广东省食品药品监督管理局日常检查记录表cutr.docx

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1、广东省食食品药品品监督管管理局日常检查查记录表表（试行行）1.食品品生产环环节；2.食品品经营环环节-食品流流通；3.食品品经营环环节-餐饮服服务、其其他食品品现场制制售；4.药品品生产环环节；5.药品品批发流流通环节节；6.特殊殊药品经经营流通通环节；7.药品品零售连连锁总部部流通环环节； 8.药品品零售环环节；9.医疗疗器械生生产环节节；10.医医疗器械械经营环环节；11.保保健食品品生产环环节；12.保保健食品品经营流流通环节节；13.化化妆品生生产环节节；14.化化妆品经经营环节节。 2 广东省食食品药品品监督管管理局日日常检查查记录表表（食品生生产环节节）检查部门门：被检查单单位名称

2、称： 许可证证编号：地址：本表供日日常检查查使用，包包括以飞飞行检查查形式实实施的日日常检查查，但国国家总局局已有特特殊要求求的检查查不在此此列。不符合的的项目须须在备注注栏注明明情况。检查内容容检查项目目 检查查结果备注符合不符合主体资格格1.食品品生产许许可证载载明的企企业名称称与营业业执照一一致。检检查要点点：核对对营业执执照、食食品生产产许可证证及副页页。2.企业业食品生生产许可可证在有有效期内内，生产产条件、检检验手段段、生产产技术或或者工艺艺未发生生变化。检查要点：查看生产工艺文件、许可档案等。3.企业业实际生生产食品品的场所所、生产产食品的的范围等等与食品品生产许许可证书书及副页

3、页内容一一致。 检查要要点：查查看许可可档案、产产品配方方、产品品清单等等。从业人员员4.企业业建立从从业人员员健康检检查制度度和健康康档案制制度，保保存对直直接接触触食品人人员健康康管理的的相关记记录。检检查要点点：查看看人员健健康证明明，健康康管理记记录。5.企业业建立和和保存对对从业人人员的食食品质量量安全知知识培训训记录。检查要点：查看培训记录、培训签到表，可现场随机抽查考核操作人员。过程控制制6.企业业定期对对厂区内内环境、生生产场所所和设施施清洁卫卫生状况况自查，并并保存自自查记录录。检查查要点：查看制制度、记记录，现现场检查查。7.企业业定期对对必备生生产设备备、设施施维护保保养

4、和清清洗消毒毒，并保保存记录录；建立立和保存存停产复复产记录录及复产产时生产产设备、设设施等安安全控制制记录。检查要点：查看制度、记录，现场检查。8.企业业建立和和保存购购进食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的贮存、保保管、领领用出库库等记录录。检查查要点：查看制制度、记记录；现现场检查查；现场场判断储储存温度度、湿度度；检查查添加剂剂是否专专人、专专区、专专柜管理理；对照照生产工工艺核对对了食品品原料、食食品添加加剂。9.企业业建立和和保存生生产投料料记录，包包括投料料种类、品品名、生生产日期期或批号号、使用用数量等等,投料料记录是是否与标标签相符符。检查查要点：查看记记录、核核

5、对生产产许可证证资料、工工艺配方方及成品品标签。10.企企业建立立生产加加工过程程关键控控制点的的控制情情况，包包括必要要的半成成品检验验记录、温温度控制制、车间间洁净度度控制等等。检查查要点：查看制制度并核核对记录录。11.企企业生产产现场避避免人流流、物流流交叉污污染，避避免原料料、半成成品、成成品交叉叉污染，保保证设备备、设施施正常运运行；现现场人员员进行卫卫生防护护，不使使用回收收食品等等。检查查要点：对照生生产工艺艺现场检检查，现现场随机机抽查从从业人员员。12.库库房整洁洁、地面面平整，保保持清洁洁和干燥燥。库房房通风、温温度、湿湿度和防防火防鼠鼠等设施施良好运运行。库库房内原原料

