卡夫食品仓储处理贮藏及运输要求dzms.docx

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1、Warehousing, Handling, Storage and Transportation ExpectationsIssue Date:01/12/02Supersedes:Apr 2000Page:34 of 34卡夫食品品仓储、处处理、贮贮藏及运运输要求求介绍：本文件对对卡夫食食品仓储储及分发发的质量量要求进进行了概概述。这这些要求求应由卡卡夫食品品的合约约仓储商商、分发发商及包包装商，在在涉及卡卡夫食品品的成品品、原材材料及制制造成品品所需的的包装材材料的接接收、储储存及分分发的各各个环节节遵照执执行。希希望分发发商及分分发商的的签约服服务商能能够确保保储存及及分发卡卡夫的产产

2、品时执执行这些些要求。目的：在在质量管管理系统统的各个个方面提提供指引引，包括括对操作作方及包包装商的的仓储、处处理、储储存及运运输控制制的要求求能够被被贯彻，以以确保在在这些环环节中，各各涉及方方以最小小的损耗耗及损失失，安全全运送，以以及交付付给客户户及消费费者良好好质量的的产品。注释：本本文件的的结构是是建立在在ISOO90001：220000的基础础上，因因此，具具体要求求是从第第4章开开始阐述述的。第第1，22及第33章不适适用。目录第4章 质量量管理系系统4第5章 - 管管理职责责5.1职责、权权力及信信息55.2政府机机构的检检查及联联络5第6章 - 资源管管理66.1仓储管管理

3、规范范 (GGWP)66.2培训66.3建筑物物基本构构造76.4维修控控制76.5卫生控控制86.6虫害控控制9第7章 - 产品实实现的全全过程（服服务提供供）1007.1合同回回顾107.2设计及及开发107.3采购107.4产品接接收及分分发117.5储存117.6运送控控制137.7鉴定及及追溯147.8监控及及检测装装备14第8章- 检测测，分析析及改进进158.1控制不不符合标标准的产产品-控控制及释释放158.2退货168.3内部审审计168.4 纠纠正及预预防措施施 _ 1778.5客户沟沟通178.6卡夫食食品审计计入门18第9章- 产品品完整199.1 效效用 _1999.

4、2 产品 _119附件1- 对包包装商的的进一步步要求20附件2- 定义义 _221第4章质量管管理系统统为确保卡卡夫食品品的产品品或原材材料能够够根据（在在合同中中规定的的）指定定要求被被处理、储储存及运运输，操操作方应应建立、归归档、落落实及维维护一套套质量管管理系统统，并不不断地根根据这些些要求提提高系统统的效力力，这套套系统应应遵照卡卡夫食品品的操作作规范和和相关适适应规则则包括以以下要求求。质量管理理系统文文件应包包括 ： 仓储、处处理、储储存及运运输卡夫夫食品的的产品及及原料的的程序的的文件； 与卡夫食食品的产产品及原原料有关关的文件件控制及及记录的的程序文文件。程序及文文件应当当

5、是准确确的、经经审核的的、有日日期的、被被高层管管理者认认可的及及受控的的。至少少每年需需检讨一一次。被被替代的的文件应应归档并并容易查查找。文件应该该是不断断更新的的并应适适于所有有相关岗岗位的员员工使用用的，能能够帮助助他们执执行在质质量系统统中各自自的任务务。有关卡夫夫食品的的产品及及原料的的文件及及数据应应被保存存至少两两年，或或根据合合同中的的规定保保存更长长时间。并并且要符符合各个个国家对对于文件件和数据据保存的的法律规规定。第5章管理职职责高层管理理者应能能提供遵遵照卡夫夫食品的的仓储、处处理、储储存及运运输要求求执行的的证据；5.1职责、职职权及信信息应对负责责管理、执执行及检

6、检验影响响食品安安全、产产品质量量的人员员的职责责及职权权的相互互关系加加以详细细说明并并以文件件形式记记载。这这些信息息可以涵涵盖在政政策、程程序和职职务说明明书及其其它文件件当中。5.2主管部部门的检检验及联联络 操作方应应有一整整套适当当的系统统，以便便在涉及及以下与与卡夫的的产品或或原料有有关的任任一事项项时，能能够及时时通知卡卡夫食品品： 来自外部部主管部部门的参参观、检检查或样样品采集集； 主管部门门采取某某些行为为； 产品被召召回。 卡夫食品品的联络络人名单单及联系系地址应应是有效效的和及及时更新新的。 当卡夫食食品储存存中的产产品中某某一品种种被管理理机构取取样，有有关这个个品

