北京市旅游业星级饭店安全标准化规范bend.docx

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1、北京市旅游业星级饭店安全标准化考评检查表北京市旅旅游业星星级饭店店安全标标准化规规范考评检查查表20133年066月编制说明明一 编制制目的和和适用范范围1 本考考评检查查表依据据北京京市旅游游业安全全标准化化规范 第1部部分: 星级饭饭店（简简称规规范编编制，其其中酒店店/宾馆馆单位还还包括了了国家安安监总局局酒店店业单位位安全生生产标准准化评定定标准的的相关要要求，旨旨在规范范北京市市旅游业业星级饭饭店安全全标准化化自我考考核评价价的内容容和方法法，是安安全标准准化考评评检查的的实施规规范。2 本考考评检查查表适用用于北京京市旅游游业星级级饭店，是是各单位位安全管管理和现现场控制制的规范范

2、性要求求，是北北京市旅旅游发展展委员会会对各单单位安全全检查和和考核的的依据，是是北京市市对各单单位安全全标准化化二级达达标评审审的依据据；北京京市旅游游业其他他饭店可可参照执执行；北北京市各各区县旅旅游主管管部门对对饭店安安全标准准化三级级达标评评审可依依据本考考评检查查表实施施。二 本考考评检查查表的架架构和主主要内容容1 本考考评检查查标准的的整体架架构参照照规范范的架架构，共共分为五五个部分分：第一一部分：基础管管理规范范考评检检查表（119个11级要素素；433个2级级考评要要素），考考评分值值共2880分，不不得删减减；第二二部分：消防和和治安规规范考评评检查表表（7个个1级要要素

3、；119个22级考评评要素），考考评分值值共2000分，单单位无关关的相关关要求可可以删减减；第三三部分：电气安安全规范范考评检检查表（33个1级级要素；11个个2级考考评要素素），考考评分值值共1330分，单单位无关关的相关关要求可可以删减减；第四四部分：通用设设备设施施和作业业活动规规范考评评检查表表（7个个1级要要素；114个22级考评评要素），考考评分值值共1550分，单单位无关关的相关关要求可可以删减减；第五五部分：对客经经营场所所规范安安全考评评检查表表（5个个1级要要素；118个22级考评评要素），考考评分值值共2440分，单单位无关关的相关关要求可可以删减减。2 本考考评检查查

4、表列出出了每个个要素需需考评检检查的各各个分项项要求（以以1、22、3-标示）；每一分分项为一一个扣分分点，每每项内的的多个问问题视为为该项不不符合，按按扣分标标准扣一一次分，不不再重复复扣分，每每个要素素的分值值扣完后后不再继继续扣分分；为突突出考评评重点，对对涉及安安全管理理和现场场控制的的重点要要求在考考评检查查表内以以带*项项标出，扣扣分标准准严于一一般要求求。三 本考考评检查查表的应应用1各单位位每年至至少应进进行一次次安全标标准化自自我评价价，自评评应依据据本考评评检查表表进行并并确定自自评分值值；自评评时对各各考评内内容的检检查应覆覆盖全部部场所、设设施和作作业活动动；北京京市旅

5、游游发展委委员会组组织的对对各单位位的达标标评审应应按评审审规范规规定的抽抽样比例例进行检检查。2 自评评和达标标评审得得分的计计算方法法：以检查考考评分值值为依据据，满分分为10000分分，其中中：除基基础管理理规范以以外的考考评要素素可根据据各单位位实际情情况进行行删减，最最终根据据基础管管理规范范和其他他规范删删减情况况确定考考评实际际得分；考评单单位的实实际得分分计算方方法为：式中：K-自评或或达标评评审实得得分；A-基础管管理规范范的实得得分；B1-消防防和治安安规范删删减后的的应得分分；B-消消防和治治安删减减后的实实得分；C1-电气气安全规规范删减减后的应应得分；C-电气气安全规

6、规范删减减后的实实得分；D1-通用用设备设设施和作作业活动动规范删删减后的的应得分分；D-通通用设备备设施和和作业活活动规范范删减后后的实得得分；E1-对客客经营场场所规范范删减后后的应得得分；EE-对客经经营场所所规范删删减后的的实得分分。3 安全全标准化化达标等等级北京京市旅游游发展委委员会组组织的达达标评审审，安全全标准化化二级达达标实得得分应不不少于8800分分；各区区县旅游游主管部部门对相相关单位位的三级级达标评评审如使使用本考考评检查查表，三三级达标标实得分分不少于于7000分。检查查考评中中的加分分值依据据达标考考评的实实施细则则确定。北京市旅旅游业星星级饭店店安全标标准化基基础