6、、半半成品、成成品及包包装材料料等各类类材料和和产品分分区域、离离地、离离墙存放放。不同同贮存区区域有明明确标识识。检查查要点：现场检检查，现现场随机机抽查从从业人员员。13.企企业严格格执行食食品生产产通用卫卫生规范范（GGB1448811），确确保生产产过程符符合要求求。检查查要点：对照标标准现场场检查。质量追溯溯14.企企业对采采购食品品原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品建建立和保保存进货货查验记记录，如如实记录录食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的名称、规规格、数数量、生生产日期期或生产产批号、保保质期、进进货日期期及供货货者名称称、地址址、联系系方式等等内容，并并保存

7、相相关记录录。向供供货者索索取许可可证复印印件（指指按照相相关法律律法规规规定，应应当取得得许可的的）和与与购进批批次产品品相适应应的合格格证明文文件并保保存相关关凭证。检查要点：查看制度及记录，检查进货票据及供应商证件，检查原料检验报告。15.对对供货者者无法提提供有效效合格证证明文件件的食品品原料，企企业依照照食品安安全标准准自行检检验或委委托检验验，检验验项目涵涵盖相关关食品安安全国家家标准要要求，并并保存检检验记录录。检查查要点：查看制制度及记记录，检检查进货货票据及及供应商商证件，对对照标准准要求检检查原料料检验报报告。16.企企业采购购进口需需法定检检验的食食品原料料、食品品添加剂

8、剂、食品品相关产产品，向向供货者者索取有有效的当当批次检检验检疫疫证明。检查要点：查看制度及记录，检查进货票据及供应商证件，检查检验检疫报告。17.企企业生产产加工食食品所使使用的食食品原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品的品品种与进进货查验验记录内内容一致致。 检检查要点点：查看看制度及及记录，现现场随机机选原料料、食品品添加剂剂、食品品相关产产品，要要求企业业提供对对应的进进货查验验记录及及相关票票据、检检验报告告；按企企业产量量推算单单一原料料使用量量，核对对企业进进货台账账是否一一致。产品标准准执行情情况18.企企业应建建立食品品安全标标准管理理档案，及及时收集集、记录录新发布布食

9、品安安全国家家标准，参参加或组组织有关关标准的的宣贯培培训，做做好产品品标准的的执行和和更新。检查要点：查看制度、记录及资料，现场抽查从业人员标准认知度。19.企企业按食食品安全全标准组组织生产产；如企企业制定定企业食食品安全全标准的的，要按按规定进进行备案案且标准准在有效效期内，并并根据新新的食品品安全国国家标准准要求及及时修订订企业标标准。检检查要点点：查看看制度、记记录及资资料，对对照企业业产品列列表核对对企业标标准。标签标识识20.企企业生产产加工食食品的包包装标签签标识标标注的内内容是否否真实，企企业是否否采取措措施以保保证标签签标识符符合法律律、法规规、规章章及食品品安全标标准的规

10、规定。检检查要点点：现场场随机抽抽查产品品，检查查是否有有保证产产品标识识合格的的措施，检检查配料料表及生生产日期期等是否否真实。出厂检验验记录21.企企业建立立和保存存出厂食食品的原原始检验验数据和和检验报报告记录录，包括括查验食食品的名名称、规规格、数数量、生生产日期期或生产产批号、保保质期、执执行标准准、检验验结论、检检验人员员、检验验合格证证号等记记录内容容。检查查要点：查看制制度、记记录及资资料。22.企企业的检检验人员员具备相相应检验验资格。检查要点：查看检验人员证件、证书、培训记录、检验操作记录。23.企企业委托托其他检检验机构构实施产产品出厂厂检验的的，委托托检验项项目全覆覆盖