7、种的的所有产产品（SSKU/生产期期间）应应被控制制（隔离离），同同时需保保存相关关记录。在在该批产产品被释释放之前前，或运运输到卡卡夫指定定的地点点，或进进行销售售前，应应联系卡卡夫食品品签约代代表，给给予其相相应的指指令。接接下来应应采取何何种行动动的决定定应由卡卡夫食品品的联系系人做出出并保存存记录。 卡夫食品品应保存存一份被被外部主主管部门门取样的的产品的的副本。*给予卡卡夫食品品的通知知应尽量量在当天天完成，最最迟应在在下一个个工作日日。第6章-资源管管理6.1仓储管管理规范范 (GGWP)应建立一一套良好好的仓储储、处理理、贮藏藏及运输输规范。操操作方应应确保所所有的员员工、来来访

8、者及及签约方方遵守这这些规范范。举例：: 纸箱或其其他外包包装箱外外面的污污垢或灰灰尘，在在被送进进仓库或或客户处处之前，应应被清洁洁干净。 破损或者者渗漏的的产品应应被及时时清理。 应对叉车车进行良良好的维维修保养养和清洁洁，避免免液压油油渗漏，电电瓶叉车车是更好好的选择择，叉车车应不由由汽油或或柴油提提供动力力。 叉车电池池应被单单独存放放在有明明显标志志的区域域，以免免发生对对原料或或成品污污染的风风险。 应配有洗洗手设备备以便仓仓库人员员能够保保持双手手清洁。6.2培训应建立和和保存可可供员工工参考的的书面流流程，并并对执行行影响食食品安全全及产品品质量行行为的所所有职员员进行培培训。

9、员员工是否否理解了了培训的的内容应应通过详详细的方方法进行行评估（如如口头测测试）。所所有培训训应加以以记录。操作方应应确保所所有的员员工接受受适当的的培训，培培训内容容包括： 质量体系系的要求求，以达达到卡夫夫食品的的仓储、处处理、储储存及运运输要求求，卡夫夫食品的的规范及及管理部部门要求求。 与他们各各自的职职责相关关的仓储储管理规规范； 适当培训训，使他他们完满满地履行行其职责责，如叉叉车驾驶驶等； 来料检验验要求； 控制及释释放程序序； 对被拒收收原料部部署的程程序； 正确记录录批号，仓仓储和运运输记录录的保留留，以及及原料及及产品的的追溯程程序； 每间隔一一段时间间应进行行重复培培训

10、（最最佳时间间：每年年）；6.3 建筑物结结构操作方应应配备合合适的装装备进行行操作，使使用运输输系统及及适当的的设备处处理卡夫夫食品储储存或分分发中的的产品。对对建筑结结构的要要求建立立在产品品储存的的特别要要求上，这这些要求求包括但但不仅限限于： 建筑结构构合理，能能有效防防漏； 内外部结结构无裂裂缝、孔孔洞、开开口，能能有效防防止害虫虫侵入或或可能的的外来物物体进入入（如，剥剥落的油油漆，混混凝土，油油脂，磨磨损的绝绝缘体，以以及泥土土或灰尘尘）。注注：十毫毫米的缝缝隙，老老鼠就能能爬进去去。 供给管道道（空气气、水、电电）应该该在被设设计安装装成能够够防止外外来事物物/害虫虫侵袭（如如

11、，埋在在地下） 地板、墙墙壁、天天花板及及排水沟沟干净，其其结构能能有效阻阻止化学学物品的的侵蚀。 所有成品品或原料料储存区区域的照照明设备备应装有有一层防防护网或或塑料外外壳，以以免发生生破碎时时对产品品造成污污染。需需制定书书面的玻玻璃破碎碎控制程程序并遵遵照执行行。对运输和和储存中中需要温温控、冷冷藏、冷冷冻的产产品，需需采取以以下措施施进行控控制，储储存区域域和运输输车辆需需配备有有： 适当的制制冷、制制热或控控温系统统； 一定数量量的温度度计； 不同位置置装有控控测器； 控制湿度度及记录录；对检查结结果不能能被接受受的产品品，应建建立一套套卡夫食食品可接接受的带带纠正功功能的报报告系

