广铁集团公司铁路建设工程标准化验收办法(征求意见稿)cuzn.docx

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1、广州铁路路(集团团)公司司广建发220100发发文号号广铁（集集团）公公司铁路建设设工程标标准化验验收办法法第一章 总 则第一条 为进进一步加加强集团团公司铁铁路建设设工程标标准化管管理工作作，促进进集团公公司管内内各建设设项目管管理机构构和参建建单位积积极主动动推行标标准化管管理、落落实“六位一一体”建设目目标要求求，切实实提高铁铁路建设设管理水水平，又又好又快快地完成成集团公公司大规规模铁路路建设任任务，结结合集团团公司铁铁路建设设特点，制制定本办办法。第二条 本办办法适用用于集团团公司作作为建设设单位的的大中型型铁路建建设项目目和集团团公司作作为出资资人代表表的其它它合资大大中型铁铁路建

2、设设项目。第三条 本办办法所称称铁路建建设工程程标准化化验收（以以下简称称标准化化验收）是是指集团团公司以以及各建建设项目目管理机机构（含含集团公公司建设设指挥部部、筹备备组和由由集团公公司作为为出资人人代表的的其它合合资铁路路项目公公司，以以下同）根根据建设设项目管管理制度度、现场场管理、过过程控制制、人员员配备等等对标准准化建设设及执行行的过程程情况进进行综合合评价。第四条 标准准化验收收分为标标准化建建设项目目管理机机构、标标准化设设计配合合组、标标准化监监理站、标标准化项项目部、标标准化工工地等五五项验收收工作。第二章 组织织机构第五条 集团团公司标标准化验验收领导导小组：由集团团公司

3、主主要领导导任组长长，主管管建设的的常务副副总经理理任副组组长，建建管处、各各建设项项目管理理机构主主要领导导为组员员，负责责领导、监监督集团团公司标标准化验验收工作作，审核核验收结结果，指指导集团团公司标标准化验验收检查查小组工工作。领领导小组组下设办办公室，办办公室设设在集团团公司建建管处，具具体负责责标准化化验收的的组织和和日常工工作。第六条 集团团公司标标准化验验收小组组（以下下简称集集团验收收小组）：由集团团公司建建管处处处长任组组长，建建管处有有关人员员及特邀邀专家组组成验收收小组，负负责集团团公司标标准化验验收工作作。第七条 各建建设项目目管理机机构组建建本单位位的标准准化验收收

4、小组，负负责项目目标准化化验收工工作。第三章 验收收标准第八条 验收收检查的的依据为为国家的的相关法法律、法法规和铁铁道部、集集团公司司的相关关规章、制制度、各各参建单单位制定定的标准准化管理理体系文文件，以以及广广铁（集集团）公公司标准准化验收收参考标标准（附附件1）。第九条 评分分由验收收小组成成员根据据验收依依据对标标检查。每每项检查查内容按按完全满满足要求求（很好好）为33分、满满足要求求（较好好）为22分、基基本满足足要求（一一般）为为1分、不不满足要要求（较较差）为为0分分分别打分分。第十条 验收收检查时时按广广铁（集集团）公公司标准准化验收收检查记记录（附附件2）记记录检查查情况

5、，并并统计得得分，检检查结果果由验收收小组成成员与受受检单位位负责人人交换意意见后，进进行签认认。第十一条条 验验收检查查采取比比分制。按按标准化化验收标标准所检检查的考考评内容容结果的的总得分分除以所所检查问问题的满满分值再再乘以1100，即即为检查查得分。第十二条条 建建设项目目管理机机构、设设计配合合组、监监理站、项项目部等等四项标标准化验验收结果果分为达达标和不不达标二二个等级级。755分（含含）以上上为“达标”；755分（不不含）以以下为“不达标标”。第十三条条 工工地的标标准化验验收结果果分为样样板、达达标和不不达标三三个等级级。验收收检查得得分考评评90分分（含）以以上为“样板”