11、，检检查受委委托检验验机构资资质，并并签订委委托检验验合同。检查要点：查看委托合同、资料。24.出出厂检验验项目与与食品安安全标准准及有关关规定的的项目保保持一致致，且涵涵盖全面面。检查查要点：查看制制度、记记录及资资料，与与执行标标准对比比；可现现场随机机抽查考考核检验验人员实实际操作作能力或或检验知知识。25.企企业具备备必备的的检验设设备，计计量器具具依法经经检验合合格或校校准，相相关辅助助设备及及化学试试剂应完完好齐备备并在有有效使用用期内。检查要点：查看记录、计量检定证资料；现场核查试剂贮存条件。26.企企业自行行进行产产品出厂厂检验的的，按规规定进行行实验室室测量比比对，建建立并保

12、保存比对对记录。检查要点：查看比照合同、记录及档案。27.企企业按规规定保存存出厂检检验留存存样品（产产品保质质期少于于2年的的，保存存期限不不得少于于产品的的保质期期；产品品保质期期超过22年的，保保存期限限不得少少于2年年）。检检查要点点：查看看记录，现现场查看看留样样样品，感感官判断断储存条条件（温温度、湿湿度等）。销售台帐帐28.企企业建立立企业对对销售每每批产品品建立和和保存销销售台帐帐，包括括产品名名称、数数量、生生产日期期、生产产批号、购购货者名名称及联联系方式式、销售售日期、出出货日期期、地点点、检验验合格证证号、交交付控制制、承运运者等内内容。检检查要点点：查看看制度、记记录

13、、资资料；现现场抽产产品查销销售记录录。不合格产产品召回管理理29.企企业建立立和保存存采购的的不合格格食品原原料、食食品添加加剂、食食品相关关产品的的处理记记录。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。30.企企业建立立和保存存生产的的不合格格产品的的处理记记录。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。现现场问询询操作人人员不合合格品处处理情况况，与制制度作核核对。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。31.建建立产品品召回制制度。企企业发现现其生产产的食品品不符合合食品安安全标准准或者有有证据证证明可能能危害人人体健康康的，应应当立即即停止生生产，召召回已经经上市销销售的食食品，通

14、通知相关关生产经经营者和和消费者者，并记记录召回回和通知知情况。检查要点：查看制度、记录、资料。32.企企业应当当对召回回的食品品采取无无害化处处理、销销毁等措措施，防防止其再再次流入入市场。对对因标签签、标志志或者说说明书不不符合食食品安全全标准而而被召回回的食品品，食品品生产者者在采取取补救措措施且能能保证食食品安全全的情况况下可以以继续销销售；销销售时应应当向消消费者明明示补救救措施。检查要点：查看制度、记录、资料。33.企企业应当当将食品品召回和和处理情情况向所所在地县县级人民民政府食食品药品品监督管管理部门门报告；需要对对召回的的食品进进行无害害化处理理、销毁毁的，应应当提前前报告时

15、时间、地地点。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。消费者投投诉受理制度度34.企企业建立立和保存存对消费费者投诉诉的受理理记录，包包括投诉诉者姓名名、联系系方式、投投诉的食食品名称称、数量量、生产产日期或或生产批批号、投投诉质量量问题、企企业采取取的处理理措施、处处理结果果等。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料；可可现场电电话回访访投诉者者。风险信息息管理和和事故处处置35.企企业主动动收集企企业内部部发现的的和国家家发布的的与企业业相关的的食品安安全风险险监测和和评估信信息，并并做出反反应，同同时建立立和保存存相关记记录。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。36.企企业制定

16、定食品安安全事故故处置方方案。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料。37.企企业定期期检查各各项食品品安全防防范措施施的落实实情况。检查要点：查看制度、记录、资料。38.发发生食品品安全事事故的，企企业建立立和保存存处置食食品安全全事故记记录。检检查要点点：查看看制度、记记录、资资料；现现场询问问从业人人员核对对情况。食品委托托加工39.受受委托方方查验委委托方的的营业执执照等相相关证明明文件，并并按照食食品安全全标准组组织生产产；应在在获得生生产许可可的产品品品种范范围内与与委托方方约定委委托加工工协议。检查要点：查看制度、记录、合同、公证书、委托方证件，现场检查产品标签标识。40.委委

