参考文件某集团房地产工程管理规定bhpt.docx

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1、目 录录第一章总总则第二章勘勘 察第三章设设计第一节初初步设计计第二节施施工图设设计第三节设设计变更更第四章监监 理第五章施施工第一节施施工准备备第二节工工程进度度管理第三节工工程质量量管理第四节材材料设备备管理第五节工工程签证证第六节工工程款支支付第七节安安全、文文明施工工管理第六章验验收第一节专专项验收收第二节竣竣工验收收第三节内内部综合合验收第七章工工程索赔赔与反索索赔第一节索索赔第二节反反索赔第八章工工程交付付、保修修及质保保金第一节工工程交付付第二节工工程保修修第三节质质保金第九章工工程档案案第十章与与施工单单位相关关规定第十一章章工程管管理流程程图第十二章章附则附表项目开发发操作流

2、流程示意意图工程管理理规定第一章 总 则第一条 为规规范集团团房地产产工程项项目的管管理行为为，提高高投资效效益，保保证工程程质量和和进度，特特制定本本规定。第二条 集团团房地产产事业部部及下属属房地产产公司的的工程建建设项目目均适用用于本规规定。第二章 勘勘 察察第一条职职责及内内容(一)工工程部负负责勘测测工作的的组织、协协调和监监督管理理，测量量勘探深深度。(二)成成控部参与勘探探深度的的测量，负责勘测费用结算的审核。(三)工工程总监监负责组组织队伍伍的考察察、审核核，组织织合同文文本的制制定与申申报，负负责勘测测工作的的内外协协调及监监督管理理。(四)总总经理负负责组织织队伍的的确定，

3、并并负责合合同签订订及勘测合同同总价的的审批(按权限限)。(五)事事业部分分管领导导负责勘勘测合同同总价的的审批(按权限限)，及勘测工工作的指指导与监督。第二条 流程程工程总监监提出申申请总经理理审批队伍选选择及确确定(招招议标)签定合合同实施验收结算资料归归档第三条审审批权限限（一）合合同总价价审批权权限：审批部门门总经理事业部备注审批金额额10万元元(含)以下10万元元以上有直接分分管领导导的，总总经理的的权限下下浮40%（二）费费用支付付审批归总总经理。第四条要要求(一)勘勘察单位位如果不不通过招招议标方方式选择择，须报报事业部部审批。若若通过招招议标确确定，应应严格按按成本控控制管理理

4、规定相关要要求执行行。(二)工工程部、成成控部应应对勘探探进深共共同核查查与验收收，做为勘测测费用结结算的依依据。(三)工工程勘察察应在规规划方案案通过政政府审批批且场地地平整后后进行。(四)工工程勘察察前应调调查、了了解场地地内及周周边的环环境状况况，避免免对场地地内地下下管线造造成破坏坏。(五)工工程部应应全程跟跟踪勘察察作业施施工，及及时发现现并解决决存在的的问题，确确保地质质勘察报报告真实实、准确。第五条 罚则则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-4000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且最最少

5、不低低于4000元。(二)未未按上述述第四条第(一)、(二)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-4000元/项项的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-200%，且且最少不不低于4400元元。(三)未未按上述述第四条第(三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-2000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-115%，且且最少不不低于2200元元。(四)未未按上述述第四条第(四)、(五)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-1150元元/项的的罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-110%，且且最少不不低于1150元元。第

6、三章 设 计第一节 初步步设计第一条 职责责与内容容(一)成成控部负责对对初步设设计概算算进行审审核。(二)开开发部负责组组织初步步设计的的政府审审批。(三)工工程部负负责设计计过程的的跟踪与与协调，并并对结构构选型等等影响工工程成本本的重要要环节进进行优化化和监督。(四)工工程总监监组织编编制初初步设计计任务书书和初步设设计优化化，负责责初步设设计的组组织与协协调。(五)总总经理负负责组织织初步设设计内部部评审。(六)事事业部负负责初初步设计计任务书书和设设计成果果的审批批，并负负责设计计工作的的指导与与监督。第二条 流程程规划方案案政府审审批编制初初步设计计任务书书事业部部审批进行初步步设

