危险化学品从业单位安全标准化考评申请表gqtm.docx

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1、附件1： 危险化学学品从业业单位安安全标准准化考评评申请表表申请单位位/章： 申请日期期： 83一、基本本情况调调查单位名称称通讯地址址生产地址址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表表电话邮编联 系 人电话传真手机电子信箱箱有否倒班班情 况 有 否如有，请请注明倒倒班人数数及方式式员工总数数厂休日可否利用用1本次次申请等等级：安全标标准化一一级安全标标准化二二级 安全标标准化三三级 2如贵贵公司是是某集团团公司的的成员，请请注明集集团公司司名称：3是否否已取得得管理体体系认证证证书，如如有请注注明证书书名称和和发证机机构：4安全全标准化化牵头部部门：5现场场考评时时您希望望使

2、用何何种语言言： 汉语 英语 其它6希望望考评的的时间：7企业业的相关关负责人人（经理理/厂长长、主管管厂级领领导、总总工程师师、安全全标准化化负责人人）姓名职务姓名职务姓名职务8申请请方生产产活动所所涉及的的主要化化学品名名称、用用途、数数量：（此此处不够够可另附附页）名 称称用途(原原料或中间产品品)一年数量量（Kgg）属 性性9如有有分支机机构或多多个现场场（包括括临时现现场），请请填写如如下内容容名 称称地 址址联系人员工数电话/传传真主要业务务活动描述述二、申请请安全标标准化达达标考评评尚需填填写以下下内容1近两两年发生生死亡、重重伤和职职业病的的情况： 2可能能造成较较大安全全、职

3、业业健康影影响的活活动、产产品和服服务：3企业业目前安安全管理理状况(三级安安全管理理网络建建设、注注册安全全工程师师及安全全员配备备情况、对对重大危危险源控控制情况况以及是是否建立立其他安安全管理理体系):4有无无特殊危危险区域域或限制制的情况况：三、其他他有关信信息1贵单单位是否否同意遵遵守考评评评级要要求，并并能提供供考评所所需的信信息。是 否2在提提交申请请书时,请同时时提交如如下文件件： 营业执照照复印件件，法人人或委托托法人资资格证明明 行业上有有强制要要求的资资质证书书和行政政许可证证复印件件 企业简介介 生产/服服务的主主要过程程的流程程图或示示意图 地理位置置图及厂厂区平面面

4、示意图图 主要生产产设备和和检测设设备清单单 安全标准准化管理理制度清清单 自评计划划和自评评报告 重大风险险清单 重大危险险源清单单 安全生产产方针、目目标 适用的安安全生产产法律法法规和其其他要求求清单 企业应急急预案其他： 企业自评评得分：法定代表表人签名名： （申请请单位盖盖章） 年 月 日日四、说明明为了使我我们能够够合理编编制现场场考评计计划，请请您填写写上述表表格并请请寄至： 。1.申请请考评的的企业应应承担下下列义务务：依据危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范及及其它有有关规定定建立、实实施和保保持安全全标准化化管理系系统，并并有效运运行。2同意意遵守考考评要求求，

5、提供供考评所所需要的的资源（包包括时间间、人员员、车辆辆和考评评所需的的文印等等）。 联系人： 地 址址： 邮 编编： 电 话话： 传 真真：Emaiil： 附件2: 危险化学学品从业业单位安安全标准准化自评评报告报告单位位： 编制/日日期：审批/日日期：企业名称称：通讯地址址：生产地址址：电话： 传真真： 邮编：自评组长长：成员：自评日期期： 年 月 日 至至 年 月 日自评情况况概述：附：自评评价报告告正文新疆维吾吾尔自治治区危险险化学品品从业单单位安全全标准化化考核评评分细则则（试行）A级要素素B级要素素标准分标准内容容考评方法法（对应标标准内容容）判分原则则实得分5.1负责人与与职责（

6、1100分分）5.1.1负责人201.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应应全面负负责安全全生产工工作，落落实安全全生产基基础和基基层工作作；2.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化；3.企业业主要负负责人应应做出明明确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，确确保安全全承诺转转变为必必要的资资源支持持；4.企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议。1.本项项6分。采用交谈或查有关文件，主要负责人不清楚其承担的安全标准化职责或未落实“双基”工作扣6分。2.本项项4分。主要负责人未亲自组织实施安全标准化工作