6、；755分（含含）至990分（不不含）为为“达标”；755分（不不含）以以下为“不达标标”。第四章 验收收组织第十四条条 标标准化验验收由集集团验收收小组和和建设项项目管理理机构验验收小组组分别进进行。集集团验收收小组负负责建设设项目管管理机构构的标准准化达标标验收和和标准化化样板工工地的评评选；建建设项目目管理机机构验收收小组负负责监理理站、设设计配合合组、项项目部、工工地的标标准化验验收。集集团验收收小组对对建设项项目管理理机构验验收小组组的工作作进行抽抽查。第十五条条 标标准化验验收分为为进场验验收和年年度验收收。进场场验收在在单位进进场3个个月内完完成验收收；年度度验收在在每年的的四季

7、度度开展并并完成对对所有项项目的验验收（年年内进场场并完成成验收的的不再在在四季度度进行验验收）。第五章 奖 惩第十六条条 建建设项目目管理机机构标准准化工作作及验收收结果纳入入建设项项目管理理机构考考核。验验收“不达标标”的原则则上不能能评为级及以以上。第十七条条 设设计配合合组标准准化工作作及验收收结果纳纳入施工工图考核核。第十八条条 监监理站标标准化工工作及验验收结果果纳入监监理单位位信用评评价。验验收“不达标标”的原则则上不能能评为甲甲级。第十九条条 项项目部、工工地标准准化工作作及验收收结果纳纳入施工工企业信信用评价价。第二十条条 由由建设项项目管理理机构制制定相应应办法，对对验收考

8、考评结果果为“不达标标”的监理理站、项项目部、工工地分别别纳入监监理单位位和施工工单位的的激励约约束费考考核中。第七章 附 则第二十一一条 本办法法由集团团公司建建管处负负责解释释。第二十二二条 本办法法自发布布之日起起施行。附件1：广铁（集集团）公公司标准准化验收收参考标标准1-1 广铁（集集团）公公司标准准化建设设项目管管理机构构验收标准准项目验收要点点备注1.内部部机构设设置和人人员配备备1.1未未按照综综合部、计计划财务务部、工工程管理理部、安安全质量量部、物物资设备备部5个个职能部部门设置置机构（投投资200亿以下下普通铁铁路、投投资1000亿以以下的客客运专线线，其内内设机构构可根

9、据据项目情情况适当当合并，具具体机构构设置按按铁道部部或铁路路局等批批准的项项目管理理机构设设置方案案进行设设置）。铁路建建设管理理办法（铁铁道部令令第111号）、建建设项目目管理机机构管理理办法指指南（建建建220077722号）、关关于印发发的通通知（铁铁建设200071177号号）、关关于规范范铁路建建设项目目管理机机构的指指导意见见（铁铁劳卫200071170号号）、关关于加快快配备安安全质量量管理人人员的通通知（建建建220088533号）（铁铁劳卫200071170号号），以以及集团团劳卫处处关于人人员编制制的相关关文件1.2部部门人员员配备未未按照定定编文件件执行，1.3原原则上

10、比比照铁铁路建设设项目管管理机构构管理办办法（铁铁建设200071177号号）规定定配备专专业技术术人员。1.4编编制为225人及及以下的的，安全全质量部部人员不不得少于于4人；编制为为26人人-355人的，安安全质量量部人员员不得少少于5人人；编制制为366人-445人的的，安全全质量部部人员不不得少于于6人；编制为为46人人以上的的，安全全质量部部人员不不得少于于8人。1.5未未建立项项目管理理机构及及人员档档案台帐帐（参照照关于于印发的通知知（铁铁建设200071177号号）的附附表）。2.内部部机构和和人员岗岗位职责责制度2.1管管理制度度缺项或或内容不不完善2.2未未依据岗岗位职责责