7、计设计质质量跟踪踪内部评评审设计修修改设计成成果内部部审批初步设计计政府审审批第三条 审批批权限(一)初步设计计任务书书、初初步设计计内部评评审与设设计成果果的审批批权归事事业部。(二)设设计费支支付的审审批按房地产产行业财财务管理理规定执行第四条 要求求(一)所所有新开发项项目均须须进行初初步设计计。初步步设计应应在规划划方案政政府审批批后组织织实施。(二)如如果初步步设计未未获得相相关政府府主管单单位的批批准，应应按内部部评审的的程序及及权限进进行修改改与审批批。(三)初步步设计任任务书中中应明确确限额设设计要求求，保证证初步设计计概算控制制在批准准的投资资估算之之内。(四)初初步设计计内

8、部评评审：1、初步步设计完完成后，总总经理应应在七个个工作日日内组织织召开内内部评审审会，评评审结果果由事业业部总工工程师及时审审批。2、须邀邀请项目目所在地地相关专专业的专专家参加加内部评评审，并并将图纸纸等相关关资料提提前5-10天天送交相相关人员员各一份份。3、工程程部须会会同营销部门门检查方方案设计计的落实实程度，并并提出合合理化建建议。4、成控控部门须须审核初步步设计概算，检检查其限限额设计计的完成成情况。5、须核核对户型型、面积积、各户户型所占占比例等等指标是是否符合合项目策策划时确确定的相相应指标标。第五条罚罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损

9、失的处处相关责责任人2200-5000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-30%，且最最少不低低于5000元。 (二)未按上上述第四四条第(一)、(二)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-300元元/项的的罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且最最少不低低于300元元。(三)未未按上述述第四条第(三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-200元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-200%，且且最少不不低于2200元元。(四)未未按上述述第四条第(四)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-2200元

10、元/条的的罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-110%，且且最少不不低于2200元元。第二节 施工工图设计计第六条职职责及内内容(一)工工程部负负责施工工图设计计的跟踪踪与协调调，对工工程成本本有重要影响响的设计计环节进进行优化化和监督督，负责责组织施施工图外外部审查查。(二)成成控部负责组织织编制施施工图预预算。(三)工工程总监监负责组组织编制制施工工图设计计任务书书，负负责施工工图设计计全过程程的组织织、协调调与监督督，协助助总经理理组织施施工图内内部评审审。(四)总总经理负负责组织织当地专专家和内内部相关关人员施施工图内内部评审审。(五)事事业部总总工程师师负责施施工图设设计及

11、内内部评审审的指导导与监督，审审批施施工图设设计任务务书及及设计成成果。第七条流流程初步设计计政府审审批编制施工图图设计任任务书施工图设计设计质量跟踪设计成果内部评审设计修改事业部审批施工图外部审查第八条审审批权限限(一)施施工图设设计任务务书、施工图内部评审及设计成果的审批权归事业部。(二)设设计费支支付的审审批按房地产产行业财财务管理理规定执行第九条要要求（一)施施工图应应由原方方案设计计单位设设计，否则，应应经事业业部批准准后按招招(议)标管理理规定进行设计单位招标并签定合同。(二)施施工图设设计任务务书中中应明确确限额设设计要求求，保证证施工图图预算控控制在设设计合同同约定的的范围之之

12、内。(三)施施工图内内部评审审：1、施工工图设计计完成后后，由总总经理及及时组织织当地专专家和内内部相关关人员进进行评审审，评审审结果由事业部部总工程程师及时时审批。2、内部部评审应应同时审审核其施施工图预预算，落落实限额额设计完完成情况况。3、应将将图纸等等相关资资料提前前5110天送送交相关关人员各各一份。(四)在在施工图图设计过过程中，成控部门应同步组织编制施工图预算。若设计单位提供施工图预算，应及时进行审核。第十条罚罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-4000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，

