上海市电力公司市区供电公司机构绩效临控分析报告fvkv.docx

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1、上海市电电力公司司市区供供电公司司机构绩效效监控分分析报告告（公司层层面）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效目标设设定后，定定期的机机构绩效效监控有有利于及及时发现现可能存存在的偏偏差并采采取相应应举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有内容容。公司层面面的机构构绩效监监控由总总经理工工作部和和

2、计划发发展部牵牵头组织织，各专专业部室室提供数数据输入入和专业业分析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主主要提供供给市区区供电公公司领导导层决策策分析用用第一部分分：市区区公司经经营业绩绩分析一、20004年年三季度度公司主主要指标标完成情情况(一) 指标数据据1 资产经营营指标（财财务、营营销部负负责填写写）指标名称称指标计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期完成成情况预预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目

3、标完成预测测售电收入入 (不含税税)万元42744859635565839884514.773%82.661%2773348固定成本本万元一八9880914166521一八448519.555%74.663%营业外收收入万元8003273338277-14.48%409.一三%内部利润润万元10433633333629599212.665%319.43%财务应收收电费余余额万元400000393339631000-37.66%98.335%2 技术经济济指标（营营销、生生运部负负责填写写）指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重下期

4、完成成情况预预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测测售电量亿千瓦时时67.116163.62一三.571.447172.846.422%5.655%67.003一五7.756.622%9.577%80.996%49.889平均电价价含税元/千千千瓦时639.26639.1652.282.044%622.884.722%650.43不含税546.38546.30557.50532.384.722%555.92线损率3.8224.7554.2773.7004.366-0.112-0.3394.一三三4.444-0.556-0.0080供电可靠靠性99.998199.998

5、199.998199.998099.99820.000199.998199.9979-0.00010.0003电压合格格率99.33699.33699.550.144099.66-0.11003 安全生产产指标（安安监部负负责填写写）指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故001下降1人人次01下降1人人次人身重伤伤事故000持平00持平人身轻伤伤事故800持平10上升1人人次12.55中断记录录设备事事故000持平10上升1次次中断记录录电网事事故000持平00持平火灾事故故000持平00持平有责交通通事故000持平00持

6、平误操作事事故000持平00持平35及以以上事故故、一类类障碍输电事故故7200持平00持平73.66变电事故故00持平10上升1次次输电障碍碍19一五上升266.74944上升111.4变电障碍碍21上升100033持平10一类类障碍一五14943上升144.01021一八下降一三三.667.55外损事故故一三03132下降3.一三8895下降7.37%67.77有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故000持平00持平安全长周周期个数数232增加1个个一五0注：1、表表格中人人身轻伤伤事故、110一类类障碍指指标数为为市区公公司自行行制定指指标； 2、表表格中“中断记记录设备备事故11次”和“

7、变电事事故1次次”为同一一起事故故。4.工程程投资类类指标（计计划、工工程、财财务部负负责填写写）单位：万万元项目类别别落实投资资数投资完成成数财务支用用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输输变电）833111397551403556163550基建（架架空线入入地）-7066471433221999128994基建（排排管、过过路管）75777120335114336一三一五五0基建（基基地）6446630000341110更改（含含零购）346771390226298555281991科技信息息504358553890大修理870004765547655/业扩配套套221114

8、746622一五五43877住宅配套套551223856110900778737556业扩2038864一八774586221546220代工一八7554207551288003/合 计2219917(不含大大修)2542294(不含大大修)29222922042238(二) 非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由公司领领导、各各基层领领导和本本部各部部室根据据经验判判断自行行决定。在在新机构构绩效监监控体系系正式运运转前，由由计划发发展部组组织确认认各指标标的偏差差允许度度 11、经营营类非正正常指标标（财务务、营销

