公路工程XXXX年度综合行政执法大检查用表cqpl.docx

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1、检查工作作用表附件1-1-11施工单位位自查情情况汇总总表建设项目目 合 同 段段 施工单位位 监理理单位 部 位（结构物物、路基基施工桩桩号、拌拌和场）规 模进度情况质量问题题及处理情况况安全问题题情况及及处理情情况检查责任人项目总工工： 项目目经理： 附件2-1-22监理单位位自查情情况汇总总表建设项目目 合合 同 段 监理单位位 施施工单位位 部位（结构物物、路基基施工桩桩号、拌拌和场）质量问题题情况及及处理情况况安全问题题情况及及处理情况况检查责任人专业监理理工程师师： 驻地地监理工工程师： 附件1-1-33参与项目目试验检检测工作作的机构构一览表表项目名称称：序号检测机构构名称检测范

2、围围备注附件1-1-44项目核查查情况总总结 一、工工程概况况；二、大检检查自查查情况，存存在的问问题，对对各合同同段自查查结果是是否属实实进行确确认；三、对按按附件228对对各合同同段进行行评价、排排名。附件1-2-11 路基组实实体检查查评分表表合同段： 施工工单位： 单 位工 程分 部工 程检查指标标项评 价价差较差中较好好路基工程路基土石 方方填料质量量填筑质量量（厚度度、碾压压）临时排水水台背回填填上 边 坡其 他砌体砌筑材料料和工艺艺沉降缝和和泄水孔孔其 他软 基处 理沉降观测测处理范围围、间距距及深度度其 他小型结构 物物钢筋绑扎扎模板质量量砼 浇 筑砼 养 护构件安装装外观情况

3、况其 他注：1.检查后后，检查查人员根根据外观观检查情情况先评评出等级级，然后后根据差差为700分以下下、较差差为755分、中中为855分、较较好为990分，好好为955分，进进行加权权平均，得得出分数数,如存存在返工工或行政政处罚的的该检查查项目只只能评为为差。2.检查查人员可可根据工工程进度度和特点点增加督督查内容容。附件1-2-22路面组实实体检查查及评分分表合同段： 施工工单位： 单 位工 程分 部工 程检查指标标项评 价价差较差中较好好路面工程沥 青面 层原材料情情况拌和场和和拌和控控制摊铺和碾碾压情况况接缝处理理层间处理理外观情况况自然条件件其 他砼面层原材料情情况拌和场和和拌和控

4、控制接缝、传传(拉)力杆设设置养 生外观情况况其 他基（底）层层原材料情情况拌和场和和拌和控控制摊铺碾压压接缝处理理保湿养生生外观情况况其 他合同段得得分注：1.检查后后，检查查人员根根据外观观检查情情况先评评出等级级，然后后根据差差为700分以下下、较差差为755分、中中为855分、较较好为990分，好好为955分，进进行加权权平均，得得出分数数,如存存在返工工或行政政处罚的的该检查查项目只只能评为为差。2.检查查人员可可根据工工程进度度和特点点增加督督查内容容。附件1-2-33结构组实实体检查查及评分分表（一一）合同段： 施工工单位： 单 位工 程分 部工 程检查指标标项评 价价差较差中较

5、好好桥梁工程砼工程原材料及及拌和场场情况砼 浇 筑梁板安装装支架、模模板强度度与刚度度砼 养 生外观情况况其 他钢筋加工钢筋骨架架钢筋连接接保护层厚厚度其 他预应力预应力筋筋张拉孔道压浆浆其 他桩基施工钻孔灌注注桩头处理理其 他桥面系泄水孔设设置伸缩缝施施工桥面铺装装其 他梁板安装支 座梁间高差差其他52附件1-2-44结构组实实体检查查及评分分表（二二）合同段： 施工工单位： 单位工程分部工程检查指标标项评 价价差较差中较好好隧道工程洞身开挖通风、照照明、防防尘开挖质量量超挖回填填其 他初期支护钢 筋 网锚杆及垫垫板安装装钢拱架与与隔栅定定位喷射砼支支护其 他二衬砼砼 外 观模板强度度与刚度