7、，扣2分；未对企业安全文化建设作出安排扣2分。3.本项项6分。未提供公开的、文件化的承诺，扣3分；未提供资源支持或不足，扣3分。4.本项项4分。查制度，未按规定定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议，每次扣2分，扣完为止。5.1.2方针目标标101.企业业应坚持持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定满足AAQ30013-20008 55.1.2.11要求的的文件化化的安全全生产方方针和目目标；2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。各各

8、级组织织应制定定年度安安全工作作计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成。1.本项项6分。安全生产方针和目标不符合AQ3013-2008 5.1.2.1内容的，扣6分。2.本项项4分。 查企业二、三级生产单位的目标责任书和工作计划，未签定或制定，缺一个单位扣1分，扣完为止。未制定安安全生产产方计和和目标，扣扣10分分。5.1.3机构设置置201.企业业应设置置安委会会或领导导小组，并并按规定定配备专专职安全全生产管管理人员员或注册册安全工工程师；2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应管理部部门；3.企业业应建立立健全从从安委会会活或领领导到基基层班组组的安全全生产管管理

9、网络络。1.本项项10分分。未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员或或未配备备注册安安全工程程师，扣扣6分。2.本项项6分。未按生产规模设置相应的管理部门，扣6分。3.本项项4分。未建立安全管理网络，扣4分，或安全管理网络不健全，扣2分。未设置安安委会或或领导小小组，扣扣20分分。5.1.4职责301.企业业应制定定安委会会或领导导小组和和管理部部门的安安全职责责；2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责；3.企业业应建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行

10、定期期考核，予予以奖惩惩。1.本项项10分分。无文文件化的的各部门门安全职职责，缺缺少一个个单位，扣扣2分，扣扣完为止止。2.本项项10分分。查制制度汇编编或岗位位职责，缺缺一个扣扣2分，扣扣完为止止。3.本项项10分分。无考考核制度度扣5分分；未定定期考核核，扣55分。5.1.5安全生产产投入及及工伤保保险201.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关规定提提取安全全生产费费用，专专项用于于安全生生产；2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台帐；3.企业业应依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳工伤保保险费。1.

11、本项项8分。查年度财务计划，未按规定列支安全生产专项费用的，扣8分。 2.本本项4分分。未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣22分；安安全生产产费用使使用范围围不当，扣扣2分。3.本项项8分。查从业人员花名册和工伤保险缴费凭证，漏一人扣8分。未为两名名以上从从业人员员缴纳工工伤保险险费，扣扣20分分。（依据工工伤保险险条例(国务院令第号)第二条规定）小 计计5.2风险管理理（1000分）5.2.1范围与评评价方法法101.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则；2.企业业风险评评价范围围应包括括AQ330133-20008 5.2.11.2要要求的99

12、项内容容；3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法；4.企业业应依据据AQ330133-20008 5.22.1.4内容容确定评评价准则则。1.本项项2分。查风险评价制度，无制度扣2分或缺一项内容扣1分。2.本项项4分。查风险评价记录，少一项内容，扣1分。3.本项项2分。查看风险评价方法是否恰当，不恰当扣2分。4.本项项2分。风险评价准则内容少一项，扣0.5分,扣完为止。如风险评评价范围围的缺失失超过44项时,扣100分。5.2.2风险评价价301.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害

13、害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评评价时，应应从影响响人、财财产、和和环境等等三个方方面的可可能性和和严重程程度分析析；2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。1.本项项20分分。未定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价扣144分；未从三个个方面的的可能性性和严重重程度分分析分析析，少一一项扣22分。2.本项项10分分。抽查查风险评评价记录录,管理理人员和和从业人人员有一一人未参参与的,扣5分分。5.2.3风险控制制201.企业业应根据据风险评评价结果果及经营营运行情情况

14、等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度；2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。1.本项项12分分。查风风险控制制措施,落实不不到位的的扣6分分；控制制措施未未考虑或或未包括括有关内内容，缺缺少一项项扣2分分，扣完完为止。2.本项项8分。随机抽查不同岗位人员对岗位风险掌握情况，一人次不符合扣2分，扣完为止。未针对不不可接受受的风险险制定控控制措施施的,扣扣20分分。（依据