11、定期进进行内部部考核3.会议议制度3.1未未按制度度要求按按时召开开会议。3.2未未形成会会议记录录、会议议纪要。3.3会会议纪要要事项未未按要求求完成。4.安全全质量管管理制度度4.1未未成立安安全质量量管理领领导小组组，内部部安全质质量责任任、职责责不明确确、不完完善。中华人人民共和和国安全全生产法法、建建设工程程安全生生产管理理条例、关关于印发发铁路路建设工工程安全全生产管管理办法法的通通知（铁铁建设2200661779号）、关关于发布布的通知知（广广建发220100699号）等等。建设设项目管管理机构构应根据据关于于发布的通知知（广广建发220100699号）的的要求量量化检查查频次，

12、原原则上每每月对所所有标段段进行一一次全面面检查，检检查面要要覆盖到到全部工工点，每每季组织织设计、监监理、施施工单位位开展一一次联合合检查。（长长大铁路路项目检检查频次次根据实实际工作作情况如如需调整整，将检检查方案案报集团团建管处处审批）。4.2未未明确各各参建单单位安全全质量责责任、职职责，或或不完善善。4.3未未建立施施工单位位项目负负责人、专专职安全全质量管管理人员员的管理理台帐（资资质证件件和铁道道部安全全培训合合格证等等复印件件）并进进行动态态更新。4.4未未定期检检查施工工单位项项目负责责人、专专职安全全质量管管理人员员资质情情况，对对不符合合要求的的人员未未及时采采取相关关措

13、施。4.安全全质量管管理制度度4.5制制定的检检查频次次不符合合广建发发2001069号号要求。4.6未未按制定定的检查查频次开开展检查查。4.7安安质部未未建立安安全质量量问题库库台帐（含含项目监监理单位位监理理工程师师通知单单安全全质量问问题）并并进行闭闭环管理理。4.8安安全质量量问题库库未在每每周五112：000时前前进行更更新，并并在每月月5号前前将上月月的汇总总问题库库和安安全质量量月报报报送集团团公司建建管处核核备。4.9未未制定、实实施阶段段性或专专项安全全检查方方案并建建立台帐帐，包括括：“春运”、“两会”、“国庆”等期间间（重点点为既有有线施工工和维稳稳等）；夏季汛汛期“防

14、洪、防防台风”（重点点为深基基坑、高高支模、大大型围堰堰、深水水墩、高高空作业业、大型型施工设设备、复复杂技术术桥梁和和高风险险隧道等等）；冬冬季施工工（重点点为防火火消防、火火工品、施施工机械械设备年年检、特特种作业业人员资资格年审审、安全全生产费费使用等等）。4.100安全质质量检查查内容不不具体、记记录不完完整，台台帐管理理不完善善。5.突发发事件应应急管理理制度5.1管管理制度度内容不不健全、不不完备，专专项预案案缺项。中华人人民共和和国安全全生产法法、铁铁路交通通事故应应急救援援和调查查处理条条例、铁铁路交通通事故处处理规则则、关关于印发发的通通知（铁铁建设2200661779号）等

15、等。5.2内内部机构构和各参参建单位位的职责责不明确确、不完完善。5.3管管理制度度的组织织机构、预预防预警警措施、信信息报告告处理、应应急响应应程序、保保障措施施、培训训演练等等内容缺缺项或不不完善。5.4未未组织参参建单位位进行危危险源风风险分析析。5.5未未审查和和核备施施工单位位应急预预案。5.6未未审查和和核备施施工单位位年度应应急演练练计划，并并结合项项目阶段段性安全全生产重重点，组组织施工工单位开开展应急急演练。6.物资资设备供供应管理理制度6.1管管理制度度不完善善，或未未根据上上级有关关部门文文函电报报对相关关内容及及时进行行修正、补补充、完完善，或或与现行行最新文文件内容容