9、销、生运运部专题题报告中中体现）非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）输电障碍碍426.77数据为与与去年同同期比增增加2、工程程类非正正常情况况（工程程部专题题报告中中体现）关于投资资完成情情况，由由于输变变电项目目的特殊殊性，根根据统计计口径，投投资完成成是按形形象进度度来计算算的，而而输变电电项目的的投资虽虽大，但但土建工工程却是是投资最最少的部部分，且且工期为为半年以以上，故故此每一一个输变变电工程程的投资资统计数数都是在在开始期期完成数数较小，要要到线路路及电气气安装开开工后投投资数才才会有所所上升，本本年度的的变电站站投运比比较集中中在111及1

10、22这二个个月。故故此在11-9月月中投资资完成比比例偏低低。3、投资资类非正正常情况况（计划划部专题题报告中中体现）（1）业业扩配套套项目中中主要是是新建110开关关站和高高改低工工程，由由于前期期站址落落实等问问题造成成无法确确定相关关建设方方案和正正常开展展设计工工作，影影响了年年初立项项项目的的概算批批复，今今年第一一、第二二批投资资计划仅仅下达了了年度计计划的114。（2）由由于市政政信息的的不可控控，一般般项目上上报、项项目设计计、项目目实施在在得到上上级公司司口头同同意后同同步进行行，项目目初设概概算批复复时项目目已接近近尾声。尤尤其架空空线入地地项目站站址落实实困难，项项目前期

11、期工作、项项目设计计、工程程实施随随市政路路段改造造同步进进行，因因此初设设概算批批复和投投资计划划往往滞滞后工程程建设进进度，投投资完成成与形象象进度不不对应。并并且架空空线入地地项目可可研规模模、费用用和初设设规模、概概算之间间变化较较大，计计划调整整幅度很很大，在在今年一一、二批批计划中中出现-70664万元元。（3）今今年1-9月份份列入年年度计划划的项目目资金批批复，除除市政配配套和住住宅配套套项目的的特殊性性之外，主主要还有有业扩配配套项目目批复情情况不够够理想，业业扩配套套和住宅宅配套项项目目前前资金批批复占全全年计划划71，据统统计，基基建尚有有4项费费用调整整未批复复、业扩扩

12、配套尚尚有2项项未批复复、住宅宅配套尚尚有233项未批批复、科科技尚有有6项未未批复、更更改尚有有2项未未批复、零零购尚有有2项及及部分价价格调整整未批复复、大修修部分费费用调整整。（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明 11、经营营类需进进一步说说明指标标（财务务、营销销、生运运部专题题报告中中体现）指标名称称特殊情况况说明备注线损率年底完成成有困难难平均电价价调价因素素造成超超计划完完成财务应收收电费余余额上线，帐帐务核算算方式转转变，完完成指标标有难度度内部利润润售电量增增长及调

13、调价因素素造成超超计划完完成2、工程程类需进进一步说说明情况况（工程程部专题题报告中中体现）对于现正正在进行行开工准准备的丽丽园变电电站，由由于站址址土地归归属不明明确，开开工后可可能受到到居民的的阻挠，致致使变电电站开工工受阻而而不能完完成今年年的投资资计划。3、投资资类需进进一步说说明情况况（计划划部专题题报告中中体现）（1）年年内尚有有9座新新建输变变电建成成投运、33座新建建输变电电站土建建建成竣竣工，并并且年内内四川北北路、中中环线、斜斜土路等等架空线线入地工工程全线线展开，因因此四季季度基建建工程量量非常吃吃重；年年内尚有有近3亿亿投资的的更改项项目需完完成，由由于改造造项目实实施

14、条件件差、改改造难度度大，因因此在工工程量大大、时间间紧的情情况下，需需加大工工程实施施的安全全保障工工作；（2）11-9月月份业扩扩配套项项目仅完完成年度度计划的的14，因此此在第四四季度必必须加快快项目前前期审批批速度和和工程实实施进度度；（3）从从各分公公司投资资完成情情况看，沪沪北供电电分公司司年度投投资计划划比重最最大，并并且1-9月份份业扩、代代工项目目投资完完成比例例仅为552和和26，因此此年内工工作重点点需根据据客户需需求加快快工程建建设进度度（4）11-9月月份全公公司大修修费用完完成511，其其中沪西西、宝山山完成比比例较低低，仅441、227，为为确保年年度费用用100

