工程施工审批流程图修改1219cpcb.docx

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1、1.施工工组织设设计方案案审批流流程1.施工工组织设设计方案案审批流流程工程组长长工程副组组长技术副组组长执行副组组长专业工程程师分厂厂长长施工单位位支持性文文件开始施工组织设计方案编制完成会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格施工组组织设计计会审会会签表审批表表说明：1.施工工单位自自中标后后10日内编编制完成成施工工组织设设计，并并施工单单位内审审完毕。2.报施施工管理理技术副副组长预预审。3.预审审不合格格返回施施工单位位进行修修改、补补充编制制，3日日内完成成，并施施工单位位内审完完毕。4.修改改、补充充编制完完成后重重新上报报至施工工管理技技术副组组长进行行预审。5.预审审合格

2、后后，由技技术副组组长组织织以下人人员会议议会审会会签；参参会人员员：工程程副组长长、技术术副组长长、执行行副组长长、专业业工程师师、分厂厂厂长，施施工单位位技术负负责人。6.会议议会审不不合格返返回施工工单位根根据会议议会审要要求进行行修改补补充编制制，3日日内完成成，并施施工单位位内审完完毕。7.施工工单位根根据会议议会审要要求修改改、补充充编制完完成后重重新上报报至施工工管理技技术副组组长进行行预审。8.预审审合格由由技术副副组长组组织以下下人员重重新进行行会议会会审会签签，参会会人员：工程副副组长、技技术副组组长、执执行副组组长、专专业工程程师、分分厂厂长长，施工工单位相相关技术术负责

3、人人。9. 会会议会审审会签合合格后由由技术副副组长报报请施工工管理工工程组长长审批。10.施施工组织织设计定定版后，施施工单位位根据建建设单位位或相关关上级单单位要求求提交装装订版存存档。11.审审批完毕毕后建设设单位与与施工单单位分别别存档并并根据施施工组织织设计部部署施工工。2.工程程材料报报验流程程2.工程程材料报报验流程程专业工程程师分厂人员员施工单位位材料厂家家支持性文文件开始材料进场报验现场检查、复查合格证及质量证明书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检查进场清清单自检清清单材料合合格证质量证证明书见证取取样委托托单材料复复试报告告材料报报验单说明：

4、1.施工工单位施施工材料料进场11日前准准备进进场材料料清单、材材料自检检清单、材材料合格格证或或质量量证明书书原件件（合格格证或质质量证明明书原件件须有施施工单位位质量检检验人员员签字）2.材料料进场当当日施工工单位报报分厂，分分厂管理理人员组组织相关关专业工工程师、施施工单位位管理人人员进行行现场检检查及资资料核查查，现场场检查及及资料核核查不合合格，相相关材料料进行退退场处理理。3.退场场材料经经材料厂厂家或供供方更换换合格后后施工单单位按照照材料进进场流程程重新进进行材料料进场报报验。4.分厂厂管理人人员组织织相关专专业工程程师、施施工单位位管理人人员检查查合格后后，3日日内分厂厂管理

5、人人员组织织相关专专业工程程师、见见证取样样员、施施工单位位取样员员进行见见证取样样。5.取样样完毕后后当日分分厂管理理人员、相相关专业业工程师师、见证证取样员员、施工工单位取取样员签签署委托托单，随随样品送送试验室室复检。6.样品品复检不不合格，相相关材料料进行退退场更换换处理，退退场更换换后重新新进行进进场报验验。7.试验验室出具具复检报报告后，施施工单位位进行材材料复检检报验，将将材料料报验单单、进进场材料料清单、材材料自检检清单、材材料合格格证或或质量量证明书书原件件（合格格证或质质量证明明书原件件须有施施工单位位质量检检验人员员签字）、见见证取样样委托单单、材材料复试试报告一一并报分

6、分厂管理理人员审审核。8.分厂厂管理人人员审核核完毕及及时报相相关专业业工程师师进行审审批，审审批合格格后建设设单位、施施工单位位资料分分别存档档，现场场材料准准予工程程使用。9.施工工单位应应对试验验室材料料复检周周期进行行详细了了解，以以便安排排材料能能够及时时进场使使用。3.开工工报告签签审流程程3.开工工报告签签审流程程工程组长长工程副组组长技术副组组长执行副组组长专业工程程师分厂厂长长施工单位位支持性文文件开始施工准备完成提交开工报告结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议开工报报告施工准准备完毕毕说明会审会会签表审批表表说明:1.施工工单位自自中标之

