工程质量检查管理程序cpta.docx

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1、工程质量量检查管管理程序序1. 目目的保证工程程质量处处于受控控状态，强强化检查查工作的的制度化化，便于于公司全全面了解解项目的的质量情情况，确确保工程程建设顺顺利进行行。2. 范围适用于AAAAAA有限公公司范围围内的新新建、改改建、扩扩建的各各工程项项目。3. 职责由工程部部管理并并实施，其其他相关关部门配配合实施施工作。4. 检查内内容4.1 检查时时间：在建项目目每月例例行检查查一次（特特殊工序序、重点点部位据据实际相相应增加加）。4.2 检查人人员：工程总监监（总工工程师）、工工程部、各各工程部部、监理理单位、各各施工单单位。4.3 检查依依据：公司的工工程管理理规范和和国家、地地方

2、相关关质检的的规范、规规定，工工程设计计文件和和资料。4.4检检查内容容：4.4.1工程程实体质质量4.4.3上月月检查整整改意见见落实情情况4.4.5本月月隐蔽验验收资料料4.4.7质量记记录和文文件资料料管理情情况，图图纸管理理和变更更标识情情况4.5 检查方方法：4.5.1观感检检查4.5.2利用相相关仪器器检查4.5.3相关资资料抽查查4.6 结论：4.6.1对检检查结果果现场开开会讲评评4.6.2对存存在问题题提出整整改意见见，工程程部负责责监督监监理施工工单位落落实4.6.3形成成纪要备备案5、 管理理内容5.1 土土建质量量管理程程序5.1.1 质量策策划：5.1.1 建立一一个

3、完善善的项目目管理机机构。5.1.2 明确项项目管理理机构中中每一个个岗位人人员的职职责。5.1.3 在工程程立项之之后，根根据工程程特点，编编制质量量计划，其其应包括括：勘察察、设计计、施工工、甲供供材料四四大方面面。5.1.3.11勘察、设设计、施施工的分分包商和和甲供材材料的分分供商确确定参照照“合同评评审”和“采购”。5.1.3.2对分分包商提提出的方方案或分分供商提提供质保保书进行行审核和和认可。5.1.3.3对新新技术、新新材料提提出质量量保证措措施。5.1.3.4对工工程或材材料的验验收要有有一个明明确的标标准。5.1.3.5明确确和准备备质量记记录单。5.1.2 文件和和资料的

4、的控制：5.1.2.1规范范：工程程部制作作一份现现行规范范（包括括国家、行行业地方方颁布的的规范、规规程、规规定）目目录下发发各项目目管理部部，每当当国家、政政府颁布布或更换换规范时时，及时时通知到到各项目目管理部部，确保保使用的的是有效效的现行行规范。5.1.2.2图纸纸：设计计院发出出的工程程设计图图纸必须须是加盖盖市建委委统一发发出的“施工图图出图专专用章”的有效效图纸，到到各项目目管理部部，由专专人收发发并作记记录，当当有图纸纸作废时时，应及及时通知知下发人人员，在在作废的的图纸上上作标识识以示区区别或收收回统一一管理，确确保使用用的工程程图纸为为有效的的。5.1.2.3设计计变更单

5、单、技术术核定单单、工程程签证单单、工作作联系单单。5.1.2.3.1 设计变变更单：由设计计院签发发，并经经设计部部、工程程部相关关专业工工程师签签字确认认的证单单。5.1.2.3.2 技术核核定单：因为施施工原因因，由施施工单位位签发，并并经设计计、监理理单位和和工程部部签字认认可的对对工程设设计图纸纸变更的的单证。5.1.2.3.3 工程量量签证单单：由施施工单位位签发，有有关工程程工作量量发生变变化，需需工程部部、监理理签字认认可的单单证。5.1.2.3.4 工作联联系单：发生在在项目部部与分包包商中任任何一方方之间有有关工程程方面的的联系单单证。5.1.2.33.5 以上上单证由由专

6、人收收发，并并分类编编号记录录。5.1.3 过程控控制：5.1.3.1勘察察阶段：在勘察察前，参参照有关关资料对对工程所所在地地地质情况况及周围围环境有有一个大大致了解解，根据据工程特特点和规规范要求求合理布布置勘察察点，对对勘察报报告上反反映的地地质情况况有异议议或反映映出的地地质情况况较为复复杂，反反映不清清时，可可增设勘勘测点。5.1.3.2设计计阶段：5.1.3.2.1 确保功功能，使使用价值值的满足足程序最最高。5.1.3.2.2 设计出出的房型型在针对对的顾客客群中有有最大的的认可。5.1.3.2.3 设计出出的工程程效益最最多（通通过设计计出的总总建筑面面积，单单位面积积成本，市

