和特殊过过程,项目部部总工程师编编制相应的施施工方案或作作业指导书规规定控制方法法和控制要求求，规定设备备和操作人员员资质要求，保保留相关记录录。6.3.1.22项目部技术术人员在施工工前向劳务队队对技术人员员进行书面技技术交底,履履行签字手续续；施工员或或班组长向操操作工人进行行工前技术交交底,对交底底时间、主要要交底内容、接接交底人员进进行书面记录录。6.3.1.

10、33正式开工前前，项目部应应主动征求建建设单位及监监理的施工要要求、意见及及建议，并有有针对性的制制定措施予以以落实。随工工程进展对施施工组织及施施工方案进行行检查调整，具具体执行公司司施工技术术控制程序。 6.33.2事中控控制 6.33.2.1三三检制的实施施 a) 自检:班组组完成施工工工序后,组织织自检,填写写工程质量量自检表,交质检员。 b) 专检:质检检员对班组完完成的工序进进行检查,检检查合格后在在工程质量量自检表上上签字。 c) 交接检:栋栋号长在专检检完成后,对对已完工序进进行检查,检检查合格后在在工程质量量自检表上上签认。栋号号长签署交接接检的结论性性意见,作为为下道工序施

11、施工的依据。 d) 经自检、专专检、交接检检发现的不合合格过程不得得进入下道工工序,不合格格过程的处置置具体执行公公司质量监监控程序的的规定要求。 6.33.2.2 样板制的实实施 具体执执行公司质质量监控程序序的规定要要求。 6.33.2.3质质量通病的防防治 公司在在组织编制施施工组织设计计时,应针针对工程需要要预防的质量量通病制定预预防措施。技技术人员在技技术交底中,规定防治质质量通病的项项目、部位和和主要方法。施施工班组严格格按技术交底底施工,消除除质量通病。质质检员对质量量通病的项目目、部位进行行重点检查和和控制。 6.33.2.4质质量否决权制制 当施工工质量不符合合规定要求时时,

12、项目部质质检员可独立立行使质量否否决权。否决决权包括:进进行经济处罚罚,责令返工工重做或停工工整顿,清退退严重违章人人员。 6.33.2.5关关键工序的质质量控制a) 在施工组织设计计中明确本工工程的关键工工序。b)项目部栋号号长、栋号技技术负责人、质质检员把关键键工序作为过过程控制的重重点,严格按按照施工方案案或作业指导导书的要求执执行。 6.33.2.6特特殊过程的质质量控制 a)在在施工组织设设计中明确本本工程的特殊殊过程。 b)项项目部栋号技技术负责人按按照6.3.1.2条款款要求,在作作业前组织技技术交底。 c)项项目部栋号长长确认作业人人员的资格,按照技术交交底组织施工工。 d)项

13、项目部机械员员鉴定机械设设备的能力,确认机械设设备操作人员员的资格。 e)项项目部质检员员按照特殊殊过程质量保保证措施,对特殊过程程进行连续监监控。 f)项项目部栋号技技术负责人收收集、保存特特殊过程施工工人员、机械械设备和过程程参数的监控控记录。 6.33.2.7“四新项目”的应用 a)项项目部(分公公司)总工程程师组织制定定“四新项目”应用方案,对项目使用用的物资、工工艺、设备及及质量验收等等,作出专门门的控制规定定。“四新项目”应用方案随随施工组织织设计一并并报批。 b)在在“四新项目”实施中,技技术人员做好好技术交底和和技术指导工工作。 6.33.2.8施施工计划的控控制 a)工工程部