13、且最最少不低低于4000元。(二)未未按上述述第九条第(一)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-4000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且最最少不低低于4000元。(三)未未按上述述第九条第(二)、(三)项项办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-3000元/项项的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-155%，且且最少不不低于3300元元。(四)未未按上述述第九条第(四四)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-2200元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-100%，且且最少不不低于2200元元。第三节

14、 设计计变更设计变更更指因工工程建设设需要，变变更工程程施工图图纸，增增加或减减少工程程量或工工程造价价的行为为。第十一条条职责及及内容(一)工工程部负负责受理理或提出出设计变变更申请请，提出设计计变更的的可行性性和必要要性意见见，负责责设计变变更文件件的收发发和存档档，组织织设计变变更的实实施。(二)成成控部负责计算算设计变变更所引引起的变变更造价价，审核施施工单位位提交的的变更价价款的报报告，建建立设计计变更台台帐，保保存变更更资料。(三)工工程总监监负责设设计变更更的可行行性、必要性性和变更文文件的审核，并负责责设计变变更的协协调及监监督管理理。(四)总总经理负负责设计计变更的的审核、审

15、审批(按权限限)。(五)事事业部负负责设计计变更工工作的指指导、监监督与审审批(按权限限)。第十二条条流程(一)营营销部门门要求的的设计变变更：营营销部申申请工程部部审查总经理理会审事业部部营销总总监审定定方案设计院院出变更更方案成控部计算变变更造价价工程总总监审核核总经理理审核、审审批（按权限限）事业部部审批出正式式变更文文件办理变变更签证证的相关关手续变更实实施建立变变更台帐帐资料归归档(二)其其他原因因引起的的设计变变更：主主张人申申请工程部受受理并审审查总经理理会审设计院院出变更更方案成控部部计算变变更造价价工程总总监审核核总经理理审核、审审批（按按权限）事业部审批出正式变更文件办理变

16、更签证的相关手续变更实施建立变更台帐资料归档第十三条条 审审批权限限项 目总经理事业部分分管副总总事业部总总经理一般工程程10万元元以下10-220万元元20万元元以上特殊工程程5万元以以下5-100万元10万元元以上材料设备备5万元以以下5-100万元10万元元以上备 注1、一般般工程：包括土土建、水水电安装装、土石石方等工工程。2、特殊殊工程：勘察、设设计、监监理、弱弱电、消消防、变变配电、通通风与空空调、采采暖、钢钢结构、园园林景观观、附属属等工程程项目。3、表内内指标为为变更增增加金额额；减少少权限属属总经理理。第十四条条要求(一)除除基础超超深等不不可抗力力原因外外，民用用建筑所所有

17、变更更增加的总总造价应应控制在在该项目目总造价价的2%以内, 工业业厂房控控制在总总价的1%以内。(二)经经审查批批准后的的施工图图，应不不作变更更。确须变更，应提出明明确合理理的原因因（因方案案或营销销策略等等的调整整、基础础超深、设设计缺陷陷以及采采用新工工艺、新新材料、新新技术的的需要等等原因）经批准准可做相相应的设设计变更更。(三)变变更超过过原设计计标准或或批准的的建设规规模时，除除应按公公司设计计变更的的流程进进行审批批，还应应及时报报规划管管理部门门和其他他有关部部门重新新审查批批准后实实施。(四)所所有设计计变更应应及时审审批，须须提前114天以以书面形形式向施施工单位位发出变