15、）5.2.4隐患治理理101.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目，下达达隐患治治理通知知，限期期治理，定定治理措措施、定定负责人人、定资资金来源源、定治治理期限限，并建立立隐患治治理台帐帐；2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立包括括5项基基本内容容的档案案；3. 企企业对无无力解决决的重大大隐患，应应书面向向直接主主管部门门和当地地政府报报告；4.企业业对不具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，应采采取防范范措施，纳纳入计划划，限期期解决或或停产。本项2.5分。1.下达达的隐患患治理通通知内容容不全或或未建立立隐患治治理台帐帐，扣22.5分分；本项2.5分。2.查看看重大隐隐患项目

16、目档案，未未建立档档案扣22.5分分或缺少少一项内内容扣00.5分分。本项2.5分。3.企业业无力解解决的隐隐患未书书面报告告的扣22.5分分；本项2.5分。4.对不不具备整整改条件件的隐患患未采取取防范措措施或未未纳入计计划的扣扣2.55分。未针对评评价出的的隐患项项目下达达“四定”治理通通知的，扣扣10分分。5.2.5重大危险险源201.企业业应按照照GB 182218辨辨识并确确定重大大危险源源，建立立重大危危险源档档案；2.企业业应按规规定对重重大危险险源设置置安全监监控报警警系统；3.企业业应按规规定定期期对重大大危险源源进行安安全评估估；4.企业业应对重重大危险险源的设设备、定定期

17、检查查，并做做好记录录；5.企业业应制定定重大危危险源应应急预案案，配备备救援器器材、装装备，每每年至少少进行11次应急急救援预预案演练练；6.企业业应将重重大危险险源及相相关安全全措施、应应急措施施报送当当地县级级以上政政府安全全管理部部门和有有关部门门备案；7.企业业重大危危险源防防护距离离应满足足国家标标准或规规定。不不符合标标准或规规定的，应应采取切切实可行行的防范范措施，并并在规定定期限内内进行整整改。1.本项项4分。查档案，重大危险源辩识方法不当扣4分或辩识不全，遗漏一个扣1分，扣完为止。2.本项项4分。查看报警系统，无报警系统扣4分，或缺少一个，扣1分，扣完为止。3.本项项4分。

18、查评估报告，未定期评估扣4分。4.本项项2分。查设备检查记录，未定期检查或记录的扣2分。5.本项项2分。查应急预案、救援器材装备和演练，一项不符合扣2分。6.本项项2分。查备案记录，未备案扣2分。7.本项项2分。防护距离不符合国家标准或规定又未制定切实可行的防范措施的扣2分。未进行重重大危险险源辩识识或未对对重大危危险源进进行动态态评审的的，扣220分。5.2.6风险信息息更新101.企业业应适时时组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患；2.企业业应定期期评审或或检查风风险控制制结果和和风险控控制效果果；3.当AAQ30013-20008 55.2.

19、6.33描述的的5项情情形发生生时，应应及时进进行风险险评价。1.本项项4分。未适时进行风险评价扣4分，或评价范围、内容不全，每遗漏一项扣2分，扣完为止。2.本项项4分。未定期评审或检查风险控制结果和效果的扣4分；3.本项项2分。未及时进行风险评价的，扣2分或缺一项扣1分，扣完为止。小 计计5.3法律法规规与管理理制度（1000分）5.3.1法律法规规201.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求管理制制度，明明确责任任部门,确定获获取渠道道、方式式和时机机，及时时识别和和获取，定定期进行行更新；2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及

20、其其他要求求及时对对从业人人员进行行宣传和和培训，提提高从业业人员的的守法意意识，规规范安全全生产行行为；3.将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。1.本项项12分分。未明明确责任任部门、获获取渠道道、方式式和时机机以及未未建立法法律法规规清单、及及时识别别和获取取及定期期更新，缺缺一项扣扣2分，扣扣完为止止。2.本项项4分。未及时宣传和培训，少一个方面扣2分。3.本项项4分。查相关方访问记录或文件发放记录,未及时传达给相关方的，一次扣4分。无此项制制度的,扣200分。（依据：安全生生产法）5.3.2符合性评评价15企业应每每年至少少1次对对适用的的安全