7、管理理规范考考评检查查标准（11-199）目录1安全机机构、人人员和安安全生产产责任制制考评检检查表662安全投投入考评评检查表表83危险源源管理考考评检查查表1004法律法法规考评评检查表表125 文件件及记录录考评检检查表1136 安全全目标、计计划和总总结考评评检查表表177 安全全生产教教育和培培训考评评检查表表198 参与与、协商商、沟通通和监督督考评检检查表2229 班组组安全建建设考评评检查表表2410 建建设项目目“三同时时”管理考考评检查查表25511 变变更安全全管理考考评检查查表27712 相相关方安安全管理理考评检检查表22813 危危险作业业管理考考评检查查表3001

8、4 劳劳动防护护用品管管理考评评检查表表3215 职职业健康康管理考考评检查查表33316 应应急管理理考评检检查表33517 安安全检查查与事故故隐患管管理考评评检查表表3818 事事故管理理考评检检查表44019 绩绩效考核核和持续续改进考考评检查查表4221安全机机构、人人员和安安全生产产责任制制考评检检查表1机构和和人员应得分：10检查项目目检查内容容扣分标准准1.1安全生产产委员会的的设置和工工作*1各单单位设立立安全生生产委员员会（或或安全生生产领导导机构），以以文件的的形式确确定成立立安委会会，明确确安委会会成员及及其职责责、单位位安全主主管领导导、安委委会会议议制度和和要求等等

9、；成员员应明确确姓名和和职务，如如有变动动，应及及时发文文进行调调整；2安全生生产委员员会对本本单位安安全生产产重要事事项进行行决策和和协调管管理；单单位主要要负责人人应担任任安委会会负责人人，安全全主管领领导及其其他涉及及安全管管理的领领导、工工会负责责人、安安全管理理部门负负责人和和其他相相关部门门主要负负责人为为成员；3安委会会每月或每每季度召召开一次次安全例例会或专专题会，协协调解决决安全相相关问题题；年底或或年初安安委会会会议应审审议年度度安全工工作总结结并提出出下一年年度安全全工作要要求；4安委会会会议应应由单位位主要负负责人主主持，特特殊情况况下可委委托安全全主管领领导主持持；5

10、安委会会会议应应形成会会议纪要要并保存存。一项不符符合扣22分带*项一一项不符符合扣55分1.2机构和人人员设置*1各单单位应设设置安全全管理部部门或专专职安全全管理人人员；不不满3000人的的单位应应至少配配备1名名专职安安全管理理人员，安安全管理理部门人人员应是是专职安安全管理理人员，负负责本单单位安全全、消防防、交通通、职业业健康、应应急等各各项安全全工作；2各单位位下属各各部门主主要负责责人应对对本部门门安全全全面负责责，是本本部门第第一负责责人；3工程、客客房、餐餐饮等涉涉及现场场风险控控制的重重点部门门应配置置兼职安安全管理理人员，协协助部门门领导负负责日常常安全管管理和检检查等工

11、工作。一项不符符合扣22分带*项一一项不符符合扣55分1.3机构和人人员管理1各单位位主要负负责人、安安全主管管领导、专专职安全全管理人人员应具具备与本本单位所所从事的的生产经经营活动动相应的的安全生生产知识识和管理理能力，经经过区县县安全生生产监督督管理部部门或有有相应资资质的培培训机构构组织的的安全生生产培训训并颁发发安全管管理人员员证书，并并按规定定参加再再培训；2兼职安安全管理理人员由由所在部部门负责责选配并并报安全全管理部部门备案案，保存存部门负负责人批批准记录录； #3各单单位采取取宜措施施，相关关安全管管理人员员取得国国家注册册安全工工程师资资质。一项不符符合扣22分带#项得得到

12、实施施加5分2安全生生产责任任制应得分：10检查项目目检查内容容扣分标准准2.1建立安全全责任制*1各单单位应以以文件形形式，建建立本单单位安全全责任制制；2安全责责任制文文件中应应明确单单位主要要负责人人作为安安全第一一责任人人的各项项职责，符符合国家家法律法法规规定定的生产产经营单单位主要要负责人人职责要要求，并并具体规规定其负负有批准准相关安安全事项项、主持持安委会会、参加加安全检检查等职职责；3安全责责任制文文件中应应明确安安全主管管领导具具体组织织协调安安全工作作的各项项具体职职责；4安全责责任制文文件中应应明确单单位其他他领导协协助主要要负责人人进行安安全管理理的各项项具体职职责；