18、变更通知知，不得得影响施施工进度度。(五)施施工单位位应在设设计变更更确定后后14天天内，提提出变更更工程价价款的报报告，在在收到报报告后114天内内建设单单位应确确认并回复施工工单位，及及时办理理变更签签证手续续。(六)所所有设计计变更必必须事先先计算出出因变更更而引起起的工程程造价的的增减情情况。(七)凡凡影响外外立面效效果、建建筑平面面布局或或户型的的设计变变更均须须先按规规划方案案审批程程序审批批后，再再按本规规定执行行。(八)营营销部门门要求变变更引起起的成本本增加，应应在营销销收入中中相应增增加,并并办理有有关手续续。(九)影影响销售售和物业业管理的的变更，应应征得销销售和物物业部

19、门门的同意意。(十)应应杜绝施施工单位位以及其其他单位位擅自进进行设计计变更的的现象，但但应认真真听取施施工单位位以及其其他单位位的合理理化建议议，以优优化设计计或节约约成本。(十一)成控部部和工程程部应分分别建立立变更台帐帐，并保保管好变变更资料料。(十二)工程部部应与监监理单位位及时监监督施工工单位实实施变更更，避免免造成损损失。第十五条条罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-5000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-30%，且最最少不低低于5000元。(二)未未按上述述第五条第(一)项项进行增增加变更更造

20、价控控制，按按超过控控制部分分的3%进行处处罚。(三)未未按上述述第十四条第(二)、(三三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-5000/项元的的罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-30%，且且最少不不低于5500元元。(四)未未按上述述第十四条第(四)、(五)、(六六)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-400元元/项的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-220%，且且最少不不低于4400元元。(五)未未按上述述第十四条第(七)、(八)、(九)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任人1000-3300元元/项的的罚款，造造成损失失的

21、由相相关责任任人承担担5-15%，且且最少不不低于3300元元。(六)未未按上述述第十四条第(十)、(十十一)、(十十二)项项办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-200元元/项的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-10%，且且最少不不低于2200元元。第四章 监理理依据工程程项目的的不同特特点，可可实行联联合监理理或社会会监理的的监理方方式。联联合监理理是指监监理单位位只派总总监理工工程师，其其他监理理人员均均由房地地产公司司配备的的监理方方式。第一条职职责及内内容(一)工工程部负负责监理理工作的的检查、监监督与协协调，督督促监理理工程师师全程实实施“三控二二管一协协调

22、”，并对日日常监理理工作进进行管理理。(二)工工程总监监负责提出出监理方方式，审审核监理理规划和和监理实实施细则则，审核核向施工工单位发发出的各各种监理理函件，审审核总监监理工程程师签发发的工程程开工、停停工、复复工令，审审核监理理公司批批准的工工程进度度、质量量等控制制文件，审审核监理理公司批批准的工工程计量量书，并并负责监监理费用用支付的的审核。(三)总总经理负负责合同同的签订订、审核核监理方方式、审批监理理费用支支付。(四)事事业部负负责监理理工作的的指导、监监督，监监理方式式的审批批。第二条流流程确定监理理方式选择监监理单位位(按招议议标管理理办法)签定委委托监理理合同监理行行为的监督

23、管管理监理费用用支付监理工工作的总结评评价第三条审审批权限限(一)监监理单位位的入围围和监理理费用的的支付由由总经理理审批。(二)监监理单位位的确定定按招招(议)标管理理办法执执行。(三)监监理方式式的确定定由事业部部审批。第四条要要求(一)采采用何种种监理方方式应由由房地产产公司提提出书面面方案，报事业部审批后执行。(二)监监理单位位单独的的签证不不得作为为结算的的依据，须须按本规规定第五五章第五五节的相相关规定定执行。(三)监监理工作作应在施施工图设设计阶段段开始介介入。(四)应应在监理理委托合合同和施施工合同同中明确确监理单单位和监监理工程程师的职职权与责责任，杜杜绝监理理单位及及人员在

