工程设计变更、工程指令和签证管理规定(修订XXXX0601)coxa.docx

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1、陕西深汇汇置业有有限公司司工程设设计变更更、工程程指令和和签证管管理规定定（修订订2011606601）修订说明明本规定修修订条文文自二一六年年六月一一日起实实施。经经此次修修改的原原条文同同时废止止。 陕陕西深汇汇置业有有限公司司 二二一六六年六月月一日第一章总总则第一条为为规范设设计变更更、工程程指令以以及工程程签证管管理工作作，有效效控制工工程造价价，做到到管理有有规章、签签认有约约束，工工作有流流程，特特制订本本规定。第二条本本规定适适用于公公司本部部、各子子公司所所有工程程项目发发生的设设计变更更、工程程指令和和工程经经济签证证。第二章 基本本概念第三条 设计变变更3.1概概念：设设

2、计变更更是指由由本公司司发起，设设计管理理部或其其指定专专业负责责人主办办，完成成公司内内部审批批程序后后，交由由施工单单位施工工的涉及及结构功功能、建建筑功能能、材料料变动等等内容的的技术经经济文件件。设计计交底或或会审产产生的设设计变更更（工程程建设尚尚未开始始）不在在此规定定范围内内。3.2设设计变更更的主要要内容3.2.1经设设计单位位修正的的原施工工图出现现的错、漏漏、碰、缺缺等情况况，导致致做法变变动、材材料代换换或其他他变更事事项；3.2.2经设设计单位位同意改改变建设设标准、结结构功能能、使用用功能、增增减工程程内容，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；3.2

3、.3由工工程管理理部或承承建单位位发起，经经公司批批准同意意采用新新工艺、新新材料或或其他技技术措施施，或由由于营销销策划部部、销售售代理公公司应客客户要求求提出变变更，导导致做法法变动、材材料代换或其其他变更更事项。3.2.4由于于现场实实际情况况与岩土土勘察资资料不符符导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项。3.2.5因现现场实际际需要，产产生的做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项。3.3设设计变更更格式要要求设计变更更是对设设计内容容的修改改、完善善和优化化，一般般情况须须设计单单位签字字、盖章章。特殊殊情况经经公司有有关职能能部门发发起变更更要求，经经设计管管理部、主

4、主管副总总经理（或或主管董董事）签签署亦可可执行。第四条 工程指指令4.1概概念：工工程指令令是指本本公司发发起，由由工程管管理部主主办，完完成公司司内部审审批程序序，并交交由施工工单位施施工的非非设计变变更类的的技术经经济文件件。4.2工工程指令令按施工工紧急程程度分为为一般工工程指令令与特急急工程指指令。一一般工程程指令指指按正常常发起、预预估、审审批和下下发的流流程实施施的工程程指令。特特急工程程指令指指在项目目实施过过程中，经经公司主主管工程程副总经经理书面面或口头头同意，可可不采用用事前审审批而提提前下发发的紧急急性工程程指令。4.3工工程指令令的主要要内容4.3.1已施施工的部部位

5、需要要拆除；4.3.2在施施工过程程中，由由于施工工条件变变化，如如地下状状况（土土质、地地下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减或或其他变变更事项项；4.3.3经双双方协商商一致，导导致合同同范围内内工程量量减少的的事项；4.3.4合同同之外的的零星用用工事项项；4.3.5其他他适用情情况。第五条 签证5.1概概念：工工程签证证是指按承承发包合合同约定定，一般般由承发发包双方方代表就就施工过过程中涉及合合同价款款之外的的责任事事项所作作的签认认证明，是指监监理单位位、建设设单位对对施工单位位申报的的设计变变更和工工程指令令工作完完成情况况或工程程量进行行确认的的书面资资料，是

6、是工程结结算的依依据之一一。按来来源分为为设计变变更类签签证和工工程指令令类签证证。工程签证证在本规规定里特特指除工工期延期期、停工工窝工索索赔（非非施工方方原因）引引起的经经济签证证外，所所有与施施工现场场有关的的工程经经济签证证。工期期延期、停工窝工索赔（非施工方原因）引起的经济签证按工程索赔办理。5.2工工程签证证适用条条件5.2.1施工工现场发发生的与与主体工工程施工工无关的的零星用用工、用用料、用用机械可可以以工工程签证证形式来来体现。5.2.2临时时设施增增补项目目可以以以工程签签证形式式来体现现。5.2.3原施施工单位位拒做、漏漏做、拒拒维修而而需委托托第三方方施工的的项目可可以