13、不不同的负负责人分分管的工工作不同同，应根根据其具具体分管管工作对对其在安安全方面面应承担担的具体体职责作作出规定定。5安全责责任制文文件中应应明确单单位下属属各部门门及其管管理人员员涉及的的安全职职责，应应根据各各部门职职责分工工及其危危险源控控制要求求作出具具体规定定；6安全责责任制文文件中应应明确岗岗位作业业人员的的安全职职责，包包括：接接受安全全生产教教育和培培训；遵遵守有关关安全生生产规章章和安全全操作规规程，服服从管理理；发现现事故隐隐患和其其他不安安全因素素及时报报告等；7安全责责任制文文件中应应明确各各级工会会的安全全职责，包包括其对对安全和和劳动保保护工作作的监督督、组织织员

14、工参参与和协协商重大大安全事事项等各各项具体体职责。体职责作出规定。一项不符符合扣22分带*项一一项不符符合扣55分2.2安全责任任制落实1安全责责任制文文件应下下发各部部门，组组织相应应层级的的人员对对相应的的安全生生产责任任制文本本进行培培训学习习，使其其熟悉、理理解其相相关的具具体安全全生产事事项，享享有的具具体权限限，应负负的具体体责任等等，并履履行安全全职责；2各单位位应逐级级签订年度度安全责责任书或或承诺书书，直至至下属部部门；安安全责任任书应明明确规定定部门年年度事故故控制考考核目标标、年度度安全工工作重点点事项等等具体事事项。一项不符符合扣22分检查人：总应得分分：2002安全

15、投投入考评评检查表表1安全费费用的提提取应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1安全生产产费用范围围和归口管管理各单位应应规定各各类安全全费用的的归口管管理部门门，费用用范围包包括：1完善、改改造和维维护安全全健康防防护设备备设施支支出；2配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备的支支出和应应急演练练支出；3开展危危险源和和事故隐隐患评估估、监控控和整改改支出；4安全评评价、评评审、危危险源监监控、事事故隐患患排查和和治理支支出；5安全生生产宣传传、教育育、培训训支出；6配备和和更新现现场作业业人员安安全防护护用品支支出；7安全生生产适用用的新技技术、新新标准、新新工艺、新新装备的的

16、推广应应用；8安全设设施及特特种设备备检测检检验支出出；9安全标标志及标标识和职职业危害害警示标标识费用用；10其他他与安全全生产直直接相关关的支出出；一项不符符合扣11分1.2安全生产产费用的落落实*1各单单位安全全管理部部门年底底或次年年年初应应组织本本单位相相关部门门提出下下一年度度安全费费用的使使用需求求，包括括使用内内容和金金额；使使用金额额应能满满足本单单位安全全生产的的需求，包包括事故故隐患的的整改需需求；*2安全全管理部部门应与与各类费费用归口口管理部部门协调调，报单单位领导导，落实实各项安安全费用用。带*项一一项不符符合扣55分2安全生生产费用用使用和和统计分分析应得分：5检

17、查项目目检查内容容扣分标准准2.1安全生产产费用的使使用1应按计计划预算算使用安安全费用用，并专款专专用；2安全管管理部门门应对各各类费用用使用情情况进行行协调和和监督检检查，发发现问题题及时报报告本单单位主要要负责人人和安全全主管领领导协调调解决。一项不符符合扣11分2.2安全生产产费用的统计分析析1每年年年底安全全管理部部门会同同财务部部门，组组织各类类费用归归口管理理部门，对对相关安安全生产产费用的的使用情情况进行行归类统统计分析析，包括括使用金金额、相相关事项项完成情情况、使使用效果果等，形形成分析析表或分分析报告告。一项不符符合扣11分1安全费费用的提提取应得分：5检查项目目检查内容