24、在受权范范围外行行使职权权的现象象。(五)应应坚决制制止施工工单位不不正常招招待公司司人员和和监理人员员消费的行行为，避避免与施施工单位位相互串串通损害害公司利利益。(六)应应及时指出出和纠正正监理单单位未按按合同约约定履行行职责的的行为，必要时应采取更换监理单位或监理人员的有力措施。(七)应应定期参参加监理理例会，及及时审核核监理日日志、监监理报表表、工程程质量检检验评定定记录，以以及各项项技术、经经济签证证等。(八)应应积极采采纳工程程监理单单位的合合理化建建议，最最大程度度的控制制工程成成本。(九)工工程总监监应及时时对工程程监理单单位的工工作进行行总结和和评价。第五条罚罚则(一)未未按

25、上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-3000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且最最少不低低于3000元。(二)未未按上述述第四条第(一一)、(二)项项办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-3000元/项项的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担110-220%，且且最少不不低于3300元元。(三)未未按上述述第四条第(三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-2000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-115%，且且最少不不低于2200元元。(四)未未按上述述第四条第(四

26、)、(五)、(六)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任人500-2000元/项的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-110%，且且最少不不低于2200元元。(五)未未按上述述第四条第(七)、(八)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-1100元/项的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担1-100%，且且最少不不低于1100元。(六)未未按上述述第四条第(九)项办办理的，处相相关责任任人2000元的的罚款。第五章 施施工第一节 施工准准备第一条 职责责与内容容(一)工工程部负负责调查查地下、地地上障碍碍物的状状况，编编制处理理方案、监督方案案实施。组织落落实施

27、工工场地准备备工作，组织图纸会审及设计交底。(二)工工程总监监负责检检查、协协调、监监督开工工前的各各项施工工准备工工作，并并审核开开工报告告。(三)开开发总监监负责政政府职能能部门的的证件办办理，协协调政府府职能部部门的关关系。(四)总总经理负负责监督督、检查查前期、工工程等部部门工作作，解决决影响工工程开工工的重要问问题，审审批开工工报告。(五)事事业部全全面监督督、指导导开工前前施工准准备工作作。第二条 流程程地下、地地上障碍碍物调查查与处理理完成“三通一一平”工作完成临临建设施施的搭建建完成设计计交底、图图纸会审审取得施施工许可可证施工单单位开工工申请监理单单位审查查工程总总监审核核总

28、经理理审批第三条 审批批权限开工报告告的审批批权限归归总经理理。第四条 要求求(一)施施工场地地准备工工作应在在规划方方案政府府审批后后及时进进行（其其中场地地平整可可在项目目立项审审批后进进行），应在开工前完成，不得影响施工单位进场及开工。(二)项项目开工工应满足足：施工工现场条条件具备备、施工工图设计计完成、完完成政府府职能部部门规定定的报批批报建手手续。因因情况特特殊急需需开工的的，应报报事业部部批准。(三)在在项目开开工前，房房地产公公司应对对地上、地地下障碍碍物进行行全面调调查，核核实障碍碍物的产产权所有有人，并并采取相相应处理理措施。确定是是地下文文物的应应向文物物管理部部门报告告

29、，并采采取保护护措施。(四)施施工场地地准备工工作应做做好如下下事项： 1、拟定定土石方方调配方方案，完完成场地地平整。2、落实实解决外部部供水、供供电在场场地内的的接口以以及接至至市政的的雨污水水口。3、落实实场地内内至市政政道路的的道路及及出口位位置。4、与规规划部门门联系，取取得场地地水准点点、坐标标控制点点，并加加以保护护。与施施工单位位做好各各控制点点的交接接。(五)设设计交底底、图纸纸会审等等工作须须在开工工前一周周进行。(六)须须组织施施工单位位认真审审核图纸纸，按要要求做好好记录，于于会审时时间至少少前3天天转交设设计院。第五条 罚则则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审