7、以工工程签证证形式来来体现。5.2.4因甲甲方指令令（施工工方案、施施工工序序、施工工顺序）改改变而造造成的返返工工程程可以以工工程签证证形式来来体现。5.2.5合同同范围外外，工程程金额10万万元的零零星工程程均以工程程签证形形式来体体现。5.2.6合同同范围外外，工程程金额10万万元的零零星工程程，该零零星工程程直接委委托在建建单位施施工，且且计价原原则遵循循委托单单位主合合同计价价模式的的，可以以以工程程签证形形式来体体现。否否则应该该优先考考虑由造造价管理理部按零零星工程程通过招招投标确确定施工工单位。考考虑现场场管理、作作业面或或其他因因素，在在建施工工单位承承建更为为合理的的，应该

8、该询价比比较后委委托实施施并予以以签证。第三章 工作作基本准准则第六条 基本准准则6.1权权力限制制原则：公司对对设计变变更及工工程指令令的下发发、审批批、签证证结算实实行严格格的权限限审批，超超过权限限范围的的签字一一律无效效。6.2事事前审批批原则：要求设设计变更更（除结结构类变变更外）及及工程指指令（除除特急工工程指令令）均须须事前经经过估价价与审批批程序方方可实施施，禁止止事后补补办手续续。6.3时时间限制制原则：公司对对设计变变更及现现场签证证及其结结算实行行严格的的时间限限制，禁禁止事后后补办。6.4完完工确认认原则：设计变变更或工工程指令令完工后后，施工工单位、监监理单位位（如有

9、有）、工工程管理理部和造造价管理理部必须须在签证证单上及及时完成成工程量量的确认认，隐蔽蔽工程必必须在其其覆盖之之前完成成工程量量确认（属属于政府府质量监监督工程程须质量量报验后后隐蔽）。签签证单须须各单位位项目负负责人签签字并加加盖公章章（或本本单位授授权的具具有法律律效力的的项目部部章）。6.5一一月一清清原则：每月110日前前，造价价管理部部现场造造价工程程师（预预算员）、施施工单位位应就截截止上月月末已完完工且手手续完备备的设计计变更、现现场签证证核算造造价并签签字确认认，交造造价管理理部经理理、主管管造价副副总经理理审批、核核定。6.6一一单一算算原则：一份设设计变更更或工程程指令应

10、应办理一一份签证证，一份份签证办办理一份份结算（对对应一份份合同）。6.7原原件结算算原则：设计变变更及现现场签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的原原件作为为结算的的依据。复复印件或或签认不不全的一一律不予予结算。6.8多多级审核核原则：涉及设设计变更更及现场场签证工工程量的的审核、造造价确认认结算至至少要经经过二级级以上的的审核。6.9法法律约束束原则：作为工工程施工工合同的的补充协协议，应应同时签签订工工程签证证管理协协议书。6.100标准表表单原则则：所有有的设计计变更及及现场签签证单都都必须使使用本公公司规定定的标准准表格。第四章 部门门职责第七条 设计管管理部7.1负负责在工工

11、程施工工过程中中发起有有助于优优化工程程设计的的设计变变更，包包括建筑筑、结构构、安装装、景观观、装饰饰等专业业变更（结结构及水水电可指指定其他他部门专专业负责责人），是是设计变变更发起起的唯一一主办部部门，对对设计变变更发起起的及时时性、内内容的准准确性负负责，严严禁事后后补单。7.2负负责与设设计单位位业务接接口，设设计文件件审核，盖盖章签发发变更图图纸，并并负责变变更图纸纸的审核核。7.3负负责接收收、汇总总、审核核施工单单位项目目部、工工程管理理部、造造价管理理部、营营销策划划部（销销售代理理公司）和和物业管管理公司司（物业业顾问公公司）的的变更要要求。7.4负负责不断断完善保保证图纸

12、纸质量的的管理方方法，最最大限度度减少设设计图纸纸错、漏漏、碰、缺缺等情况况引发的的设计变变更发生生。7.5负负责设计变变更通知知单的发放放（设计计管理部部、工程程管理部部、造价价管理部部、施工工单位和和监理单单位），并并对发放放的及时时性负责责。第八条 工程管管理部8.1负负责在工工程施工工过程中中协助进进行结构构专业的的设计优优化和变变更的审审核。8.2负负责在工工程施工工过程中中协助进进行安装装专业的的设计优优化和变变更的审审核。8.3负负责工程程指令的的发起，并并对指令令发起的的必要性性、及时时性和内内容的准准确性负负责，除除特急指指令外严严禁事后后补单。8.4负负责对设设计变更更施工