18、容扣分标准准1.1安全费用用范围和和归口管管理1各单位位应将下下列各类类费用纳纳入安全全生产费费用进行行管理：（一）完完善、改改造和维维护安全全健康防防护设备备设施支支出；（二二）配备备、维护护、保养养应急救救援器材材、设备备的支出出和应急急演练支支出；（三三）开展展危险源源和事故故隐患评评估、监监控和整整改支出出；（四四）安全全评价、职职业危害害评价、重重大危险险源监控控、事故故隐患排排查和治治理支出出；（五五）安全全生产宣宣传、教教育、培培训支出出；（六六）配备备和更新新现场作作业人员员安全防防护用品品支出；（七）安安全生产产适用的的新技术术、新标标准、新新工艺、新新装备的的推广应应用；（

19、八八）安全全设施及及特种设设备检测测检验支支出；（九九）职业业危害防防治，职职业危害害因素检检测、日日常监测测和职业业健康体体检费用用；（十十）安全全标志及及标识和和职业危危害警示示标识费费用；（十十一）其其他与安安全生产产直接相相关的支支出；2各单位位应规定定各类安安全投入入费用的的归口管管理部门门。一项不符符合扣11分1.2安全生产产费用计划划1各单位位安全管管理部门门年底或或次年年年初应组组织本单单位相关关部门提提出下一一年度安安全生产产费用的的使用需需求，包包括使用用内容和和金额；使用金金额应能能满足本本单位安安全生产产的需求求，包括括事故隐隐患的整整改需求求；2安全管管理部门门应与各

20、各类费用用归口管管理部门门协调，由由各归口口管理部部门负责责将下一一年度各各项安全全生产费费用纳入入年度费费用计划划预算，并并编制具具体的使使用计划划报安全全管理部部门和财财务部门门。一项不符符合扣11分2安全生生产费用用使用和和统计分分析应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1安全生产产费用的使使用1应按计计划预算算使用安安全生产产费用，并专款专用；2各类费费用归口口管理部部门应建建立相关关安全生生产费用用使用台台账，每每季度报报本单位位安全管管理部门门备案；3各类费费用归口口管理部部门应保保存相关关费用完完整和准准确的使使用记录录档案；4涉及技技术改造造等较大大的安全全生产费费用使用

21、用方案应应经过技技术论证证，并有有安全管管理部门门人员参参加，保保存论证证记录；5涉及安安全生产产费用的的相关技技术改造造项目完完成后应应进行验验收，验验收时应应有安全全管理部部门参加加；6安全管管理部门门应对各各类费用用使用情情况进行行协调和和监督检检查，每每半年至至少检查查一次，发发现问题题及时报报告本单单位主要要负责人人和安全全主管领领导协调调解决，并并保存记记录。一项不符符合扣11分2.2安全生产产费用的统计分析析1每年年年底各类类费用归归口管理理部门应应对相关关安全生生产费用用的使用用情况进进行归类类统计分分析，包包括使用用金额、相相关事项项完成情情况、使使用效果果等，形形成分析析表

22、或分分析报告告，报安安全管理理部门备备案；2每年年年底，安安全管理理部门应应会同财财务管理理部门对对本单位位安全生生产费用用总体使使用情况况、效果果进行统统计分析析，形成成分析报报告或列列入年度度安全工工作总结结。一项不符符合扣11分检查人：总应得分分：1003危险源源管理考考评检查查表1危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定应得分：10检查项目目检查内容容扣分标准准1.1危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施确确定工作作*1安全全管理部部门组织织制定危危险源管管理的文文件，规规定危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施清确确定的流流程、方方法和要要求；2单位各各部门对对本部门门相关场

23、场所、活活动的危危险源进进行辨识识和风险险评价，并并初步确确定控制制措施；*3安全全管理部部门根据据各部门门上报的的危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施初初步结果果，组织织评审并并汇总形形成本单单位或各各部门的的危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施清清单或台台账，并并经过安安全主管管领导批批准后下下发各部部门；4危险源源辨识、风风险评价价和控制制措施清清单中应应包括确确定的重重点/重重要危险险源及控控制措施施，并清清楚地描描述各部部门的各各类场所所、活动动的危险险源及其其控制措措施。一项不符符合扣11分带*项一项项不符合合扣5分分1.2危险源辨辨识及其其描述1危险源源辨识的的范围应应包括：