15、0完成成，希望望基层单单位在合合理安排排设备停停役计划划，确保保年度检检修计划划完成同同时，加加快项目目费用结结算。二、20004年年三季度度公司经经营情况况总体说说明（生生运、营营销、财财务专题题报告中中体现）1 指标情况况总体说说明： 1.1 指标差差异的原原因分析析及解决决方案1.1.1 线线损率：今年夏夏峰线损损受供、售售电量抄抄表不同同期影响响的波动动比去年年大，除除去今年年电量增增长大的的客观原原因外，市市区公司司中、低低压电网网售电所所占比重重较大也也是引起起线损波波动的主主要原因因。1.1.2平均均电价：从三季季度的电电价情况况来看由由于20003年年底和220044年6月月份

16、电价价调整，大大工业、普普非工业业、非居居民照明明用电的的电价均均有大幅幅度上升升，但从从居民分分时电表表的电价价来看，居居民用电电平均电电价继续续下滑。1.1.3财务务应收电电费余额额：完成成情况良良好，但但自4月月1日起起我公司司项目中中电费全全面上线线，到66月底已已基本能能正常运运转，但但由于帐帐务核算算方式的的改变，原原记入应应收账款款的多收收电费转转到其他他应付款款出帐，使使得应收收电费余余额有所所上升，基基于这一一前提应应收电费费余额虽虽然完成成指标，但但年度指指标的完完成依然然存在困困难。1.1.4内部部利润：三季度度内部利利润指标标完成良良好，由由于季节节性因素素除线损损未达

17、到到预期目目标，其其他各项项经济指指标完成成都很好好，因此此三季度度内部利利润完成成了年度度计划的的3199.444%，平平均电价价也达到到了年初初制定的的目标，主主要原因因为售电电量的增增加及平平均电价价调价因因素的影影响，使使内部利利润增加加2.33亿元。1.1.5输电电障碍：今年449次，比比去年同同期的444次上上升111.4，其主主要原因因是355以上电电缆故障障比去年年同期有有所上升升，去年年是344次，今今年是338次故故障。电电缆故障障原因主主要是绝绝缘缺陷陷和外损损二项，占占电缆总总故障的的78.95%。目前前电缆运运行环境境较差，338次故故障电缆缆中直埋埋电缆达达32次次

18、。1.2下下期指标标完成情情况预测测以上的各各项指标标，除了了财务应应收电费费余额、线线损率的的完成有有些难度度外，其其他的指指标应该该能够确确保完成成。1.21线损损率：尽尽管目前前完成分分解指标标，但要要完成44.277%的年年度指标标困难相相当大，估估计线损损电量缺缺口在550000万度左左右，预预计今年年线损率率指标可可能在44.40044.500之间间。1.2.2平均均电价：能够完完成年度度计划指指标。由由于平均均电价受受售电结结构因素素较小，受受调价因因素教大大，故如如电力公公司按剔剔除调价价因素来来考核平平均电价价指标，完完成该指指标有一一定的难难度。1.2.2售电电量：指指标已

19、经经超出预预计指标标9.22亿，到到年底预预计超出出年底指指标100亿左右右；1.2.3内部部利润：已超额额完成年年度指标标；总成成本、平平均电价价等均在在可控范范围内，结结合年底底四季度度的预算算，基本本能完成成年初制制订的指指标。1.2.4输电电障碍：虽然在在年度指指标内，但但与去年年相比有有所上升升，年度度指标772起，安安全工作作方面任任务十分分艰巨。2 基层分公公司经营营情况说说明（各各专题报报告中点点评）五个分公公司在售售电量和和售电收收入方面面均超过过累计计计划，按按年度计计划可正正常完成成；平均均电价按按实绩超超过累计计计划值值，其中中沪东、沪沪南、宝宝山在剔剔除调价价因素后后

