服装企业岗位工作规范说明书chwz.docx

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1、服装企业业岗位工工作规范范说明目录财务部岗岗位工作作规范55岗位名称称：健服服存货会会计（包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作）5岗位名称称：财会会部经理理7岗位名称称：应用用支持及及利润中中心122岗位名称称：会计计核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）114岗位名称称：销售售及应收收帐款会会计一八八岗位名称称：狐步步存货会会计（包包括北体体除器材材外存货货会计）20岗位名称称：固定定资产222岗位名称称：内控控与财务务分析223服装生产产部岗位位工作规规范255岗位名称称：服装装生产部部经理225

2、岗位名称称：跟单单员299岗位名称称：成本本核算员员32岗位名称称：工艺艺管理员员34岗位名称称：计划划管理员员35供应部岗岗位工作作规范339岗位名称称：供应应部主管管39岗位名称称：生产产内勤443岗位名称称：材料料供应跟跟单员448国际市场场部岗位位工作规规范555岗位名称称：国际际市场部部部门经经理555岗位名称称: 市场场拓展660岗位名称称：国际际市场部部出口流流程控制制65岗位名称称：生产产订单669鞋业技术术部岗位位工作规规范733岗位名称称：鞋业业技术部部经理773岗位名称称：鞋业业技术部部成本核核算员880岗位名称称：模具具技术员员85岗位名称称：产品品技术员员91岗位名称

3、称：鞋业业技术部部内勤996鞋业生产产部岗位位工作规规范1000岗位名称称：鞋业业生产部部经理1100岗位名称称：生产产跟单员员1033岗位名称称：生产产内勤1108信息发展展部岗位位工作规规范1112岗位名称称：信息息发展部部经理1112岗位名称称：项目目组组长长1166岗位名称称：物料料主数据据维护1120岗位名称称：系统统组组长长1222岗位名称称：系统统组管理理员1228岗位名称称：信息息发展部部订单单管理组组组长一一三3岗位名称称：定单单管理一一三7岗位名称称：零售售组组长长一三99岗位名称称：系统统管理员员1411岗位名称称：数据据库设计计与开发发1433岗位名称称：网站站管理员员

4、1444岗位名称称：零售售系统分分析和建建设1445质检部工工作规范范1477岗位名称称：外观观检验岗岗1477岗位名称称：物理理性能检检验岗一一五0财务部岗岗位工作作规范岗位名称称：健服服存货会会计（包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作）岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、材料料采购的的发票校验验1） 审核生产产内鄞转转来的原原始资料料；2） 将数据录录入表格格，利用用相关函函数进行行核对；3） 系统内发发票校验验。生成材料料采购凭凭证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致系统电脑物料，数数量的正正确性二、服装

5、装（器材材）采购购的发票校验验1） 查收供应应商发票票；2） 发票与仓仓库收条条、收货货单的初初次核对对；3） 将收货单单的数据据录入表表格，并并运用相相关函数数进行核核对；4） 系统内发发票校验验。生成服装装采购凭凭证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致系统电脑1） 款号，数数量的正正确性；2） 差异三、服装装销售的的账务处处理1） 根据系统统内收货货情况定定期查看看库存状状况；2） 根据收货货，定期期进行销销售的帐帐务处理理：创建建销售定定单分配运运行创建军军交货单单拣配输输出发货过过帐；3） 给健服财财务提供供所出具具发票的的数量，并并按其开开票；4） 发票查收收，及时时交北体体存货

6、会会计进行行帐务处处理：完成健服服对北体体销售的的帐务处处理及时出具具发票系统电脑1） 及时进行行帐务处处理，保保证北体体及时入入帐与验验票；有时某个个销售订订单或某某个销售售订单的的某项物物料未能能正常运运行，需需小组解解决。四、材料料销售的的帐务处处理1） 根据仓库库转来的的交货单单与系统统核对：2） 定期检查查到期出出具发票票清单：3） 及时给健健服财务务提供当当月所开开具发票票的材料料销售明明细；4） 健服财务务将开具具的材料料发票寄寄至北京京：5） 根据发票票打印发发票清单单，与发发票一并并寄往供供应商处处。健服财务务根据资资料开票票完成销销售生成凭证证并记入入应收帐帐款。系统电脑1

7、） 核对发票票与发票票清单的的一致性性。五、原始始单据的的整理与与邮寄1） 月末凭证证的打印印与整理理好后交交档案会会计装订订（包括括北体）；2） 当月进项项税统计计资料；3） 当月鞋材材销售明明细；4） 月末最后后一天将将上述资资料整理理邮寄健健服财务务，保证证财务资资料及时时入档健服财务务资料及及时入档档1） 进项税统统计资料料与帐面面数一致致；2） 鞋材销售售明细与与客户数数一致系统电脑2） 及时邮寄寄，保证证健服正正常验票票；3） 数据的正正确性六、银行行跑单定期与不不定期银银行跑单单车七、月度度报表、季季度分析析配合管理理会计填填制相关关报表及及季度分分析八、对帐帐1） 季末打印印对