24、所有场场所、活活动，考考虑常规规或非常常规的活活动，包包括承包包方人员员和访问问者的活活动；源源于工作作场所外外和附近近，能够够对由单单位控制制下的工工作相关关活动所所产生的的危险源源；工作作场所的的基础设设施、设设备和材材料的风风险；活活动的变变更、材材料的变变更或计计划的变变更的风风险；临临时性变变更及其其对运行行、过程程和活动动的影响响；2危险源源辨识时时应包括括人的因因素、物物的因素素、环境境因素和和管理因因素造成成的风险险。3危险源源辨识时时应考虑虑正常、异异常、紧紧急三种种状态下下的危险险源；4危险源源描述应应包括危危险发生生的直接接原因和和过程，可可能引发发事故或或伤害的的人的不

25、不安全行行为、物物的不安安全状态态、作业业环境的的不良因因素、管管理缺陷陷等。一项不符符合扣22分1.3重点/重重要危险险源判断断1国家法法规标准准规定的的重大危危险源，以以及特种种设备及及其作业业、危险险作业、人人员密集集型活动动等风险险较大的的危险源源，应列列为重点点/重要要危险源源；2对于目目前不符符合法规规要求、曾曾经发生生过事故故但仍然然无有效效控制措措施的、员员工或相相关方严严重关注注的危险险源，应应直接列列为重点点/重要要危险源源，并采采取有效效控制措措施。一项不符符合扣11分1.4控制措施施的确定定1风险控控制措施施应以消消除、取取代、工工程控制制、标识识、警告告和（或或）管理

26、理控制、个个体防护护用品的的顺序进进行选择择；2各种控控制措施施应具体体、可行行、有效效；控制制措施可可包括：技术措措施（设设计、建建设、运运行、维维护、检检查、检检验、检检测等）和和组织措措施（职职责明确确、人员员培训、作作业要求求等）；防护措措施（防防护用品品配置、佩佩戴）；管理措措施（制制定目标标和方案案、文件件制度、操操作规程程、应急急预案、持持证上岗岗等）。一项不符符合扣22分2危险源源资料的的运用和和更新应得分：10检查项目目检查内容容扣分标准准2.1危险源资资料的运运用1危险源源控制措措施的各各类文本本应下发发到各班班组或岗岗位；文文本可作作为新员员工和转转复岗人人员班组组级安全

27、全教育和和日常培培训的依依据；2应确保保员工熟熟悉本岗岗位的危危险源（特特别是重重点/重重要危险险源）及及控制方方法、作作业注意意事项及及应急措措施等内内容。一项不符符合扣22分2.2危险源资资料的更更新1根据法法律法规规、标准准的变化化，设备备更新、服服务调整整、活动动流程改改变等情情况及时时组织危危险源辨辨识和风风险评价价；2正常情情况下，单单位及下下属各部部门每年年年初应应进行一一次危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施内容容的评审审和更新新，并保保存更新新记录。一项不符符合扣22分3重大危危险源监监控应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准3.1辨识与评评估*1凡依依据GBB 188

28、2188标准和和关于于开展重重大危险险源监督督管理工工作的指指导意见见确认认为有重重大危险险源的单单位，应应按规定定对本单单位的生生产设施施或场所所进行重重大危险险源辨识识、评估估，确定定重大危危险源。带*项一一项不符符合扣55分3.2登记建档档与备案1对确认认的重大大危险源源及时登登记建档档；2按照相相关规定定，将重重大危险险源报安安监部门门和相关关部门备备案。一项不符符合扣11分3.3监控与管管理1重大危危险源现现场设置置明显的的安全警警示标志志和危险险源点警警示牌（内内容包含含名称、地地点、责责任人员员、事故故模式、控控制措施施等）；2对重大大危险源源进行检检查，并并做好记记录。一项不符

29、符合扣11分检查人：总应得分分：2554法律法法规考评评检查表表1法律法法规和其其他要求求的识别别、获取取和更新新应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1识别和获获取*1安全全管理部部门应组组织相关关业务部部门定期期识别和和获取适适用的安安全法律律法规与与其他要要求，建建立本单单位适用用安全法法律法规规和其他他要求清清单；2清单内内容应涵涵盖本单单位适用用的法律律、国务务院行政政法规、国国务院各各部委的的部门规规章、北北京市地地方性法法规、地地方性规规章、国国家和行行业标准准及政府府、上级级单位的的其他要要求，内内容应包包括业务务工作涉涉及的服服务安全全、设备备安全、电电气安全全、消防防