20、的还原原值也超超过计划划值，但但从公司司总体情情况分析析，后阶阶段工作作仍不能能掉以轻轻心。线损率指指标沪东东、沪南南累计指指标控制制在年度度指标内内，到年年底基本本能完成成。宝山山累计指指标接近近年度指指标，可可以控制制到年底底完成。沪沪西、沪沪北与年年度虽完完成9月月份累计计指标，但但与年度度指标相相差较大大，需加加强管理理线损工工作。内部利润润指标：专业报报告缺少少相应分分析计划投资资：沪北北供电分分公司年年度投资资计划比比重最大大，并且且1-99月份业业扩、代代工项目目投资完完成比例例仅为552和和26，因此此年内工工作重点点需根据据客户需需求加快快工程建建设进度度；公司司1-99月份

21、大大修费用用完成551，其其中沪西西、宝山山完成比比例较低低，仅441、227，应应合理安安排停役役计划。3 特定议题题的进一一步分析析说明（各各专题报报告中体体现）本期特定定议题有有三项，简简介如下下，详细细报告见见有关专专业报告告。降低电缆缆故障率率：对11-9月月份的电电缆故障障进行分分析统计计，并进进行故障障率对比比，与去去年同期期相比故故障次数数降低117.884，故故障率控控制在66.7次次、百公公里.年年，低于于去年同同期水平平。电缆缆故障的的原因分分析绝缘缘缺陷和和外部原原因引起起，占总总故障的的78.95。针对对发生的的情况，采采取相应应的对策策措施，特特别是在在科技、技技术

22、方面面加强措措施。防止路灯灯设施被被盗：路路灯设施施被盗案案件数和和经济损损失比去去年同期期大幅度度上涨，存存在问题题比较严严重。对对此制订订了相应应的措施施，加强强巡视力力度，寻寻求媒体体及有关关公安部部门的支支持。反外力破破坏：对对1-99月份的的外力损损坏事故故按种类类、电压压等级、故故障原因因等方法法进行统统计分析析，通过过与去年年同期比比较，下下降了77.366。反反外损的的措施主主要为预预防为主主，加强强检查。4 主要改进进举措建建议：结结合各专专业口子子分析报报告提出出的改进进举措建建议，从从公司层层面进行行平衡、落落实，并并明确相相关责任任人、时时间节点点、目标标。主要要内容包

23、包括资源源需求和和横向协协调配合合事项本季度无无三、公司司月度重重点工作作回顾、季季度讲评评：1. 迎峰度夏夏工作：a. 迎峰度夏夏前完成成更改项项目977项，完完成投资资266620万万元，新新增容量量4.33万。b. 迎峰度夏夏期间，日日供电量量八次突突破1亿亿、最高高达1.0566亿，市市区最高高负荷88次超历历史纪录录、最高高达5996.11万。实实现安全全六个零零目标，取取得又一一个百日日安全无无事故纪纪录。c. 在台风侵侵袭、77月122日狂风风暴雨及及8月116日龙龙卷风的的自然灾灾害中，由由于抢修修及时迅迅速，调调度果断断，保证证了电网网安全运运行得到到上级领领导好评评。d.