13、的的合理性性、可行行性及对对工期、质质量的影影响进行行综合评评估。8.5负负责出具具工程方方案或对对施工单单位上报报的工程程方案进进行初审审。8.6负负责组织织对签证证工程量量收方以以及签证证工程完完工验收收，负责责并同造造价管理理部签认认返工、隐隐蔽的工工程量，审审批工工程签证证单。8.7负负责工工程指令令通知单单的发放放（工程程管理部部、设计计管理部部、造价价管理部部、施工工单位和和监理单单位）并并对发放放的及时时性负责责。是与与施工单单位、监监理单位位（如有有）进行行日常业业务的接接口部门门，是与与各参加加单位往往来公函函的收发发部门（除除设计变变更文件件和工程签签证文件件）。8.8配配

14、合造价价管理部部对签证证做结算算工作。第九条 造价管管理部9.1负负责设计计变更及及工程指指令审批批过程中中的成本本估算，确确保估算算及时和和准确。9.2负负责工程程管理部部组织的的工程量量收方以以及签证证工程完完工验收收工作。负责并同工程管理部对设计变更及工程指令产生工程量的审核。负责签证单费用核算并对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。9.3负负责核定定施工单单位报送送的签证证单，审核签签证结算算资料完完整性，并对签证办理的及时性、内容准确性负责。负责与施工单位核对、确认签证单结算价款。对有争议的结算可联同监理单位（如有）或申请造价咨询机构、定额办公室共同核

15、定。9.4负负责工工程签证证单的发放放（造价价管理部部、行政政人事部部、工程程管理部部、施工工单位和和监理单单位）并并对发放放的及时时性负责责。负责责对签证证结算资资料进行行存档。第五章 设计计变更工工作管理理流程 第十条条 设计计变更审审批、通通知工作作管理流流程设计单单位、工工程管理理部或本本公司其其他相关关部门提提出变更更申请，提提交设计计管理部部 ；设计管管理部发发起设计计变更审审批，填填写设设计变更更审批单单（附附表1），并并初步判判断是否影响响销售承承诺与政政策法规规、设计计规范等等。A：初判判结果否否定，返返回提请请单位或或部门：B：初判判不能确确定，转转交营销销策划部部、销售售

16、代理公公司或法法律顾问问判定是是否影响响销售承承诺与政政策规定定；C：初判判结果肯肯定（与与设计单单位初步步沟通设设计变更更技术可可行），签签署初步步意见后后转工程程管理部部审批 ；工程管管理部阐阐明现场场情况，明明确变更更可行性性，签署署审批意意见转造造价管理理部审批批。工程实际际已不可可行，退退还设计计管理部部变更审审批申请请 （）；审审办时限限0.55工作日日；造价管管理部对对变更内内容进行行费用预预估及与与施工单单位约谈谈议价并并签署审审批意见见后呈报副总经经理（工工程）审审批。审审办时限限2.00工作日日；副总经经理（工工程）审审核设计计变更的的必要性性、可行行性，评评估变更更对工期

17、期的影响响或索赔。签署署审批意意见后转转副总经经理（造造价）审审批。评评估结果果变更不不予认可可退还设设计管理理部变更更审批申申请（）。审办时时限0.5工作作日；副总经经理（造造价）审审核设计计变更的的必要性性、经济济性，评评估变更更对造价价的影响响或合同同索赔。签签署审批批意见后后承包主主管董事事审批。评评估结果果变更不不予认可可退还设设计管理理部变更更审批申申请（）。审办时时限0.5工作作日；主管董董事对变变更事项项进行综综合审定定，签署署意见转转设计管管理部编编发设设计变更更通知单单。审审定结果果变更不不予认可可退还设设计管理理部变更更审批申申请（）。审办时时限0.5工作作日；设计管管理