17、托生产产的食品品，应如如实标注注委托方方的名称称、地址址和受托托方的名名称、地地址、生生产许可可证标志志和编号号。检查查要点：现场检检查产品品标签标标识，核核对委托托加工有有关信息息。检查结论论（存在在问题）：处理意见见： 检查人人： 年年 月月 日被检查单单位意见见： 企业业法人代代表或其其授权人人签名： 年年 月 日监管部门门处理意意见： 审核人人签名： 年年 月 日注：1.此检查查表不适适用于特特殊医学学用途配配方食品品和婴幼幼儿配方方食品等等特殊食食品生产产企业，上上述企业业日常检检查按照照国家总总局有关关规定执执行。 2.现现场检查查要注意意核对企企业提供供资料的的真实性性；日常常检

18、查过过程中发发现涉嫌嫌违法线线索，应应按有关关规定移移交稽查查部门处处理。广东省食食品药品品监督管管理局日日常检查查记录表表（食品经经营流通通环节-食品流流通）检查部门门：被检查单单位名称称： 许许可证编编号：地址：本表供日日常检查查使用，包包括以飞飞行检查查形式实实施的日日常检查查，但国国家总局局已有特特殊要求求的检查查不在此此列。不符合的的项目须须在备注注栏注明明情况。检查内容容检查项目目检查结果果（打“”）备注符合不符合不适用主体资格格（农产品品不用填填）1.持有有食品流流通许可可证，并并在有效效期内。2.实际际经营地地址与许许可证核核定地址址相符合合。3.实际际经营情情况与许许可核准准

19、项目相相符合。4.许可可证摆放放或悬挂挂在经营营场所醒醒目位置置。5.未发发现伪造造、涂改改、倒卖卖、出租租、出借借许可证证的情况况。经营及储储存条件件6.具有有与经营营的食品品品种、数数量相适适应的食食品销售售、贮存存等场所所和设备备设施，环环境整洁洁，符合合食品安安全和卫卫生要求求。7.使用用安全、无无害容器器、工具具和设备备来贮存存、运输输和装卸卸食品，符符合食品品安全和和卫生要要求。8.按照照食品标标签标示示的警示示标志、警警示说明明或者注注意事项项的要求求销售食食品，符符合保证证食品安安全所需需的温度度、湿度度等特殊殊要求。9.定期期检查库库存食品品，及时时清理变变质或者者超过保保质

20、期的的食品。10.贮贮存散装装食品，在在贮存位位置标明明食品的的名称、生生产日期期或者生生产批号号、保质质期、生生产者名名称及联联系方式式等内容容。11.销销售婴幼幼儿配方方乳粉产产品，按按规定设设立专区区或专柜柜销售，悬悬挂专门门标识牌牌，公示示食品安安全管理理人员，进进口产品品的中文文标签不不得加贴贴。食品检查查（抽查项项目）12.未未发现有有经营超超过保质质期的食食品、食食品添加加剂。13.未未发现有有经营腐腐败变质质、油脂脂酸败、霉霉变生虫虫、污秽秽不洁、混混有异物物、掺假假掺杂或或者感官官性状异异常的食食品、食食品添加加剂。14.未未发现有有经营未未按规定定进行检检疫或者者检疫不不合