7、之日起115日内内为施工工准备期期（根据据不同工工程施工工准备期期或有不不等）。2.施工工单位现现场施工工准备完完毕、人人材机到到位、各各项开工工资料报报验审核核完毕，于于施工准准备期结结束之日日向分厂厂厂长提提交开开工报告告并附附施工工准备完完毕说明明及相相关会会审会签签表、审审批表报报请会审审核查。3.分厂厂厂长通通知执行行副组长长、专业业工程师师会议会会审会签签开工报报告，会会议会审审会签不不合格返返回施工工单位于于3个工工作日内内查验整整改补充充完毕重重新报请请会审核核查。4.会议议会审会会签合格格后报请请技术副副组长审审核，审审核不合合格返回回施工单单位于11个工作作日内查查验整改改

8、补充完完毕重新新报请审审核。5.技术术副组长长审核合合格后报报请工程程副组长长审核，审审核不合合格返回回施工单单位于11个工作作日内查查验整改改补充完完毕重新新报请审审核。6.工程程副组长长审核合合格后报报请施工工管理工工程组长长审批，不不合格返返回施工工各单位位于1个个工作日日内查验验整改补补充完毕毕重新报报请审批批，审批批合格后后建设单单位、施施工单位位资料分分别存档档，工程程开工。4.停工工通知签签审流程程4.停工工通知签签审流程程工程组长长副组长分厂厂长长施工单位位支持性文文件未通过审批通过审核未通过开始签发停工通知结束停工通通知审核审审批表说明：1.冬季季假期或或其它原原因，需需要工

9、程程局部或或全部停停工时，由由分厂厂厂长根据据现场实实际情况况提出签签发停工工通知。2.当日日报请各各副组长长审核，审审核不通通过根据据实际情情况重新新报请或或终止申申请。3.当日日各副组长长审核通通过，报报请施工工管理工工程组长长审批，审审批不通通过根据据现场实实际情况况重新报报请或终终止申请请，审批批通过，停停工通知知并审审核审批批表签签发至施施工单位位执行停停工。5.复工工申请签签审流程程5.复工工申请签签审流程程工程组长长工程副组组长技术副组组长执行副组组长专业工程程师分厂厂长长施工单位位支持性文文件结束准备整改完毕提交复工申请开始现场复检签发复工令未通过审批通过未通过会签审核组织复检

10、通过复工申申请复工令令审核审审批单说明：1.冬季季假期结结束或其其它原因因现场局局部或全全部复工工时，施施工单位位准备或或整改完完毕，提提交复工工申请至至分厂厂厂长。2.分厂厂厂长于于当日通通知工程程副组长长、技术术副组长长、执行行副组长长、专业业工程师师进行现现场复检检查验，未未通过则则施工单单位进行行准备或或整改，重重新提交交复工申申请。3.现场场复检查查验通过过，当日日由分厂厂厂长签签发复复工令并并复工工申请、审审核审批批单交交由执行行副组长长、技术术副组长长、工程程副组长长会签审审核， 4.当日日会签审审核后，报报请施工工管理工工程组长长进行审审批，审审批未通通过施工工单位进进行准备备

11、或整改改，重新新提交复复工申请请。5.审批批通过建建设单位位、施工工单位资资料分别别存档，现现场复工工。6.工程程质量整整改流程程6.工程程质量整整改流程程执行副组组长专业工程程师分厂厂长长施工单位位支持性文文件结束签发整改通知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格整改通通知单停工令令整改回回复单复工令令审核审审批单说明：1.现场场发现质质量问题题后，当当日由专专业工程程师或分分厂厂长长提出签签发质质量整改改通知单单。2.提交交执行副副组长审审核，审审核不合合格专业业工程师师或分厂厂厂长重重新提出出签发或或终止签签发。3.审核核合格后后签发至至施工单单位于当

