反违章管理工作检查表(DOC31页)cbkl.docx
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1、XXXXXXXXXXXXXX公司反违违章管理理工作检检查表序 号验收内容容验收方法法存在问题题整改意见见和建议议0反违章工工作管理理0.1组织机构构0.1.1公司成立立反违章章工作领领导小组组;以行行政正职职为组长长,生产产副职为为副组长长,成员员由总工工、副总总、各职职能部室室、工会会以及各各生产部部门负责责人组成成。查阅文件件资料0.1.2公司每月月应研究究部署反反违章工工作,并并在会议议纪要内内容中体体现。查阅文件件资料0.2规章制度度查阅文件件资料0.2.1公司、主主要部门门制定反反违章管管理办法法和处罚罚办法,并并符合要要求、落落实到位位查阅文件件资料0.2.2明确生技技部门是是装置
2、性性违章的的归口管管理部门门,各类类违章管管理职责责划分清清晰查阅文件件资料0.2.3违章管理理制度应应包括:违章下下岗、再再培训和和建立职职工违章章档案内内容查阅文件件资料0.2.4公司、部部门和班班组制定定本单位位、部门门和班组组典型违违章事例例查阅文件件资料0.3反违章责责任落实实0.3.1领导层:重点对照照检查:是否熟熟悉有关关反违章章的规程程制度和和要求,是是否结合合实际进进行工作作布置和和落实,是是否研究究并解决决反违章章中所遇遇到的重重大问题题、全局局性的问问题,并并从人力力、物力力、财力力上予以以保证,是是否组织织制定本本单位的的重特大大生产安安全事故故预防与与应急处处理预案案
3、,是否否有针对对性地深深入基层层进行安安全检查查和指导导,在查查禁违章章工作中中率先垂垂范、以以身作则则抽检3-5个安安全生产产主要领领导岗位位0.3.2管理层:重点对照照检查:是否掌掌握反违违章方面面的规定定和要求求,是否否贯彻落落实了上上级有关关反违章章的规定定,是否否制订、完完善了有有关的规规程制度度,并付付诸实施施,是否否组织开开展了安安全性评评价、危危险点分分析与控控制、设设备运行行分析等等行之有有效的管管理工作作,是否否组织落落实安全全生产检检查及整整改工作作,是否否落实了了反违章章的各项项措施。抽检管理理部门、生生产部门门3-55个安全全生产主主要岗位位0.3.3执行层:重点对照
4、照检查:是否清清楚自己己的安全全职责,是是否清楚楚工作任任务和分分工,是是否熟知知工作的的安全技技术措施施和工作作标准,是是否具备备工作所所要求的的安全生生产技能能,是否否熟知工工作中的的危险点点及防范范措施,是是否保证证了作业业安全和和工作质质量。抽检部门门、班组组3-55个安全全生产主主要岗位位0.3.4安监部门门:重点对照照检查:是否按按照要求求开展反反违章工工作,反反违章工工作制度度是否符符合公司司实际,有有效开展展,各项项处罚措措施是否否落实,是是否做到到“四个个凡事”,厂厂级违章章档案是是否建立立,是否否有效落落实,是是否充分分发挥反反违章的的综合监监督管理理职能,是是否取得得实效
5、。查阅文件件资料,重重点对照照检查0.4反违章培培训0.4.1集中组织织、分批批开展领领导干部部安全培培训,学学习安全全生产方方针政策策及法律律、法规规,集团团公司、湖南分公司关于安全生产的重要部署,国内外先进的安全管理理念和现代安全管理知识查阅培训训记录0.4.2组织安监监部门负负责人、安安监人员员培训,学学习安全全规程规规定、安安全生产产工作管管理方法法等查阅培训训记录0.4.3将反违章章作为各各级安全全考试的的主要内内容,开开展各级级人员的的反违章章培训查阅培训训记录,随随机抽考考20名名工作人人员0.5工作落实实0.5.1公司开展展无违章章公司创建建活动,每每季度组组织检查查工作查阅文