12、统统。地点： 地面平整整，可防防止害虫虫隐藏，无无丢弃的的机器设设备、垃垃圾、碎碎片及臭臭味。 垃圾处理理设备能能够彻底底掩埋垃垃圾。6.4维修控控制操作方应应有一整整套适当当的预防防保养程程序，以以确保建建筑、设设备及运运输系统统免受污污染，能能够达到到卡夫食食品合同同中的条条件。这这些措施施包括但但不限于于对所有有材料处处理装备备及设施施（如制制冷系统统、通风风系统、车车辆、集集装箱、叉叉车、消消防密封封垫及消消防水龙龙带等等等）6.5卫生控控制 操作方应应依据相相关规定定及卡夫夫食品的的要求制制定适当当的卫生生管理程程序，该该程序应应参照产产品特性性的要求求，确保保储存环环境、产产品处理

13、理及运输输设备和和车辆的的清洁。 确保建筑筑（天花花板、天天花板与与墙壁接接缝处、墙墙壁、地地面等）及及运输设设备（如如集装箱箱）等无无尘埃、杂杂碎物、昆昆虫、霉霉菌滋生生等。 确定定期期清洁的的时间及及保存相相关记录录。 建立一套套系统以以确保仓仓储设备备/运输输车队之之卫生管管理的有有效性。 在进行清清洁时，做做好保护护产品的的预防措措施。 化学药剂剂、清洁洁设备及及消杀饵饵料应经经相关部部门核准准并符合合相关规规定。 如原材料料或半成成品处理理库区有有排水沟沟，应制制定包含含排水沟沟位置图图、清洁洁频率等等内容的的排水沟沟清洁程程序，专专用清洁洁设备及及消杀配配料应储储存在指指定区域域。

14、 在必要时时采用彩彩色编码码清洁设设备； 使用前对对托盘进进行检查查。对散杂货货集装箱箱的特殊殊要求： 运输散杂杂货的运运输设备备，需提提供有效效清洁证证书。如如，运输输液体可可可粉。 确定装运运散杂货货的设备备的清洁洁频率，如如集装箱箱、填充充物，对对储存或或运输中中的材料料，清洁洁频率的的确定需需考虑微微生物的的敏感性性。对于于非敏感感性材料料处理设设备的清清洁频率率为至少少每年一一次。6.6虫害控控制制定虫害害控制程程序旨在在有效防防止虫害害侵袭库库区及周周围区域域。应由签约约的专业业公司或或受过专专门训练练的人员员来进行行灭虫害害的活动动。 根据商品品存储及及运输的的具体法法律法规规的

15、规定定，确定定使用杀杀虫剂、杀杀真菌剂剂或是灭灭鼠剂。并并且应从从获得合合法执照照的虫害害机构获获取此类类药剂。 只有在其其它灭虫虫害的方方法无效效的情况况下才可可以采取取熏蒸的的方法。执执行熏蒸蒸的程序序应对之之前的预预防和之之后的措措施加以以定义。 应确定使使用杀虫虫剂、杀杀真菌剂剂或灭鼠鼠剂时的的安全剂剂量。 应安放和和保证足足够数量量的捕鼠鼠夹和鼠鼠笼在适适当的地地方，成成粒状的的毒饵不不能作饵饵料使用用。 库房内禁禁止使用用毒饵，库库房外则则可根据据具体情情况使用用。仓库库内至少少每周放放置一次次捕鼠夹夹或根据据虫害情情况提高高频率。 应制作一一份完整整准确的的位置图图，描制制出捕鼠

16、鼠夹、粘粘鼠板、灭灭蚊虫器器及库房房外鼠笼笼等的具具体摆放放位置。 对虫害进进行控制制和杀灭灭的工作作的例行行检查应应根据被被认可的的时间表表执行和和加以记记录（检检查频率率的确定定应该是是足以识识别虫害害控制和和杀灭工工作的时时间为宜宜）（最最佳频率率是至少少每月进进行一次次检查） 虫害控制制记录应应包括所所有必要要信息，如如虫害检检查员姓姓名、检检查时间间、药剂剂使用情情况（类类型、剂剂量、使使用、编编号、摆摆放位置置），以以及检查查结果和和建议。 如果一旦旦发现虫虫害活动动，应该该立即采采取行动动和增加加检控次次数，所所有的灭灭虫害活活动应被被记录。 使用签约约的灭虫虫害公司司并不能能免