18、部见见审定意意见后编编制设设计变更更通知单单（附附表2）（原原件5份份），经经设计管管理部经经理签发发并加盖盖本公司司“设计专专用章”后发设设计管理理部原件件1份、造造价管理理部原件件1份、工工程管理理部原件件1份，施施工单位位、监理理单位原原件各11份。其其他抄送送单位或或部门按按需发放放复印件件。审办办时限22.0工工作日。审审定结果果变更不不予认可可退还变变更申请请 （）。本次设计计变更审审批、通通知工作作管理流流程执行行完成。第十一条条设计变变更申请请审批流流程方法法和控制制11.11设计变变更审批批流程全全部通过过“OA协协同办公公系统”执行网网上审批批。审定定完成后后，设计计管理部

19、部负责打打印审批批表单，与与设计变变更通知知单原原件合并并卷宗留留档。11.22设计变变更审批批单、通通知单流流水单号号编排规规则如下下。设计计变更审审批单与与通知单单流水号号应对应应、相同同，以便便按单位位工程分分类、检检索和查查档。设计变更更审批单单：SJJSP项目名名称工工程名称称年份份流水水号；例例如：“仕府大大院”项目8#楼011号变更更审批，编编号为：SJSSPSSFDYY8#20016001。 设计变变更通知知单：SSJTZZ项目目名称工程名名称年年份流流水号；例如：“仕府大大院”项目8#楼011号变更更通知，编编号为：SJTTZSSFDYY8#20016001。11.33设计变

20、变更审批批各环节节审办总总时限为为不超过过6.00工作日日。11.44设计管管理部在在发起设设计变更更申请时时，若单单一专业业变更导导致其它它专业需需要同步步变更的的（如因因墙体位位置改变变导致水水电管线线移位），应应同时调调整相应应设计内内容。涉涉及项目目行政许许可、重重新报建建的变更更内容须须知会项项目开发发部；涉涉及对客客户销售售承诺的的变更内内容须知知会营销销策划部部。11.55设计管管理部在在填写设设计变更更单时应应无歧义义并表述述完整，以以便于造造价管理理部费用用估算、公公司决策策以及施施工单位位实施。造造价管理理部在对对变更费费用进行行估算时时，应对对措词不不清或结结算时易易引起

21、分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提请请部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧义。11.66对于造造价调减减的设计计变更，工工程管理理部现场场工程师师要及时时跟踪、落落实、核核定减少少的具体体工程量量，并与与施工单单位形成成书面记记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。11.77对于估估算造价价调减或或存在责责任扣款款的设计计变更，工工程管理理部、造造价管理理部应建建立专项台台帐并共共享，以以便签证证结算时时扣减。设设计变更更内容涉涉及责任任扣款时时，必须须在文件件中注明明责任单单位，并并抄送责责任扣款款部门（单单位）。11.88所有设设计变更更单都必必须使用用公司规规定的标标准表单单，并明

22、明确编号号、工程程名称、发发生时间间、发生生部位或或范围、变变更的内内容、做做法及原原因说明明、相关关图纸说说明、下下发单位位、抄送送单位（特特别是存存在责任任扣款时时）等。设设计单位位的变更更文件只只能作为为设计计变更通通知单附附件。11.99设计计变更通通知单须须经设计计管理部部经理签签发、加加盖本公公司“设计专专用章”方能生生效。本本公司自自行提出出的设计计变更文文件、图图纸、技技术方案案须加盖盖本公司司“设计专专用章”方能生生效。11.110设计计管理部部、工程程管理部部、造价价管理部部、施工工单位均均应对设设计变更更通知单单进行行编号并并整理归归档、妥妥善保存存。设计计管理部部、施工

23、工单位应应做收发发文记录录。交付付对方变变更文件件、函件件时不得得拒收（签签）。第六章 工程程指令工工作管理理流程第十二条条 工程程指令审审批、通通知工作作管理流流程12.11一般工工程指令令工程管管理部根根据现场场工程需需要，发发起一般般工程指指令审批批申请，填填写工工程指令令审批单单（附附表3），转转设计管管理部审审批；设计管管理部审审核工程程指令内内容是否否符合设设计要求求，是否否与相关关工程原原始设计计冲突，技术措施施是否合合理。签签署审批批意见后后转造价价管理部部审批。审审办时限限0.55工作日日；造价管管理部对对工程指指令内容容进行费费用估算算，非主主合同计计价模式式应与施施工单位