21、生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价，消除除违法现现象和行行为。本项155分。查查阅法律律法规、标标准及其其他要求求符合性性评价记记录，不不符合要要求的评评价扣55分；未未更新和和传达到到有关岗岗位，扣扣10分分。一年内未未对适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求进行符符合性评评价的,扣155分。5.3.3安全生产产规章制制度251.企业业应制定定健全的的安全生生产规章章制度，至至少包括括AQ330133-20008 5.33.3.1要求求的322项内容容；2.并将将安全生生产规章章制度发发放到有有关的工工作岗位位。1.本项项15分分。查制制度，AAQ3

22、0013-20008 55.3.3.11要求的的内容缺缺少一项项扣1分分，扣完完为止。2.本项项10分分。查文文件发放放记录或或有关工工作岗位位，每发发现一个个岗位无无安全生生产规章章制度扣扣1分，扣扣完为止止。5.3.4操作规程程251.企业业应根据据生产工工艺、技技术、设设备特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性编制制操作规规程，发发放到有有关的工工作岗位位；2.企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。1.本项项15分分。查作作业文件件或现场场，有关关的生产产岗位无无安全操操作规程程扣100分或操操作规程程不完善善每项扣扣5

23、分，扣完为为止。2.本项项10分分。查新新项目或或技改项项目投产产或投用用前，未未编制新新的操作作规程扣扣10分分。未编写生生产岗位位操作规规程，扣扣25分分。（依据：安全生生产法第第十七条条）5.3.5修订151.企业业应明确确评审和和修订安安全生产产规章制制度和安安全操作作规程的的时机和和频次，定定期进行行评审和和修订，确确保其有有效性和和适用性性。尤其要对对通用用规范AAQ30013-20005 55.3.5.11描述的的8种情情况出现现时，及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评审审、修订订；2.企业业应组织织相关管管理人员员、技术术人员、操操作人员员和工会会代表参参加安全全生

24、产规规章制度度和操作作规程评评审和修修订，注注明生效效日期；3.应及及时组织织相关管管理人员员和操作作人员培培训学习习修订后后的安全全规章制制度和操操作规程程；4.企业业应保证证使用最最新有效效版本的的安全生生产规章章制度和和操作规规程。1.本项项6分。查制度,未明确评审和修订时机或频次的扣2分;或未定期评审、修订的扣2分;或未对AQ3013-2008 5.3.5.1描述的8种情况出现时及时评审、修订的扣2分.2.本项项3分。查看安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录，缺少一类人员扣1分。3.本项项3分。查阅安全规章制度和操作规程培训记录，未组织学习新的安全规章制度和操作规程的，扣3分。4.

25、本项项3分。查作业现场使用的安全生产规章制度和操作规程，不符合要求的，扣3分。作业现场场无最新有效效版本的的安全生生产规章章制度或或操作规规程的，扣扣15分分。（依据：安全生生产法第第十七条条）小 计计5.4培训教育育（1000分）5.4.1培训教育育管理101.企业业应严格格执行安安全培训训教育制制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划；2.企业业应组织织培训教教育，保保证安全全培训教教育所需需人员、资资金和设设施；3.

26、企业业应建立立从业人人员安全全培训教教育档案案；4.企业业安全培培训教育育计划变变更时,应记录录变更情情况；5.企业业的安全全培训教教育部门门应对培培训效果果进行评评价；6.企业业应确立立终身教教育的观观念和全全员培训训的目标标，对在在岗的从从业人员员进行经经常性安安全培训训教育。1.本项项3分。查是否具备年度适宜的安全培训教育目标和要求？无,扣1分。未识别培训教育需求扣1分，未制定安全培训教育计划或未实施安全教育培训计划扣1分。2.本项项2分。查培训计划和记录，未按计划组织培训教育，扣1分，人员、资金和设施不能满足安全培训需求扣1分。3.本项项1分。未建立员工培训教育档案或档案不全扣1分；4