30、批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-4000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且最最少不低低于4000元。(二)未未按上述述第四条第(一)、(二)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任人1000-3300元元/项的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-200%，且且最少不不低于3300元元。(三)未未按上述述第四条第(三)、(四)、(五)、(六六)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-2200元元/项的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-110%，且且最少不不低于2200元元。第二节 工程程进度管管理第六条 职

31、责责与内容容(一)工工程部组织编制制阶段性性进度计计划，负负责工程程进度计计划实施施过程的的检查与与监督。(二)工工程总监监负责审审核阶段性性进度计计划及总总进度计计划，制制定进度度调整计计划，审审批专项项工程计计划。(三)总总经理负负责审批批阶段性性进度计计划及进进度调整整计划。(四)事事业部负负责项目目总进度度计划的的审批及及计划实实施过程程的指导导与监督。第七条 流程程(一)计计划控制制流程：工程总总工期的的确定计划(总进度度计划和和阶段性性进度计计划)编制监理单位位、工程程部审查查工程总总监审核核、审批批(按权限限)总经理理审批(按权限限)事业部部审批计划实实施过程程的监控控计划调调整

32、与审审批调整后后计划实实施过程程的监控控(二)增增加工期期签证流流程： 施工单单位申报报监理单单位、工工程部审审查成本控控制部审审核工程总总监审核核总经理理审批成本控控制部、工程部分别建立台帐并存档第八条 审批批权限(一)专专项工程程计划由由工程总总监审批批。(二)阶阶段性进进度计划划、增加加工期签签证由总总经理审审批。(三)总总进度计计划由事事业部审审批。第九条 要求求 (一)总进度度计划的的工期应应满足施工工合同确确定的工工期要求求。(二)任任何人不不得随意意对外签签证及口口头承诺诺工期顺顺延。(三)应应经常检检查工程程的行象象进度并并与阶段段性进度度计划进进行比较较，以及及时发现现并解决

33、决进度滞滞后的情情况。(四)房房地产公公司每月月5日前前必须向向事业部部报送上上月进度度完成情情况以及及本月进进度计划划。(五)施施工单位位的一般般工期签签证申请请(如停停水、停停电等)，应在在3个工工作日内内回复，重重要且复杂的的工期签签证申请请(如变变更、甲甲供材料料原因等等)应在在7个工工作日内内回复。第十条罚罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-3000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-115%，且且最少不不低于3300元元。(二)未未按上述述第九条第(一)、(二)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任

34、人1000-3300元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-100%，且且最少不不低于3300元元。(三)未未按上述述第九条第(三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-2000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担1-100%，且且最少不不低于2200元元。(四)未未按上述述第九条第(四)项办办理，处处相关责责任人1100元元的罚款款。(五)未未按上述述第九条第(五)项办办理，每每延迟一一天处相相关责任任人500元的罚罚款。第三节 工程程质量管管理第十一条条 职职责与内内容(一)工工程部负负责施工工过程中中质量的的检查与与监督，组组织分项项、分部部工程质

35、质量的检检查与验验收，编编制质量量缺陷的的整改方方案并监监督实施施。(二)工工程总监监负责工工程质量量全过程程的监督督、检查查与管理理，组织织单位工工程和专专项工程程的竣工工验收，审审批质量量缺陷的的整改方方案，组组织编制制重大质质量问题题及质量量事故的的处理方方案。(三)总总经理负负责工程程质量的的监督、协协调及管管理。 (四)事业部部负责工工程质量量工作的的指导、检检查与监监督，审审批重大大质量问问题及质质量事故故的处理理方案，组织重大质量问题及质量事故的处理。第十二条条 流流程(一)工工程质量量控制流流程：过过程质量量跟踪检检查过程质质量缺陷陷整改申请工工程验收收组织验验收验收发发现的问