17、除操操作方对对卡夫食食品上任任何不合合规定的的杀虫剂剂残留物物所负有有的责任任。如果果卡夫食食品的产产品被发发现有残残留物，操操作方应应通过必必要的保保险对卡卡夫食品品进行赔赔偿。 操作人员员的职责责是确保保投放的的任何药药品，包包括熏蒸蒸用化学学药剂，根根据标识识说明和和被认可可的目的的直接应应用于任任何一种种食品或或食品的的原料的的投放，都都是有效效适用的的。第7章 产品实实现 (服务提提供)7.1 合合同回顾顾操作者必必须建立立并维持持用于合合同回顾顾和这些些行为的的合作的的文件手手续。在在双方未未正式签签订合同同前，操操作方不不得操作作、存储储、运输输卡夫食食品公司司的产品品。7.2

18、设计计和发展展操作方必必须按以以下要求求去做：由卡夫食食品指定定的功能能和执行行方面的的要求，包包括所指指定的用用于控制制潜在的的食物安安全风险险性（生生物的，化化学的以以及物理理的）计计划。这这一计划划必须遵遵循HAACCPP原则：首先进进行风险险分析，确确定适当当的措施施以确定定风险，建建立管理理限制，监监控并矫矫正万一一出现超超出限制制结果的的行动计计划。应用的法法定规章章要求。卡卡夫食品品公司的的原料和和产品的的仓储和和运输必必须遵循循所有相相关的国国家法律律的每一一方面，包包括相关关的对原原料使用用和产品品销售的的法律规规定7.3 采采购管理必须须合理以以确保任任何采购购来的原原料、

19、影影响卡夫夫食品的的原料或或产品的的服务性性工作或或服务规规定必须须遵循合合同内容容（和对对合作的的包装工工人的特特别规定定）以及及所有可可应用的的规则。例例子包括括但不限限于：卫生和有有害物控控制服务务（包括括化学物物品的使使用）仓储、运运输和配配货服务务采购人员员应遵循循产品供供应的标标准或工工厂服务务合约规规定评估估和选择择供应商商。必须须建立选选择、评评价和监监控的标标准。 通过评评估和监监控活动动，建立立一套完完整评估估记录体体系，包包括不符符合资格格认定的的供应商商。对符符合资格格认定供供应商应应建立一一套档案案或其他他的认定定方式。卡夫食品品的要求求必须用用文件证证明，并并在所有

20、有已定约约的第三三方仓储储和运输输提供者者之间沟沟通。7.4 产品接收收与分发发l 必须建立立接收和和分发卡卡夫食品品公司产产品的详详细程序序。l 所引进的的原料和和产品的的质量必必须记录录下来并并与交货货单据相相符合。l 详细说明明并准确确控制交交货到仓仓库，包包括海关关清关。l 通道和大大门当不不在使用用中时要要保持关关闭。l 在应用温温度控制制的地方方，必须须在卸货货前检查查进入的的车辆的的温度。所所有的温温度检查查必须记记录下来来。l 承运商检检查计划划必须适适当。必必须对集集装箱或或其他运运输工具具进行检检验。必必须考虑虑以下几几点： 拖车和托托盘的清清洁 虫害侵袭袭迹象 温度的监监

21、控 监控设备备的标准准 在需要时时对食品品运输做做特别安安排 避免交叉叉污染的的预防措措施7.5 储储存对储存中中的产品品状况必必须确定定一个适适当的时时间段，以以便能及及时发现现由于虫虫害侵袭袭、保质质期、不不卫生的的条件和和温湿度度控制不不当而造造成的变变质。 对于卡夫夫食品存存储的所所有原料料和产品品，必须须建立一一个有效效的FIIFO(先进先先出)的系统统。 为了避免免交叉污污染，必必须隔离离有强烈烈气味的的产品或或原料。 产品和其其他材料料必须整整齐地以以托盘码码放并与与地面隔隔开存储储。 托盘、货货架和设设备必须须处在良良好状态态以避免免对原料料或产品品的任何何物理损损坏。（如如没