6、度防 水 层其 他明洞及洞洞门墙明洞回填填洞 门 墙其 他仰拱钢筋绑扎扎模板和砼砼浇筑其 他路面模 板砼 浇 筑其 他合同段得得分注：1.检查后后，检查查人员根根据外观观检查情情况先评评出等级级，然后后根据差差为700分以下下、较差差为755分、中中为855分、较较好为990分，好好为955分，进进行加权权平均，得得出分数数,如存存在返工工或行政政处罚的的该检查查项目只只能评为为差。2.检查查人员可可根据工工程进度度和特点点增加检检查内容容。附件1-2-55试验检测测汇总表表合同段： 施工工单位： 单位工程分部工程实测指标标项实测点数数合格率路基工程土石方压实度路面工程面 层沥青层压压实度砼面

7、层强强度厚度原材料基（底基基）层厚度原材料强度整体性桥梁工程上、下部部结 构砼强度钢筋保护护层厚度度钢筋间距距构件几何何尺寸隧道工程衬 砌砌支 护二衬砼强强度初期支护护厚度锚杆间距距锚杆抗拔拔力注：1.表中所所列实测测指标均均为一般般检查项项目，检检查中也也可根据据工程实实际情况况增补。2.各受受检合同同段每项项实测指指标的实实测点（组组）数应应不少于于3点（组组）且满满足评价价需要。3.各实实测项目目以其实实测合格格率乘以以1000为该项项评分。检检测组检检测得分分以实测测项目评评分的平平均值计计。附件1-3施工质保保资料检检查及评评分表合同段： 施施工单位位： 分类主要检查查内容及及要求评

8、价差较差中较好好质量保证证资料完整性原材料、成成品、半半成品检检验资料料齐全配合比、拌拌和加工工控制和和试验试试验数据据齐全施工原始始记录齐齐全现场质量量检验报报告单等等检验数数据齐全全规范化资料及时时，与工工程同步步资料述原原性好，真真实资料填写写规范，签签认及时时，无代代签现象象资料归档档规范，有有专人负负责其他资料省、市质质监局（站站）检查查反馈及及时，资资料齐全全监理、指指挥部指指令闭合合，资料料齐全工程过程程中遇到到的非正正常情况况记录及及其对过过程影响响分析齐齐全、完完整对质量事事故、安安全事故故处理资资料齐全全质保体系系质保体系系建立、完完善质保体系系及检查查程序运运行良好好得分

9、注：1.检查后后，检查查人员根根据检查查情况先先评出等等级，然然后根据据差为770分以以下、较较差为775分、中中为855分、较较好为990分，好好为955分，进进行加权权平均，得得出分数数,如存存在返工工或行政政处罚的的该检查查项目只只能评为为差。2.检查查人员可可根据工工程进度度和特点点增加检检查内容容。附件1-4-11工地试验验室检查查表检查时间间： 年 月 日名 称负 责 人母体机构构机构等级级试验检测测机构情情况人员情况况申报人数数持证人数数到位人数数实际操作作人数仪器设备备总台数未标定台台数台帐管理理存在问题题检测数据据抽查情情况抽查参数数抽查份数数可疑数据据份数虚假数据据份数备

10、注注附件1-4-22试验检测测人员现现场考核核表检查时间间： 年 月 日机构名称称操作人身份证号号证件号现场操作作考核情情况编号现场考核核项目熟练程度度操作是否否规范判定依据据是否准确确备 注注考核人：附件1-5监理工作作检查及及评分表表（一）工程项目目名称： 第 监理理办 监监理单位位名称：序号指标分值检查内容容扣分原因因得分一工程实体体质量40以各外业业检查组组的评分分为依据据，监理理办得分分为该监监理办所所包含的的所有施施工合同同得分的的平均值值乘以440。二监理办履履约信誉誉601人员到位位与管理理情况151、监理理企业违违约调换换监理人人员（见见附件55），属属违约条条件1的的，总监