24、错避峰工工作领导导重视，组组织严密密，措施施得当，服服务到位位，平均均日执行行错避峰峰负荷555.225万、最最高日错错避峰负负荷666万。e. “上电热热线9555988”在“城市热热线.夏夏令行动动”活动中中，被评评为“今夏，我我最满意意的热线线”。f. 开展迎峰峰度夏“双百竞竞赛”活动，结结合安全全生产、优优质服务务的重点点，针对对广大客客户关心心的热点点，以及及迎峰工工作的难难点，制制定七个个专业工工作标准准，组织织竞赛实实施和考考核，将将迎峰工工作纳入入长效机机制、常常态管理理。2. 推进工作作：a. 在公司本本部和沪沪东供电电公司成成功上线线运行的的基础上上，现已已进入试试运行阶阶

25、段。当当前推进进阶段为为骨干培培训、差差异分析析及模板板调整。主主要是在在全体推推广单位位按试点点阶段模模板对推推广骨干干进行培培训和并并且进行行试运行行，对试试运行中中发现的的差异现现象进行行总结，并并调整模模板适应应推进阶阶段的实实际情况况b. 计划部、财财务部、工工程部和和营销部部和沪东东供电分分公司等等部门积积极参与与试点和和推行工工作，逐逐步为工工作全面面上线做做好人员员培训、网网络微机机配置和和运维支支持人员员的配置置工作。c. 为加强下下阶段的的推广工工作，建建议：由计划发发展部牵牵头定期期组织公公司各组组负责人人召开工工作联络络会，针针对推进进中出现现的问题题，提出出解决方方案

26、，并并到基层层单位指指导工作作。3. 绩效管理理推进工工作现已进入入公司机机构绩效效监控阶阶段，绩绩效推进进的主办办部室发发挥了积积极作用用。通过过深入研研究、高高度重视视绩效管管理体系系推进，并并组织、协协调、解解决各部部室各基基层单位位在绩效效推进中中遇到的的问题，使使绩效管管理工作作顺利进进行。4. 投资计划划调整及及20005年项项目预安安排工作作：a. 20044年项目目投资计计划年度度预计情情况：220044年项目目投资计计划年度度预计完完成400.199亿元。b. 20044年项目目财务用用款年度度预计情情况：220044年项目目年度预预计财务务支用445.663亿元元。c. 2

27、0055年项目目投资预预要安排排情况：目前除除部分市市政配套套和用户户配套项项目不确确定外，220055年公司司汇总各各供电公公司、电电缆公司司及公司司本部各各类项目目投资计计划建议议预安排排51990466万元（大大修1225622万元）。5. 各类培训训工作：a. 培训管理理方面：对较大大型的培培训项目目如“培训包包开发”、“中层干干部培训训”、“新进人人员培训训”等采用用先进的的项目管管理工具具进行了了规范的的项目管管理。b. 培训实施施方面：中层干干部领导导力培训训共2887人；公司核核心价值值观培训训共4889人次次；新进进人员培培训及转转正考核核共1660人。c. 建议：干干部培训

28、训上课时时间相对对授课内内容短了了些，是是否可相相应增加加。6. 创建文明明行业和和行风测测评工作作：a. 创建文明明行业工工作：把把建设文文明行业业与实现现公司的的各项工工作目标标紧密结结合起来来；寻找找问题，落落实整改改措施，重重视“第二班班组”的建设设和管理理工作，重重点抓好好文明施施工管理理，强化化955598服服务质量量品牌建建设工作作；提高高抄表质质量，加加强对沿沿街供电电设备的的整治工工作的督督查力度度。b. 行风测评评工作：公司取取得了220044年上海海市政行行风测评评工作连连续第四四年十个个管辖区区名列前前茅的好好成绩，平平均得分分为944.0116；今今年5月月，公司司文

29、明行行业行风风建设工工作小组组用了55天时间间，分别别对公司司下属基基层单位位从营业业室到施施工现场场进行实实地明查查暗访，确确保承诺诺兑现率率达到999%的的要求。7. 重点工程程立功竞竞赛中途途检查：（1）公公司承担担的市重重点工程程实事项项目建设设及配套套任务主主要有中中环线（浦浦西段）等等一八项项。公司司及所属属参赛单单位的竞竞赛计划划、方针针目标、措措施组织织都严谨谨明确，细细致到位位。（2）立立功竞赛赛组织管管理运作作规范、长长效管理理，坚持持例会制制度有特特色。（3）中中途检查查工作准准备充分分，多媒媒体汇报报、宣传传材料显显特色、有有亮点，台台帐资料料齐全规规范，重重点工程程施

