xxxxxx农民专业合作社农业综合开发项目申报书sui.docx

《xxxxxx农民专业合作社农业综合开发项目申报书sui.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xxxxxx农民专业合作社农业综合开发项目申报书sui.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、扶持对象象:农民民专业合合作社项目类型型:流通通设施项项目（批批发市场场）项目代码码:国家农业业综合开开发产业业化经营营财政补补助项目目20144年甘肃省酒泉市瓜瓜州县农民专业业合作社社项目申申报书项目名称称:瓜州州县万吨吨蜜瓜批批发市场场建设项项目项目单位位:瓜州州县金蜜蜜蜜瓜农农民专业业合作社社项目法人人代表(负责人人):刘刘光福项目建设设地点:瓜州县县瓜州乡乡瓜州村村申报时间间:二一三年年十月二二十三日日目 录一、合作作社基本本情况11(一)合合作社概概况1（二）运运营状况况3（三）以以前年度度各类财财政资金金对合作作社的扶扶持情况况3二、项目目立项背背景4（一）必必要性分分析4（二）优

2、优势分析析6（三）市市场分析析9（四）合合作社成成员对申申请项目目的支持持情况110三、项目目目标111四、项目目建设方方案122（一）主主要建设设内容112（二）主主要技术术参数113（三）项项目涉及及的相关关环保措措施133（四）项项目组织织与管理理15五、投资资估算与与资金来来源199（一）总总投资估估算199（二）资资金来源源19（三）财财政补助助资金使使用和管管理199（四）自自筹资金金的使用用和管理理21六、效益益分析222（一）经经济效益益22（二）社社会及生生态效益益24一、合作社基本情况一、合作作社基本本情况(一)合合作社概概况合作社成成立时间间，成员员及出资资构成，收收益分

3、配配机制，获获得的各各种荣誉誉及认证证情况，合合作社法法人代表表基本情情况，管管理机构构设置情情况，办办公条件件及工作作人员情情况，财财务管理理等制度度建设情情况。瓜州县金金蜜蜜瓜瓜农民专专业合作作社位于于“中国国蜜瓜之乡乡”瓜州县瓜州乡乡瓜州村村，成立立于20009年8月（注注册号为为62006222NA00000028XX），法法定代表表人刘光光福。合合作社拥拥有成员员8人，社社员1000户，辐辐射带动动瓜农8000多户，建建有蜜瓜瓜种植基基地50000亩亩、办公公用房60平方方米，库库房1550平方方米。由刘光福福出资3元、王晓晓军出资资1万元元、马建军军出资0.5万元元、王生福福出资0

4、.3万元元、柴生虎虎出资0.4万元元、文生生出资0.3万元元、何长长城出资资0.33万元、陈学学军出资资0.33元，联联合其它它92户蜜瓜种植植户组成成农民专专业合作作社，共共出资66.1万万元。在合作社社成立之之初就制制定了合合作社章章程，规规定了收收益分配配机制，就就是从当当年盈余余中提取取20%的公积积金，用用于扩大大生产经经营、弥弥补亏损损或者转转为成员员出资。提提取的公公积金按按成员出出资额220%与与交易额额20%相结合合的方式式量化为为每个成成员的份份额，并并记入每每个成员员账户。扣扣除当年年生产成成本、经经营支出出和管理理服务费费用，弥弥补亏损损、提取取公积金金后的可可分配年年

5、终盈余余，经合合作社成成员大会会决定，按按照下列列顺序分分配：（一）按按成员与与本社的的业务交交易额比比例返还还，返还还总额不不低于可可分配盈盈余的百百分之六六十，具具体比例例由成员员大会讨讨论决定定；（二）按按前项规规定返还还后的剩剩余部分分，以成成员账户户中记载载的出资资额和公公积金份份额，按按比例分分配给本本社成员员，并记记入成员员个人账账户中。合作社在在服务当当地蜜瓜瓜生产过过程中，注注重技术术指导、新新品种引引进、产产品销售售，帮助助合作社社成员开开展蜜瓜瓜标准化化栽培技技术推广广，开展展无公害害优质蜜瓜瓜示范园园建设，取得了突出成绩。合作社2009年8月获得出境水果果园注册登记证书