16、相冲突突。铁建设【220077】2117、2219号号、铁建建设【220088】566号、铁铁建设【220099】911号等。6.2未未按规定定进行物物资计划划管理。6.3招招标采购购手续不不完善或或办理不不及时（招招标计划划上报审审批、招招标公示示、标书书售卖、开开评标过过程、结结果审批批、结果果公示、发发中（未未中）标标通知书书、签订订合同、合合同备案案）。6.物资资设备供供应管理理制度6.4未未建立健健全物资资设备质质量跟踪踪、追溯溯制度。6.5未未组织相相关单位位共同对对甲供物物资设备备进场验验收，或或验收项项目不齐齐全、资资料不完完善。6.6对对验收发发现的问问题未及及时采取取措施解

17、解决，对对不合格格产品未未督促清清退出场场。6.7未未定期检检查甲控控和自购购物资设设备进场场验收管管理情况况。6.8未未定期检检查物资资设备现现场存放放保管和和使用情情况。6.9对对供应商商执行合合同情况况未进行行检查控控制。6.100未按规规定对供供应商进进行评价价并上报报结果。6.111甲供物物资设备备应急采采购理由由不足、手手续不完完善。6.122管理台台帐不齐齐全、不不完善。7.原材材料进场场验收管管理制度度7.1管管理制度度内容不不健全、不不完备。7.2未未组织相相关单位位共同对对甲供原原材料（站站房钢结结构型材材等）进进场验收收，或验验收项目目不齐全全、资料料不完善善。7.3未未

18、定期检检查甲控控和自购购原材料料进场验验收管理理情况。7.4未未定期现现场检查查原材料料标识清清楚、分分类存放放情况和和使用情情况。7.5未未定期检检查施工工单位和和监理单单位是否否按规定定进行检检验/试试验。7.6对对验收和和检查发发现的问问题未建建立原材材料检查查台帐，未未下发检检查通报报或整改改通知书书。7.7对对验收和和检查发发现的问问题未督督促整改改、复检检和闭环环管理。7.8对对重复出出现的原原材料质质量问题题，未组组织料源源检查和和分析会会，并制制定针对对性解决决措施。8.施工工组织设设计管理理制度8.1管管理制度度内容不不健全、不不完备，缺缺少动态态管理内内容。集团公司司关于于

19、加强施施工组织织设计动动态管理理工作的的通知（建建电220100288号）和和铁道部部铁路路工程施施工组织织设计指指南（铁铁建设2200992226号）广广铁（集集团）公公司铁路路建设工工程指导导性施工工组织设设计管理理暂行办办法（广广建发200092248号号）等。8.2指指导性施施组未按按指南编编制，内内容不规规范或缺缺项，指指导性、针针对性不不强。8.3指指导性施施组未按按规定程程序审批批。8.4未未按规定定程序审审查批准准实施性性施组。8.施工工组织设设计管理理制度8.5未未督促施施工单位位每月检检查报告告实施性性施组执执行情况况。8.6未未督促监监理单位位每月检检查报告告实施性性施组

20、执执行情况况。8.7未未做到每每季度召召开施工工组织设设计实施施情况检检查分析析会，纠纠正实施施性施组组的偏差差，及时时修订、调调整指导导性施组组。8.8每每年6月月15日日和122月155日前未未向广铁铁建管处处报告指指导性施施组实施施情况。9.建设设资金管管理制度度9.1财财务管理理制度不不健全、不不完备。基本建建设财务务管理规规定（财财建2200223994号）9.2会会计主管管和会计计人员的的配备不不符合规规定。铁路建建设资金金管理办办法（铁铁财220055300号），广广州铁路路（集团团）公司司建设单单位会计计基础工工作规范范补充规规定（广广财发2200991113号）9.3原原始记

21、录录填写不不正确，保保存不完完整广州铁铁路（集集团）公公司建设设单位会会计基础础工作规规范补充充规定（广广财发2200991113号）9.4未未明确项项目管理理机构对对建设资资金管理理与使用用的主要要职责。广州铁铁路（集集团）公公司铁路路建设资资金监督督管理办办法（广广财发2200882660号）9.5大大额资金金支付无无联签或或联签手手续不全全的。广铁（集集团）公公司加强强监督管管理确保保资金安安全实施施细则（广广财发220066144号），广广州铁路路（集团团）公司司铁路建建设资金金监督管管理办法法（广广财发2200882660号）9.6未未根据建建设资金金的监督督管理制制度签订订“建设资