36、问题整改改质量评评定(二)重重大质量量问题及及质量事事故处理理流程：发生问问题及事事故按规定定上报组织现现场调查查分析原原因制定处理理方案按权限限审批组织实实施追究责责任组织索索赔资料归归档(三)材材料设备备质量控制制流程：材料设设备进场场申报进场验验收及抽样送检合格批复复投入安安装、使用资料归归档第十三条条 审审批权限限(一) 分项、分分部工程程检验评评定由工工程部经经理审批批。(二) 单位工程程竣工验验收、质质量缺陷陷的整改改方案由由工程总总监审批批。(三) 重大质量量问题及及质量事事故的处处理方案案由事业业部审批批。第十四条条 要要求(一)竣竣工验收收后半年年内，由由施工单单位负责责质量

37、返返修的比比例控制制在工程程结算总总额的11.5%以内，房地产产公司责责任负责责返修的的比例控控制在工工程结算算总额的的0.11%以内内。一年年内由施施工单位位负责质质量返修修的比例例控制在在工程结结算总额额的3%以内，房地产产公司责责任负责责返修的的比例控控制在工工程结算算总额的的0.33%以内内。项目目目标结结算应留留存155%，待待竣工验验收满一一年时兑兑现。(二)应应确保重重大质量量事故为为零。(三)对对不具备备资质或或不胜任任承担相相应工程程施工任任务的施施工单位位或个人人，须及及时提出出终止施施工合同同或更换换施工人人员的处处理措施施。(四)切切实做好好每道工工序间的的交接验验收，

38、上上道工序序施工质质量不合合格，决决不允许许进入下下道工序序的施工工。(五)实实行巡检检制度：1、各工工序施工工过程中中，应核查施施工单位位是否按按规范要要求施工工，监督督监理单单位是否否尽职。2、工程程部责任任工程师师应保证每每天至少少一次以以上的例例行巡检检，夜间间有实质质性施工工作业的的，须另另加一次次巡检或或旁站。工工程部经经理每周周至少三三次以上上的例行行巡检，工工程总监监每周至至少一次次以上的的例行巡巡检。3、每次次例行巡巡检必须须做好记录录备查。(六)对对隐蔽工工程、关关键工序序等应监督监监理人员员全程旁旁站监理理，工程程部责任任工程师师应陪同旁旁站监督督，不得得随意离离开现场场

39、。第十五条条罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-3000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-20%，且且最少不不低于3300元元。 (二)竣工验验收后半半年内(一年内内)，由施施工单位位负责质质量返修修的比例例控制在在工程结结算总额额的1.5%(3%)以内，超超过部分分处罚22-5%，节约约部分奖奖3-66%；建建设单位位负责返返修的比比例控制制在工程程结算总总额的00.1%(0.33%)以内，超超过部分分处罚44-8%，节约约部分奖奖8-112%。(三)未未达到上述述第十四条第(二)项项要求，造造成损失失的由

40、相相关责任任人承担担1-15%。(四)未未按上述述第十四条第(三)、(四)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任人1000-200元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-155%，且且最少不不低于2200元元。(五)未未按上述述第十四条第(五)、(六)项办理理，未造造成损失失的处相相关责任任人500-100元元/项的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担55-100%，且且最少不不低于1100元元。第四节 材料料设备管管理第十六条条 职职责与内内容(一)工工程部负负责组织织编制甲甲供材料料设备需需用，落落实甲供供材料设设备的进进场，负负责所有有进场材材料设备备的检查查验收。

41、(二)成成控部负负责进行行甲供材材料设备备费用计计算，对对甲供材材料设备备建立台台帐，对需要要调差的的主要材材料收集集信息，建立台帐。编制材料设备的采购计划。(三)工工程总监监负责确确定所有材材料设备备的质量量标准，提出甲供材料设备范围方案，审批需用计划，。(四)总总经理负负责审核核甲供材材料设备备范围方案案，审批甲供材材料设备备采购计划划，签订订合同。(五)事事业部负负责审批批甲供材材料设备备范围，指指导、监监督材料料设备的的管理。第十七条条 流流程(一)甲甲供材料料设备管管理流程程确定材料料设备甲甲供范围总经理理审核事业部部审批编制需需用及采购计划划工程总总监审核核总经理理审批合同签订订采