27、.本项项1分。未记录培训教育计划实施过程的变更情况扣1分；5.本项项2分。查看培训记录，一次未对培训效果评价，扣1分，扣完为止。6.本项项1分。查看培训记录，未确立终身教育的观念和全员培训的目标或未对在岗从业人员进行经常性安全培训教育，扣1分。5.4.2管理人员员培训教教育201.企业业主要负负责人和和安全生生产管理理人员应应接受专专门的安安全培训训教育，经经安全生生产监管管部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格，取取得安全全资格证证书后方方可任职职，并按按规定参参加每年年再培训训；2.其他他管理人人员，包包括管理理部门负负责人和和基层单单位负责责人、专专业工程程技术人人员的安安全

28、培训训教育由由企业相相关部门门组织，经经考核合合格后方方可任职职。1.本项项12分分。主要要负责人人及安全全生产管管理人员员其中一一人未取取得安全全资格证证书或证证书逾期期，扣88分。2.本项项8分。本单位管理部门负责人和基层生产单位负责人、专业工程技术人员未接受培训或经考核不合格上岗的，每人次扣4分，扣完为止。主要负责责人或安安全生产产管理人人员未取取得安全全资格证证书或证证书逾期期，扣220分。（依据安安全生产产法第第二十条条）5.4.3从业人员员培训教教育201.企业业应对从从业人员员进行安安全培训训教育，并并经考核核合格方方可上岗岗。从业业人员每每年应接接受再培培训，再再培训时时间不得

29、得少于国国家或地地方政府府规定的的学时；2.企业业特种作作业人员员必须按按照有关关规定进进行安全全培训教教育，取取得特种种作业操操作证，方方可上岗岗作业，并并定期复复审；3.企业业从事危危险化学学品运输输的驾驶驶员、船船员、押押运人员员必须经经所在地地设区的的市级人人民政府府交通部部门考核核合格（船船员经海海事管理理机构考考核合格格），取取得从业业资格证证，方可可上岗作作业；4.新工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产前，对对有关人人员进行行专门培培训，经经考核合合格后，方方可上岗岗。1.本项项4分。查阅员工花名册和培训记录，未参加安全培训或考核不合格上岗的扣2分，从业人员未接受再培训或再

30、培训时间少于国家或地方政府规定的学时扣2分。2.本项项6分。查阅特种作业人员登记表，验证特种作业人员资格证书和复审记录，一项不符合扣3分。3.本项项4分。查验从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员登记表及上岗资格证书，一项不符合扣2分。4.本项项6分。查有关人员在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前专门培训和考核记录，未培训或考核扣6分。凡未取得得特种作作业操作作证或未未复审上上岗作业业的，扣扣20分分。（依据：安全生生产法第第二十三三条）5.4.4新从业人人员培训训教育201.企业业应按有有关规定定对新从从业人员员进行厂厂、车间间（工段段）、班班组安全全培训教教育，经经考核合合格后，方方可上岗

31、岗；2.企业业新从业业人员安安全培训训教育时时间不得得少于国国家或地地方政府府规定学学时。1.本项项12分分。未对对新从业业人员进进行三级级安全教教育培训训或考核核不合格格上岗作作业的，扣扣6分；2.本项项8分。新从业人员安全培训教育时间少于国家或地方政府规定学时的，扣8分。5.4.5其他人员员培训教教育101.企业业从业人人员转岗岗、脱离离岗位一一年以上上（包含含一年）者者，应进进行车间间（工段段）、班班组级安安全培训训教育，经经考核合合格后，方方可上岗岗；2.对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定及及安全注注意事项项的培训训教育；3.企业业应对承承包商的的作业人人员进行行入厂安

32、安全培训训教育，经经考核合合格发放放入厂证证，保存存安全培培训教育育记录。进进入作业业现场前前，作业业现场所所在单位位应对施施工单位位的作业业人员进进行进入入现场前前安全培培训教育育，保存存安全培培训教育育记录。1.本项项4分。查阅员工花名册和培训记录，每类人员未进行培训扣2分。2.本项项2分。查来人来访及参观、学习登记记录, 未进行安全规定及安全注意事项的培训教育的，扣2分。3.本项项4分。查阅承包商评审记录及现场核查，未对承包商作业人员进行入厂或进行作业现场安全培训教育的，扣2分。5.4.6日常安全全教育201.企业业管理部部门、班班组按照照月度安安全活动动计划开开展安全全活动和和基本功功