24、位约谈议价。签签署审批批意见后后呈报副副总经理理（造价价）审批批。审办办时限22.0工工作日；副总经经理（造造价）审审核工程程指令的的必要性性、经济济性，评评估指令令内容对对工程造造价、合合同工期期的影响响和成本本控制。签签署审批批意见后后转副总总经理（工工程）审审批。评评估结果果指令申申内容不不予认可可退还工工程管理理部工程程指令审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；副总经经理（工工程）审审核工程程指令的的必要性性、可行行性，评评估指令令内容对对合同工工期、工序的影影响，技技术方案案措施的的合理性性。签署署审批意意见后呈呈报主管管董事审审批。评评估结果果指令申申内容不不予认可可退还工工

25、程管理理部工程程指令审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；主管董董事对工工程指令令进行综综合审定定，签署署意见转转工程管管理部编编发工工程指令令通知单单。审审定结果果变更不不予认可可退还工工程管理理部工程程指令审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；工程管管理部见见审定意意见后编编制工工程指令令通知单单（原原件5份份）（附附表4），加加盖“工程技技术专用用章”后发工工程管理理部原件件1份、设设计管理理部原件件1份、造造价管理理部原件件1份、施施工单位位原件11份，监监理单位位（如有有）原件件1份，通通知实施施。其他他抄送单单位或部部门按需需发放复复印件。审审办时限限2.00工作日日。

26、审定结结果指令令不予认认可退还还指令申申请 （）。本次工程程指令审审批、通通知工作作管理流流程执行行完成。12.22特急工工程指令令工程管管理部根根据现场场工程需需要，发发起特急急工程指指令审批批申请（口口头），直直接报请请副总经经理（工工程）审审批；副总经经理（工工程）审审定工程程指令必必要性、可可行性和和紧迫性性，口头头授权工工程管理理部执行行。综合合审定不不予执行行的，通通知工程程管理部部指令申申请终止止 （）；审审办时限限不超过过0.55工作日日；工程指指令经副副总经理理（工程程）口头头同意实实施的，工工程管理理部执行行同时应应填写工工程指令令审批单单（指指令类型型为“特急指指令”）转

27、设设计管理理部审批批。审办办时限自自获准实实施之日日起不超超过0.5工作作日；设计管管理部审审核工程程指令内内容是否否符合设设计要求求，是否否与相关关工程原原始设计计冲突，技术措施施是否合合理。签签署审批批意见后后转造价价管理部部审批。审审办时限限0.55工作日日；造价管管理部对对工程指指令内容容进行费费用估算算，非主主合同计计价模式式应与施施工单位位约谈议价。签签署审批批意见后后呈报副副总经理理（造价价）审批批。审办办时限22.0工工作日；副总经经理（造造价）审审核工程程指令的的经济性性，评估估指令内内容对工工程造价价、合同同工期的的影响和和成本控控制。签签署审批批意见后后转副总总经理（工工

28、程）审审批。审审办时限限0.55工作日日；副总经经理（工工程）再再次复核核工程指指令申请请，评估估指令内内容对合合同工期期、工序序的影响。签署署审批意意见后呈呈报主管管董事审审批。审审办时限限0.55工作日日；主管董董事对工工程指令令进行综综合审定定，签署署意见转转工程管管理部编编发工工程指令令通知单单。审审办时限限0.55工作日日；工程管管理部见见审定意意见后编编制工工程指令令通知单单（指指令类型型为“特急指指令”）（原原件5份份）（附附表4），加加盖“工程技技术专用用章”发工程程管理部部原件11份、设设计管理理部原件件1份、造造价管理理部原件件1份、施施工单位位原件11份，监监理单位位（如

29、有有）原件件1份，通通知实施施。其他他抄送单单位或部部门按需需发放复复印件。审审办时限限2.00工作日日。本次特急急工程指指令审批批、通知知工作管管理流程程执行完完成。第十三条条工程指指令申请请审批流流程方法法和控制制13.11工程指指令审批批流程全全部通过过“OA协协同办公公系统”执行网网上审批批。审定定完成后后，工程程管理部部负责打打印审批批表单，与与工程指指令通知知单原原件合并并卷宗留留档。13.22工程指指令审批批单、通通知单流流水单号号编排规规则如下下。工程程指令审审批单与与通知单单流水号号应对应应、相同同，以便便按单位位工程分分类、检检索和查查档。工程指令令审批单单：ZLLSP项目