21、格的的肉类，或或者未经经检验或或者检验验不合格格的肉类类制品。15.未未发现有有经营无无标签的的预包装装食品、食食品添加加剂。16.未未发现有有经营国国家为防防病等特特殊需要要明令禁禁止经营营的食品品。17.未未发现有有经营被被责令召召回或者者停止经经营的食食品。18.未未发现有有经营其其他涉嫌嫌违反食食品安全全法有有关要求求的食品品。标签标识识（农产品品不用填填）19.经经营的预预包装食食品标签签符合食食品安全全法第第六十七七条等有有关法律律法规要要求。20.经经营的食食品添加加剂有标标签、说说明书和和包装。标标签、说说明书符符合法律律规定，并并在标签签上载明明“食品添添加剂”字样。21.销

22、销售散装装食品，在在散装食食品的容容器、外外包装上上标明食食品的名名称、生生产日期期或者生生产批号号、保质质期以及及生产经经营者名名称、地地址、联联系方式式等内容容。22.经经营转基基因食品品，按照照规定显显著标示示。23.食食品和食食品添加加剂的标标签、说说明书，未未发现含含有虚假假内容、涉涉及疾病病预防、治治疗功能能等情况况。24.进进口的预预包装食食品、食食品添加加剂有中中文标签签、中文文说明书书；标签签、说明明书符合合食品品安全法法等法法律法规规要求。落实制度度25.有有专职或或者兼职职的食品品安全管管理人员员，有保保证食品品安全的的规章制制度。26.食食品经营营企业对对食品安安全管理

23、理人员开开展培训训和考核核，对职职工进行行食品安安全知识识培训并并有记录录；关键键岗位从从业人员员能掌握握食品安安全知识识。27.建建立并执执行从业业人员健健康管理理制度；从事接接触直接接入口食食品工作作的食品品经营人人员持有有有效的的健康证证明。28.建建立食品品安全自自查制度度，定期期对食品品安全状状况进行行检查评评价。29.未未违反食食品安全全法规规定聘用用禁止聘聘用的人人员。30.食食品经营营企业制制定食品品安全事事故处置置方案，定定期检查查本企业业各项食食品安全全防范措措施的落落实情况况，及时时消除事事故隐患患。质量追溯溯34.履履行进货货查验，采采购食品品时查验验供货者者的许可可证

24、和食食品出厂厂检验合合格证或或者其他他合格证证明，并并留存备备查。32.采采购进口口食品，查查验供货货者的许许可证和和进口食食品的进进口检验验检疫合合格相关关证明文文件。33.食食品经营营企业建建立食品品进货查查验记录录制度，并并保存相相关凭证证。34.食食品批发发经营企企业建立立食品销销售记录录制度，并并保存相相关凭证证。35.食食品添加加剂经营营者采购购食品添添加剂，依依法查验验供货者者的许可可证和产产品合格格证明文文件，并并保存相相关凭证证。36.婴婴幼儿配配方乳粉粉经营者者严格执执行进货货查验制制度，要要求供货货商提供供许可证证、批次次全项目目检验报报告等文文件资料料（可为为电子文文档

25、形式式）；加加入“广东省省婴幼儿儿配方乳乳粉追溯溯平台”，按要要求上线线录入数数据。37.粮粮食（大大米）经经营者建建立经营营台账制制度，查查验原料料提供者者的许可可证和食食品合格格证明文文件；粮粮食经营营企业、超超市要查查验和索索取有重重金属检检验项目目的检验验报告。38.建建立食品品退市制制度，发发现所经经营食品品不符合合食品安安全标准准或者有有证据证证明可能能危害人人体健康康的，立立即下架架，停止止经营或或召回，通通知相关关生产经经营者和和消费者者，并记记录停止止经营、召召回和通通知情况况。农产品销销售39.食食用农产产品销售售者建立立食用农农产品进进货查验验记录制制度，并并保存相相关凭