30、安全、治治安保卫卫、交通通安全、食食品安全全等主要要法规和和其他要要求；3清单应应注明法法律法规规和其他他要求的的名称（含含文号和和标准号号）、颁颁布实施施时间、颁颁布部门门、适用用章节、适适用部门门等内容容；4应及时时收集、获获取清单单所列现现行有效效的法律律法规和和其他要要求文本本（含电电子文本本），采采取可行行的方式式能够被被各部门门所获取取。一项不符符合扣11分带*项一一项不符符合扣55分1.2法规更新新1应及时时获取安安全法律律法规和和其他要要求的更更新信息息，并收收集更新新后的法法律法规规和其他他要求文文本，及及时更新新本单位位适用安安全法律律法规和和其他要要求清单单；2法律法法规

31、和其其他要求求更新信信息，应应及时传传达到相相关部门门。一项不符符合扣11分2法律法法规和其其他要求求的贯彻彻和应用用应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1贯彻和应应用1应结合合本单位位实际，将将法律法法规和其其他要求求的具体体内容转转化为本本单位规规章、制制度，贯贯彻到各各项工作作中；2安全法法律法规规和其他他要求清清单内涉涉及的适适用部门门，应将将本部门门适用的的安全法法规和其其他要求求相关章章节的各各项具体体要求贯贯彻到各各项业务务工作之之中。一项不符符合扣11分2.2学习和培培训1应将安安全法律律法规和和其他要要求的培培训列入入安全培培训教育育计划，并并组织实实施；2各单位位每

32、年至至少应有有一次以以上相关关的法律律法规和和其他要要求培训训，包括括单位或或相关部部门组织织的培训训教育，并并保存记记录。一项不符符合扣11分检查人：总应得分分：1005 文件件及记录录考评检检查表1安全相相关文件件应得分：10检查项目目检查内容容扣分标准准1.1文件系统统*1应制制定本单单位安全全相关规规章制度度和其他他文件的的文件系系统，形形成各类类安全文文件清单单；2清单中中列出安安全管理理规定，包包括本单单位的安安全管理理的规定定、各部部门内部部规定等等；3 清单单中列出出现场管管理制度度，包括括相关重重点设备备和活动动作业现现场的安安全日常常管理要要求；4 清单单中列出出安全技技术

33、文件件，包括括相关岗岗位的安安全操作作规程或或作业指指导书等等；5 清单单中列出出应急预预案，包包括本单单位综合合应急预预案、相相关专项项应急预预案、相相关现场场处置方方案等；6清单中中列出本本单位根根据需要要编制的的其他类类型文件件。一项不符符合扣22分带*项一一项不符符合扣55分1.2基本安全全管理规定定建立以下下基本安安全管理理规定：1本单位位领导、各各部门及及相关人人员的安安全责任任制文件件；内容容应包括括领导人人员、各各部门及及管理人人员、各各类作业业人员等等各层次次的具体体安全职职责；2安全目目标及工工作计划划管理规规定；内内容应包包括总体体和年度度目标的的制定和和分解、完完成目标

34、标的措施施方案管管理、年年度安全全工作计计划和安安全投入入计划管管理等具具体的职职责、流流程、方方法和要要求；3危险源源管理规规定；应应明确危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施确确定的主主管部门门、范围围、流程程、方法法、更新新、分级级、控制制、审批批等；明明确本单单位重点点/重要要危险源源的判断断依据及及控制措措施等；凡依据据GB1182118标准准和关关于开展展重大危危险源监监督管理理工作的的指导意意见确确认为有有重大危危险源的的单位，应应制定重重大危险险源的管管理制度度，明确确辨识与与评估的的职责、方方法、范范围、流流程、控控制原则则、回顾顾、持续续改进等等；4安全教教育和培培训管理

35、理规定；内容应应包括职职责、流流程、相相关人员员任职资资格、培培训需求求、培训训计划及及培训实实施和各各类作业业人员的的培训要要求等；5建设项项目“三同时时”和变更更管理制制度；内内容应包包括建设设项目各各阶段“三同时时”的组织织、协调调等管理理职责及及要求等等，现场场建筑物物场所用用途、设设备设施施等发生生更改的的审批权权限、流流程、控控制要求求等；6消防安安全管理理规定；内容包包括消防防重点部部位的确确定和管管理、志志愿消防防队的建建立和管管理、消消防设备备设施的的管理和和检测、消消防监控控室管理理等具体体职责、流流程和要要求；7治安保保卫管理理规定：内容包包括治安安保卫日日常管理理、值班