33、训练；2.班组组安全活活动每月月不少于于2次，每每次活动动时间不不少于11学时。班班组安全全活动应应有负责责人、有有计划、有有内容、有有记录。企企业负责责人应每每月至少少参加11次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2次次班组安安全活动动；3.管理理部门安安全活动动每月不不少于11次，每每次活动动时间不不少于22学时；4.企业业安全生生产管理理部门或或专职安安全管理理人员每每月至少少1次对对安全活活动记录录进行检检查，并并签字；5.企业业安全生生产管理理部门或或专职安安全生产产管理人人员，应应结合安安全生产产实际，制制定管理理部门、班班组月度度安全活活动计划

34、划，规定定活动形形式、内内容和要要求。1.本项项4分。每个管理部门、班组未制定月度安全活动计划或未开展安全活动和基本功训练，扣1分，扣完为止。2.本项项4分。查看班组安全活动记录，班组安全活动频次与时间不符合本规范要求，每项扣1分。活动负责人、计划、内容、记录缺项，每项扣1分。企业负责人、基层单位负责人和管理人员参加班组活动频次不符合本规范要求，每人扣1分，扣完为止。3.本项项4分。查管理部门安全活动记录，安全活动频次与时间不符合本规范要求，每项不符合扣1分，扣完为止。4.本项项4分。查安全活动检查记录，缺少一次扣1分，扣完为止。5.本项项4分。查看月度安全活动计划，无计划扣4分或缺少1项内容

35、扣1分。小 计计5.5生产设施施及工艺艺安全（1100分分）5.5.1生产设施施建设151.企业业应确保保建设项项目安全全设施与与建设项项目的主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入生生产和使使用；2.企业业应按照照建设项项目安全全许可有有关规定定，对建建设项目目的设立立阶段、设设计阶段段、试生生产阶段段和竣工工验收阶阶段规范范管理；3.企业业应对建建设项目目施工过过程实施施有效安安全监督督，保证证施工过过程处于于有序管管理状态态；4.企业业建设项项目建设设过程中中的变更更应严格格执行变变更管理理规定，履履行变更更程序，对对变更全全过程进进行风险险管理；5.企业业应采用用先进的的、安全

36、全性能可可靠的新新技术、新新工艺、新新设备和和新材料料。1.本项项3分。查建设项目三同时资料及现场观察，不符合要求的扣3分；2.本项项3分。查各阶段资料及审查报告，不符合要求的扣3分；3.本项项3分。查检查或施工及监理记录,不符合要求的扣3分；4.本项项3分。查变更记录及程序以及变更过程的风险管理，不符合要求的扣3分；5.本项项3分。查技改方案、资源投入计划或课题小组,是否为规避风险而采用“四新”。否则，扣3分。建设项目目未进行行“三同时时”的，扣扣15分分。（依据：安全生生产法第第二十四四条）5.5.2安全设施施201.企业业应严格格执行安安全生产产设施管管理制度度；建立立安全生生产设施施台

37、帐；2.企业业应确保保安全设设施配备备符合国国家有关关规定和和标准，做做到AQQ30113-220088 5.5.22.2描描述的99种要求求；3.企业业各种安安全设施施应有专专人负责责管理，定定期检查查和维护护保养；4.企业业各种安安全设施施应编入入设备检检修计划划，定期期检修。安安全设施施不得随随意拆除除、挪用用或弃置置不用。因因检修拆拆除的，检检修完毕毕后应立立即复原原；5.应对对监视和和测量设设备进行行规范管管理，建建立监视视和测量量设备台台帐，定定期进行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护活动动的记录录。1.本项项4分。查制度和台帐，无此项制度，扣2分；无台帐扣2分;2.本项项4分

38、。查台帐，缺一项扣1分,扣完为止；3.本项项4分。查安全设施定置及定期检查和维护保养管理制度，无人管或未定期检查保养扣4分；4.本项项4分。查安全设施检维修计划,未定期检修扣2分。安全设施因检修拆除未立即复原扣2分；5.本项项4分。1项不符合扣2分。扣完为止。未按照有有关规定定或标准准在易燃燃、易爆爆、有毒毒区域设设置检测测报警设设施或在在可能发发生火灾灾、爆炸炸的部位位设置防防超温、超超压安全全联锁设设施或泄泄压设施施，扣220分。5.5.3特种设备备101.应按按照特特种设备备安全监监察条例例管理理规定，对对特种设设备进行行规范管管理；2.建立立特种设设备台帐帐和档案案；3.特种种设备投投