7、市场定位位后的销销售价格格等确定定。）5.1.3.2.4 施工的的可行性性及简洁洁性。5.1.3.3施工工阶段：5.1.3.33.1 工程程部负责责实施施施工质量量控制。以以创优优操作细细则及及四大渗渗漏控制制：屋面面、外墙墙、门窗窗、卫生生间为核核心内容容，结合合1000%细部部质量检检查工作作，严格格管理施施工工程程质量。5.1.3.3.2 确保施施工单位位按照已已认可的的施工组组织设计计进行施施工，其其产品符符合规范范要求。5.1.3.3.3 当施工工单位对对施工方方案进行行修改时时，要求求其提出出修改方方案，同同时进行行审核。5.1.3.3.4 分阶段段主持召召开设计计图纸交交底会议议

8、，确保保施工出出的产品品符合设设计意图图。5.1.3.3.5 对设计计变更单单、技术术核定单单、签证证单、工工作联系系单等进进行控制制（通过过签字认认可）。5.1.3.3.6 工程具具备开工工条件时时，由工工程部经经理在建建筑工程程开工报报告单上上签字，允允许施工工单位开开工。5.1.3.3.7 在施工工过程中中，专业业工程师师通过在在隐蔽工工程验收收单上签签字来认认可其施施工单位位可进入入下一道道工序施施工。5.1.3.3.8 新技术术、新材材料在实实施过程程中，由由工程部部主管工工程师组组织设计计，监理理、施工工各方在在过程中中可以质质量跟踪踪，确保保试用成成功。并并将使用用过程中中发现的

9、的问题及及经验记记录下来来，以供供下次使使用参考考。5.1.3.3.9 对上一一工程中中发现的的质量问问题（在在交付、服服务等过过程中发发现的）在在本工程程实施时时，加以以重点控控制，以以防再次次发生。5.1.4 检验：仅涉及及对材料料的验收收及工程程产品的的检验。5.1.4.1根据据现行行建筑材材料规范范大全及及合同或或协议进进行验收收，有质质保书要要求的则则要求随随料提供供质保书书，并根根据规范范要求，委委派监理理单位监监督施工工单位进进行试验验，对试试验结果果有怀疑疑时，可可自行抽抽查检验验。5.1.4.2根据据88版版规范规规定组织织监理进进行过程程检验和和最终检检验。5.1.4.2.

10、1 隐蔽工工程验收收：施工工单位自自验后，通通知项目目部和监监理验收收，项目目部专业业工程师师和监理理验收通通过后，在在隐蔽工工程验收收单上签签字，允允许其进进入下一一道工序序。5.1.4.2.2 分部工工程验收收：专业业工程师师组织监监理对分分部工程程进行验验收评定定，并在在施工单单位提交交的分部部工程质质量检验验评定表表上签字字。5.1.4.2.3 单位工工程完工工后，工工程部经经理组织织各专业业工程师师、监理理对单位位工程进进行检验验评定，并并在单位位工程质质量综合合评定表表上签字字。5.1.4.2.4 单位工工程验收收合格后后，项目目部会同同施工单单位上报报工程所所在地质质监站验验收。

11、5.1.5 检验状状态的控控制程序序。5.1.5.11明确检检验的四四种状态态：待检检产品、合合格产品品、不合合格产品品、尚待待判定产产品。5.1.5.22甲供产产品的检检验：5.1.5.22.1 所有甲甲供产品品进场必必须进行行检验，需需提供质质保书的的则要求求提供，根根据不同同的检验验状态，分分别堆放放并在记记录单上上做标识识。5.1.5.2.22 不不合格产产品必须须限期离离场。5.1.5.2.3 施工单单位所领领材料必必须是合合格产品品（通过过记录单单反映）。5.1.5.33半成品品的检验验标识：通过采采用分部部工程质质量检验验评定表表，施工工单位提提供的试试验报告告单等各各种试验验资

12、料作作为半成成品的标标识。5.1.5.4成品品的检验验：通过过单位工工程质量量综合评评定表对对工程标标识。5.1.6 不合格格品的控控制：5.1.6.1通过过施工过过程中不不合格品品的控制制，防止止误用和和转序，以以保证只只有合格格的产品品才能投投产，转转序、安安装和交交付。5.1.6.2对于于不合格格品，工工程部经经理组织织设计、监监理、施施工各方方进行调调查，查查寻原因因，然后后作出处处理意见见。5.1.7 纠正正和预防防措施。5.1.7.1针对对不合格格品，部部门主管管提出不不同的处处理意见见：5.1.7.1.1 由施工工单位自自行处理理，专业业工程师师和监理理对纠正正过程进进行监督督；