36、班和巡逻逻、安防防设施管管理和检检测等具具体职责责、流程程和要求求；8相关方方安全管管理规定定；内容容应包括括相关方方的含义义，进入入的有关关门槛条条件，相关方方的资格格预审、选选择，作作业过程程监督指指导与评评价考核核等管理职职责、管理流流程和控制要求求；9危险作作业管理理制度；应明确确责任部部门、人人员、许许可范围围、审批批程序、许许可签发发人员及及其职责责和管理理流程等等；需审审批的危危险作业业至少应应包括动动火作业业、高处处作业、有有限空间间作业、临临时用电电；10劳动动防护用用品管理理规定；内容应应包括劳劳动防护护用品发发放标准准及采购购、验收收、发放放、使用用、报废废等要求求；11

37、应急急管理规规定；内内容应包包括应急急组织和和预警、应应急设施施、装备备和物资资、预案案管理、预预案演练练和评审审等职责责、流程程和控制制要求等等；12安全全检查与与事故隐隐患治理理管理规规定；内内容应包包括安全全检查的的职责、安安全检查查分类和和频次、安安全检查查参加人人员、安安全检查查方案计计划和实实施、安安全检查查结果的的反馈和和处理、事事故隐患患治理等等要求；13事故故管理规规定；内内容应包包括事故故报告和和统计、事事故调查查和原因因分析、事事故处理理和建档档登记的的职责、权权限、流流程和控控制要求求等；14安全全绩效考考核管理理规定；内容应应包括安安全绩效效考核的的内容和和方法、绩绩

38、效考核核实施的的职责、流流程、考考核细则则等要求求。一项不符符合扣22分1.3建立的管管理体系系文件宜按管理理体系要要求建立立以下管管理文件件：#1安全全法律法法规和其其他要求求管理规规定；明明确包括括识别、获获取、评评审、更更新的主主管部门门及其职职责、确确定获取取的渠道道、方式式和时间间等，并包包括进行行合规性性评价的的要求；#2参与与、协商商、沟通通和监督督管理规规定；内内容应包包括工会会、安全全事务代代表的参参与和协协商的具具体要求求；单位位内、外外部的协协商与沟沟通的具具体职责责和要求求等；#3文件件管理规规定；规规定安全全相关文文件范围围、编制制、评审审、编号号、发放放、使用用、修

39、改改和作废废等要求求，并明明确各类类各级文文件的批批准权限限、管理理职责；其中应应包括对对需受控控的外来来文件的的控制职职责和要要求；#4记录录管理规规定；应应规定需需受控的的记录范范围、记记录表格格的设计计、编号号、使用用要求、记记录保存存期、记记录销毁毁、记录录的归档档等要求求，并明明确各类类各级记记录的管管理职责责。带#项得得到实施施加2分1.4星级饭店店现场安全全管理制制度星级饭店店应根据据本单位位的设备备设施和和现场要要求，建建立以下下现场安安全管理理制度，各各文件的的内容应应满足55-6-7-88相关模模块的相相关要求求：1变配电电站（室室）管理理制度；2特种设设备管理理制度；3机

40、动车车辆管理理制度；4前台和和客房安安全管理理制度；5餐饮安安全和卫卫生管理理制度；6休闲娱娱乐场所所安全管管理制度度；7大型会会议和活活动安全全管理制制度；8其他需需要的安安全管理理制度等等。一项不符符合扣22分2安全操操作规程程应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准2.1安全操作规程程的编制范围围*1客房房服务、餐餐饮作业业、设备备操作、设设备维修修及其他他典型作作业活动动的岗位位，应制制定安全全操作规规程，或或在作业业指导书书、工作作手册内内列出安安全作业业要求；2设备设设施变更更、进行行新的服服务和作作业活动动时，应应在设备备设施投投入使用用、作业业活动开开始前修修订或重重新制订订安

41、全操操作规程程。一项不符符合扣11分带*项一一项不符符合扣55分2.2安全操作规程程内容1应包括括设备和和作业主主要危险险源及控控制要求求、劳动动防护用用品配备备和穿戴戴要求、应应急情况况处置，内内容应符符合国家家、行业业的法规规和标准准要求；2应包括括作业前前、作业业中、作作业后的的相关活活动的安安全要求求。一项不符符合扣11分2.3安全操作作规程使使用1应对员员工进行行培训，确确保熟练练掌握所所在岗位位的安全全操作规规程，并并有培训训和考核核记录；2员工应应能熟练练掌握本本岗位的的安全操操作规程程，现场场操作不不允许有有违章现现象。一项不符符合扣11分3文件和和记录管管理应得分：5检查项目