6、件件资料0.5.2开展无违违章部门门、无违违章班组组和个人人活动,公司每季评1次部门,部门每月评1次班组,个人可结合班组安全日活动,每周评1次每月检查评比一次查阅文件件资料0.5.3建立公司司、部门、班班组三级级“违章章档案”,如如实记录录各级人人员的违违章及考考核情况况 查阅文件件资料0.5.4公司、部部门两级级设立公公开“违违章曝光光栏”,以以达到警警示教育育的目的的查阅文件件资料0.5.5实行违章章积分管管理,宜宜建立职职工全员员违章档档案查阅文件件资料0.5.6部门、班班组,结结合工作作性质,制制定出各各部门、班班组的作作业性违违章范例例查阅文件件资料0.5.7违章都要要通过“教教育、
7、曝曝光、处处罚、整整改”四四个步骤骤进行处处理,按按照“四四不放过过”的原原则进行行分析,找找出原因因,分清清责任,提提出并落落实防范范措施。查阅文件件资料0.5.8对发生的的不安全全情况进进行分析析和原因因查找时时,必须须对存在在的违章章现象进进行分析析查阅文件件资料0.5.9坚持“谁谁违章、谁谁下岗”原原则,对对发现的的违章严严格处罚罚。查阅文件件资料0.5.10推行检修修工作安安全质量量标准化化,加强强检修、施施工现场场安全监监督与管管理规范范化查阅文件件资料0.5.11反作业性性违章实实行分层层负责,逐逐级考核核查阅文件件资料和和考核记记录0.5.12装置性违违章的检检查与消消除按本本
8、单位设设备缺陷陷管理制制度执行行查阅文件件资料0.5.13生技部门门应每月月汇总反反装置性性违章检检查活动动开展情情况查阅文件件资料0.5.14对违章责责任人进进行教育育、培训训查阅记录录0.5.15对出现的的作业性性违章、装装置性违违章、指指挥性违违章、管管理性违违章汇总总分析,制制定针对对性措施施0.5.16重点参照照集团公公司反违违章管理理指导意意见之附附录所列列违章,检检查违章章情况现场分组组检查0.6文化和理理念0.6.1树立积极极查禁违违章,自自查自纠纠和工作作班成员员之间、领领导干部部和职工工之间的的互相监监督的良良好作风风座谈和现现场检查查0.6.2现场大力力宣扬“以以零违章章
9、确保零零事故”、“遵遵章是安安全之本本、违章章是事故故之源”的的安全理理念座谈和现现场检查查0.6.3形成本公公司反违违章工作作特色,安安全理念念和行为为规范座谈和现现场检查查1管理性违违章1.1安全目标标管理1.1.1公司、部部门、班班组、个个人按照照四级控控制的原原则,分分别制定定明确的的安全生生产目标标及措施施。查阅安全全生产目目标文本本。1.1.2围绕安全全生产目目标,制制订考核核办法,层层层落实实安全生生产责任任。查阅承包包合同、责责任状文文本。查查阅层层层签订的的责任状状。查阅阅各单位位奖惩规规定。1.2安全生产产责任制制1.2.1有各级、各各岗位、各各部门安安全生产产责任制制,并
10、符符合安安全生产产工作规规定的的要求。依据人事事部门提提供的机机构设置置和岗位位设置一一览表,查查阅责任任制文本本。1.2.2各级安全全第一责责任人落落实安全全生产职职责到位位。查阅公司司、部门的文文件批阅阅处理单单及相关关资料、两两措资金金落实情情况。1.2.3各项工作作中能够够始终坚坚持“五五同时”。在在布置生生产工作作时,组组织进行行危险点点分析、布布置安全全措施。查看会议议记录和和工作任任务单。1.3安全监督督组织机机构1.3.1设立专门门的安监监机构,公司厂级安监人员不少于3人;主要生产性部门设专职安全员,其他部门和班组设兼(专)职安全员。对照人事事部门提提供的机机构图(表表)查阅阅
11、三级安安全网名名单;查查阅安监监人员档档案。1.3.2安全监督督部门由由行政正正职主管管;配备备的装备备齐全,满满足工作作需要。查安监部部门装备备及清册册。1.3.3下达的安安全整改改实现闭闭环管理理。1.3.4安全网活活动次数数、参加加人员、内内容等符符合要求求1.4“两措”管管理1.4.1公司应有有两措管管理规定定,明确确两措的的主管部部门。查阅有关关管理制制度。1.4.2结合上级级下发的的“两措措”项目目和本单单位的实实际,编编制本单单位的年年度“两两措”计计划,其其计划必必须满足足项目、时时间、费费用、人人员四落落实的基基本要求求。并认认真落实实,资料料齐全,实实现闭环环管理。查阅“两