12、当日组织织实施并并进行整整改，并并于期限限内完成成整改上上报整整改回复复单至至分厂厂厂长。4.分厂厂厂长收收到整整改回复复单当当日通知知专业工工程师一一同现场场复检整整改情况况，不合合格则施施工单位位再次进进行整改改，并于于期限内内完成并并重新上上报整整改回复复单至至分厂厂厂长。5.分厂厂厂长、专专业工程程师现场场检查整整改合格格，则于于当日报报请执行行副组长长进行审审批，审审批完毕毕后建设设单位、施施工单位位资料分分别存档档，施工工单位进进行后续续施工。6.质量量问题较较大或严严重时可可同时下下发质质量整改改通知单单停停工令，施施工单位位上报整整改回复复单复复工令随随质量整整改流程程签转。7

13、.质量量整改完完毕后，质质量整改改通知单单停停工令整整改回复复单复复工令需需报工程程组长处处备案。7.工程程安全整整改流程程7.工程程安全整整改流程程执行副组组长安全负责责人专业安全全工程师师分厂安全全管理人人员施工单位位支持性文文件结束签发整改通知开始现场检查整改情况整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格审核安全整整改通知知单停工令令安全整整改回复复单复工令令审核审审批单说明：1.现场场发现安安全问题题后，当当日由安安全专业业工程师师或分厂厂安全管管理人员员提出签签发安安全整改改通知单单。2.提交交安全负负责人审审核，审审核不合合格专业业工程师师或分厂厂安全管管理人员

14、员重新提提出签发发或终止止签发。3.审核核合格后后签发至至施工单单位于当当日组织织实施并并进行整整改，并并于期限限内完成成整改上上报安安全整改改回复单单至分分厂安全全管理人人员。4.分厂厂安全管管理人员员自收到到整改回回复单当当日通知知专业工工程师一一同现场场复检整整改情况况，不合合格则施施工单位位再次进进行整改改，并于于期限内内完成并并重新上上报安安全整改改回复单单至分分厂安全全管理人人员。5.分厂厂安全管管理人员员、专业业工程师师现场检检查整改改合格，则则于当日日报请安安全负责责人进行行审核。6.安全全负责人人审核完完毕后报报请执行行副组长长进行审审批，审审批完毕毕后建设设单位、施施工单位

15、位资料分分别存档档，施工工单位进进行后续续施工。7.安全全问题较较大或严严重时可可同时下下发安安全整改改通知单单停停工令，施施工单位位上报安安全整改改回复单单复复工令随随安全整整改流程程签转。8.凡安安全整改改需发生生费用的的须报工工程组长长批准后后再执行行。8.隐蔽蔽工程验验收流程程8.隐蔽蔽工程验验收流程程副组长专业工程程师财务分厂厂长长施工单位位支持性文文件结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检查不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与隐蔽工工程报验验单会审会会签单说明：1.施工工单位施施工到工工程隐蔽蔽部位提提前2日日做好隐隐蔽工程程报验资资料，上上报至分分厂厂长长。2.分厂厂厂长根根据

16、隐蔽蔽验收需需要，立立即通知知副组长长（根据据施工部部位重要要性需要要选择参参与）或或组织专专业工程程师、财财务人员员进行隐隐蔽工程程验收检检查，检检查不合合格，33日内施施工单位位整改重重新报验验。3.检查查合格后后，副组组长或专专业工程程师、财财务人员员、分厂厂厂长会会审会签签。4.会审审会签后后建设单单位、施施工单位位资料分分别存档档，准予予隐蔽并并进行下下道工序序。9.分项项（检验验批）工工程验收收流程9.分项项（检验验批）工工程验收收流程专业工程程师分厂人员员施工单位位支持性文文件结束检验批验收申请表开始检验批验收检查现场会签合格审批不合格组织复检检验批批验收单单会签审审批单说明：1

17、.施工工单位根根据施工工部位及及时上报报检验验批验收收申请表表会会签审批批表至至分厂管管理人员员，分厂厂管理人人员应随随时会同同专业工工程师进进行检验验批验收收检查。2.验收收不合格格施工单单位应立立即进行行整改并并于3日日内重新新上报验验收，验验收合格格后，分分厂管理理人员会会同专业业工程师师进行会会签，并并由专业业工程师师验收审审批。3.验收收审批合合格后，建建设单位位、施工工单位资资料分别别存档，施施工单位位进入下下道工序序施工。10.分分部（子子分部）工工程验收收流程10.分分部（子子分部）工工程验收收流程工程副组组长专业工程程师分厂厂长长监理设计勘察质监施工单位位支持性文文件结束验收