6、，2011年被酒泉市农牧局确定为市级示范社，2012年被甘肃省农牧厅确定为省级示范社，2012年被中国瓜州“蜜瓜节”组委会推荐评为蜜瓜销售大王。合作社法法人，刘刘光福，出出生于119733年8月16日，瓜州州县瓜州州乡农民民，多年年从事蜜蜜瓜生产产、技术术服务、销销售等，带带领瓜州州乡、南岔镇镇附近的的农民，进进行蜜瓜瓜种植技技术推广广、栽培培、销售售，使瓜瓜州县蜜蜜瓜产业业向规模模化、集集约化、标标准化发发展，先先后受到到县委县县政府和和瓜州乡乡和南岔镇镇人民的的好评，2011年被瓜州县人民政府评为“农业产业带头人”。瓜州县金金蜜蜜瓜瓜农民专专业合作作社管理理机构设设置理事事长1名名，副理理

7、事长11名，理理事3名名;设执执行监事事1名。有有办公场场所600平方米米，办公公室设施施齐全，现现有员工工13人，配配有管理理人员、生生产技术术员、财财务人员员，合作作社技术术力较强强，并具具有创新新精神。合合作社建建立了一一套较为为完善的的管理制制度，如如合作社社成员(代表)大会制制度、理理事会工工作制度度、监事事会工作作制度、社社务公开开制度、财财务管理理制度等等十二项项。（二）运运营状况况1.主业业发展情情况。瓜州县金金蜜蜜瓜瓜农民专专业合作作社是一一个以生生产、销销售蜜瓜瓜为主的的专业合合作社，目目前合作作社的辐辐射范围围主要分分布在瓜瓜州县的的西半县县瓜州乡乡、南岔岔镇和西湖乡乡等

8、乡镇镇，其主主导产品品蜜瓜，主主要品种种为金蜜蜜宝、新新蜜杂227等产产品，产产品800%以上上销售到到北京、天天津、上上海、广广州、深深圳、武武汉等国国内大中中型城市市。合作社严严格按照照农民民专业合合作社法法的要要求，坚坚持“入社自自愿、退退社自由由、责权权平等、收收益共享享、风险险共担”，走“自主经经营、自自负盈亏亏、自我我积累、自自我发展展”的路子子，实行行“统一供供应种苗苗、统一一技术辅辅导、统统一品牌牌包装、统统一产品品销售”的生产产模式，220133年发展展蜜瓜种种植生产产基地448000亩，通通过客商商代理等等多种方方式收购购批发蜜蜜瓜95500吨吨，实现现销售收收入14425

9、00万元，实实现利润润51万元元。合作作社社员员蜜瓜亩亩纯收入入80000元，带带动农民民增加收收入600多万元元。2.项目目申报前前一年度度合作社社的财务务及分配配情况。20133年合作作社资产产总额1113.8万元元。其中中固定资资产811元，目目前合作作社经营营服务能能力位居居全县合合作社前前列，20113年实现现销售收收入1442500万元，实实现利润润51.224万元元，向成成员盈余余返还330万元元，剩余余盈余分分配211.244万元。（三）以以前年度度各类财财政资金金对合作作社的扶扶持情况况20122年获得得甘肃省省农民专专业合作作社省级级示范社社建设项项目补助助6万元。26二、

10、项目立项背景二、项目目立项背背景（一）必必要性分分析1、实施施该项目目是培育育壮大蜜蜜瓜优势势产业、促促进合作作社发展展的需要要。瓜州州县是著名名的“蜜瓜之乡乡”，全国国蜜瓜基地地之一，建设蜜蜜瓜批发发市场，有有利于推推动蜜瓜瓜销售，促促进蜜瓜瓜产业，进进而推动动合作社社的快速速发展。近近几年，瓜瓜州县坚坚持面向向市场，以以合作互互利促营营销，以以订单销销售拓市市场，对对外以产产地集散散点批发发销售为为主，对对内以县县城消费费零售为为辅，形形成了外外地客商商+合作作社（经经纪人）+农户的的营销模模式，搅搅活了蜜蜜瓜销售售市场。同时注重蜜瓜专业合作社、经纪能人在产业经营销售中的主干作用，扶持发展

11、蜜瓜专业合作社48个，吸收会员2760余人，营销大户4户，68%的蜜瓜产品通过合作社实现了外销。充分发挥蜜瓜研究院主体作用，邀请甘农大、省农科院、市农科所等知名瓜类专家作为特聘顾问，依托合作社定期开展蜜瓜高产高效栽培技术、西甜瓜病虫害防治技术等先进适用技术专题培训讲座。制定了无公害农产品投入品准入制度、西甜瓜高产优质栽培技术规程、西甜瓜田间管理技术措施和西甜瓜病虫害防治技术规程，在专业合作社、种植大户中率先推行蜜瓜单蔓整枝、配方施肥、病虫害综合防治为核心的标准化、无公害高效种植技术, 积极推广高垄栽植、设施（小拱棚）栽培、双膜双拱、膜下滴灌等高产设施栽培技术，主推金蜜宝、红蜜宝、银蒂、无籽西瓜