11、监（含副副总监，下下同）、专专监（含含试验室室主任，下下同）、监监理员（含含试验员员，下同同）每人人次分别别扣1、00.5、00.2分分；属违违约条件件2、33的，每每有一条条，总监监、专监监、监理理员每人人次分别别扣2、11、0.5分；2、替换换人的条条件(包包括职称称、资格格、经历历、年龄龄等，下下同)有有低于投投标文件件承诺但但仍能满满足合同同强制性性要求的的，总监监、专监监、监理理员每人人次分别别扣0.5、00.4、00.2分分；3、监理理人员不不到位的的，总监监、专监监、监理理员每人人次分别别扣6、33、1.5分；4、未经经批准兼兼职的，每每人次扣扣1分；兼职人人员条件件低于兼兼职岗

12、位位强制性性要求的的，按违违约条件件3扣分分；低于于投标文文件承诺诺的，按按上述第第2款扣扣分；5、监理理工程师师中自有有人员不不满足合合同要求求的，总总监、专专监每人人次分别别扣1、00.5分分；6、监理理工程师师未按合合同要求求持安全全、环保保监理培培训合格格证的，每每人次扣扣0.55分；7、未按按合同规规定办理理监理人人员进退退场手续续的，总总监、专专监、监监理员每每人次分分别扣22、1、00.5分分；8、未按按合同规规定办理理请假手手续离岗岗的，总总监、专专监、监监理员每每人次分分别扣11、0.5、00.2分分； 9、有持持假证上上岗的，每每人次扣扣2分；10、有有监理人人员冒名名顶替

13、、考考勤虚假假或欺骗骗行为的的，每次次扣5分分。2设施设备备到位情情况31、办公公、生活活用房及及试验室室、会议议室等面面积不满满足合同同要求的的，每项项扣0.5分。2、汽车车、汽艇艇等主要要交通工工具每缺缺1辆（艘艘）扣11分；主主要试验验检测、测测量仪器器设备，每每缺1件件扣1分分，未按按规定标标定的每每有1件件扣0.5分；3、监理理办门牌牌、告示示牌，监监理人员员着装，上上墙的图图表资料料等，不不符合合合同要求求的，每每项扣00.5分分；其它它设施不不到位的的，每件件扣0.200.5分分。监理工作作检查及及评分表表（二）序号指标分值检查内容容扣分原因因得分3监理办管管理与制度31、监理理

14、办组建建情况未未报备的的扣1分分，报备备不及时时的扣00.5分分；2、未按按监理岗岗位职责责要求建建立质量量、安全全和环保保监理责责任、廉廉政管理理等制度度的，每每项扣11分；制制度不落落实的，每每项次扣扣1分。3、未按按规定要要求实行行总监负负责制，监监理企业业未明确确总监的的人事、财财务和分分配等管管理权限限，未与与总监签签订责任任书，总总监与专专监、专专监与监监理员未未签订责责任书，考考核制度度不落实实，总监监未履行行回避义义务的，每每项（人人次）扣扣0.55分。4一般工作作情况51、监监理计划划编审审程序不不到位，内内容不符符合合同同要求或或缺乏针针对性、可可操作性性，或审审核责任任不

15、到位位（审核核人无审审核意见见或意见见不落实实等，下下同）的的，每项项次扣11分；监监理机构构或监理理岗位设设置不符符合合同同要求的的，每项项（个）扣扣1分；无岗位位职责分分工或分分工不明明确的，扣扣0.551分分；2、监监理细则则编审审程序不不到位，未未分册、分分专业编编写，内内容不符符合合同同要求或或缺乏针针对性、可可操作性性，或审审核责任任不到位位的，每每项次扣扣1分；3、单位位、分部部和分项项工程（单单元）划划分不符符合规范范要求，工工地会议议不按时时召开或或无会议议记录，监理月报编发不及时、不规范或主要内容不全，无监理日志或内容不真实、重要内容未记录的，每项次扣1分；4、越岗岗签字或