18、申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完成）开始现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收记录表不合格组织审核评定报告形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格验收申申请分部分分项验收收记录表表分部分分项评定定报告分部分分项验收收会议纪纪要说明：1.施工工单位在在分部工工程完成成，资料料齐备、实实体检测测完成的的提交分分部工程程验收申申请至至分厂厂厂长。2.分厂厂厂长通通知专业业工程师师出具分分部分项项评定报报告并并组织专专业工程程师、监监理、勘勘察、设设计、质质监、施施工单位位参加现现场检查查并核查查分部部（子分分部）分分项工程程质量验验收记录录表。3.审核核不合格格，施工工单位根根据所缺缺

19、项目进进行整改改，并于于3日内内重新提提交分分部工程程验收申申请4.审核核合格，分分厂厂长长、专业业工程师师、监理理、勘察察、设计计、质监监、施工工单位会会议会审审会签，并并形成会会议纪要要，报报请工程程副组长长审查并并签字盖盖章，建建设单位位、施工工单位资资料分别别存档，分分部验收收完毕，施施工单位位进入下下一分部部工程施施工。11.单单位工程程预验收收流程11.单单位工程程预验收收流程工程副组组长执行副组组长财务专业工程程师分厂厂长长监理设计勘察质监施工单位位支持文件件结束预验收申请和竣工报告完成开始现场检查并核查单位工程质量验收记录表不合格组织审核情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会

20、签审查签字（章）合格预验收收申请竣工报报告会议纪纪要说明：1.施工工单位提提交单单位工程程预验收收申请竣竣工报告告至执执行副组组长。2.执行行副组长长3日内内组织审审核，财财务、专专业工程程师、分分厂厂长长、监理理、设计计、勘察察、质监监、施工工单位参参加审核核现场检检查并核核查单单位工程程质量验验收记录录表3.审核核不合格格，施工工单位对对不合格格项进行行整改，并并于7日日内重新新进行提提交单单位工程程预验收收申请竣竣工报告告至执执行副组组长。4.审核核合格，33日内执执行副组组长组织织财务、专专业工程程师、分分厂厂长长、监理理、设计计、勘察察、质监监、施工工单位，就就验收情情况汇总总并会议

21、议通报，形形成会议议纪要并并会议会会签。5.会签签完毕后后报请工工程副组组长审查查并签字字盖章，审审查完毕毕后，建建设单位位、施工工单位等等资料分分别存档档，准备备正式竣竣工验收收。12.单单位工程程竣工验验收流程程12.单单位工程程竣工验验收流程程结束提交竣工申请（竣工报告、质量检查报告、工程质量保修书）开始现场检查并核查单位工程质量验收记录表不合格情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）编制工程质量评估报告合格组织检查组织检查工程组长长工程副组组长执行副组组长财务专业工程程师安环中心心分厂厂长长监理设计勘察质监施工支持文件件竣工报报告质量检检查报告告工程质质量保修修书工程质

22、质量评估估报告会议纪纪要说明：1.单位位工程预预验收合合格后，施施工单位位提交竣竣工申请请（竣竣工报告告、质质量检查查报告、工工程质量量保修书书）至至分厂或或监理单单位，分分厂或监监理单位位于7个个工作日日内编制制完成工工程质量量评估报报告。2.分厂厂或监理理单位工工程质量量评估报报告编编制完成成后报执执行副组组长，执执行副组组长即组组织财务务、专业业工程师师、安环环中心、分分厂厂长长、监理理、设计计、勘察察、质监监、施工工单位现现场检查查并核查查单位位工程质质量验收收记录表表。3.检查查核查不不合格，施施工单位位根据不不合格项项，155日内完完成整改改补充工工作，并并重新提提交竣工工申请（竣

23、竣工报告告、质质量检查查报告、工工程质量量保修书书）。4.检查查核查合合格，执执行副组组长组织织验收会会议，进进行验收收情况汇汇总并会会议通报报，形成成会议纪纪要并会会签。5.会签签后报工工程组长长审查并并签字盖盖章，单单位工程程验收结结束，施施工单位位现场办办理现场场移交、资资料移交交。6.单位位工程竣竣工验收收签审权权应在工工程组长长。13.专专项工程程验收流流程13.专专项工程程验收流流程工程组长长行政副组组长工程副组组长技术副组组长执行副组组长财务专业工程程师分厂厂长长监理设计施工单位位支持性文文件提交（规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工报告开始现场检查并核查