12、等优质品种，科技支撑蜜瓜产业发展的能力逐步增强。2、实施施该项目目是调整整农业产产业结构构，促进进农民增增收的需需要。瓜瓜州县位位于甘肃肃省河西走走廊，是是典型的的农业大大县，以以前主要要发展小麦麦、蜜瓜瓜、棉花、牛牛羊产业业，工业业基础薄薄弱，农农民增收收困难。全全县总人人口144.2万万人，农农业人口口高达110.88万人，占占总人口口的766%，农农业劳动动力5.7万个个，主要要从事农农业生产产，经济济收入主主要依赖赖粮食、棉棉花的销销售，产产业结构构极不合合理。近近几年，瓜州县从县域优势农业资源考虑，以带动农民持续快速增收为目标，把蜜瓜作为支撑农村经济发展的重点，坚持培育大产业、发展大

13、规模、建设大龙头、开拓大市场的思路，加快农业产业结构布局调整，通过政府引导、政策扶持、科技支撑、示范带动、服务拉动等有效措施，农业产业逐步向特色化、高效化、标准化、品牌化方向发展。采取领导包抓、政策扶持、技术指导、典型示范、建立协会、培育品牌、活跃流通、发展订单等措施，全力推进蜜瓜产业发展。2013年，全县以市、县级农业科技示范园区为载体，打造西湖乡、南岔镇、瓜州乡3个万亩蜜瓜乡镇，建成千亩蜜瓜标准化种植示范基地8个，百亩示范点23个，辐射带动全县发展蜜瓜11.16万亩，预计产量3.34亿公斤。蜜瓜产业作为瓜州农业特色高效产业的代表，县政府从产业化基地扩张、标准化体系认证、合作化组织创建、龙头

14、型企业培育、市场化品牌打造、高新技术推广应用等方面，狠抓关键措施落实，蜜瓜产业经历了由小到大、由优变特的发展过程，产业效益稳步提升，成为瓜州县农业增效农民增收的主导产业之一。3、实施施该项目目是加快快果蔬产产业发展展、丰富富城乡菜菜篮子工工程的需需要。蜜蜜瓜是一种老老少皆宜宜果蔬产产品，蜜蜜瓜不但但能产生生较高的的经济效效益，对对丰富城城乡菜篮篮子，供给国国内外市市场具有有积极作作用。随随着经济济社会不不断进步步，人民民群众的的要求不不断提高高，市场场瓜果蔬蔬菜生产产与需求求之间一一些不适适应的地地方逐渐渐显露出出来。市市场建设设不完善善，流通通不畅，城城乡蔬菜菜消费水水平差距距大；产产业化、

15、集集约化水水平低，规规模效益益不明显显。建设设蜜瓜批批发市场场，对加加快蜜瓜瓜产业发发展，丰丰富市场场供应，满满足城乡乡菜篮子子工程有有不可低低估的促促进作用用。4、实施施该项目目是促进进新农村村建设，构构建和谐谐社会的的需要。发展农村特色优势产业，建设现代农业，促进农民增收是新农村建设的前提和基础。该项目的建设既能促进瓜州蜜瓜产业化发展，为农民提供一定的就业机会，增加农民的经济收入，又能提高参与农户的科技文化知识，促进农村的社会进步，加快新农村建设构建和谐社会的步伐。（二）优优势分析析1.有得得天独厚厚的自然然资源优优势。（1）气气候条件件适宜，有有利于食食用瓜的的糖份积积累和品品质提高高。

16、瓜州州县属典典型的大大陆性气气候，光光照强度度大，降降雨量少少，蒸发发量大，昼昼夜温差差明显。全全年日照照时数达达32660小时时，平均均日照百百分率达达73%；年平平均气温温8.88、日照照32660小时时，10积温为为35882.990，年均均降水量量45.7mmm，年蒸蒸发量为为31440.66mm，年年平均无无霜期为为1422天，最最长可达达1700天，昼昼夜温差差平均115，丰富富的光热热资源适适合于食食用瓜早早、中、晚晚熟品种种栽培，同同时也为为设施栽栽培提供供了有利利的条件件。（2）土土地条件件较好，有有利于食食用瓜生生长。瓜瓜州县土土资源丰丰富、耕耕作土壤壤土质大大多为中中壤和