30、工现现场文明明规范、组组织管理理有序。获获上级领领导好评评。8. 防人身事事故、防防误操作作事故专专项检查查工作：a. 检查工作作突出专专业特点点，加强强检查力力度。b. 强调从技技术措施施、规章章制度方方面，积积极落实实事故反反措。c. 针对近期期工作暴暴露的问问题开展展专门检检查。d. 通过访“误”检查和和加强规规范化过过程管理理，发现现危胁安安全的源源点，重重视运行行分析控控制，灵灵活开展展技术培培训，提提高人员员技能素素质等工工作，使使市区公公司误调调度事故故“零”的记录录得到延延续。e. 需改进方方面： 未能能真正做做到人人人参与，大大多数班班员对本本次检查查工作参参与度不不高。 部

31、分分基层单单位未能能充分发发挥部室室技职人人员作用用。 要克克服调度度人员年年轻化的的不利因因素，搞搞好调度度操作的的规范化化工作。9. “四五”普法工工作情况况说明：本季度，普普法工作作重点开开展“四五”普法依依法治理理验收的的整理工工作，通通过筛选选，保留留与“四五”普法有有关的资资料，并并按时提提交了有有关“四五”普法的的计划与与总结及及考核标标准。并并以充分分的准备备迎接十十一月国国家电网网公司关关于系统统“四五”普法依依法治理理工作的的验收审审查。四、下一一阶段公公司经营营重点事事项建议议（定性性事项由由总经理理工作部部负责填填写，定定量事项项由计划划发展部部负责填填写）经营重点点事

32、项责任部门门所需资源源（人/时间/资金等等）配合部门门期限推进事项项总经理工工作部计划发展展部人力资源源部确保全公公司全面面上线运运行各项项准备工工作计划发展展部财务部工程建设设部生产运行行部逐步建立立项目资资金、工工程建设设、生产产技术和和客户服服务的“四统一一”管理模模式计划发展展部总经理工工作部生产运行行部工程建设设部市场营销销部重点工程程立功竞竞赛年终终总结、先先进评比比总经理工工作部工程建设设部工会各有关部部门确保年度度项目投投资计划划的全面面完成确保年度度各项经经济、技技术指标标的完成成巩固成果果，落实实行风查查测评整整改，推推进文明明行业建建设工作作监察审计计部思想政治治工作部部

33、各有关部部门第二部分分：市区区公司各各专业口口子分析析报告附件一：市区公公司营销销活动分分析（市市场营销销）一、售电电量、售售电收入入分析1、售电电量全公司11-9月月份售电电情况 （单单位：千千瓦时）一月二月三月四月五月六月累计本月实绩绩16544一三0035221733375999533172009088951116288607769111614466114744178447588129910一三三682265550本月计划划16544一三00352217一三三800000001624400000000一五11100000000一五07700000000163440000000096433

34、95000000完成本月月计划100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期期17一三三207712661448823550522一五78835111755一三99926009288一三96669993666一五366696645449072245001011同期增量量-590076777428555249901142555777762293346776321799621108248006166751064437664499同期增率率-3.44519.772%9.033%16.339一五.66116.11411.773七月八月九月十月十一月十

35、二月累计本月实绩绩23733098863662693352440955208001433650017288359929331本月计划划210990000000024755000000002一三223500000016366030000000完成本月月计划112.52108.8397.555%105.64%去年同期期207669844910024799758881772146607661911同期增量量29611一三77262一三77652278-6599325541一五08832229122同期增率率14.2268.622-3.007%9.566%全年计划划2一三55000000000完成全年