16、或未经授授权代签签的，监监理员、专专业监理理工程师师、总监监每次分分别扣00.5分分、1分分、2分分；签字字造假的的，每次次扣2分分； 5、签认认超过规规定时限限的，第第一次扣扣0.55分，第第二次扣扣1分，以以后每递递增一次次扣分值值递增11分；6、监理理资料缺缺失或签签字不全全，且无无法弥补补的，每每次扣11分；7、合同同文件不不全扣11分，其其它文件件与资料料管理不不规范（台台帐不全全，签字字不全，原原始记录录填写不不符合要要求，档档案资料料分类不不清晰、归归档不及及时等）的的，每项项次扣00.5分分；8、有假假数据、假假资料的的，每次次扣23分。5审批保证证体系与开工报报告41、审批批

17、了的施施工组织织设计（含含有关施施工方案案，下同同），承承包人编编审程序序不到位位或审核核责任不不到位，监监理工程程师审查查程序不不到位或或审查责责任不到到位的，每每项（人人）次扣扣1分；2、审批批了的施施工组织织设计内内容不符符合合同同要求，或或缺乏针针对性、可可操作性性，每项项次扣11分；内内容错漏漏缺的，每每处扣00.5分分；3、未审审批承包包人质量量、安全全和环保保等保证证体系（含含相关人人员，下下同），或或审批了了的保证证体系不不符合合合同要求求的，每每项次扣扣1分；对保证证体系未未进行动动态管理理或管理理不到位位的，每每项（人人）次扣扣1分；4、开工工报告审审批不及及时的，每每次扣

18、11分；5、由于于监理办办原因，有有未审批批开工报报告先施施工的，每每次扣22分。监理工作作检查及及评分表表（三）序号指标分值检查内容容扣分原因因得分6材料、工工序（含含工程实实体）抽抽检情况况51、对原原材料、混混合料、工工程实体体及有关关构配件件、设备备的抽检检频率未未达到合合同规定定频率低低限的，每每次扣11分；2、对原原材料未未按规定定进行平平行试验验的，对对混合料料未按合合同规定定进行试试验验证证的，每每次扣22分；3、试验验工程未未按合同同规定审审批，但但已开始始规模施施工的，每每次扣223分分；4、工序序抽检覆覆盖率、抽抽检频率率不符合合质量评评定或有有关规定定要求的的，每次次扣

19、0.511分。7旁站、巡巡视到位位情况41、监理理人员巡巡视不到到位的，每每次扣11分；巡巡视记录录不规规范的，每每次扣00.5分分；2、旁站站不到位位的，每每次扣11分；旁旁站记录录不规规范的，每每次扣00.5分分。8合同其他他事项管理41、未按按规定程程序和要要求对分分包进行行审批的的，每次次扣2分分；对承承包人违违反合同同规定转转包、分分包未及及时作相相应处理理的，每每次扣22分；2、未按按合同规规定办理理合同其其它事项项的，每每次扣00.51分。监理工作作检查及及评分表表（四）序号指标分值检查内容容扣分原因因得分9监理指令令51、对不不合格材材料、构构配件、设设备及工工程质量量、安全全

20、、环保保等方面面的隐患患或问题题应当发发出要求求整改的的书面监监理指令令而未发发出的，每每次扣22分；2、监理理指令签签发程序序不符合合合同要要求的，每每次扣11分；指指令内容容不规范范、表达达不清的的，每次次扣0.5分；3、对承承包人回回复的签签认程序序不符合合合同要要求，或或签认了了的回复复存在承承包人整整改（或或监理人人员检验验）不到到位的，每每次扣 1 分分； 4、监理理指令不不闭合的的，每次次扣1分分；对逾逾期未按按指令要要求整改改或整改改不彻底底而未采采取进一一步有效效措施的的，每次次扣1分分。10廉政合同同执行 情况2监理人员员有吃拿拿卡要、行行贿受贿贿行为的的，每次次扣2分分；