22、资金监管管协议书书”或签订订的“建设资资金监管管协议”执行不不力9.7未未根据建建设资金金监督管管理制度度中的量量化检查查频次进进行检查查并填写写项目目建设资资金监管管情况表表。9.8未未将填报报的项项目建设设资金监监管情况况表按按财务报报表报送送时间报报广铁集集团公司司财务处处和建管管处核备备。9.9未未定期（至至少每半半年一次次）对本本单位的的建设资资金使用用情况进进行自查查并及时时整改检检查所发发现问题题。9.100施工单单位上缴缴上级管管理费未未经建设设项目管管理机构构批复或或者虽批批复但上上缴比例例不符合合规定。关于进进一步加加强建设设资金管管理的通通知（广广铁财电电20009624

23、4号）9.建设设资金管管理制度度9.111验工计计价款的的支付未未按要求求扣除质质保金和和竣工决决算款。关于印印发建建设工程程价款结结算暂行行办法的通知知（财财建2200443669号），关关于规范范验工计计价拨款款的通知知（铁铁财电2201004号号）9.122财务账账目管理理不完善善。10.验验工计价价管理制制度10.11管理制制度内容容不健全全、不完完备。铁道部铁铁路建设设工程验验工计价价办法（铁铁建设2200662111号）、关关于加强强铁路建建设项目目验工计计价工作作的通知知（铁铁建设函函200096444号）、关关于加强强建设项项目验工工计价管管理工作作的通知知（广广铁建电电200

24、102222号）、中中华人民民共和国国安全生生产法，财财政部、国国家安监监总局关关于高高危行业业企业安安全生产产费用财财务管理理暂行办办法的的通知(财企200064478号号)、铁铁道部关关于执行行有关关问题的的通知（铁铁建设200071139号号）等。10.22未执行行验工计计价分类类管理工工作流程程标准（建建筑安装装工程、征征地拆迁迁、三电电迁改、设设备、勘勘察设计计、工程程咨询、工工程监理理、第三三方检测测、建设设管理费费等）。10.33验工计计价报表表签认手手续不完完善、不不规范。10.44合同内内验工计计价项目目数量和和费用超超出合同同范围。10.55合同外外验工计计价无审审批手续续

25、或不完完善。10.66总承包包风险费费的使用用不符合合合同约约定。10.77对安全全生产费费的使用用管理情情况未定定期检查查。10.88安全生生产费的的验工计计价超出出规定范范围，或或在其他他章节重重复计列列。10.99验工计计价台账账不完善善、不规规范。11.环环境保护护、水土土保持、绿绿色防护护工程管管理制度度11.11环境保保护管理理制度内内容不健健全、不不完备。中华人民民共和国国环境境保护法法、水水土保持持法、水水污染防防治法及及其实实施细则则、大大气污染染防治法法及其其实施施细则、固固体废物物污染防防治法、环环境噪声声污染防防治法/铁路路建设项项目水土土保持方方案技术术标准等等11.

26、22水土保保持管理理制度内内容不健健全、不不完备。11.33绿色防防护管理理制度内内容不健健全、不不完备。11.44环境保保护和水水土保持持报告书书未经评评估和行行政主管管部门批批复。11.55环境保保护和水水土保持持工程未未做到“同时设设计、同同时施工工、同时时竣工”。11.66未督促促施工单单位将环环境保护护、水土土保持、绿绿色防护护工程方方案纳入入实施性性施组进进行审批批。11.77未按制制度规定定检查频频次定期期组织环环境保护护、水土土保持、绿绿色防护护工程检检查，并并建立相相应检查查台帐。11.88对检查查发现的的问题，未未进行跟跟踪管理理和督促促施工单单位整改改。11.99未及时时