26、证证。40.进进入市场场销售的的食用农农产品在在包装、保保鲜、贮贮存、运运输中使使用保鲜鲜剂、防防腐剂等等食品添添加剂和和包装材材料符合合食品安安全国家家标准。市场开办办者责任任41.建建立食品品经营者者档案，记记载市场场内食品品经营者者的基本本情况、主主要进货货渠道、经经营品种种、品牌牌和供货货商状况况等信息息。42.建建立食品品经营管管理制度度，加强强对食品品经营者者的培训训。43.设设置食品品信息公公示媒介介，及时时公开市市场内或或者行政政机关公公布的食食品安全全信息。44.依依法审查查入场食食品经营营者的许许可证，通通过签定定合同、责责任书等等方式，明明确其食食品安全全管理责责任。45

27、.定定期对入入场食品品经营者者的经营营环境和和条件进进行检查查。46.发发现入场场食品经经营者有有违法行行为的，及及时制止止并立即即报告所所在地县县级人民民政府食食品药品品监督管管理部门门。47.食食用农产产品批发发市场配配备检验验设备和和检验人人员或者者委托符符合本法法规定的的食品检检验机构构，对进进入该批批发市场场销售的的食用农农产品进进行抽样样检验，并并公布抽抽检结果果；发现现不符合合食品安安全标准准的，要要求销售售者立即即停止销销售，并并向食品品药品监监督管理理部门报报告。网络食品品交易第三方平平台提供者责责任48.对对入网食食品经营营者进行行实名登登记，明明确其食食品安全全管理责责任

28、；依依法应当当取得许许可证的的，审查查其许可可证。49.发发现入网网食品经经营者有有违法行行为，及及时制止止并立即即报告所所在地县县级人民民政府食食品药品品监督管管理部门门；发现现严重违违法行为为的，立立即停止止提供网网络交易易平台服服务。检查结论论（存在在问题）：处理意见见：检查人： 年 月 日日被检查单单位意见见：企业负责责人或其其授权管管理人员员签名： 电话话： 年年 月 日监管部门门处理意意见 审核人人签名： 年 月 日日广东省食食品药品品监督管管理局日日常检查查记录表表（食品经经营环节节-餐饮饮服务、其其他食品品现场制制售）检查部门门：被检查单单位名称称： 许许可证编编号：地址：本表

29、供日日常检查查使用，包包括以飞飞行检查查形式实实施的日日常检查查，但国国家总局局已有特特殊要求求的检查查不在此此列。不符合的的项目须须在备注注栏注明明情况。检查内容容检查项目目检查结果果（打“”）备注符合不符合主体资格格1.食食品经营营许可证证是否否超过有有效期。2.是否否擅自改改变餐饮饮服务经经营地址址、许可可类别、备备注项目目。3.是否否使用经经转让、涂涂改、出出借、倒倒卖的食食品经营营许可证证。4.食食品经营营许可证证是否否悬挂或或者摆放放在就餐餐场所醒醒目位置置。经营条件件5.是否否建立健健全了食食品安全全管理组组织和岗岗位责任任制、从从业人员员健康管管理制度度和健康康档案、从从业人员

30、员培训制制度和其其他食品品安全管管理制度度。6.接触触直接入入口食品品的从业业人员是是否取得得有效健健康合格格证明，是是否患有有有碍食食品安全全的疾病病。7.是否否聘用不不得从事事食品生生产经营营管理工工作的人人员从事事管理工工作。8.食品品安全管管理人员员是否在在岗并按按规定履履行职责责。9.加工工经营场场所的流流程布局局、设备备设施等等经营条条件是否否发生变变化。10.经经营场所所是否整整洁卫生生：地面面、墙壁壁、天花花板和门门窗等是是否洁净净，排水水沟渠是是否通畅畅，是否否有昆虫虫鼠害,垃圾和和废弃物物是否及及时清理理，存放放设施是是否密闭闭。11.食食品加工工、贮存存、陈列列、消毒毒、