21、11质量监理理3发生工程程质量问问题或造造成工程程返工，并并负有监监理责任任的，每每次扣112分分。12施工安全全监理4发生安全全事故并并负有监监理责任任，造成成人员死死亡1人人的，每每起扣11分；死死亡2人人及以上上的，每每起扣22分。13施工环保保监理2发生环境境污染事事件并负负有监理理责任的的，每起起扣12分；14费用监理理2因监理工工作失职职，签认认了的工工程数量量或工程程费用存存在明显显错误的的，每次次扣2分分。15进度监理理11、由于于监理办办原因，导导致受监监工程进进度滞后后，实际际工程进进度在计计划进度度控制曲曲线下限限内的，扣扣0.55分；在在计划进进度控制制曲线下下限以外外

22、的，扣扣1分;2、由于于监理办办原因，工工程实际际施工期期超过合合同工期期或工程程交工日日期延误误的，扣扣2分。监理办得得分检查人： 总总监理工工程师： 年 月月 日附件1-6 合同与与造价工工作检查查及评分分表（一一）项目名称称： 承包包单位： 合同同号：序号指标分值检查内容容及扣分分标准扣分原因因得分一合同检查查501主要管理理人员151、主要要管理人人员调换换未按规规定办理理报批手手续的，项项目经理理、总工工每发生生1人次次，分别别扣2分分、1分分，其他他主要人人员每发发生1人人次扣00.5分分；2、替换换人资格格条件（包包括职称称、资质质等）有有低于投投标文件件承诺的的，每发发生一项项

23、次，在在第1款款基础上上分别再再扣2、11、0.5分；3、主要要管理人人员身份份存在与与承包人人关系不不符的，每每发生11人次扣扣2分。2主要机械械设备151、主要要机械设设备未能能满足招招标文件件规定或或施工要要求的，每每一项扣扣1分；2、主要要机械设设备调换换未按规规定办理理报批手手续的，每每一项扣扣1分。3分包与劳劳务151、将主主体或重重要单位位工程分分包的，每每一项扣扣3分；2、分包包合同未未向业主主（指挥挥部）办办理报批批手续的的，每一一项扣22分；3、劳务务合同协协议未向向监理办办理备案案手续的的，每一一项扣22分；4、分包包不具备备相应资资质的，每每一项扣扣2分。4合同台帐帐5

24、1、 未建立项项目部主主要管理理人员台台帐的扣扣1分，台台帐不齐齐全扣00.5分分2、未建建立主要要机械设设备台帐帐的扣11分，台台帐不齐齐全扣00.5分分3、未建建立分包包与劳务务台帐的的扣1分分，台帐帐不齐全全扣0.5分5其它存在其它它不规范范、不合合理的合合同行为为的，每每一项次次扣0.5分。注：上述述合同要要素的检检查要求求按表116进进行。检查人： 年 月月 日合同与造造价工作作检查及及评分表表（二）项目名称称： 承包包单位： 合同同号：序号指标分值检查内容容及扣分分标准扣分原因因得分二造价检查查501计量支付付151、 计量申报报资料存存在欠齐齐全或计计量表、中中间检验验单等填填写

25、、签签认不全全或内容容不准确确，以及及无计量量草图和和计算式式等情况况的，每每一项扣扣0.55分；2、 计量过程程中存在在未按工工程量清清单及合合同、规规范计量量的，或或存在重重复计量量或多计计冒计的的，或计计量工程程量未作作计算或或计算随随意的，每每一项扣扣0.55分；3、 各类预付付款、价价格调整整款，存存在手续续、资料料和签认认不全，或或计算不不正确等等情况的的，每一一项扣00.5分分。2变更151、为增增加造价价而存在在不合理理的强行行变更、擅擅自变更更、有意意变更等等情况的的，每一一项扣22分；2、变更更程序不不完备，未未下达变变更令就就实施变变更项目目的，每每一项扣扣2分；3、变更