27、组织处处理相关关投诉。12.施施工图审审核管理理制度12.11管理制制度内容容不健全全、不完完备。中华人人民共和和国档案案法、铁铁道部铁铁路建设设项目竣竣工文件件编制移移交办法法等。铁铁道部铁铁路建设设项目施施工图审审核管理理办法（铁铁建设220100366号）、工工管审20110776号等等。12.22未组织织进行施施工图审审核或未未委托施施工图审审核单位位。12.33未组织织审查施施工图审审核大纲纲和设计计原则。12.44未组织织现场核核对工作作。12.55未组织织设计单单位将重重点工程程的施工工图及审审核意见见及时报报送铁道道部。12.66未督促促设计单单位及时时回复施施工图审审核意见见

28、，并及及时组织织研究解解决异议议意见。12.77未组织织设计单单位进行行设计技技术交底底。12.88对审核核后的施施工图未未加盖施施工图审审核专用用印章就就交施工工单位实实施。12.99施工图图的保管管、发放放、借阅阅、回收收、修改改等管理理不完善善，台账账不完备备。13.变变更设计计管理制制度13.11管理制制度内容容不健全全、不完完备。铁道部铁铁路建设设管理办办法（铁铁道部令令20003第111号）、铁铁路建设设项目变变更设计计管理办办法（铁铁建设2200551446号）、铁铁路建设设项目类变更更设计问问责暂行行办法（铁铁建设2200771111号）、关关于调整整复杂II类变更更设计审审查

29、程序序的通知知（铁铁建设函函200096333号）、铁铁路建设设项目预预可行性性研究可可行性研研究和设设计文件件编制办办法（铁铁建设2200771552号）等等。13.22变更设设计无提提议单位位建议书书，或未未经监理理单位总总监审核核签认。13.33未组织织各方进进行会审审并形成成纪要。13.44类变更更设计文文件和送送审单未未经设计计单位主主管院总总和监理理单位总总监审核核签认。13.55类变更更设计文文件和送送审单未未经设计计单位总总体和监监理单位位总监审审核签认认。13.66未组织织类变更更设计文文件审查查和按规规定报批批，经批批准后签签发变更更设计通通知单。13.77未组织织类变更更

30、设计文文件审查查和签发发变更设设计通知知单。13.88变更设设计引起起的费用用未按相相关规定定处理。13.99变更设设计台账账管理不不完善。14.其其他根据现场场实际情情况进行行检查 164 1-2 广铁铁（集团团）公司司标准化化监理站站验收标准准项目验收要点点备注安全1.1 安全生生产检查查制度1.1.1总监监理工程程师每月月组织有有关人员员对安全全生产情情况进行行综合检检查；（总总监巡视视记录）1.1.2安全全专职或或兼职监监理人员员每半月月至少一一次组织织有关人人员对重重点施工工项目，关关键工序序进行重重点抽查查；（监监理日记记）1.1.3监理理组负责责人每周周组织一一次有关关人员安安全

31、质量量综合检检查，并并填报安安全检查查记录表表。（三三集体活活动检查查记录）1.1.4安全全监理工工程师负负责组织织有关专专项或季季节性安安全专项项检查，如如用电安安全、特特种设备备安全、隧隧道、防防火防爆爆、节假假日前后后、雨季季、冬季季、台风风前后等等。（监监理通知知单） 1.1.5日常常巡查：现场监监理人员员按制度度要求进进行管段段内施工工安全日日常检查查、巡查查。（监监理日记记）铁路建建设工程程监理规规范1.2 安全生生产费使使用检查查制度1.2.1每季季度末对对施工单单位安全全生产费费用使用用计划和和使用情情况进行行检查审审核。铁路建建设工程程监理规规范1.3 安全生生产例会会制度1