31、保洁洁、保温温、冷藏藏、冷冻冻和防蝇蝇、防鼠鼠、防尘尘等设备备与设施施是否正正常运转转和使用用。12.用用于餐饮饮加工操操作的工工具、设设备和贮贮存食品品的容器器是否无无毒无害害。原料控制制13.是是否制定定并实施施原料采采购控制制要求。14.是是否执行行采购查查验和索索证索票票制度，按按规定索索取有效效购物凭凭证，并并将进货货票据按按时间先先后次序序整理并并妥善保保存。15.是是否采购购或使用用病死、毒毒死、死死因不明明的禽、畜畜、水产产动物肉肉类及制制品以及及其他禁禁止生产产经营的的食品及及原料。16.是是否经营营或者使使用被包包装材料料、容器器、运输输工具等等污染的的食品。17.是是否经

32、营营或者使使用无标标签及其其他不符符合有关关标签、说说明书规规定的预预包装食食品、食食品添加加剂。18.食食品及食食品原料料贮存是是否符合合要求：是否分分类、分分架、隔隔墙、离离地存放放，是否否存在与与有毒有有害物品品或个人人生活用用品混放放的情况况；预包包装食品品是否按按照标签签表标明明的存储储条件存存放；散散装食品品存放是是否符合合要求；是否定定期检查查并及时时清理变变质或者者超过保保质期的的食品，冷冷藏、冷冷冻设备备中是否否做到成成品、半半成品、原原料分开开存放，并并明显标标识。加工过程程19.粗粗加工水水池是否否有标识识，并按按要求分分类清洗洗植物性性食品和和动物性性食品。20.生生熟

33、容器器、工用用具是否否有明显显区分标标志，并并做到分分开使用用，定位位存放。21.是是否有腐腐败、变变质或其其他感官官性状异异常的食食品或食食品原料料仍在加加工、使使用。22.是是否在食食品制作作加工中中使用非非食用物物质或滥滥用食品品添加剂剂。23.是是否在食食品中添添加药品品。24.需需要熟制制加工的的食品是是否烧熟熟煮透，熟熟制品存存放的温温度和时时间是否否符合要要求。25.直直接入口口食品、半半成品、食食品原料料是否分分开存放放。26.餐餐具、食食品或已已盛装食食品的容容器是否否直接置置于地上上。27.是是否将回回收后的的食品经经加工后后再次销销售。28.操操作人员员是否按按照法律律法

34、规的的要求保保持良好好的个人人卫生，接接触直接接入口食食品的操操作人员员是否规规范佩戴戴口罩，操操作前洗洗手、消消毒。29.专专间温度度是否控控制在225以下（备备餐间除除外），是是否在每每餐（或或每次）使使用前进进行空气气和操作作台的消消毒。30.是是否有非非操作人人员擅自自进入专专间，是是否在专专间内从从事与之之无关的的活动，专专间是否否存放非非直接入入口食品品、未经经清洗处处理的水水果蔬菜菜或杂物物，直接接入口食食品或半半成品的的存放是是否符合合要求。31.食食品添加加剂是否否存放于于专用橱橱柜等设设施，并并标识 “食品添添加剂”字样，有有专人保保管，使使用精确确的计量量工具称称量并建建

35、立使用用台帐。餐用具卫卫生32.餐餐饮具、工工用具清清洗水池池是否足足够使用用并与粗粗加工水水池分开开。33.是是否使用用符合要要求的洗洗涤剂、消消毒剂。34.接接触直接接入口食食品的餐餐饮具、容容器、工工具、设设备使用用前是否否进行清清洗、消消毒。35.消消毒方法法和效果果是否符符合要求求。36.消消毒后的的餐用具具是否贮贮存在专专用保洁洁设施内内备用，保保洁设施施是否有有明显标标识。37.购购置、使使用集中中消毒企企业供应应的餐具具、饮具具是否查查验其经经营资质质，索取取消毒合合格凭。其他有关关情况38.学学校食堂堂、集体体用餐配配送单位位、重大大活动餐餐饮服务务和超过过1000人的一一次