14、编制公公司年、季、月月施工计划;项目部(分分公司)依据据公司下达的的计划,编制制工程项目月月、旬进度计计划。 b)工工程部、项目目部(分公司司)对计划完完成情况进行行检查,对计计划未完成的的原因进行分分析,明确原原因。因客观观原因造成计计划未完时,要及时调整整计划，如由由于人、财、物物失控造成计计划延迟,要要及时予以处处理。 c)工工程部对施工工过程实施协协调,会同公公司相关职能能部门解决影影响施工进度度的问题,重重大问题报公公司分管领导导决策。 d)工工程部建立并并保存施工计计划的资料和和记录。 6.33.2.9安安全生产管理理安全生产管理具具体执行公司司施工现场场安全监控程程序。 6.33

15、.2.100文明施工管管理 a)项项目部在施工工过程中,严严格履行重庆庆市有关施工工现场管理的的规定要求,指定专人每每旬对文明施施工情况进行行检查评定,填写检查记记录。凡评定定结果为“较差”、“差”(即标准分分值为50、0)时时,对存在的的问题必须进进行整改并复复查,将整改改结果及复查查意见在检查查表上予以记记录。b)工程部组织织公司相关职职能部门对文文明施工情况况进行检查,对检查发现现的问题进行行汇总,填写写施工现场场管理检查记记录反馈单,责成项目部部(分公司)限期整改。c)严重违章问问题的整改结结果,由公司司主管部门进进行复查。6.3.2.111成品保护护 a)在在编制施工工组织设计时时,

16、必须制订订成品保护护措施,控控制成品污染染、丢失、损损坏。 b)项项目部技术人人员在技术术交底中,制定施工项项目成品保护护的技术要求求。 c)项项目部栋号长长合理安排交交叉作业,对对成品保护情情况组织检查查,处理成品品保护中存在在的问题。 d)竣竣工期间的成成品保护,由由项目部制定定相应保护措措施并实施。 6.3.2.112施工过程程中劳动力的的控制具体执行公司劳劳务分包方控控制程序的的规定要求。6.3.2.113施工过程程中所需物资资的控制具体执行公司物物资管理控制制程序的规规定要求。6.3.2.114施工过程程中机械设备备的控制具体执行公司机机械设备控制制程序的规规定要求。6.3.2.11

17、5施工中的的环境控制 具体执执行公司环环境保护监控控程序的规规定要求。6.3.2.116工程分包包方环境影响响控制为保证工程所选选用的工程分分包方能满足足施工现场环环境保护工作作的要求，项项目部首先要要对分承包方方的资质进行行评审，评审审合格后方可可签订分包合合同。分包工工程开工前，由由项目部环境境保护负责人人，将有关的的环保要求传传递给分包方方，监督检查查环境保护知知识的培训，并并填写培训记记录。同时由由项目经理组组织经理部有有关人员，针针对分包工程程的特点，对对分包工程的的环境因素进进行识别，由由项目部环保保员填写环境境因素排查表表，报公司工工程部、工程程部、行政保保卫部评价出出重要环境因

18、因素。项目部部针对重要环环境因素制定定控制措施，制制定出本项目目的环境管理理方案补充方方案。报公司司各相关职能能部门审批。审审批合格后，项项目部将本项项目的环境管管理方案（包包括补充方案案）转发给分分包方，并对对落实情况进进行监督检查查。6.3.2.117顾客满意意度控制6.3.2.117.1施工工过程中项目目部听取建设设单位、监理理的意见、建建议、抱怨等等，必须分级级整理、研讨讨，及时处理理并将解决问问题的情况进进行书面反馈馈至业主、详详细记录。6.3.2.117.2各项项目部在结构构阶段和装修修阶段，分别别以书面形式式向工程部汇汇报施工中的的服务工作情情况，并附同同期监理例会会纪要。6.3

19、.2.118施工中的的合同管理工工作具体执行行公司施工工合同控制程程序。 6.33.3过程质质量验收 6.33.3.1项项目部(分公公司)在编制制施工组织织设计时,编制过程程检验和试验验计划,按按照规定要求求进行过程质质量的检验和和试验。 6.33.3.2隐隐蔽工程验收收隐蔽工程在班组组自检合格的的基础上,由由栋号技术负负责人组织验验收,项目部部(分公司)有关人员参参加,并通知知业主或监理理单位、设计计单位参加。隐隐蔽工程经检检查合格,各各方人员在隐隐蔽工程检查查记录上签签字后,方可可进入下道工工序施工。 6.33.3.5分分项工程质量量在班组自检检合格的基础础上,由栋号号长组织有关关人员进行