24、工程质量验收记录表不合格组织审核写管理质量评定报告情况汇总，会议通报形成会议纪要并会议会签审查签字报政府部门合格规划、环环保、人人防、燃燃气、消消防、节节能、档档案验收收申请专项工工程竣工工报告管理质质量评定定报告会议纪纪要说明：1.施工工单位现现场专项项工程完完工后，提提交规规划、环环保、人人防、燃燃气、消消防、节节能、档档案验收收申请至至执行副副组长组组织进行行审核。2.执行行副组长长组织行行政副组组长、工工程副组组长、技技术副组组长、财财务、专专业工程程师、分分厂厂长长、监理理、设计计、施工工单位现现场检查查并核查查工程程质量验验收记录录表。3.检查查核查不不合格，施施工单位位根据不不合

25、格项项进行整整改，并并于155日内重重新提交交规划划、环保保、人防防、燃气气、消防防、节能能、档案案验收申申请至至执行副副组长组组织进行行审核。4.检查查核查合合格，则则由专业业工程师师编写专专项工程程管理质质量评定定报告，编编写完成成后报执执行副组组长。5.执行行副组长长根据专专项工程程管理质质量评定定报告组组织验收收会议，进进行验收收情况汇汇总，会会议通报报，并形形成会议议纪要，会会议会签签相关验验收文件件。6.会签签完毕后后，报请请施工管管理工程程组长审审查签字字。7.审查查签字完完毕，相相关规规划、环环保、人人防、燃燃气、消消防、节节能、档档案验收收申请、专专项工程程管理质质量评定定报

26、告、专专项工程程竣工报报告、会会议纪要要资料料交行政政副组长长，行政政副组长长负责报报政府相相关主管管部门验验收备案案并手续续办理。8.专项项工程验验收建议议财务也也参加14.工工程进度度收方流流程14.工工程进度度收方流流程副组长专业工程程师财务分厂施工单位位支持性文文件进度款审批流程收方申请（本月工程量完成明细表）开始现场收方，签字确认不合格组织审核填报进度工程量审核审核合格合格不合格收方申申请本月工工程量完完成明细细表进度工工程量说明：1.施工工单位于于当月进进度计量量前，向向分厂提提交收收方申请请（本月月工程量量完成明明细表）进进行审核核。2.分厂厂3日内内组织各各副组长长、专业业工程

27、师师、财务务、施工工单位进进行现场场计量，并并签字确确认。3.确认认完毕后后施工单单位填写写进度度工程量量报请请分厂财财务审核核。4.审核核不合格格，施工工单位重重新计算算填报进进度工程程量。5.审核核合格，进进入进度度款审批批流程。 15.工工程进度度款审批批流程15.工工程进度度款审批批流程工程副组组长执行副组组长财务分厂监理施工单位位支持性文文件工程量结算审批表开始审核审核审批合格不合格不合格进度款支付流程合格工程量量结算审审批表说明：1.工程程进度计计量完成成后，分分厂编制制工程程量结算算审批表表并监监理施工工单位签签字确认认后，提提交财务务、执行行副组长长审核。2.审核核不合格格，分

28、厂厂重新编编制工工程量结结算审批批表报报批。3.审核核合格，报报请工程程副组长长审批，审审批完成成后，进进入进度度款支付付流程。16.工工程进度度款支付付流程16.工工程进度度款支付付流程总经理分管副总总财务分厂支持性文文件工程进度款支付清单开始不合格审批审核审核合格财务支付工程进进度款支支付清单单说明：1.工程程量结算算审批完完成后，分分厂填写写工程程进度款款支付清清单，交交财务审审核。2.财务务审核不不合格，分分厂重新新填报工工程进度度款支付付清单，交交财务审审核。3.财务务审核合合格后，交交分管副副总审核核后，报报请总经经理审批批，审批批手续完完备后，财财务进行行进度款款支付。4.工程程