12、两措”计计划及相相关资料料。1.4.3生产设备备、保护护、自动动装置等等发生故故障或重重大缺陷陷时,应应及时制制订防止止事故发发生的技技术措施施。从改改善作业业环境、劳劳动条件件、预防防职业病病、加强强安全监监督管理理等方面面制订安安措计划划。通过查阅阅缺陷记记录和运运行日志志,选择择需制订订反事故故措施的的项目,对对应查阅阅反措文文本,查查阅安措措文本。1.4.4公司领导导和部门门负责人人应定期期检查“两两措”执执行情况况,“两两措”执执行单位位应按期期做出“两两措”执执行情况况总结,并并上报。查阅有关关资料。1.5安全例行行工作1.5.1公司、部部门每月月召开一一次安全全分析会会(安全全网
13、会),行行政正职职主持,记记录齐全全。公司、部部门会议议签到记记录和会会议记录录;向有有关人员员调查了了解。1.5.2班组每周周一次安安全活动动,内容容有针对对性,记记录或录录音完整整。抽查班组组安全活活动记录录(或录录音)。1.5.3班前会及及班后会会正常有有实效。现现场工作作前应组组织学习习作业指指导书,分分析危险险点,明明确相应应的预防防控制措措施,进进行详细细的安全全技术交交底抽查班组组的工作作日志和和“两票票”等相相关资料料,查听听录音。1.5.4公司每年年应开展展春、秋秋(冬)季季安全大大检查,防防汛防汛汛检查,做做到有计计划、有有检查、有有整改措措施、有有总结,资资料齐全全,实现
14、现闭环管管理。抽查公司司有关文文件、查查阅部门门、班组组的记录录资料。1.5.5公司每月月编发一一期安全全简报。上上级安全全通报、事事故快报报等及时时发到部部门、班班组学习习,吸取取教训,举举一反三三,查找找自己存存在的问问题,制制定相应应的预防防措施,记记录齐全全,实现现闭环管管理。抽查部门门保存的的简报及及有关资资料。1.5.6安全性评评价工作作应实行行闭环动动态管理理,公司司应结合合安全生生产实际际和安全全性评价价内容,按按照“评评价、分分析、评评估、整整改”的的过程循循环推进进,即按按照本评评价标准准开展自自评价或或专家评评价,对对评价过过程中发发现的问问题进行行原因分分析,落落实整改
15、改措施,然然后在此此基础上上进行新新一轮的的循环。查阅安全全性评价价资料。1.5.7举一反三三抓好整整改。查阅有关关文件和和资料,以以及现场场核实。1.6规程制度度1.6.1规程制度度的制定定、修订订和配置置1.6.1.11公司有现现场规程程制度配配备清单单,确保保规程制制度能按按安全全生产工工作规定定的要要求配到到岗位。查阅配备备清单。抽抽查部分分岗位或或部门,是是否按清清册配备备。1.6.1.22新设备、系系统投运运前,或或上级制制定新规规程、制制度后,公司应及时编制本公司相应的现场运行规程、检修规程、作业指导书等,经主管生产副总经理或总工程师批准后执行查阅现场场运行、检检修规程程及作业业
16、指导书书等。1.6.1.33设备、系系统改造造后,或或上级规规程、制制度修改改后,公公司应对对本单位位颁发的的相关规规程、制制度及时时进行修修订、补补充,并并通知有有关人员员。查阅相关关生产职职工手中中现行的的规程。1.6.1.44每年对现现场规程程进行一一次复查查、修订订。不需需修订时时,也应应以文件件的形式式公布现现行有效效的规程程、制度度、标准准清单,并并出具复复查人、审审核人、批批准人签签名的书书面文件件。查阅相关关文件。1.6.1.55现场规程程每3-5年全全面补充充修订、审审定并发发布,严严格履行行审批手手续。抽查生产产部门和职职工收执执的规程程。1.6.2“两票三三制”管管理1.