22、有钉钉子、木木屑等等等） 必须及时时清理已已变坏的的或渗漏漏的产品品。 加热器/空调所所排出的的气流必必须远离离原料和和产品。 应当以避避免污染染（如在在干燥宠宠物食品品里的蛀蛀虫）或或窜味的的方式处处理和存存储食品品、退货货、宠物物食品和和非食品品货物。必必须采用用间隔物物或其他他预防措措施，如如运输控控制、单单独的空空气系统统进行保保护。 如果托盘盘是存放放在库外外的，它它们需经经适当的的检查以以确保是是干净的的、干燥燥的、 没有有虫害侵侵袭的和和未发霉霉的。 用于储存存的设施施中，有有足够的的货架、备备货区地地下仓库库、罐、箱箱柜等，以以及与墙墙壁保持持足够的的间隔（指指导方针针是与墙墙

23、壁最少少保有330厘米米的距离离），以以方便检检验和装装置活动动门。 避免阳光光直射在在产品上上。注意：与与墙壁的的间隔和和对行列列的要求求不适用用于生咖咖啡、已已除咖啡啡因的豆豆、可可可豆和咖咖啡因恢恢复操作作。对于需要要存储在在指定条条件下的的产品，仓仓储条件件必须检检查并记记录，如如温度、湿湿度（温温度控制制必须至至少每天天进行。）卡卡夫食品品对仓储储、处理理、贮藏藏、和运运输的特特别规定定应用于于描述这这些所需需的条件件，通常常的条件件包括：仓库周围围仓库周围围的主要要条件是是不需要要进行温温度或湿湿度控制制，典型型温度在在5到335摄氏氏度之间间。但对对于某些些异常的的环境条条件，必

24、必须定义义一套包包括纠正正措施在在内的报报告系统统。干仓主要条件件是对温温湿度进进行控制制以避免免吸收空空气中的的湿气，温温度控制制在155到255摄氏度度，相对对湿度小小于655%。通通过使用用温湿度度测量记记录仪实实现对温温度和湿湿度的监监控。同同时必须须定义一一套包括括对于测测量结果果超出要要求的温温湿度范范围时的的纠正措措施在内内的报告告系统。温控仓温度控制制在指定定的144到188摄氏度度范围内内，。理理想的相相对湿度度在500%665%之之间。通通过使用用温湿度度测量记记录仪实实现对温温度和理理想湿度度的监控控。同时时必须定定义一套套包括测测量结果果超出要要求的温温湿度范范围时的的

25、纠正措措施在内内的报告告系统。冷藏库温度控制制在指定定的范围围内，大大致是114摄摄氏度或或188摄氏度度。湿度度范围没没有限定定。通过过使用温温度测量量记录仪仪实现对对温度的的监控。程程序必须须恰当以以确保在在装载前前产品已已预先冷冷藏到所所需的温温度，车车辆在装装载发货货前也已已预先进进行了预预冷处理理。同时时必须定定义一套套包括对对于测量量结果超超出要求求范围时时的纠正正措施在在内的报报告系统统。冻库温度控制制在指定定的范围围内，大大致是零零下188300摄氏度度。湿度度范围没没有限定定。通过过使用温温度测量量记录仪仪实现对对温度的的监控。程程序必须须恰当以以确保在在装载前前产品已已预先

26、冻冻结到所所需的温温度，车车辆在装装载发货货前也已已预先进进行预冻冻处理。同同时必须须定义一一套包括括对于测测量结果果超出要要求的温温度范围围时的纠纠正措施施在内的的的报告告系统。注意：也也必须符符合地方方性规章章中对于于仓储、处处理、贮贮藏和运运输产品品的特殊殊规定。7.6 运运送控制制用于定义义分发过过程各阶阶段运输输参数的的程序文文件应放放在合适适的地方方,以方方便负责责处理产产品的人人员可获获得这一一程序文文件。 必须符合合立法机机关对运运输的相相关规定定。 对照卡夫夫食品的的送货文文件对订订单进行行分拣、合合并和检检查。发发货前，应应与卡夫夫食品沟沟通任何何可用的的库存数数不足的的信

27、息。 运输时货货物必须须放在干干净、干干燥和无无破损的的托盘上上，没有有异味，同同时根据据卡夫仪仪器的要要求进行行包装。根根据卡夫夫食品的的说明书书，货物物必须在在干净、干干燥和无无损的托托盘上，无无异味和和预先包包装好。 装车时，应应按卡夫夫食品或或顾客的的规定进进行组合合，以此此保护产产品（如如重的货货物装在在底部） 在装车前前对车辆辆进行检检查，干干燥、干干净和无无异味。拖拖车的卫卫生情况况在装载载前应进进行检查查和记录录。 在规定的的时间内内送货，送送货迟到到或者卸卸货延迟迟应即向向卡夫食食品报告告。 应避免阳阳光直射射在产品品上。 应在规定定的条件件下储存存和运输输货物，应应对这些些