29、进度款款支付流流程还应应加一个个单笔金金额超过过50万万元由董董事长审审批 17.工工程设计计变更流流程17.工工程设计计变更流流程设计院技术副组组长分厂施工单位位支持性文文件变更建议申请开始不合理审批审批合理结束审核或提出变更建议申请开始合理设计变更通知单设计变更通知单不合理不合理合理合理变更建建议申请请设计变变更通知知单说明：1.施工工单位根根据现场场需要或或实际情情况，提提请变变更建议议申请至至分厂。2.分厂厂审核施施工单位位变更更建议申申请不不合理，施施工单位位重新提提请变变更建议议申请或或停止申申请。3.分厂厂根据现现场需要要、实际际情况提提请变变更建议议申请至至技术副副组长审审批。

30、4.技术术副组长长审批不不合理，施施工单位位或分厂厂重新提提请变变更建议议申请或或停止申申请。5.技术术副组长长审批合合理，不不需报设设计院审审批的直直接下发发设计计变更通通知单，需需报设计计院的报报设计院院审批。6.设计计院审批批不合理理，施工工单位或或分厂重重新提请请变更更建议申申请或或停止申申请。7.设计计院审批批合理，直直接下发发设计计变更通通知单。8.凡设设计变理理通知需需发生费费用的还还应报工工程组长长审批后后再进行行执行。9.所有有设计变变更是否否都应由由工程组组长终审审18.工工程施工工质量事事故流程程18.工工程施工工质量事事故流程程工程组长长技术副组组长监理专业工程程师分厂

31、厂长长施工单位位支持性文文件执行口头报告或书面报告质量事故质量事故调查组织调查通过未通过上级单位应急处理调查报告事故处理方案的研究处置报告审核审批质量事事故报告告质量事事故调查查报告质量事事故处置置方案质量施施工处置置报告说明：1.现场场发生质质量事故故后施工工单位第第一时间间口头或或书面报报告施工工单位上上级单位位，同时时上报及及分厂启启动现场场应急处处理。2.现场场应急处处理完毕毕后由监监理组织织专业工工程师、分分厂、施施工单位位展开事事故调查查，监理理根据调调查结果果写出调调查报告告。3.监理理通知技技术副组组长、专专业工程程师、项项目部、分分厂、施施工单位位进行事事故处理理方案的的研究

32、。4.根据据事故故处理方方案，监监理出具具质量量事故处处置报告告，报报技术副副组长审审核，审审核未通通过监理理重新组组织事故故调查。5.技术术副组长长审核通通过，报报工程组组长审批批。6.审批批完毕建建设单位位、施工工单位等等资料分分别存档档。19.工工程施工工安全、环环保事故故流程19.工工程施工工安全、环环保事故故流程工程组长长副组长安环中心心监理分厂厂长长施工单位位支持性文文件执行应急处理及向上级报告安环事故安环事故调查组织调查通过未通过上级单位调查报告安环事故处理方案的研究处置报告审核审批应急处理安环事事故报告告安环事事故调查查报告安环事事故处理理方案安环事事故处置置报告说明：1.现场

33、场发生安安环事故故后施工工单位第第一时间间口头或或书面报报告施工工单位上上级单位位，同时时上报及及分厂启启动现场场应急处处理。2.现场场应急处处理完毕毕后由安安环中心心专业工工程师、分分厂、施施工单位位展开安安环事故故调查，安安环中心心根据调调查结果果写出调调查报告告。3.安环环中心通通知各副副组长、专专业工程程师、分分厂、施施工单位位进行安安环事故故处理方方案的的研究。4.根据据安环环事故处处理方案案，安安环中心心出具安安环事故故处置报报告，报报工程副副组长审审核，审审核未通通过监理理重新组组织事故故调查。5.工程程副组长长审核通通过，报报工程组组长审批批。6.审批批完毕建建设单位位、施工工

34、单位等等资料分分别存档档。20.一一般设备备及配套套备品备备件入库库流程20. 一般设设备及配配套备品品备件入入库流程程设备副厂厂长专业工程程师库管采购部档案室支持性文文件组织验质设备及配件数量、质量、相关资料验收检查不合格合格入库签字开始采购计计划采购合合同过磅单单入库单单相关行行业标准准物资管管理办法法说明：1、 设备、备备件进场场当日由由采购部部通知财财务、档档案室、相关专专业工程程师、设备副副厂长按按采购计计划、合合同所约约定或技技术部门门提供的的行业标标准进行行验收，合合格后库库管办理理入库。2、 所有资料料由档案案室统一一保管。3、 不合格的的设备、备备件由采采购部协调厂家家更换或