39、入使用用前或者者投入使使用后330日内内，企业业应当向向直辖市市或者设设区的市市特种设设备监督督管理部部门登记记注册；4.对在在用特种种设备进进行经常常性日常常维护保保养，至至少每月月进行11 次检检查，并并保存记记录；5.应对对在用特特种设备备及安全全附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表进进行定期期校验、检检修，并并保存记记录；6.应在在特种设设备检验验合格有有效期届届满前个月向向特种设设备检验验检测机机构提出出定期检检验要求求。未经经定期检检验或者者检验不不合格的的特种设设备，不不得继续续使用。企企业应将将安全检检验合格格标志置置于或者者附着于于特种设设备的显显

40、著位置置；7.特种种设备存存在严重重事故隐隐患，无无改造、维维修价值值，或者者超过安安全技术术规范规规定使用用年限，应应及时予予以报废废，并向向原登记记的特种种设备监监督管理理部门办办理注销销。1.本项项2分。查特种设备管理资料，无使用登记证或逾期，扣2分。2.本项项2分。查台帐和档案，缺一种设备扣1分，扣完为止。3.本项项1分。设备未进行登记注册，扣1分。4.本项项1分。未做记录或记录不完整的。扣1分。5.本项项1分。未做记录或记录不完整的。扣1分。6.本项项1分。查现场。未将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置的，扣1分。7.本项项1分。未按规定进行报废处理的设备，扣1分。查现

41、场特特种操作作人员持持证情况况，一人人次不符符合扣110分。或使用未未经检验验或检验验不合格格的特种种设备，扣扣10分分。5.5.4工艺安全全251.企业业操作人人员至少少应掌握握3类工工艺安全全信息；2.企业业应至少少保证压压力容器器和压力力管道，泄泄压和排排空系统统、紧急急停车系系统、监监控、报报警系统统等6类类设施设设备运行行安全可可靠、完完整；3.企业业应至少少对4个个工艺过过程进行行风险分分析；4.企业业生产装装置开车车前应组组织检查查，进行行安全条条件确认认，安全全条件至至少满足足6项。5.满足足生产装装置停车车要求；6.企业业生产装装置紧急急情况处处理应遵遵守2项项要求；7.企业

42、业生产装装置泄压压系统或或排空系系统排放放的危险险化学品品应引至至安全地地点并得得到妥善善处理。8.企业业操作人人员应严严格执行行操作规规程，对对工艺参参数运行行出现的的偏离情情况及时时分析，保保证工艺艺参数控控制不超超出安全全限值，偏偏差及时时得到纠纠正。1.本项项4分。操作人员不清楚相关岗位工艺安全信息的，扣3分，扣完为止。2.本项项3分。查现场，不符合要求的，扣3分。3.本项项3分。查风险分析资料，资料不完善的，扣3分。4.本项项3分。不符合要求的，扣3分。5.本项项3分。不符合要求的，扣3分。6.本项项3分。不符合要求的，扣3分。7.本项项3分。不符合要求的，扣3分。8.本项项3分。查

43、操作规程，并询问操作人员。不符合要求的，扣3分。未办理相相关手续续停用安安全联锁锁设施的的，扣225分。5.5.5 关键装置置及重点部部位101.企业业应加强强对关键键装置、重重点部位位安全管管理，实实行企业业领导干干部联系系点管理理机制； 2.联系系人对所所负责的的关键装装置、重重点部位位负有至至少6项项安全监监督与指指导责任任； 3.联系系人应每每月至少少到联系系点进行行一次安安全活动动，活动动形式包包括参加加基层班班组安全全活动、安安全检查查、督促促治理事事故隐患患、安全全工作指指示等；4.企业业应建立立关键装装置、重重点部位位档案，建建立企业业、管理理部门、基基层单位位及班组组监控机机制，明明确各级级组织、各各专业的的职责，定定期进行行监督检检查，并并形成记记录；5.企业业应制定定关键装装置、重重点部位位应急预预案，