28、条件进进行检查查和记录录。 除非卡夫夫食品事事先授权权，司机机不应从从送货点点接受退退货。对于温控控仓储/分发的的特别要要求 为确保温温度保持持在指定定的范围围内，装装载前，应应检查和和记录车车辆的温温度。对于冷藏藏、冷冻冻储存/分发的的特殊要要求 在装载前前，车辆辆/集装装箱应处处于指定定的温度度条件下下。 在装载前前，应检检查和记记录车辆辆的温度度。 当外界温温度超过过指定的的范围和和装载区区域不受受控时，应应使用窗窗帘或风风门片。 在装载前前，货物物必须预预先冷藏藏/冻结结到指定定的温度度，而且且货物必必须总是是保持在在指定的的温度内内，任何何温度的的中断必必须通知知并登记记。7.7鉴定

29、及及可追溯溯性仓储、处处理、贮贮藏和运运输设备备应具有有一套适适当的文文件系统统，以用用于鉴定定和追踪踪卡夫食食品的产产品和原原料。这这套系统统允许操操作者在在24小小时内追追踪指定定批号的的从收货货开始的的储存、运运输全过过程的历历史数据据接收的的全过程程。这包包括识别别所处理理原料及及产品配配送的客客户。应应进行周周期性的的模拟产产品召回回，以检检验系统统的追溯溯能力（每每年最少少一次）。为为了推动动这一过过程的引引进，应应采用卡卡夫食品品所给予予的编码码或通过过一组来来源地、接接收日期期和原料料的特性性决定的的批号来来识别卡卡夫食品品的产品品。7.8 监控及及检测装装备操作方应应确定监监

30、控和考考核方法法，及所所需设施施以证明明所提供供的服务务达到预预定要求求。用于进行行控制的的设备，如如温度计计、湿控控、比例例尺等的的整套校校准计划划应当准准确。这这应包括括： 要校准的的设备、鉴鉴定数字字、位置置、校准准的频率率以及接接纳标准准的主要要目录 校准时间间表 校准结果果/证明明 在出现超超出范围围的结果果时要采采取的纠纠正措施施。 出现设备备或校准准错误时时应通知知卡夫食食品。第8章 - 检检验，分分析及改改进8.1 控控制不合合格的产产品- 控制制及释放放 对需要特特别鉴定定/隔离离，以及及最终部部署不明明确的原原料和产产品，为为避免其其在不被被注意的的情况下下被分发发出去，应

31、应制定一一套书面面的控制制&释放的的控制程程序。 对控制及及释放程程序进行行管理的的各岗位位员工的的职权和和责任，需需加以明明确，包包括对控控制的产产品直到到最终部部署的监监控和追追踪。 操作方应应确保那那些不符符合预定定要求的的产品被被鉴别出出来并受受到控制制，以防防止它们们被无意意识的使使用或分分发。 当任何被被怀疑为为不合格格的原料料或产品品被发现现时，或或卡夫食食品管理理层的发发出指令令时，应应立即将将这些原原料或产产品放置置在“控制”状态下下。 对受控的的原料或或产品，应应在每个个托盘的的实物上上放置“控制”的标识识，假如如是在计计算机化化的仓库库里，应应在每个个模块上上放置“控制”

32、的电子子标记。 鉴别方法法（如加加标签、贴贴纸、记记号等）的的目的只只是为了了控制和和释放。 应确保对对所有不不合格产产品进行行完整追追溯，有有一套有有效系统统防止运运转中的的疏忽，应应控制库库存。 为确保系系统运作作正常并并在必要要时进行行统一修修改，应应至少每每年一次次在各个个操作点点对控制制及释放放程序进进行系统统的评估估或审计计。 当任何卡卡夫食品品控制状状态下的的原料或或产品，无无论是在在储存中中，或指指定运往往某卡夫夫食品工工厂或用用于买卖卖，在不不被注意意的情况况下从控控制中释释放出来来时，应应有一套套适当的的程序以以及时通通知卡夫夫食品。这一程序序应与三三种类型型的“控制”相结