32、.3.1总监监理工程程师或副副总监理理工程师师(安全全）每季季度主持持召开一一次安全全例会，学学习安全全文件，分分析安全全工作开开展情况况，总结结安全管管理经验验，制定定有针对对性措施施并布置置下一阶阶段安全全工作重重点。（安安全专题题会议纪纪要） 1.3.2每月月监理例例会要对对安全生生产工作作总结、分分析和布布置。（监监理例会会会议纪纪要）铁路建建设工程程监理规规范112.221.4 危险性性较大分分项、分分部、单单位工程程安全监监理制度度1.4.1危险险性较大大分项、分分部、单单位工程程开工前前，组织织施工单单位进行行现场调调查、识识别施工工安全的的各类具具体危险险源和安安全风险险分析评

33、评估及审审核。（危危险源评评估报告告）1.4.2监督督施工单单位对危危险性较较大分项项、分部部、单位位工程编编制专项项施工方方案并按按规定组组织审查查签认。（专专项报审审方案）铁路建建设工程程监理规规范66.1.41.4.3监督督施工单单位按规规定直接接向危险险性较大大分项、分分部、单单位工程程施工队队伍进行行安全技技术交底底。（现现场技术术交底签签认单）铁路建建设工程程监理规规范66.1.51.4.4检查查施工单单位是否否按批复复的专项项施工方方案实施施。1.5 安全事事故报告告和处理理制度1.5.1检查查发现现现场安全全生产情情况严重重时，按按规定采采取监理理措施，要要求施工工单位整整改或

34、停停工，及及时按规规定程序序上报。（监监理通知知单） 铁路建建设工程程监理规规范66.2.31.5.2安全全事故发发生后，及及时督促促施工单单位严格格保护事事故现场场并采取取有效措措施抢救救人员和和财产，避避免事故故扩大。 1.5.3对批批准的事事故处理理方案负负责监督督实施。1.6 应急预预案检查查制度1.6.1督促促施工单单位开工工前编制制生产安安全应急急救援预预案，并并进行审审核批复复备案。（预预案） 铁路建建设工程程监理规规范66.1.6安全1.6.2督促促检查施施工单位位每年开开展不少少于一次次应急救救援预案案的演练练。（施施工单位位演练汇汇报）1.7 大型施施工设备备安全检检查制度

35、度1.7.1审查查在用大大型机械械设备相相关文件件资料是是否齐全全。（上上报签认认材料）1.7.2审查查施工单单位大型型施工设设备安全全管理制制度是否否齐全完完善。（报报审资料料台账）1.7.3建立立大型施施工设备备管理台台帐并完完善。（监监理台帐帐） 质量2.1 原材料料、构配配件及工工程质量量检查试试验制度度2.1.1对原原材料、构构配件和和设备的的外观、规规格、型型号和出出厂质量量证明文文件进行行进场验验收。（原原材料报报审表） 铁路建建设工程程监理规规范55.2.1中第第1条2.1.2对施施工单位位自检合合格资料料和配合合比进行行检查验验收。（原原材料报报审表）2.1.3审查查新材料料

36、、新产产品、新新工艺的的鉴定证证明和确确认文件件。铁路建建设工程程监理规规范55.2.1中第第2条2.1.4按规规定进行行平行检检验（含含委外）和和见证检检验 （含含委外）。（试试验资料料）铁路建建设工程程监理规规范55.2.1中第第4、55条和55.3.32.1.5对不不合格品品的处理理进行记记录。（监监理通知知单） 铁路建建设工程程监理规规范55.2.22.2 质量日日常检查查、巡视视制度2.2.1监理理人员按按制度要要求开展展工程质质量日常常巡视检检查并进进行记录录。（日日常巡视视记录）铁路建建设工程程监理规规范55.3.62.3 隐蔽工工程检查查制度2.3.1在规规定时限限内到现现场进