13、5.1.7.11.2 由施工工单位提提出方案案，经部部门主管管、设计计和监理理批准执执行，在在纠正过过程中进进行监督督。5.1.7.1.3 由项目目部与设设计、监监理协商商出处理理意见，责责令施工工单位按按此执行行。5.1.7.2预防防措施范范围：5.1.7.2.1 施工过过程中多多次或连连续出现现的不合合格品（质质量通病病）；5.1.7.2.2 在交付付使用及及今后使使用过程程中顾客客多次提提出的；5.1.7.2.3 日常质质量活动动及质量量统计信信息中发发现的不不合格品品的潜在在原因。5.1.7.3实施施纠正和和预防措措施后，实实行跟踪踪、检查查，并对对实施过过程进行行验证。5.1.8 工

14、程竣竣工办理理入住手手续时，严严格按公公司规定定配合业业主办理理入住验验收和维维修。5.1.9 质量记记录的控控制。5.1.9.1对于于质量记记录（如如隐蔽工工程验收收单、质质保资料料、试验验单等）分分类编号号保管，并并作记录录。5.1.9.2工程程完工后后，将其其移交档档案室，保保持对工工程质量量的可追追溯性。5.1.10 统计：对于发发生的质质量通病病，采用用统计技技术加以以分析评评定。5.2. 给排水水质量管管理程序序所有工程程必须委委托持证证监理单单位实施施全方位位监理，并并且所有有的监理理工作都都必须在在建设单单位项目目管理部部的监督督之下有有序、有有效地执执行，从从而认真真完成以以

15、下工作作内容：5.2.1要求求施工安安装单位位严格按按图施工工，如有有更改，须须经部门门主管与与设计单单位协调调后方可可执行。5.2.2在施施工过程程中，进进行现场场指导、监监督，根根据安安装工程程施工验验收规范范、采采暖与卫卫生工程程施工及及验收规规范（GGBJ2242-82）等等标准，及及时纠正正不当施施工，进进行过程程质量控控制。5.2.3对已已完成的的分项分分部工程程逐项进进行检查查评定，并并在分分部分项项工程质质量评定定表上上签字确确认。分分部分项项工程包包括埋地地管工程程，上水水、热水水管安装装工程，排排水管、雨雨水管安安装工程程，消防防工程及及有关设设备的安安装，卫卫生洁具具安装

16、工工程，室室内煤气气管安装装工程。5.2.4工程程部检查查：监理理公司对对分部分分项进行行检查评评定后，将将分部部分项工工程质量量评定表表报工工程部，部部门主管管接表后后，即刻刻到工地地抽检，抽抽检频次次不少于于标准规规定数量量的255%，相相符率达达90%以上，即即认为监监理评定定正确，予予以签名名盖章确确认，否否则，必必须重新新检验评评定。5.2.5隐蔽蔽工程控控制：5.2.5.11隐蔽工工程的内内容：埋埋地管工工程，包包括埋地地的给、污污、废水水管、煤煤气管、消消防管、雨雨水管安安装、敷敷设，室室内部分分的埋墙墙管以及及工程竣竣工后敷敷设的各各种给排排水管道道。5.2.5.22隐蔽工工程

17、检查查标准：采暖暖与卫生生工程施施工及验验收规范范GBBJ2442-882等。5.2.5.33隐蔽工工程的检检查：5.2.5.44部门主主管应经经常检查查隐蔽工工程施工工情况，着着重对水水管减压压，气管管减气，以以埋管排排水管盛盛水、排排水管通通球等有有关工程程隐患部部分的试试验要重重点进行行检查，对对异常情情况及时时作出处处理，并并在隐蔽蔽工程验验收记录录中做好好处理记记录。5.2.5.55当隐蔽蔽工程作作业结束束，在施施工单位位自检基基础上，由由监理公公司牵头头，工程程部、施施工单位位技术负负责人三三方共同同对工程程质量进进行检查查验收，质质量标准准及检验验方法按按5.2执行行。5.2.5

18、.66隐蔽工工程验收收合格，三三方共同同在隐隐蔽工程程验收记记录上上签字确确认，工工程可进进行下道道工序，未未经检查查或许可可批准的的隐蔽工工程，不不得擅自自转入下下道工序序。5.2.6 工程验验收：5.2.6.11工程完完工后，在在施工单单位自检检基础上上，工程程部应组组织监理理公司、施施工单位位技术负负责人三三方共同同对工程程质量进进行1000%检检查。5.2.6.22除了填填写工工程竣工工验收规规定的表表单之之外，还还要分别别填写给给水工程程检查表表、排排水工程程检查表表、空空调冷凝凝水检查查表，发发现不合合格品，应应按不不合格品品的控制制程序进进行处理理。5.2.6.33质量回回访：工