8、帐单单，与供供应商对对帐，经经常性供供应商每每月对帐帐；2） 收集对帐帐资料；3） 月末给生生产内勤勤提供应应付帐款款明细表表，以保保证付款款计划的的正确性性；保证帐务务一致对帐资料料完整系统电脑传真机岗位名称称：财会会部经理理岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理1，参与与制定公公司财务务管理制制度1， 参照国家家有关财财务管理理规定2， 与公司业业务部门门的沟通通3， 制定公司司的财务务管理制制度4， 与相关部部门继续续沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程程中逐步步完善符合国家家有关规规定和企企业长远远的经济济

9、利益操作性强强高效有关参考考资料通讯工具具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。2，参与与制定公公司会计计核算制制度1， 参照国家家有关会会计核算算制度规规定2， 与公司业业务部门门的沟通通3， 制定公司司的会计计核算制制度4， 与相关部部门继续续沟通，报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5， 实施过程程中逐步步完善符合公司司运作规规范和会计法法规操作性强强高效有关参考考资料通讯工具具多沟通，制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。3，参与与部门日日常管理理工作，制制定部门门工作计计划和检检查计划划的执行行情况1， 根据公司司发展计

10、计划制定定部门工工作计划划2， 落实到具具体责任任人3， 过程中的的监控4， 检查计划划的执行行情况5， 总结工作作完成情情况完成公司司下达的的部门工工作目标标准时效果好及时检查查和调整整例外情况况请示公公司管理理层4，指导导业务人人员进行行日常的的业务处处理1， 根据公司司各项财财务会计计制度指指导业务务人员进进行日常常的业务务处理2， 并形成规规范化的的工作流流程3， 及时修正正流程不不合理部部分很好完成成部门的的日常工工作正确及时随时了解解员工工工作进展展，及时时解决其其中的问问题。协商解决决5，组织织公司各各部门编编制财务务预算1， 编制预算算通知2， 收集各预预算单位位资料3， 汇总

11、公司司整体预预算资料料4， 与相关部部门及管管理层沟沟通5， 修正部分分不合理理预算6， 报公司董董事会审审批反映公司司正常的的计划，监监督计划划的执行行准确及时监督计划划的执行行情况上报公司司管理层层或公司司董事会会6，组织织公司年年度财务务决算1， 编制决算算通知2， 收集各决决算单位位资料3， 汇总公司司整体决决算资料料，完成成年度财财务报表表的编制制，并编编写财务务分析报报告初稿稿4， 与相关部部门及管管理层沟沟通5， 修正不合合理部分分，定稿稿6， 报公司董董事会审审批反映公司司真实的的年度财财务情况况，为公公司管理理层的经经营决策策提供财财务支持持上报公司司管理层层或公司司董事会会

12、7，负责责公司资资金的整整体运作作1， 根据公司司经营计计划编制制资金的的需求使使用计划划2， 合理安排排与筹措措资金，降降低资金金成本3， 监督计划划的执行行，并及及时调整整保证公司司资金的的整体运运作安全全高效资金的运运作安全全上报公司司管理层层或公司司董事会会8，部门门人员安安排的建建议权，员员工业绩绩评估1， 根据公司司的发展展和员工工发展需需求2， 制定部门门人员使使用计划划3， 定期进行行员工业业绩评估估4， 进行评估估后的沟沟通和改改进符合公司司发展规规划和员员工个人人职业发发展，正正确评估估员工业业绩员工满意意度高评估效果果好激励机制制8，参与与公司重重大运作作方案的的讨论1，

13、 根据公司司发展需需要2， 对重大问问题进行行讨论3， 提出运作作计划或或建议4， 评估已实实施的运运作方案案提出意见见方案的操操作性强强9，业务务单位的的联络工工作保持与业业务单位位的良好好关系岗位名称称：应用用支持及及利润中中心岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理的应用支支持1） 系统的主主数据的的处理2） 系统的部部分的日日常运用用的支持持3） 新功能的的开发和和运用支支持4） 新功能的的培训5） 系统数据据处理的的准确性性检查，包包括日常常业务处处理和信信息系统统的整理理6） 有关业务务流程的的整理和和调整7） 系统有关关报表的