17、轻轻壤，土土层深厚厚，熟化化程度高高，适宜宜种植的的作物多多，全县县有222.8万万亩耕地地建成标标准化条条田，实实现渠、林林、路、田田配套，占占到全县县耕地计计划内面面积的1100%。（3）水水资源充充足，水水利工程程设施基基础好。瓜州县境内有疏勒河、榆林河两大水系，平均径流量4.44亿立方米，建库容2.4亿立方米。大型双塔水库和库容0.6亿立方米的榆林河、桥子东坝小型水库2座，有各种塘坝15座，有效库容3.6亿立方米。地下水资源也较丰富，水位埋深110米，矿化度低，宜于打井提灌。全县已建成提灌机井360眼，共修建总干、干渠8条200公里，支渠45条360公里，斗渠250条460公里，保灌面

18、积达到100%，随着疏勒河流域开发项目昌马大坝和南北干渠的建成使用，水资源利用率进一步提高，农田灌溉更有保障。（4）交交通便利利：连霍霍高速、兰兰新铁路路从境内内通过，县县城距火火车站55公里、距距高速出出入口11公里、距距敦煌飞飞机场1120公公里、距距嘉峪关关飞机场场2600公里。县县境内县县通乡镇镇、村村村通道路路实现全全覆盖，交交通车全全面开通通，交通通、运输输十分方方便。（5）蜜蜜瓜种植植历史悠悠久，种种植水平平较高。瓜州有“瓜州”之称，食用瓜是本县传统的农作物之一，农民积累了丰富的种植经验。食用瓜是本县传统农作物之一，农民积累了较为丰富的种植经验。1986年经国内瓜类专家多次考查论

19、证，瓜州县具有发展瓜类生产的地域优势和独特条件，曾被有关部门确定为白兰瓜良种繁育基地和国家“星火计划”白兰瓜生产基地。2004年瓜州县被国家农学会特产经济委员会命名为“中国蜜瓜之乡”。2010年通过农业部地理标志保护农产品认证。2.农技技推广网网络健全全，项目目技术实实施有保保证。近年来，县县上大力力实施科科教兴县县战略，加加强了科科技网络络建设，加加之“农业科科技示范范县”的实施施，全县县形成了了县有中中心、乡乡有站、村村有技术术员、队队有示范范户的科科技推广广示范网网络，为为全县农农业科技技进步，农农业生产产和农村村经济的的发展发发挥了重重要作用用。作为为项目技技术实施施单位的的农技服服务

20、中心心，承担担着全县县的农业业科技推推广工作作，技术术力量强强。现有有专业技技术人员员19人人，有多多年从事事食用瓜瓜栽培技技术研究究推广的的专业技技术人员员8名，其其中高级级农艺师师1名，农农艺师33名。他他们实践践经验丰丰富，业业务工作作能力强强，将为为项目实实施提供供可靠的的保证。3.蜜瓜瓜产业是是瓜州县县重点发发展产业业。瓜州县按按照“一特四四化”农业发发展战略略，准确确定位资资源和区区位优势势，建基基地、育育龙头、引引中介、创创市场，打打出了以以蜜瓜、番番茄、葡葡萄、酒酒花、枸枸杞、“12445”养殖业业等六大大“特色产产业牌”，打造造了农民民持续增增收的“聚宝盆盆”。 按照照“县建

21、园园区、乡乡扩规模模”的思路路，以打打造蜜瓜瓜专业乡乡、村、组组为目标标，制定定出台了了瓜州州县20013年年农业农农村发展展奖励扶扶持办法法，专专项列支支25000万元元产业扶扶持资金金，加大大农业特特色产业业扶持力力度，蜜蜜瓜产业业发展方方面，重重点从示示范园区区建设、配配套节水水工程、设设施蜜瓜瓜发展、土土地集中中流转、合合作社规规范化建建设、龙龙头企业业培育等等方面进进行扶持持壮大。同同时，采采取领导导包抓、政政策扶持持、技术术指导、典典型示范范、建立立协会、培培育品牌牌、活跃跃流通、发发展订单单等措施施，全力力推进蜜蜜瓜产业业发展。（三）市市场分析析1.市场场前景预预测 近年来来，随