19、工程移交交物业后后，一年年内工程程部部门门主管每每季度一一次到物物业公司司水电养养护部回回访。5.2.6.44工程结结束后，工工程部就就常见工工程质量量问题作作出总结结，在以以后工程程中加以以重点控控制。5.3. 电电气工程程质量管管理工作作程序所有工程程必须委委托持证证监理单单位实施施全方位位监理，并并且所有有的监理理工作都都必须在在建设单单位项目目管理部部的监督督之下有有序、有有效地执执行，从从而认真真完成以以下工作作内容：5.3.1在施施工过程程中进行行现场指指导、监监督，根根据电电气装置置安装工工程施工工及验收收规范GGB5002544-966、GBB502258-96、GGB5002

20、599-966等标准准，及时时纠正不不当施工工，进行行过程质质量控制制。5.3.2 对已完完成的分分项分部部工程逐逐项进行行检查评评定，并并在分分部分项项工程质质量评定定表上上签字确确认，分分部分项项工程包包括电缆缆线路工工程、硬硬母线安安装工程程、配管管及管内内穿线工工程、低低压电器器安装工工程、电电气照明明器具及及其配电电箱（盘盘）安装装工程、电电机的电电气检查查和接线线工程、避避雷针（网网）及接接地装置置安装工工程。5.3.3 工程部部检查：监理公公司对分分部分项项工程进进行检查查评定后后，将分分部分项项工程质质量评定定表报报工程部部，部门门主管接接表后，即即刻到工工地抽检检，抽检检频次

21、不不少于标标准规定定数量的的25%，相符符率达990%以以上，即即认为监监理评定定正确，予予以签名名盖章确确认，否否则，必必须重新新检验评评定。5.3.4 隐蔽工工程控制制。5.3.4.11隐蔽工工程的内内容：指指在结构构施工过过程中，需需利用钢钢筋作接接地引线线的避雷雷及接地地装置安安装工程程，以及及各层电电器配管管工程。5.3.4.22隐蔽工工程检查查标准：按照国国家标准准电气气装置安安装工程程施工及及验收规规范GGB5002588-966、建建筑安装装工程质质量控制制与检验验评定手手册99.3配管管工程、99.17接接地装置置安装工工程执行行。5.3.4.33隐蔽工工程的检检查：5.3.

22、4.33.1 部门门主管应应经常检检查隐蔽蔽工程施施工情况况，对异异常情况况及时作作出处理理，并在在隐蔽工工程验收收记录中中做好处处理记录录。5.3.4.33.2 当隐隐蔽工程程作业结结束，在在施工单单位自检检基础上上，由监监理公司司牵头，工工程部、施施工单位位技术负负责人三三方共同同对工程程质量进进行检查查验收，质质量标准准及检验验方法按按4.2执行行。5.3.4.33.3 隐蔽蔽工程验验收合格格，三方方共同在在隐蔽蔽工程验验收记录录上签签字确认认，工程程可进行行下道工工序，未未经检查查或许可可批准的的隐蔽工工程，不不得擅自自转入下下道工序序。5.3.5工程程验收。5.3.5.11工程竣竣工

23、后，在在施工单单位自检检基础上上，工程程部应组组织监理理公司、施施工单位位技术负负责人三三方共同同对工程程质量进进行1000%检检查。5.3.5.22填写通通电试验验检查表表、电电器开关关、插座座、灯具具检查表表、低低压电器器检查表表、避避雷系统统检查表表，发发现不合合格品，应应按不不合格品品的控制制程序进进行处理理。5.3.5.33质量回回访：工工程移交交物业后后，一年年内工程程部部门门主管每每季度一一次到物物业公司司水电养养护部回回访，并并记录在在工作日日记上。5.3.5.44工程结结束后，工工程部就就常见工工程质量量问题作作出总结结，在以以后工程程中加以以重点控控制。6. 支持持文件：6

24、.1 BBBGC001-005-0001 地地基基础础工程质质量检查查要点6.2 BBBGC001-005-0002 砌砌体结构构工程质质量检查查要点6.3 BBBGC001-005-0003 钢钢筋砼结结构工程程质量检检查要点点 6.4 BBBGC001-005-0004 建建筑装饰饰工程质质量检查查要点6.5 BBBGC001-005-0005 门门窗工程程质量检检查要点点6.6 BBBGC001-005-0006 楼楼地面工工程质量量检查要要点6.7 BBBGC001-005-0007屋屋面和防防水工程程质量检检查要点点6.8 BBBGC001-005-0008 幕幕墙工程程质量检检查要点点6.9 BBBGC001-005-0009 给给排水工工程质量量检查要要点6.100. BBBGC001-005-0110 电电气工程程质量检检查要点点6.111. BBBGC001-005-0111 通通风与空空调工程程质量检检查要点点6.122. BBBGC001-005-0112 电电梯工程程质量检检查