33、合合：种类一的的控制应用于于以下情情况：当当不符合合标准造造成实际际的或潜潜在的食食品安全全问题、对对主要规规章的违违反或主主要的质质量问题题。 应将原料料和产品品放置在在被隔开开的、安安全的区区域，或或者是完完全独立立的区域域。 能够从托托盘或纸纸箱的外外观明显显地辩认认出是受受控产品品。 每天均需需对库存存进行确确认。种类二的的控制应用于于以下情情况：当当不符合合标准造造成潜在在的产品品质量问问题或对对非主要要规章的的违反。 原料和产产品应该该能够从从外观上上明显鉴鉴别出是是受控产产品和/或实物物上加以以隔离。 如果系统统内能够够有效地地对原料料或产品品的选择择和运输输进行控控制使其其不被

34、误误发，那那么进行行电脑中中控制操操作就已已经充分分了。如如果系统统不能保保证有效效的控制制，那么么只进行行计算机机内的操操作库存存系统是是不足够够的。 每月均对对库存进进行确认认。受控 应用于于以下情情况：若若存在其其他原因因，需要要控制原原料或产产品。 原料或产产品应能能够从外外观上加加以鉴别别或用电电脑系统统进行控控制。 对库存的的确认在在必要的的频率下下进行，以以确保控控制的效效果。8.2 退货为了防止止退货再再次进入入分发链链,必须须建立一一套恰当当的处理理被退回回的原料料和产品品的程序序。这套套程序应应当包括括以下几几点: 对退货进进行适当当鉴别、隔隔离、与与正常的的原料和和产品分

35、分开存储储，并放放在控制制状态，直直到负责责的员工工检查过过和释放放为止。 部署对退退货处理理决定的的职责（销销毁或运运回卡夫夫食品工工厂） 通知卡夫夫食品管管理层 对不合格格原料和和产品的的销毁过过程进行行监督，从从而确保保它们不不会重返返分发链链。 应保存完完整的销销毁文件件，包括括对被销销毁的原原料和产产品的鉴鉴定和销销毁的文文件证明明。8.3 内部审审计若操作方方的质量量管理系系统是根根据ISSO90001：20000的要要求登记记的，,应符合合全部对对内部审审计的标标准要求求。若操作者者没有一一套已登登记的质质量管理理系统, 应进进行充分分的内部部检查以以确保符符合卡夫夫食品的的要求

36、(至少每每年检讨讨一次)。8.4 纠正和预预防措施施操作方应应建立和和维护用用于执行行纠正和和预防措措施的文文件程序序。这些些措施应应包括因因纠正措措施而产产生的对对特定当当事人的的指定的的职责，根根源文件件，对纠纠正措施施效力的的影响和和检查。当发生以以下情况况(但不不仅限于于)时, 应采采取纠正正措施: 由于操作作人员的的原因造造成的产产品或产产品处理理不合格格，引起起的对产产品需加加以控制制。（如如中断冷冷却链） 质量系统统的失灵灵导致不不能执行行卡夫食食品的仓仓库、处处理、贮贮藏和运运输的质质量要求求或规章章的规定定。 质量主管管部门确确定可能能违反法法律或法法规规定定的条件件。应通通

37、知卡夫夫食品的的签约方方代表这这种违反反，对卡卡夫食品品储存中中的产品品造成的的直接或或间接影影响，以以及为防防止再次次发生而而采取的的纠正措措施。 在这种情情况下，应应进行根根本原因因分析，加加以证明明并采取取措施防防止再次次发生，对对纠正措措施进行行追踪、监监控和适适时结束束。 为了防止止不合格格的发生生，操作作方应确确定措施施以消除除潜在的的造成不不合格的的原因。8.5 客客户沟通通操作方应应确定和和有效安安排与卡卡夫食品品的沟通通，沟通通内容涉涉及到： 服务信息息 询问，合合同，或或订单处处理，包包括改善善，以及及 客户反馈馈，包括括来自卡卡夫食品品或它的的顾客的的投诉当操作方方接到来

38、来自卡夫夫食品顾顾客的投投诉，应应立即通通知卡夫夫食品。顾顾客的投投诉应得得到承认认，但未未获得授授权之前前，操作作方不可可以用卡卡夫食品品的名义义做出回回应。8.6卡夫食食品审计计入门 在合理的的时期，应应授权卡卡夫食品品质量审审计员进进入和审审计/检检查任何何存储、运运送或处处理卡夫夫食品产产品的设设施。 审计/检检验应包包括对纪纪录、过过程、控控制和设设备的回回顾。这这些内容容能够证证明卡夫夫食品产产品的存存储符合合卡夫食食品的要要求和规规范。 限制：审审计/检检验不应应延伸到到财务数数据、销销售数据据（除了了直接与与卡夫食食品相联联系的），价价格数据据或人事事数据（除除了与审审计有关关