22、着着“瓜州蜜蜜瓜”的知名名度日益益增长，每每年来瓜瓜州的外外地客商商络绎不不绝，市市场对优优质蜜瓜瓜的需求求量不断断的上涨涨，价格格也一路路看好。220133年瓜州蜜蜜瓜收购购价最高高为2.44元/kkg。通通过积极极创新蜜蜜瓜营销销模式，大大力推进进“农超对对接”，与人人本集团团、家乐乐福超市市、北京京新发地地、广州州江南、东东莞、浙浙江嘉兴兴等全国国大型农农副产品品交易市市场建立立了初步步供销协协议，外外销量会会进一步步的增加加。随着着中国社社会经济济的快速速发展，中中等收入入人群数数量会不不断的增增加，消消费量也也会进一一步增加加。因此此，蜜瓜瓜市场行行情看好好。2.市场场风险分分析 该

23、项目目基本不不存在市市场风险险，产品品是大众众化日常常消费产产品，加之蜜瓜瓜市场容容量非常常大。该该合作社社组织严严密，制制度健全全，管理理规范，已已初步形形成“合作社社+基地地+农户户”经营模模式。该该项目风风险极小小，但并并不是没没有风险险，主要要是产品品质量风风险，这这就要求求合作社社一定要要严格把把好质量量关，严严格按照照产品生生产操作作规程和和相关标标准执行行，把无无公害食食品的质质量监管管落实到到生产的的每一个个环节和和每一道道工序，保保证高质质量高水水平生产产。并及及时准确确地提供供政策信信息和市市场供求求信息，以以利成员员决策;要优化化品种结结构，做做长产业业链。（四）合合作社

24、成成员对申申请项目目的支持持情况经合作社社成员代代表大会会决议，一一致同意意申报“瓜州县县万吨蜜蜜瓜批发发市场建建设项目目”，并承承诺按项项目要求求落实自自筹资金金，科学学制订项项目实施施方案，严严格规范范财政资资金的使使用，按按照合作作社章程程进行收收益分配配。全体体社员一一致决议议积极要要求参与与并出资资项目建建设。三、项目目标三、项目目目标项目主要要产品蜜蜜瓜。年设计收收购批发发量预计计100000吨吨蜜瓜，可可以解决决50000亩蜜蜜瓜生产产基地的的问题。所交易易产品必必须保证证符合无公公害优质质蜜瓜等等品质特特征。收购批发发季节，主主要集中中7月100月蜜瓜瓜销售旺旺季。四、项目建设

25、方案四、项目目建设方方案（一）主主要建设设内容1.建设设地点项目建设设地点：瓜州县县瓜州乡乡瓜州村村占地面积积： 土地来源源：社员参与与方式：资金与与技术投投资，二二次返利利。2.技术术路线及及流程产品技术术路线：瓜农按按照优质质蜜瓜无无公害标标准化栽栽培技术术生产的的蜜瓜，通通过适时时科学采采摘，分分级收购购，统一一包装，统统一结算算，减少少物流工工作量，实实现流水水线操作作。产品工艺艺并提供供流程图图：采摘检验分级包装过磅结算发货3.设备备购置名称型号数量单价金额（元元）备注电子地磅磅30t115000001500000电子秤500kkg430000120000糖分速测测仪10500500

26、00农产品残残留速测测仪1100000100000电脑15000050000打印机16000060000车辆1620000620000合 计25000004.设施施建设名称结构面积单价金额（元元）备注办公用房房砖混120150001800000库房砖混180150002700000收购棚钢构200004008000000围墙砖混420220924000地坪硬化化混凝土1500060900000合 计1432240005.科技技措施技术来源源:生产产技术采采用现代代无公害害蜜瓜栽栽培技术术，在瓜瓜州蜜瓜瓜研究院院及县乡乡农业技技术部门门的指导导下进行行，具有有稳定技技术力量量，较高高的技术术水平

27、。6.其它它措施抓好农民民技术培培训，由由合作社社技术人人员专人人负责，按按生产要要求进行培训训，骋请请蜜瓜栽栽培专家家讲课，项项目计划划农民技技术班培培训30000人次。（二）主主要技术术参数蜜瓜批发发市场库库容为110000吨；产产品交易易量（最最大）5500吨吨；产品品质量符符合DBB62/T-20012，相相关检验验符合NNY 551099、GBB/T888555，产品品标签应应按GBB 77718规规定执行行。（三）项项目涉及及的相关关环保措措施该项目位位于瓜州州县瓜州州乡瓜州州村，该该区域有有统一环环境保护护设施。1.污染染物：本项目的的污染主主要为清清捡蜜瓜瓜及包装装产品的的废弃