20、评评定、专职质质检员核定；分部工程质质量由项目部部总工程师组组织评定,专专职质检员核核定。 6.33.3.4基基础和主体结结构的质量检检验评定,由由公司质安部部组织核定,并报质量监监督站核查验验收。经质量量监督站验收收合格,方可可进行装修施施工。 6.33.3.5不不合格过程的的处置,具体体执行公司质质量监控程序序的规定要要求。6.3.4竣工工后的服务工工作6.3.4.11公司成立工工程保修服务务领导小组,组长和副组组长由公司分分管生产的副副总经理和总总工程师担任任，成员由工工程部、质安安部、财会部部有关人员及及项目部经理理、总工程师师组成。工程程部设专人负负责公司保修修服务的组织织、协调工作

21、作工作。6.3.4.22工程竣工交交付过程中,由项目部组组织成立工程程移交服务小小组,负责落落实工程移交交过程中的具具体事项。服服务小组应与与业主主动沟沟通，对其提提出的问题做做详细记录，逐逐条分析处理理并及时反馈馈。由原承担担施工的项目目部向业主提提供保修服服务卡、住住宅使用说明明书和项目目部的工程移移交服务小组组名单。6.3.4.33工程项目竣竣工验收后,根据施工合合同有关规定定,经营部负负责与业主签签订建设工工程保修合同同,如业主主提出超出规规定保修范围围的要求，须须上报公司分分管领导批准准后，方可加加入保修合同同，交工程部部组织实施。6.3.4.44工程质量回回访工程部根据竣工工项目情

22、况,编制年度度工程质量回回访计划。并并依照计划组组织有关人员员回访,以座座谈、询访、电电访、专访等等形式,认真真听取用户的的意见,做好好工程质量回回访记录。工工程部针对回回访中用户反反映的问题及及其对我公司司服务的满意意程度,填写写建设工程程回访卡，对对用户反映的的问题经核实实后及时给予予解决。 工工程部负责接接待处理用户户投诉,填写写建设单位位(用户)来来人来函(电电)登记和和专门记录,记录内容包包括:投诉人人姓名或单位位名称、投诉诉时间、具体体投诉内容、记记录(接待)人姓名、处处理意见、处处理结果。如如有重大质量量问题，立即即向公司主管管领导报告,按照本程序序6.3.55.5条款的的规定要

23、求处处理。 6.33.4.5工工程保修对用户来电、来来函投诉的问问题,工程部部及时组织公公司相关职能能部门和有关关人员三天内内到现场进行行调查,紧急急问题当天处处理，根据保保修合同,明明确责任和范范围,组织研研究维修方案案并督促实施施。如属严重重质量问题，由由工程部制定定方案,工程程部组织实施施,质安部进进行验收,资资料由工程部部备案、归档档。6.3.4.66工程部对年年度工程质量量回访计划的的完成情况定定期进行检查查,每年122月上旬前编编写完成服服务工作总结结报告,对对我公司的服服务情况、常常见问题、顾顾客满意度进进行汇总、分分析，作为管管理评审的资资料。工程部部对服务工作作中形成的各各种资料、记记录,按照文文件和资料控控制程序的的规定要求,收集、整理理、归档和移移交。7. 附件和和标准表格标准表格： （1）重重庆市施工现现场检查评分分表 （2）重重庆市文明安安全工地和达达标考评检查查评分汇总表表 （3）施施工现场管理理检查记录反反馈单（4）建设工程程回访卡 （5）建建设单位(用用户)来人来来函(电)登登记