26、更申报资资料存在在所附材材料欠齐齐全、内内容欠完完整、签签认不全全等情况况的，每每一项扣扣0.55分；4、变更更单价存存在未按按合同条条款规定定确定，组组价和分分析材料料欠缺或或不合理理，报价价明显不不合理等等情况的的，每一一项扣11分；5、变更更工程量量的计算算有错误误的，每每一项扣扣1分。3资金使用用151、 未按投标标文件承承诺全额额到位流流动资金金的，视视到位额额度情况况扣13分；2、 动员预付付款和材材料设备备预付款款存在不不规范、不不合理使使用情况况的，每每一次扣扣1分；3、 大额资金金汇出未未向业主主（指挥挥部）办办理报批批手续的的，每一一次扣11分；4、 未按规定定提交详详细的

27、资资金使用用计划、月月度现金金流表和和合同用用款计划划的，每每一次扣扣1分。4造价台帐帐51、未建建立计量量支付台台帐的扣扣1分，台台帐不齐齐全扣00.5分分；2、未建建立变更更台帐的的扣1分分，台帐帐不齐全全扣0.5分；3、未建建立资金金使用台台帐的扣扣1分，台台帐不齐齐全扣00.5分分。5其它存在其它它不规范范、不合合理的造造价行为为的，每每一项次次扣0.5分。检查人： 年 月月 日表1： 项目目部主要要人员到到位确认认表项目名称称 承承包单位位 合同同号 项目部主要人员员合同要求求到位人人员实际到位位人员与承包人人劳动人人事关系系情况资格符合合情况姓名职称/从从业资格格姓名职称/从从业资

28、格格项目经理理项目副经经理总工程师师路基工程程师路面工程程师桥梁工程程师隧道工程程师测量工程程师试验工程程师安全工程程师质检工程程师财 务务自查汇总总人员到位位率 %；身份份符合率率 %；替换率率 %，资资格符合合率 %监理核查查意见业主核查查确认意意见注：附有有效身份份、与承承包人关关系、资资质资格格、业绩绩简历等等凭证。表2：项项目部试试验和质质量检验验人员到到位确认认表项目名称称 承承包单位位 合同同号 项目部关键岗位位人员合同要求求到位人人员实际到位位人员与承包人人劳动人人事关系系情况资格符合合情况姓名职称/从从业资格格姓名职称/从从业资格格质检人员员试验检测测人员自查汇总总人员到位位

29、率 %；身份份符合率率 %；替换率率 %，资资格符合合率 %监理核查查意见业主核查查确认意意见注：附有有效身份份、与承承包人关关系、资资质资格格、业绩绩简历等等凭证。表3： 主主要机械械设备到到位确认认表项目名称称 57省省道平阳阳县水头头至萧江江段复线线工程 承包单单位 江苏润润扬交通通工程集集团有限限公司合合同号 1 机械设备备名称合同要求求到位机机械实际到位位机械机械设备备来源（自自有/租租赁/分分包）符合合同同和施工工要求情情况型号到位时间数量型号到位时间数量发电机组组P5000E20122.41P5000E20122.41自有符合挖掘机PC200020122.62PC20002012

30、2.62自有符合装载机ZL50020122.41ZL50020122.41自有符合砼拌和站站JS755020122.41JS755020122.41自有符合砼运输车车6m320122.426m320122.42自有符合冲击式钻钻机8t20122.558t20122.55自有符合混凝土输输送泵HBT60CC20122.61HBT60CC20122.61自有符合吊车25T201226125T2012261自有符合空压机SAH113220122.63SAH113220122.63自有符合潜孔钻100BB20122.82100BB20122.82自有符合注浆机20122.7120122.71自有符合凿岩机YZ25520122.620YZ25520122.620自有符合凿岩台车车20122.6120122.61自有符合通风机Y2500M4420122.62Y2500M4420122.62自有符合砼喷射机机YSP1020122.42YSP1020122.42自有符合运输车20122.6820122.68自查汇总总到位率 %