28、物物以及设设备发出出的噪声声。2.治理理措施：清捡蜜瓜瓜的废弃弃物，相相对较好好的蜜瓜瓜可以在当当地市场场销售或或凉制瓜瓜干；没没利用价价值的蜜蜜瓜可以以做为畜畜禽饲料料，或生生产有机机肥之用用（选择空空旷在方方掩埋发发酵后做做肥料）。 噪音主要要是运输输蜜瓜车车辆噪音音，收购购批发工工作时间间一般选选择在77:000199:000之间进进行基本本不会影影响附近近居民生生产生活活。同时在批发市市场周围围空余地地方植树树美化，减减弱外界界噪声。经经过这些些治理措措施，噪噪声也能能达到环环保要求求。（1）环环境管理理 在建筑筑施工期期内，施施工部门门有专人人负责环环保工作作。加强强日常管管理，使使

29、污染物物尽量消消除在源源头（车间内）。车间应经常常打扫，保保持清洁洁。环保保设施的的保养、维维修应制制度化，保保证设备备的正常常运转。健健全环保保制度，落落实环保保岗位责责任制。（2）执执行防治治污染及及其它公公害的设设施与主主体工程程同时设设计、同同时施工工和同时时投产的的“三同时时”原则。（3）坚坚持经济济效益与与环境效效益相统统一的原原则，在在设计中中积极采采用节能能型、低低噪声的的先进高高效设备备，把污污染减少少到最低低限度。（4）环环保工程程设计应应体现技技术先进进与经济济合理，切切实可行行，处理理后的污污染物排排放，应应符合国国家或地地方排放放标准。（5）应应采用综综合利用用与回收

30、收技术，在在污染治治理及综综合回收收过程中中，尽量量避免二二次污染染，否则则必须采采取相应应的治理理措施。（四）项项目组织织与管理理1.建设设期机构构设置及及职责项目建设设阶段，由由县财政政局，农农业局、农农发办组组成协调调小组，指指导项目目规划建建设。合合作社成成立以理理事长为为组长，由由技术、财财务、生生产专业业人员参参加的项项目建设设实施小小组，负负责项目目的施工工管理、质质量、进进度监督督，及时时解决协协调施工工中出现现的各种种问题，确确保项目目建设顺顺利。2.运营营期机构构设置及及人员配配备按照合作作社治理理结构，建建立现代代管理制制度。设设立生产产部、检检测部、营销销部、财财务部。

31、生产组织织机构图图本着精干干、高效效的原则则，根据据生产班班次和各各工序工工作、劳劳动强度度，确定定劳动定定员。管管理人员员从专业业院校对对口招聘聘，一般般操作人人员可以以从本村村农民、企企业下岗岗职工中中招聘。本本项目劳劳动定员员为344人。各部门实实行岗位位责任制制，分工工明确，协协调统一一，负责责管理项项目的生生产、产产品质量量和技术术管理的的工作。人员配备备表序号岗位名称称人数（一）管理人员员81检验检测测人员22收购销售售人员43财务（库库房管理理）人员员2（二）技术人员员6（三）生产工人人20合计343.进度度安排项目建设设期7个个月，220144年2月月一20014年8月月。项目

32、目实施包包括以下下几个阶阶段:项项目审批批、勘察察设计、设设备订购购、土建建施工、设设备安装装、人员员培训、调调试生产产、竣工工验收等等。项目实施施进度计计划表4.管理理措施（1）建建设期管管理措施施 项目建建设阶段段，成立立项目实实施小组组，以理理事长为为组长，由由专业技技术人员员参加的的项目建建设实施施小组，负负责项目目的施工工管理，项项目施工工进度，项项目施工工质量监监督，及及时解决决项目建建设中出出现的各各种问题题，确保保项目工工程进度度和工程程质量，并并对办公公用房、库房、仪器设设备、水水电路等等单项验验收。财财务管理理上要设设立农业业综合开开发项目目专帐，核核算项目目建设资资金，自

33、自筹资金金先投入入，财政政资金实实行县级级报账制制，做到到会计凭凭证规范范齐全。并并及时做做好完工工后的项项目竣工工验收工工作。 （2）运行期管理措施 按照规规范化合合作社管管理模式式进行运运作，项项目建成成后拟采采用“合作社社+基地地+农户户”的经营营模式，发发挥合作作社的功功能，主主动承担担起带动动农户任任务，解解决好分分散农户户小生产产与大市市场的对对接。 建立并并完善管管理制度度，包括括生产岗岗位责任任制、产产品销售售制度、日日常操作作规程等等，明确确职责分分工以制制度以有有效控制制生产和和经营活活动，为为实现经经营目标标提供有有力保障障。建立立加工生生产全过过程卫生生监测管管理体系系