30、名名称工工程名称称年份份流水水号；例例如：“仕府大大院”项目8#楼011号工程程指令审审批，编编号为：ZLSSPSSFDYY8#20016001。 工程指指令通知知单：ZZLTZZ项目目名称工程名名称年年份流流水号；例如：“仕府大大院”项目8#楼011号工程程指令通通知，编编号为：ZLTTZSSFDYY8#20016001。13.33工程指指令审批批各环节节审办总总时限为为不超过过6.00工作日日。13.44工程管管理部在在发起工工程指令令审批申申请时，涉涉及项目目行政许许可、重重新报建建的指令令内容须须知会项项目开发发部；涉涉及对客客户销售售承诺的的指令内内容须知知会营销销策划部部。13.5

31、5工程管管理部在在填写工工程指令令申请单单时应无无歧义并并完整表表述，以以便于造造价管理理部费用用估算、公公司决策策以及施施工单位位实施。造造价管理理部在对对变更费费用进行行估算时时，应对对措词不不清或结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提请请部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧义。13.66对于造造价调减减的工程程指令，工工程管理理部现场场工程师师要及时时跟踪、落落实、核核定减少少的具体体工程量量，并与与施工单单位形成成书面记记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。13.77对于估估算造价价调减或或存在责责任扣款款的工程程指令，工工程管理理部、造造价管理理部应建建立专项台台

32、帐并共共享，以以便签证证结算时时扣减。工工程指令令内容涉涉及责任任扣款时时，必须须在文件件中注明明责任单单位，并并抄送责责任扣款款部门（单单位）。13.88所有工工程指令令单都必必须使用用公司规规定的标标准表单单，并明明确编号号、工程程名称、发发生时间间、发生生部位或或范围、工工程的内内容、做做法及原原因说明明、相关关图纸说说明、下下发单位位、抄送送单位（特特别是存存在责任任扣款时时）等。13.99工程程指令通通知单须须经工程程管理部部经理签签发、并并加盖“工程技技术专用用章”后方能能生效。13.110工程程管理部部、设计计管理部部、造价价管理部部、施工工单位均均应对工工程指令令通知单单整理理

33、归档、妥妥善保存存。工程程管理部部、施工工单位应应设置工工程指令令通知单单收发发文记录录。交付付对方指指令文件件、函件件时不得得拒收（签签）。第七章 工程程签证工工作管理理流程第十四条条 工程程签证审审批、结结算和通通知工作作管理流流程设计管管理部或或工程管管理部下下发设设计变更更通知单单或工工程指令令通知单单至施施工单位，通通知实施施；施工单单位接设设计变更更单、工工程指令令单后组组织施工工。隐蔽蔽工程须须提前确确认工程程量或根根据需要要预留影影像资料料 ；变更或或指令工工程内容容完工后后7日内内，施工工单位填填报工工程签证证申请单单（附附表5）、编制签证结算书（原件二份）并附相对应的设计变

34、更通知单或工程指令通知单复印件一份报造价管理部；造价管管理部接接签证申申请3日日内，协协同工程程管理部部以及其其他相关关部门（如如需）共共同查验验、测量量、核对对工程量量，对签签证工程程内容做做符合性性验收；签证工工程内容容符合结结算条件件，造价价管理部部确认施施工单位位签证申申请资料料是否完完整、有效，是是否满足足结算要要求。如如不能满满足结算算要求的的退还签签证申请请责令重重新确认认或重新新编制后后上报。资资料齐全全完备，造造价管理理部填写写工程程签证审审批单（附附表6）、附施工单位工程签证申请单、签证结算书及其他相关资料，转工程管理部审批；工程管管理部确确认签证证工程内内容是否否全部完完

35、成，核核算工程程量。签签署审批批意见后后转造价价管理部部审批。审审办时限限0.55工作日日；造价管管理部确确认签证证工程内内容是否否全部完完成，核核算工程程量，按按约定计计价方式式核算、审审核工程程签证结结算价款款。签署署审批意意见呈报报副总经经理（工工程）审审批。审审办时限限2.00工作日日；副总经经理（工工程）复复核签证证工程内内容完成成情况和和工程量量。签署署审批意意见后转转副总经经理（造造价）审审批。复复核结果果签证内内容不予予认可退退还造价价管理部部签证审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；副总经经理（造造价）复复核、审审定签证证工程结结算价款款。签署署审批意意见后呈呈报主管管