36、年计划80.995%20044年1-9月份份全公司司累计完完成售电电量1772.883亿千千瓦时，比比去年同同期增长长一五.08亿亿千瓦时时，同期期增率为为9.556%，已已完成全全年计划划2一三三.5亿亿千瓦时时的800.955%。在在电量增增长中, 今年年新接电电用户新新增容量量82万万，增长长电量1198883万千千瓦时。占占增长量量的一三三.199。 各各供电分分公司11-9月月份售电情情况 单单位：千千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山1-9月月实绩261444611778824966975525442958842992777369004877021155233239960111-9月月计划2

37、5966000000002464400000000285887000000035411600000004900000000000完成累计计计划%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期期25322758865992372264111922276888377804434411642274884659938996166同期增量量12433340062一八9559144732488844227386388499985同期增率率%3.233%5.244%6.855%7.233%一八.554%全年计划划33500000000003一三0000000000373000

38、000000046400000000006500000000000完成全年年计划%78.004%79.778%79.331%79.554%84.997%5.24%6.85%7.2%一八.543.2%1-9月月份各分分公司售售电量比比去年同同期均有有大幅增增长，增增长最快快的是宝宝山，同同比增长长一八.54，其次次为沪北北7.223、沪沪西6.85、沪南南5.224、沪沪东3.23。宝山山已累计计完成全全年计划划的844.977，其其余四个个分公司司完成全全年计划划情况：沪南779.778、沪沪北799.544、沪沪西799.311、沪沪东788.044。20044年1-9月份份公司累累计完成成

39、售电量量1722.844亿千瓦瓦时，完完成累计计计划的的1055.644，同同比增长长9.556，完完成全年年计划的的80.95，略高高于去年年的800.499。从与计划划的比较较看，沪沪东与计计划的偏偏差度最最小，宝宝山与计计划的偏偏差度最最大，这这一方面面与地区区经济发发展不平平衡有关关系，另另一方面面与我们们的传统统观念和和现行的的考核制制度也有有一定的的关系，在在制定计计划时更更多地考考虑最低低完成限限度，指指标求低低不求高高。市区供电电公司带带电作业业次数及及增加售售电量统统计： 单位位：万千千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数数910作业次数数10844作业次数数一三088作业次

40、数数893作业次数数一三400作业次数数55355增加电量量80增加电量量一三0增加电量量110增加电量量90增加电量量210增加电量量680今年各分分公司完完成现有有的年度度指标应应不成问问题，但但是要做做好两方方面的工工作：一一是做好好对管理理线损的的分析工工作，结结合抓抄抄表实抄抄率、反反窃电，真真正做到到把电卖卖出去，把把钱收回回来；二二是结合合本地区区经济发发展情况况，分析析新接电电项目的的用电情情况以及及地区用用电结构构调整情情况，结结合客户户分析报报告，做做好明年年售电量量增减的的预测分分析工作作，力争争减小与与指标的的偏差度度。2、 售电收入入今年1-9月份份公司售售电收入入为

41、111273372万万元，比比去年同同期增长长14447533万元，增增率为114.773%，完完成年度度计划的的82.43%。 单单位：元元 单位03年11-9月04年11-9月同期增量量同期增率率全年计划划完成比例例沪东1669997333622.700 一八17781778977.744 14788445535.04 8.855%2275599220000 79.887%沪南一五75566441055.611 1734440996944.577 一五877455588.96 10.007%2一三9961110000 81.006%沪西一八96691669555.366 210114900

42、1422.一八八 2045573一一八6.82 10.778%2626614440000 80.002%沪北2086677445644.566 2314486664266.933 228009一八八62.37 10.993%2882279330000 80.330%宝山2596686336933.788 3305514007522.855 70822770059.07 27.227%37522一三220000 88.009%市区9826619226822.011 11277372249114.227 1447753222322.266 14.773%82.443%（一）、按按收入结结构20044年1-9月电电度电费费比200