14、的确认和和开发建立主数数据解决日常常遇到的的问题建立新的的功能让相应人人员完成成培训发现问题题及时调调整优化流程程开发报表表，满足足需求系统能够够正常运运行，达达到解决决问题和和提高系系统的运运用水平平系统根据重要要性原则则处理问问题日常业务务处理时时遇到急急需解决决的问题题项目实施施：利润润中心1） 根据公司司的业务务流程、组组织结构构、系统统的功能能确定利利润中心心的构架架2） 根据项目目需要安安排人员员的工作作内容，控控制项目目的进度度3） 配置完成成后的系系统测试试4） 安排项目目完成后后的培训训，操作作手册的的编写，处处理的流流程确定定5） 根据利润润中心运运用者的的需求编编制利润润

15、中心报报表。完成利润润中心的的配置能够达到到预期的的效果即即项目的的目标系统与项目相相关的业业务处理理的调整整，实施施前应准准备的相相关功能能的调整整，论证证实施的的可行性性。测试过程程是否顺顺利根据相应应的问题题与顾问问保持联联系，充充分利用用现有资资源。岗位名称称：会计计核算（包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人）岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、北体体固定资资产核算算1) 将有关固固定资产产申请资资料及时时交于系系统管理理员，进进行主数数据创建建；2) 主

16、数据创创建后，进进行购置置的帐务务处理；3) 及时打号号，将系系统内编编号交于于固定资资产保管管人；4) 固定资产产成本中中心转移移的帐务务处理；5) 固定资产产报废清清理、转转让的帐帐务处理理；6) 月末折旧旧运行；7) 与各固定定资产使使用部门门联系，及及时了解解固定资资产情况况；8) 固定资产产明细表表的整理理；9) 定期固定定资产盘盘点工作作；10） 每月固定定资产购购置表的的填制11） 每季度相相关报表表的编制制完成固定定资产购购置、报报废清理理、转让让、折旧旧运行的的帐务处处理；帐实核对对；及时运行行折旧，为为公司结结账工作作做工准准备。属于日常常核算工工作，无无明确标标准系统电脑

17、打号机1） 新购置固固定资产产的及时时贴号；2） 固定资产产成本中中心转移移；3） 折旧运行行的正确确性有时某些些固定资资产不能能正常运运行折旧旧，需手手工进行行计提。二、狐步步固定资资产核算算1） 月末折旧旧运行；2） 每月固定定资产购购置表的的填制系统电脑三、健服服固定资资产核算算1） 月末折旧旧运行；2） 每月固定定资产购购置表的的填制系统电脑四税务会会计（1）各各种税金金的计提提和税票票填制工工作，税税票填制制后转出出纳办理理付款；（2）税务务申报表表填制和和附表的的收集，按按时报税税，并按按期向区区有关部部门报送送有关报报表；（3）月月度结束束后6日内编编制公司司税费情情况月报报表，

18、并并报内部部报告编编制人；（4）月月度结束束后4日内完完成结帐帐工作，并并编制会会计报表表上报财财务经理理；（5）办办理减免免税申请请事项；（6）掌掌握国家家税收法法规的实实施、变变更、优优惠政策策等情况况，并作作出相应应的调整整措施或或建议；生成凭证证并记帐帐及税票票填制工工作，税税票填制制后转出出纳办理理付款；完成报税税完成报表表并报告告完成结帐帐工作并并编制会会计报表表报财务务经理公司会会计制度度。及及税务制制度。税收征管管法公司会计计制度公司会计计制度税收征管管法的会计模模块交通工具具电脑电脑交通工具具、电话话档案柜五会计档档案管理理员（1）办办理工商商年检、变变更登记记等事项项；完成

19、工商年检检及变更更制度交通工具具（2）负负责所有有转来的的凭证、帐帐册、报报表、收收据的保保存和归归档工作作，负责责财务会会计有关关资料的的购买及及收集工工作，包包括财政政、税务务部门发发布的公公告、简简报、报报刊、杂杂志等；完成公司会会计制度度。装订机及及文件夹夹档案柜柜（3）半半年或年年度结束束后200日内按按要求打打印公司司总帐和和明细帐帐，并送送有关部部门审验验登记和和存档；完成公司会会计制度度。交通工具具（4）制制定会计计档案保保管的细细则和借借用手续续，对所所有会计计档案登登记造册册，保管管会计档档案的完完整性，月月末组织织会计档档案的装装订工作作；完成公司会会计制度度。装订机及及