42、目检查内容容扣分标准准3.1文件管理理1各类文文件应有有编制人人和批准准人，文文件发布布前应经经过评审审；并保保存评审审和批准准记录；2各类文文件应编编号，并并标明发发布和实实施日期期；文件件修改后后应有修修改标识识或重新新发布；3安全操操作规程程应以纸纸质发放放到岗位位或所在在班组；4专项应应急预案案和现场场处置方方案应将将纸质文文本发放放到部门门和所在在现场。一项不符符合扣11分3.2记记录管理理1安全管管理文件件中应规规定需保保存的记记录，包包括规范范性表格格格式的的记录和和其他记记录；2记录可可采用书书面形式式，也可可采用电电子版记记录；但但均应保保证其利利于查阅阅、使用用和保管管；涉

43、及及安全隐隐患整改改、事故故处理或或安全检检查等内内容应建建立书面面记录。3记录填填写应标标明填写写人、填填写日期期等；记记录填写写应字迹迹清晰、填填写规范范，不应应随意涂涂改；4计划、评评价等需需批准的的记录应应有批准准人签名名，保存存签字记记录。一项不符符合扣11分3.2宜按管理理体系进进行文件和记记录控制制宜按管理理体系的的要求对对文件和和记录进进行控制制，并符符合下列列要求：#1文件件发放时时编制并并记录发发放号，以以便于以以后文件件的回收收；#2确定定各类各各级文件件的定期期评审要要求，当当内外部部环境发发生变化化时及时时评审；文件评评审针对对文件的的适宜性性、充分分性和有有效性进进

44、行，并并保存记记录；#3文件件需更新新时办理理审批手手续，按按原批准准权限重重新批准准；并保保存审批批记录；涉及较较多内容容的更改改，宜进进行文件件审核；#4文件件如作废废，由主主管部门门回收，保保持回收收记录；作废文文件如需需保留，应应对其进进行标识识；#5需跨跨年度经经常执行行和长期期执行的的外来文文件，包包括上级级职业健健康安全全文件应应纳入受受控范围围；国家家和地方方的法规规和标准准等，宜宜按法规规文本管管理；#6规范范性表格格经过审审批方可可下发使使用；#7单位位建立安安全相关关记录清清单，确确定记录录的填写写部门、保保存部门门及保存存期限等等。带#项得得到实施施加1分检查人：总应得

45、分分：2006 安全全目标、计计划和总总结考评评检查表表1安全目目标和方方案应得分：5检查项目目检查内容容扣分标准准1.1安全目标标的制定定*1每年年年初应应制定单单位年度度安全目目标，其其中应制制定各类类事故和和伤亡控控制率的的目标，并并同时制制定为控控制各类类事故和和伤亡控控制率而而需要的的相关安安全管理理、风险险控制等等过程控控制目标标，如特特种作业业人员培培训取证证率、特特种设备备定期检检测率、事事故隐患患整改率率、员工工培训率率等；2年度安安全目标标应由本本单位主主要负责责人批准准，以单单位文件件下发。一项不符符合扣11分带*项一一项不符符合扣55分1.2安全目标标的分解解和落实实1

46、应根据据相关部部门在安安全工作作中的职职能以及及可能面面临的风风险大小小，通过过制定相相关部门门目标、签签订安全全责任书书等方式式将年度度安全目目标分解解到相关关部门，其其中工程程、客房房、餐饮饮等涉及及现场风风险控制制的重点点部门应应有分解解目标；2安全管管理部门门应组织织相关部部门，针针对目标标制定相相应的措措施方案案，明确确为实现现目标所所规定的的有关职职能、层层次的职职责和权权限、实实现目标标的方法法和计划划时间表表等；3应确定定各类目目标和措措施方案案的统计计分析周周期，定定期对目目标及措措施方案案的完成成情况进进行统计计分析，并并保存相相关数据据、资料料和统计计分析结结果的记记录；4目标和和措施方方案需调调整时，应应经过批批准，保保持调整整目标和和方案的的会议纪纪要或批批准记录录。一项不符符合扣11分1.3目标考核核明确考核核办法，对对列入考考核的目目标进行行定期考考核，并并根据考考核情况况进行奖奖惩；具具体在“4.119绩效效考核和和持续改改进”中检查查考评。-