36、性聚聚餐是否否按规定定留样。39.食食品运输输工具与与设备设设施是否否与所运运送的食食品品种种、数量量相适应应，是否否清洁。40.中中央厨房房、集体体用餐配配送单位位是否按按要求设设立检验验室，并并对产品品进行检检验。检查结论论（存在在问题）：处理意见见：检查人员员签名： 年 月月 日被检查单单位意见见：企业法定定代表人人或其授授权人签签名： 年年 月 日监管部门门处理意意见：审核人签签名： 年年 月 日广东省食食品药品品监督管管理局日日常检查查记录表表（药品生生产环节节）检查部门门：被检查单单位名称称： 许许可证编编号：地址：本表供日日常检查查使用，包包括以飞飞行检查查形式实实施的日日常检查

37、查，但国国家总局局已有特特殊要求求的检查查不在此此列。不符合的的项目须须在备注注栏注明明情况。检查内容容检查项目目检查结果果备注符合不符合主体资格格1.药药品生产产许可证证、药药品GMMP证书书是否否在有效效期内。2.实际际生产范范围是否否与药品品生产许许可范围围、药品品GMPP认证范范围（或或车间）相相一致。3.新、改改、扩建建车间是是否按规规定办理理生产许许可手续续并通过过药品GGMP认认证。4.生产产条件发发生变更更，是否否按要求求办理有有关许可可、备案案或认证证手续。5.其它它按规定定应取得得许可的的情形。产品准入入6.在产产品种的的生产批批准文件件是否在在有效期期内。人员要求求7.关

38、键键人员是是否在职职在岗，并并严格履履职。物料控制制8.使用用特殊药药品原料料药是否否按规定定办理相相关批件件。9.采购购和使用用的原辅辅料和包包装材料料是否符符合法律律法规要要求，并并正确无无误。生产过程程10.药药品生产产管理和和质量控控制活动动是否符符合药品品GMPP要求。11.是是否严格格按照注注册申报报工艺处处方及企企业相关关规程进进行生产产。12.中中药生产产是否存存在如下下违法行行为：非非法使用用中药提提取物；使用假假冒伪劣劣中药材材、中药药材非药药用部位位和被污污染或提提取过的的中药材材生产药药品；不不按处方方投料，不不投料或或少投料料。13.中中药饮片片生产是是否存在在如下违

39、违法行为为：生产产中增重重染色和和掺杂掺掺假；外外购中药药饮片进进行分包包装或改改换包装装标签销销售。14.化化学药品品生产是是否存在在如下违违法行为为：使用用化工原原料、非非法包装装材料和和不符合合药用要要求辅料料生产药药品。15.确确认、验验证是否否按GMMP规范范要求实实施（无无菌药品品生产企企业是否否按要求求开展培培养基模模拟灌装装实验、灭灭菌柜确确认）。16.中中间产品品是否得得到有效效控制。17.每每批产品品是否经经质量受受权人批批准后方方可放行行。产品检验验18.是是否严格格按照法法律法规规要求及及企业相相关规程程进行检检查、检检验和复复核。产品质量量19.在在贮存、发发运和随随后的各各种操作作过程中中是否有有保证药药品质量量的适当当措施。20.是是否按照照自检操操作规程程，定期期检查评评估质量量保证系系统的有有效性和和适用性性。生产行为为21.是是否严格格执行药药品GMMP规范范要求，坚坚持诚实实守信，无无任何虚虚假、欺欺骗行为为。22.委委托或受受托生产产是否已已取得相相关批件件。23.是是否有其其它涉嫌嫌违法生生产的情情况。检查结论论（存在在问题）：处理意见见： 检查人人： 年年 月 日被检查单单位意见见： 企业业法人代代表或其其授权人人签名： 年 月 日日监管部门门处理意意见 审核人人签名： 年 月 日日广东省食食品药品品监督管管理局日日常检查查记录表