39、的技术术资格和和专职人人员执行行功能的的相关数数据）。 审计通知知：预先先给予进进行审计计/检验验的通知知是卡夫夫食品的的政策。但但是，任任何合同同中都没没有否认认卡夫食食品有权权安排其其自己的的代理人人，或通过过其签约约的进行行审计的的公司/代理商商，进行行没有事事先通知知的审计计。第9章 产产品完整整在存储和和运送的的所有阶阶段中，为为存储卡卡夫食品品产品的的仓库要要确保产产品的完完整性和和安全性性。需完完成风险险评估以以鉴定哪哪些区域域可能危危害产品品的完整整性。以下简述述一些用用于确保保产品被被有效保保护的关关键方案案。接收在卸货前前，为了了避免任任何异常常的残留留物如粉粉末、液液体或

40、其其他原料料，必须须彻底检检查运输输车辆和和接收到到的原料料。原料料必须做做物理的的完整性性检查。储存未经授权权的人员员禁止接接触产品品。分发为清洁起起见在装装船前，必必须检查查产品和和包装的的物理完完整性以以及对运运输船舶舶进行检检查。9.1效用 工厂空气气设备- 为了了完整性性，应定定期对带带有过滤滤器的外外部空气气通风口口进行检检查。 水 用用锁和受受管制的的钥匙来来保护主主要水供供应的使使用权。 工厂燃汽汽系统- 用用锁和通通道钥匙匙管制来来保护内内部燃汽汽系统。 化学品- 非立即即使用的的化学物物需用锁锁和通道道钥匙管管制来进进行保护护。受管管制的实实验室适适合保管管常规用用途的化化

41、学品。只只是周期期性使用用或用作作库存补补给的化化学品必必须在有有锁和通通道钥匙匙管制的的情况下下储存。9.2 产品 内部散货货存储器器：内部部散货存存储器必必须限定定在必要要的员工工岗位和和流水线线区域内内使用。 外部存储储容器（地地窖、储储罐等）：通向外外部存储储/处理理容器的的所有开开口必须须上锁保保护。必必须管制制和控制制外部存存储容器器的使用用。附件1 对对包装商商的进一一步要求求规范： 操作方应应确保经经审定的的卡夫食食品作业业指导书书和/或或规范（由由卡夫食食品代表表审核并并签署的的）摆放放在生产产场所适适当的位位置。 操作方应应采用适适当的方方针和程程序以确确保产品品符合全全部

42、卡夫夫食品的的规范。部部分员工工应了解解供应给给卡夫食食品的或或为其制制造的产产品所订订立的最最新规范范。原料接收收：进来的原原料和产产品数量量应经记记录并与与交货单单证核实实。任何何破损或或不合格格的进货货应被控控制并向向卡夫食食品通报报。包装和标标签控制制： 操作方应应采取恰恰当的控控制措施施确保供供应给卡卡夫食品品的产品品的标签签是正确确的。 在使用前前全部标标签经由由卡夫审审核并认认可。 在使用前前，包装装和标签签应与经经卡夫食食品核准准的版本本相核实实。 如果事先先没获得得卡夫食食品的授授权，不不可对标标签做任任何改动动。 卡夫食品品的包装装应只用用于卡夫夫食品的的产品。程序控制制： 应当建立立卡夫食食品的包包装过程程中的常常规检验验程序，书书面存档档并按章章贯彻执执行。 任何检验验鉴定出出的不合合格原料料或产品品应放入入控制状状态，并并通告卡卡夫食品品。 操作方应应有一套套重量控控制程序序，以遵遵循所有有适用的的规章要要求。 应确定必必需的生生产管理理规范（GMP）并符合卡夫食品作业指导书和/或规范。 追溯要求求，包括括产品批批号编码码应被确确定并符符合卡夫夫食品作作业指导导书和/或规范范。对多多重的或或混包装装的产品品编码，要要求能够够对包装装的各个个环节和和所有涉涉及的产产品及内内容都进进行追溯溯。与卡夫食食品的沟沟通 操作方应应