36、董事审审批。复复核结果果签证内内容不予予认可退退还造价价管理部部签证审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；主管董董事对签签证内容容进行综综合审定定，签署署意见转转造价管管理部编编发工工程签证证通知单单。审审定结果果签证内内容不予予认可退退还造价价管理部部签证审审批申请请（）。审办时时限0.5工作作日；造价管管理部见见审定意意见后，编编制工工程签证证通知单单（原原件5份份）（附附表7），加加盖“工程结结算专用用章”发造价价管理部部原件11份、工工程管理理部原件件1份、行行政人事事部原件件1份、施施工单位位原件11份，监监理单位位（如有有）原件件1份。其其他抄送送单位或或部门按按需发放放复印

37、件件。审办办时限22.0工工作日。审审定结果果签证内内容不予予认可退退还签证证申请 （）。本次工程程签证审审批、结结算和通通知工作作管理流流程执行行完成。第十五条条工程签签证审批批流程方方法和控控制15.11工程签签证审批批流程执执行纸质质表单流流转审批批。审定定完成后后，造价价管理部部负责将将工程程签证审审批单与工程签证通知单原件合并卷宗留档。15.22工程签签证申请请单、工程程签证审审批单和工程签证通知单流水单号编排规则如下。申请单、审批单于通知单流水号应对应、相同，以便按单位工程分类、检索和查档。工程签证证申请单单：QZZSQ项目名名称工工程名称称年份份流水水号；例例如：“仕府大大院”项

38、目8#楼011号工程程签证申申请，编编号为：QZSSQSSFDYY8#20016001。工程签证证审批单单：QZZSP项目名名称工工程名称称年份份流水水号；例例如：“仕府大大院”项目8#楼011号工程程签证申申请，编编号为：QZSSPSSFDYY8#20016001。 工程签签证通知知单：QQZTZZ项目目名称工程名名称年年份流流水号；例如：“仕府大大院”项目8#楼011号工程程指令通通知，编编号为：QZTTZSSFDYY8#20016001。15.33造价管管理部应应在工程程承发包包合同签签订阶段段将本公公司工程程签证审审办流程程告知施施工单位位，并与与其签订订工程程签证管管理协议议书（附附

39、件8），纳纳入合同同补充协协议执行行。15.44工程签签证定价价原则。除除零星用用工、零零星材料料、零星星台班须须按市场场行情定定价外，其其他以“工程签签证”形式体体现的工工程，原原则上须须遵循“委托单单位主合合同计价价模式”。具体体如下：15.44.1施施工现场场发生的的与主体体工程施施工无关关的零星星用工、用用料、用用机械可可以按市市场行情情定价。15.44.2工工程金额额10万万元的工工程签证证，计价价原则必必须遵循循“委托单单位主合合同计价价模式”，否则则按照零零星工程程招投标标办理。15.44.3工工程金额额100万元的的工程签签证，计计价原则则须尽可可能遵循循“委托单单位主合合同计

40、价价模式”执行。不不能遵循循“委托单单位主合合同计价价模式” 执行行的，按按双方协协商确认认的造价价执行。施施工单位位与造价价管理部部协商不不能达成成一致的的，可由由监理单单位总监监（如有有）定价价或咨询询定额行行政管理理部门定定价。15.44.4除除造价管管理部门门，其他他任何部部门不得得以具体体金额的的形式签签署工程程签证的的价款、费费用。需需要事先先约定工工程价款款的签证证，由造造价管理理部约谈谈施工单单位议价价，共同同初步确确定签证证价款。15.55工程签签证计量量原则15.55.1除除配合施施工现场场发生的的与主体体工程施施工、主主合同工工程施工工无关的的零星用用工、零零星台班班、零

41、星星材料确确实不能能核定工工程量的的，可以以以台班班、工日日或项为为计量单单位外（须须阐明原原因），其其他能以以工程量量进行计计量的签签证内容容必须以以工程量量进行计计量。15.55.2工工程量必必须依据据定额规规定的工工程量计计量规则则计取。15.66工程签签证签认认、验收收原则15.66.1签签证工程程如涉及及返工重重做，须须在已施施工完成成的工程程拆除前前由工程程管理部部组织主主管工程程师、造造价管理理部预算算工程师师、监理理单位项项目部工工程师（如如有）以以及施工工单位人人员一起起对返工工工程量量进行核核实、签签认（附附返工前前照片），并并明确返返工责任任。未经经过签认认的返工工工程量