42、购材料设设备进场场申报进场验验收及抽样送检合格批复复投入安安装使用用资料归归档(二)乙乙供材料料设备管管理流程程材料设备备进场申申报进场验验收及抽样送检合格批复复投入安安装、使用资料归归档第十八条条 审审批权限限(一)甲甲供材料料设备需需用计划划由工程程总监审审批。(二)甲甲供材料料设备采采购计划划由总经经理审批批。(三)甲甲供材料料设备范范围事业业部审批批。(四)特特殊情况况需指定定材料设设备供货货商的，由由事业部部总经理理审批。第十九条条 要要求(一)甲甲供材料料设备范范围应在在施工合合同签定定时审批批确定，比例不不得低于于工程总总价的220%。(二)甲甲供材料料设备采采购计划划的供应时时

43、间节点点应满足足工程进进度计划划的要求求，材料设设备的进进场时间间不得影影响进度度。(三)所所有进场场材料设设备均应应按程序序进行申申报和验验收，严禁不合格格或伪劣劣材料设设备投入入使用。(四)甲甲供材料料设备需需用计划划除须明明确材料料设备的的名称、规规格型号号以及数数量外，还还应该明明确其质质量标准准，不应应指定厂厂家和品品牌。(五)需需要根据据造价信信息按月月调差的的主要材材料应督督促施工工单位按按月登记记，建立立台帐，并并由工程程总监签签字认可可。(六)装装饰材料料采购前前应先提提供样品品，按权权限审批批后封存存样品二二份：一一份存放放在工程程部，一一份存放放于成控控部。材材料进场场时

44、须与与样品核核对。(七)乙乙供材料料设备需需要询价价的，施施工单位位申报后后，应在在7个工作作日内完完成询价价，急需需的材料料设备应应及时进进行询价价，不得得影响工工程进度度。第二十条条 罚罚则(一)未未按上述述工作职职责、流流程和审审批权限限办理，未未造成损损失的处处相关责责任人2200-5000元的罚罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担10-30%，且最最少不低低于5000元。(二)未未按上述述第十九九条第(一)项项办理，未未造成损损失的处处相关责责任人2200-500元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担110-330%，且且最少不不低于5500元元。(三)未未按上述述第

45、十九九条第(二)项项办理，未造成损失的处相关责任人100元/天的罚款，造成损失的由相关责任人承担10-20%。(四)未未按上述述第十九九条第(三)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人1100-400元元的罚款款，造成成损失的的由相关关责任人人承担110-220%，且且最少不不低于4400元元。(五)未未按上述述第十九九条第(四)、(五)、(六)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550-2200元元/项的的罚款，造造成损失失的由相相关责任任人承担担5-110%，且且最少不不低于2200元元。 (六)未按上上述第十十九条第第(七)项办办理，未未造成损损失的处处相关责责任人550元/天

46、的罚罚款，造成损损失的由由相关责责任人承承担100-200%。第五节 工程程签证工程签证证是指在在施工图图和施工工合同之之外，非非施工单单位原因因引起的的工程量量增减的的经济签签证。第二十一一条 职责与与内容(一)工工程部负负责工程程签证的的受理与与初审，组组织签证证内容的的实施。(二)营营销部负负责客户户要求变变更的工工程签证证的受理理、初审及与与客户的的协调，督促签证证内容的的实施。(三)成成控部负负责工程程签证的的工程量量计算、单价与总价的审核。 (四)工程总总监负责责工程签签证的监监督、审审核与全全面管理理。(五)总总经理负负责工程程签证的的监控、审审核、审审批(按按权限)。(六)事事业部总