17、6.2.11严格执行行安规有有关“两两票”规规定查阅相关关文件和和现场两两票。1.6.2.22公司、部部门有“两两票”执执行情况况监督、检检查、考考核记录录。抽查公司司及部门的检检查考核核记录。1.6.2.33计算机开开票系统统流程正正确,格格式和内内容符合合安规规要求求检查计算算机开票票系统。1.6.2.44公司有严严格的运运行交接接班制度度,明确确交接的的时间、内内容。查阅运行行交接班班制度及及执行情情况的有有关资料料。1.6.2.55认真执行行设备巡巡回检查查制度对对各种值值班方式式下的巡巡视时间间、次数数、内容容,各单单位应做做出明确确规定。升升电站巡巡回检查查时,严严格按照照要求执执
18、行。查阅巡回回检查制制度及执执行情况况的有关关资料。1.6.2.66严格执行行设备定定期试验验轮换制制度,有有具体的的设备试试验轮换换计划。查阅相关关规定及及执行情情况的有有关资料料。1.6.3防误工作作管理1.6.3.11落实防止止电气误误操作工工作责任任,实行行专人负负责管理理,并设设一名防防误专责责工程师师(设于于安监或或生技部部门)。查阅文件件。1.6.3.22公司有结结合现场场实际制制订本单单位防误误装置的的运行、验验收、维维护、检检修、管管理等规规章制度度,明确确本单位位内部防防误装置置管理的的各项职职责分工工。防误误装置的的解锁工工具(钥钥匙)或或备用解解锁工具具(钥匙匙)应有有
19、保管、审审批、使使用、登登记等制制度。查阅公司司有关规规章制度度。1.6.3.33定期分析析检查本本单位防防误装置置运行管管理情况况。对防防误装置置的缺陷陷、解锁锁情况应应按月进进行综合合统计分分析。分分析防误误工作中中存在的的问题,提提出防误误管理工工作的目目标和计计划。查阅有关关会议材材料,工工作记录录,有关关文件等等。1.6.4安全设施施规范化化管理1.6.4.11认真落实实集团公公司有关关安全设设施规范范化管理理的规定定,设备备等达到到了安全全设施规规范化要要求。查阅相关关资料;抽查现现场。1.6.4.22新机单位位投产达达标时,应应全部满满足安全全设施规规范化要要求抽查现场场。1.6
20、.4.33达不到要要求的,应应明确制制定整改改措施计计划,确确定整改改完成时时间。抽查现场场,查阅阅相关资资料。1.6.4.22年度费用用分配时时,合理理安排安安全设施施规范化化维护费费用。查阅资金金安排相相关资料料。1.6.5设备缺陷陷管理1.6.5.11公司有设设备缺陷陷管理制制度并认认真执行行。 查阅相关关规定及及执行情情况的有有关资料料。1.6.5.22设备缺陷陷管理监监督、检检查、考考核记录录齐全,确确保工作作闭环。查阅相关关资料。1.6.6设备异动动管理1.6.6.11公司应制制定本单单位设备备异动管管理制度度。查阅文件件及相关关材料。1.6.6.22下列异动动资料:异动依依据;改
21、改变前后后接线方方式,及及附图;改变前前后的设设备规范范、容量量、电压压等级和和编号;异动执执行人、异异动执行行日期、异异动情况况确认人人等规范范管理。查阅文件件及相关关材料。1.6.7标准化作作业管理理1.6.7.11公司应制制定现场场标准化化作业管管理制度度,明确确职责和和考核标标准,并并严格按按制度执执行和考考核,确确保现场场标准化化作业的的有效开开展。查阅文件件及现场场检查。1.6.7.22公司应结结合作业业现场实实际,组组织相关关专业人人员具体体编写现现场作业业指导书书。编制制作业指指导书时时应对作作业现场场和作业业过程中中的危险险点进行行分析,提提出完整整、规范范的组织织措施、技技
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