34、，确保保生产的的产品符符合无公公害标准准与要求求。严格格执行国国家各项项法律法法规，按按食品卫卫生法指指导生产产，注重重产品“质量控控制点”的管理理，严把把产品质质量关，建建立原料料、半成成品、成成品一系系列质量量检验制制度，同同时加强强财务和和销售管管理，做做好资金金回笼及及资金调调配工作作。对企企业各职职能部门门及个人人实行责责效考核核，按劳劳取酬。 通过引引进人才才，不断断提高合合作社经经营管理理水平。运运用新技技术，自自主创新新，确保保产品高高质量，高高品质。技技术培训训工作在在项目竣竣工前先先期启动动，技术术工人培培训分批批进行，上上岗培训训期1个个月，健健康稳定定奠定基基础。项目建

35、建设重点点是抓好好农民技技术培训训，由合合作社技技术人员员专人负负责按生生产要求求进行技技术培训训，必要要时骋请请专家讲讲课。五、投资估算与资金来源五、投资资估算与与资金来来源（一）总总投资估估算项目建设设总投资资2255.244万元，具具体见项项目投资资估算表表。项目投资资估算表表序号项目金额（万万元）所占比例例（%）1设备购置置2514.2272设施建设设143.2481.7743科技培训训52.85534前期工作作21.1441合 计175.24100%（二）资资金来源源项目总投投资1775.224万元元，该项目目建设的的自筹资资金来源源有保障障。其中中：1.申请请中央财财政资金金。申请

36、请国家农农业综合合开发产产业化经经营财政补助资资金800万元;2.自筹筹资金及及来源。合合作社自自筹955.244万元。其其来源由由合作社社营业收收入及社社员筹措措。经合合作社成成员大会会决议，由由理事长长刘光福福筹资20万元元，合作作社成员员出资550万元；合合作社公公积金投投入255.244万元。（三）财财政补助助资金使使用和管管理1.财政政补助资资金主要要支持的的环节按照产业业化经营营项目初初步设计计组织项项目实施施，并制制订项目目财政资资金用款款计划。根根据项目目实施计计划20014年安排排使用财财政资金金80万元元。具体体补助环环节见表表。项目资金金及财政政补助环环节资金金使用表表项

37、目资金（万万元）财政补助助环节资资金一、设备备购置2516电子地磅磅1510电子秤1.21糖分速测测仪0.50.5农产品残残留速测测仪11电脑0.50.5打印机0.6车辆6.23二、设施施建设143.2459办公用房房1810库房2715收购棚8034围墙9.244地坪硬化化9三、科技技培训55四、前期期工作2合 计175.24802.财政政补助资资金的管管理项目建设设资金实实行专户户储存，专专帐核算算、专人人管理。严严格报账账管理，合合作社按按财政资资金使用用范围提提供相关关合同或或协议、支支出发票票等有效效的原始始凭证和和复印件件，向财财政局、农农业开发发办提出出报账申申请。农农发办对对项

38、目建建设进度度和资金金到位情情况进行行检查，按按项目建建设进度度报账。合合理安排排，精打打细算，以以确保项项目建设设的顺利利实施。（四）自自筹资金金的使用用和管理理项目建设设资金实实行专户户管理，自自筹资金金交入专专户，做做到专账账专款专专用。220144年投入入自筹资资金955.244万元，用用于项目目土建和和设备购购置及项项目前期期费用。项项目所需需流动资资金，由由合作社社依据生生产需要要引进合合作单位位资金或或信用社社贷款解解决，不不列入项项目建设设内容。六、效益分析六、效益益分析（一）经经济效益益1.项目目投入产产出情况况（1）产产出量本项目建建设期为为1o个月月，第一一年达到到设计产

39、产量1000%，收购购并批发发蜜瓜880000吨。（2）收收入合作社每每年销售售蜜瓜8000吨，正正常年份份按22000元/吨吨计算，每每年可得得到收入入17660万元。（3）总总成本及及经营成成本估算算，合计计16881.882万元元，其中中：经营成成本16665万万元。a.项目目正常年年收购并并批发蜜蜜瓜8000吨，每每吨平均均20000元/吨吨，收购购成本为为1600万元元（包装物物费用一一般由客客户自行行承担，不不计算收收入和成成本）。b.工资资及福利利费根据据该社现现有工资资水平及及该项目目实际情情况，该该项目新新增定员员8人，年年工资福福利按人人均2000000元计算算，为116万