37、行行隐蔽工工程检查查验收，对对检查不不合格的的隐蔽工工程及时时采取监监理措施施。（检检验批、旁旁站记录录）铁路建建设工程程监理规规范55.3.7；55.3.102.4 工序质质量检查查制度2.4.1监理理人员对对于施工工单位不不执行施施工技术术交底文文件、作作业指导导书、关关键工序序要点卡卡片和审审批的施施工方案案的施工工过程行行为，及及时采取取监理措措施。（监监理通知知单、联联系单） 2.4.2监理理人员按按照验收收标准内内容和程程序规定定，及时时组织检检验批、分分项、分分部工程程质量检检查、验验收并签签认。（检检验批）铁路建建设工程程监理规规范55.42.4.3对检检验批、分分项、分分部工

38、程程质量验验收记录录表的记记录做到到填写规规范、数数据完善善、具有有可追溯溯性。（检检验批）2.5 重点工工程关键键部位旁旁站监理理制度2.5.1对规规定部位位、工序序在施工工现场进进行旁站站监理并并规范填填写旁站站记录。（旁旁站记录录） 铁路建建设工程程监理规规范55.3.7和55.3.8第44条2.5.2旁站站监理过过程中发发现问题题及时处处理，发发现违反反强制性性标准行行为的要要立即制制止并要要求整改改，对于于施工行行为已经经或可能能危及工工程质量量且拒不不立即整整改的，及及时报告告并采取取相关监监理措施施。（监监理通知知单）铁路建建设工程程监理规规范55.3.92.6 工程测测量复测测

39、检查制制度2.6.1开工工前对施施工单位位测量基基准点、基基准线的的复测工工作和成成果进行行检查。（复复测记录录） 铁路建建设工程程监理规规范44.0.52.6.2对重重要工点点的控制制点进行行监理复复测。（复复测记录录） 2.6.3对施施工单位位的施工工放样进进行审查查。（测测量报审审表）2.7 试验室室管理制制度2.7.1试验验室设置置符合铁铁路建设设项目工工程实验验室管理理标准。 铁路建建设项目目工程实实验室管管理标准准2.7.2试验验检测人人员符合合规定，工工作职责责及管理理要求完完善。2.7.3仪器器设备配配置和环环境条件件满足要要求。 2.7.4管理理制度完完善、齐齐全。进度3.1

40、 工程进进度检查查报告制制度3.1.1对实实施性施施组和施施工进度度计划进进行审查查，发现现关键线线路工程程进度与与施工组组织设计计由偏差差或可能能出现偏偏差时，分分析原因因并提出出纠偏合合理建议议。（报报审方案案）铁路建建设工程程监理规规范77.1.1；77.1.33.1.2定期期每月向向建设管管理单位位报告实实施性施施组执行行情况。（上上报资料料）铁路建建设工程程监理规规范77.2.4投资4.1 验工计计价制度度4.1.1复核核审查已已完工工工程数量量；（验验工计价价表） 铁路建建设工程程监理规规范88.0.44.1.2对已已完的合合格工程程进行验验工计价价。（验验工计价价表）4.2 变更

41、设设计审查查制度4.2.1按规规定审查查施工单单位上报报的设计计变更程程序和手手续是否否符合要要求。（变变更设计计审批） 4.2.2按规规定审查查建议的的设计变变更实施施方案是是否合理理可行。4.2.3审查查变更的的工程量量是否准准确真实实。4.2.4对施施工单位位擅自变变更设计计行为及及时采取取监理措措施。（监监理通知知单、会会议纪要要）环保、创创新5.1 环境保保护和水水土保持持监理制制度5.1.1督促促施工单单位制定定环水保保保证体体系，制制定防洪洪预案、落落实防洪洪措施。（施施工单位位上报资资料、监监理通知知单、监监理联系系单、会会议纪要要）铁路建建设工程程监理规规范99.0.25.2 防排水水和绿色色防护工工程监理理制度5.2.1督促促检查施施工单位位是否建建立健全全和执行行防排水水和绿色色防护管管理制度度。（监监理通知知单、监监理联系系单、会会议纪要要）合同6.1 合同管管理制度度6.1.1监督督施工单单位合同同备案及及履约情情况。铁路建建设工程程监