医药行业-固定资产的采购标准流程hior.docx

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固定资产产的采购购流程本流程主主要描述述了固定定资产的的采购以以及货物物的接收收过程流程名称称：固定定资产的的采购(AI-MM-0600)备注1、 各部门需需求人员员根据批批准的年年度固定定资产申申购计划划及相应应的财务务计划填填写购买买设备申申请单，交交部门经经理进行行审批。如如无年度度计划，必必须经生生产副总总审批通通过。2、 购买设备备申请报报告需经经设备部部经理、生生产总监监、生产产副总审审批。3、 如在商场场能购买买的设备备交供应应部处理理；其余余专用设设备或较较大设备备由设备备部处理理。4、 对金额小小于五万万的设备备，不需需要进行行招标；金额大大于五万万而不需需要进行行招标的的设备，则则必须通通过审批批；其余余情况则则必须进进行招标标。5、 所有固定定资产的的采购合合同在经经过律师师事务部部审批通通过后，交交财务部部及生产产副总进进行审批批。6、 设备部及及供应部部经理审审核后，生生产副总总审批;财务审审核月资资金预算算，经财财务副总总审批后后，财务务付款。7、 不合格设设备直接接返回供供应商；安装验验收或验验证后，验收人员填写开箱验收单、固定资产验收报告，交设备部或供应部。设备部填写固定资产移动单。8、 财务部校校验发票票并入帐帐，同时时返给设设备部固固定资产产的财务务编码