40、元元。c.年修修理费33万元。d.其它它费用。包包括营销销及管理理费和技技术服务务费等合合计为446万元元。折旧116.882万元元。固定资产产折旧费费:折旧旧按年平平均折旧旧法计算算，房屋屋砖混结结构折旧旧率限为为20年年，残值值率取55%，设设备按110年。固固定资产产估算中中的其它它费用进进入递延延资产进进行摊销销。设施施建设投投资144.244万元，设设备投资资25万元元，年折折旧费116.882万元元。（4）利利润项目利润润总额=年总收收入-年总成成本=17660万元元-16681.82万万元=778.118万元元;担项目投投资利润润率=年利润润总额/总投资资 1000%=78.18

41、万万元/1175.24万万元=444.66%;静态投资资回收期期=总投资资/年利利润总额额 =1175.24万万元/778.118万元元=2.24年年。2.成员员增收情情况项目利润润为788.188万元，员员工工资资收入116万元元，参与与项目的的合作社社成员、农农户增收收94.18万万元。3.可分分配盈余余及分配配情况可分配盈盈余=当年盈盈余-弥补亏亏损-提取公公积金。依依据二次次返还为为主、按按股金分分红为辅辅的合作作社章程程约定的的分配原原则，分分配方式式按交易易量(投投资额)返还+股金分分红执行行。年利润润78.18万万元，提提取公积积金(220% ) 115.664万元元，可分分配盈

42、余余62.54万万元。从可分分配盈余余1166. 556万元元中，拿拿出466.9万万元按成成员股金金比例返返还给成成员。剩下的的15.64万万元，以以成员账账户中记记载的出出资额和和公积金金份额，按按比例分分配给本本社成员员，并记记入成员员个人账账户中，作作为再发发展资金金。（二）社社会及生生态效益益1、项目目建设对对当地主主导产业业发展的的影响 该项目目建成后后，可提提高当地地主导产产业的蜜蜜瓜产业业化水平平迈上新新的台阶阶，增加加产品附附加值，可可促进当当地农业业产业结结构优化化升级，产产品满足足市场需需求，对对改善和和提高城城乡居民民生活水水平，促促进社会会稳定，构构建和谐谐社会，加加

43、快新农农村建设设都具有有很大的的现实意意义。2、项目目辐射周周边农户户数量及及带动增增收情况况 通过“合作社社+基地地+农户户”的经营营模式，通通过蜜瓜瓜批发市市场建设设，可推推动当地地蜜瓜的发发展，并并调整产产业结构构，增加加农业的的后续效效益，帮帮助农民民增收。形形成示范范合作社社、基地地、农户户之间利利益紧密密联结机机制，实实现产业业效益开开发，实实现多方方共赢。通通过项目目财政资资金的投投入及补补助，合合作社以以订单农农业形式式与农民民结成 “利益共共享、风风险共担担”的利益益共同体体，促进进合作社社与基地地、农户户的一体体化经营营共赢发发展。 项目建建成投产产后，直直接带动动农户11

44、00户户，农民民的数量量3400余人，还还可以通通过收购购批发的的销售的的形式，推进当地农民蜜瓜销售，间接带动农户1600户以上。项目新增农业就业岗位8个。项目利润78.18万元，发放工资16万元，参与项目的合作社成员、可农户增收94.18万元。附表：1.财政政补助合合作社项项目申报报单位基基本情况况表2.投资资估算汇汇总表2-1.设施投投资明细细表2-2.设备投投资明细细表2-3.科技措措施投资资明细表表2-4.流动资资金测算算表3.财政政资金使使用明细细表4.盈余余及盈余余分配表表4-1.经营收收入、营营业税金金及附加加和增值值税测算算表4-2.成本费费用测算算表附图：1.项目目区位示示意图2.项目目规划或或平面布布局图3.其它它图件附件： 1.合作作社营业业执照及及组织机机构代码码证2.合作作社章程程、相关关制度及及入社成成员名单单（包括括姓名、身身份、住住址、身身份证号号、联系系方式）3.合作作社成员员大会或或代表大大会申报报项目的的决议4.自筹筹资金证证明5.20013年年度财务务审计报报告6.土地地使用证证明7.其它它相关材材料