42、量一律不不计入结结算。 15.66.2签签证工程程实施完完成后，造造价管理理部须在在得到施施工单位位工程签签证申请请后3日日内组织织工程管管理部、造造价管理理部预算算工程师师、监理理单位项项目部工工程师（如如有）、施施工队单单位以及及其他相相关部门门一起对对签证工工程进行行符合性性验收（不不代表对对工程质质量的最最终认可可）、确确认签证证事实（附附实施后后照片）以以及工程程量核算算。没有有进行符符合性验验收的签签证工程程一律不不予结算算。15.77签证时时效性原原则15.77.1施施工单位位在收到到工程管管理部下下发的工工程指令令通知单单后，如如不涉及及施工方方案则须须立即按按该指令令组织施施

43、工；如如涉及施施工方案案则须按按审批通通过的施施工方案案组织施施工。15.77.2签签证工程程实施完完成后77日内，施施工单位位须向造造价管理理部报送送工程程签证申申请单，确认签证事实及工程量。逾期不报，则视为自动放弃或视为签证失效，本公司将不予签证结算。造价管理部须在得到施工单位工程签证申请后3日内组织符合性验收和确认工程量。逾期为默认所有工程内容及工程量，造价管理部将对此负责。15.88签证有有效性原原则15.88.1施施工单位位申请签签证工程程结算必必须附有有相应的的设计计变更通通知单或或工程程指令通通知单。表表单须加加盖指定定印章，否否则一律律视为无无效并不不予结算算。 15.8.22

44、签证工工程内容容涉及技技术方案案的，须须有工程程管理部部、主管管工程副副总经理理或设计计管理部部签署确确认的技技术文件件、资料料，否则则一律视视为无效效并不予予结算。15.88.3工程签证审批单报送的工作内容、工程量或完成情况须由工程管理部、造价管理部共同确认并一致方为有效，否则任何一项缺失或不符均视为无效并不予结算。15.99工程签签证竣工工后统一一支付原原则：工工程签证证结算经经双方核核对确认认后并入入竣工决决算一并并支付。15.110工程程签证表表单填报报规范性性要求15.110.11工程程签证审审批单在在签证工工程内容容描述上上要有所所发生的的工作时时间、部部位、依依据、工工程量或或人

45、工工工日数量量；签证证单中的的工程量量计量过过程应详详尽，计计时工、机机械台班班的签证证一定要要有工作作内容，以以便进行行核算；安装材材料设备备需注明明厂家、型型号、规规格、品品牌；特特殊部位位还应用用节点简简图予以以说明。15.110.22各会审审部门、责责任人签签署意见见要求清清晰和明明确。在在不需要要补充其其他资料料的前提提下可以以准确的的计算出出该签证证工程内内容的价价款费用用。在有有设计文文件或施施工图纸纸可以计计算工程程量时可可以不必必确认工工程量，但但必须确确认施工工图纸的的准确范范围，并并在图纸纸上签署署意见予予以确认认。15.110.33工程管管理部和和造价管管理部工工程师在

46、在对施工工单位报报送的签签证中的的工作内内容、发发生工作作量进行行确认时时，必须须签署明明确意见见并确保保无歧义义，工程程量填写写必须以以数据形形式逐条条列清。不不能以工工程量反反映的需需阐明理理由，依依据要充充分。禁禁止使用用“基本属属实”等模糊糊词语。15.111隐蔽蔽工程和和事后无无法计算算工程量量的签证证，必须须在覆盖盖（拆除除）前予予以确认认。必要要时应使使用影像像等技术术手段留留存依据据和证明明文件。土土方工程程的签证证，须提提供土方方施工前前后各方方签字确确认的方方格网图图。15.112设计计变更的的内容完完全按文文件要求求施工完完毕时，工程签证只需要确认完成的事实。设计变更文件

47、只部分完成时，应注明完成的内容与范围。当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，应直接在设计变更单中确认相应的工程量。15.113工程程罚金和和工程扣扣款15.113.11施工单单位在合合同履行行过程中中发生质质量（安安全）事事故或纰纰漏，工工期延误误或其他他影响承承建项目目、本公公司声誉誉、利益益的行为为、事实实，工程程管理部部可依据据工程合合同、本本公司相相关管理理制度，结结合具体体事宜对对施工单单位予以以罚金或或追偿经经济责任任。工程管理理部填写写签发工工程扣（罚罚）款通通知单（原原件5份份）（附附表9），加盖盖“工程技技术专用用章”发工程程管理部部原件11份、造造价管理理部原件件1份、财财务部原原件1份份、施工工单位原