35、或更换供供货厂家家供货，按入库流程进行报验。21.AA/B设设备及配配套备品品备件入入库流程程21.AA/B设设备及配配套备品品备件入入库流程程组长 副组长长分厂厂长长专业验收收小组库管采购部供货方代代表档案室支持性文文件视情况参与或授权设备及配件数量、质量、相关资料验收检查签字合格不合格入库开始组织验收采购合合同入库单单相关行行业标准准物资管管理办法法过磅单单说明：1、 设备、备备件进场场当日由由采购部部通知财财务、供供货方代代表、档档案室、专业验验收小组组、分厂厂厂长、副组长长、组长长（视情情况参与与或授权权）按采采购合同同所约定定或技术术部门提提供的行行业标准准进行验验收，合合格后由由库

36、管办办理入库库手续。2、 所有资料料由档案案室统一一保管。3、 不合格的的设备、备备件由采采购部协调厂家家更换或或更换供供货厂家家供货，按入库流程进行报验。22.一一般设备备及备件件领用签签审流程程22.一一般设备备及备件件领用签签审流程程分厂厂长长或设备备副厂长长库房领用人支持性文文件审批 开具出库单发货开始结束出库单单物资管管理制度度说明：1、由分分厂领用用人员到到库房开开具物资资领用出出库单。2、分厂厂厂长或或设备副副厂长审审核后到到库房凭凭审核完完整的出出库单领领料。3、库房房根据领领用人员员审核完完整的出出库单发发货。23.AA/B类类设备及及备件领领用签审审流程23.AA/B类类设

37、备及及备件领领用签审审流程执行副组组长分厂厂长长或设备备副厂长长库房领用人支持性文文件审批审核 开具出库单发货结束开始出库单单物资管管理制度度说明：1、由分分厂领用用人员到到库房开开具物资资领用出出库单。2、分厂厂厂长或或设备副副厂长审审核，执执行副组组长审批批后到库库房凭审审核完整整的出库库单领料料。3、库房房根据领领用人员员审核完完整的出出库单发发货。24.一一般设备备安装检检查验质质流程24.一一般设备备安装检检查验质质流程分厂厂长长专业工程程师设备副厂厂长施工单位位负责人人或自安安设备组组长支持性文文件审批设备检查验收现场会签 不不合格合格 组织验收结束资料验收申请（自检合格，资料齐备

38、）开始验收申申请验收记记录表会签审审批单说明：1.施工工单位负负责人或或自安设设备负责责人自检检合格后后提前11日做好好设备安装装数据报报验资料料，上报报至分厂厂设备副副厂长。2.分厂厂设备副副厂长根根据验收收需要，组组织专业业工程师师、分厂厂厂长进进行验收收检查，检检查不合合格，施施工单位位2日内整整改完成成重新报报验。3.检查查合格后后，专业业工程师师、设备备副厂长长会审会会签报厂厂长审批批。4. 验验收审批批合格后后，建设设单位、施施工单位位资料分分别存档档，施工工单位进进入下道道工序施施工。25.AA/B类类设备安安装检查查验质流程25.AA/B类类设备安安装检查查验质流程技术副组组长

39、分厂厂长长专业工程程师设备副厂厂长施工单位位负责人人或自安安设备负负责人支持性文文件现场会签设备数据核查验收审批 不合格格 合格格合格组织验收验收申请（自检合格，资料齐备）结束资料开始验收申申请验收记记录表会签审审批单说明：1、施工工单位负负责人或或自安设设备负责责人自检检合格后后提前11日做好好设备工工程报验验资料，上上报至分分厂设备备副厂长长。2、设备备副厂长长根据验验收需要要，组织织专业工工程师、分分厂厂长长、技术术副组长长进行验验收检查查，检查查不合格格，施工工单位在在3日内整整改完成成重新报报验。3、检查查合格后后，专业业工程师师、分厂厂设备厂厂长、厂厂长、技技术副组组长会审审会签，技技术副组组长审批批。4、验收收审批合合格后，建建设单位位、施工工单位资资料分别别存档，施施工单位位进入下下道工序序施工。