20、文件夹夹档案柜柜（5）按按财务制制度对保保管期已已满，确确实需要要销毁的的资料提提出建议议，上报报公司领领导决定定，并监监督其销销毁；完成公司会会计制度度。销毁工具具和地点点六、对外外统计报报表统计报表表的编制制及传送送及时送达达。七会计核核算组负负责工作作会计核算算组负责责工作加强沟通通岗位名称称：销售售及应收收帐款会会计岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、开具具系统销销售发票票。每月三次次（一五五日、255日、月月末日），开开具系统统销售发发票。开具销售售发票。生生成会计计凭证。当月发货货过帐的的销售单单据，当当月必须须开具系系

21、统销售售发票。台式计算算机打印机（2000K）二、开具具系统外外部销售售发票。每月三次次（一五五日、255日、月月末日），开开具系统统外部销销售发票票。系统内外外部销售售发票相相互对应应。当月已开开具的系系统销售售发票，必必须开具具外部发发票。增值税专专用发票票机。三、邮寄寄发票。月中、月月末两次次邮寄发发票到经经销商手手中。当月外部部发票全全部寄出出。经销商及及时收到到公司销销售发票票。完备登记记制度四、外部部发票号号码回写写。整理发票票记帐联联，回写写到系统统会计凭凭证内。所有外部部发票号号码，均均回写到到系统会会计凭证证内。回写及时时正确。台式计算算机五、日常常对帐工工作及相相关帐务务处

22、理不定期的的对帐；帐务处处理包括括调帐及及代垫费费用的处处理。台式计算算机六、购买买及保管管发票每月分两两次购买买增值税税及普通通发票，月月末编制制发票领领用存报报表。税控卡装订机保管好空空白发票票及已开开发票存存根的装装订。七、提供供税务会会计所需需报表打印销项项使用及及进项采采购发票票清单；填写相相关报表表。增值税专专用发票票机。及时八、发票票记帐联联及发货货单的装装订装订完后后交与档档案会计计编册保保管装订机按时九、季度度末对帐帐工作季度末打打印全部部经销商商对帐单单交于销销售部业业务代表表，让其其转交客客户，要要求客户户对帐后后按期寄寄回并装装订存档档。保证公司司与经销销商之间间帐务及

23、及时核对对。客户对帐帐后按期期寄回并并装订存存档。台式计算算机 打印机机（20000KK）按时十、应收收月度报报表、季季度分析析。提供应收收帐款月月度报表表，季度度分析。月度提供供应收帐帐款月度度报表，季季度提供供应收帐帐款季度度分析。按时岗位名称称：狐步步存货会会计（包包括北体体除器材材外存货货会计）岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、鞋材材采购的的发票校验验1） 生产内鄞鄞转来的的原始资资料；2） 数据录入入表格，利利用相关关函数进进行核对对；3） 系统内发发票校验验。生成鞋材材采购凭凭证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致

24、系统电脑物料正确确二、鞋采采购的发票校验验1） 供应商发发票；2） 票与仓库库收条、收收货单的的初次核核对；3） 将收货单单的数据据录入表表格，并并运用相相关函数数进行核核对；4） 系统内发发票校验验。生成鞋采采购凭证证系统内数数据（帐帐面数）与与发票数数一致系统电脑3） 款号正确确；4） 差异三、鞋销销售的账账务处理理1）定期期系统内内收货情情况；2）根据据收货，进进行销售售的帐务务处理：创建销销售定单单分配运运行创建军军交货单单拣配输输出发货过过帐；3） 狐步财务务出具发发票；5） 发票查收收，及时时交北体体存货会会计进行行帐务处处理完成狐步步对北体体销售的的帐务处处理及时出具具发票系统电

25、脑2） 及时进行行帐务处处理，保保证北体体及时入入帐与验验票；3） 创建销售售订单时时，注意意每张订订单净价价值控制制在百万万元以内内有时某个个销售订订单或某某个销售售订单的的某项物物料未能能正常运运行，需需小组解解决。四、原始始单据的的整理与与邮寄1） 末凭证的的打印与与整理好好后交档档案会计计装订（包包括北体体）2）当月月进项税税统计资资料；3）当月月鞋材销销售明细细；4）月末末最后一一天将上上述资料料整理邮邮寄狐步步财务，保保证财务务资料及及时入档档狐步财务务资料及及时入档档3） 进项税统统计资料料与帐面面数一致致；4） 鞋材销售售明细与与客户数数一致系统电脑4） 及时邮寄寄，保证证狐步

26、正正常验票票；5） 数据的正正确性五、北体体当月进进项税额额的确认认及转帐帐核对北体体包括器器材在内内的采购购发票的的进项税税额与帐帐相符，并并确认从从待摊转转帐（包包括在增增值税开开票机上上的录入入）。增值税开开票机六、北体体进项发发票抵扣扣联的整整理1） 随时收集集交税务务会计验验票；2） 收集各岗岗位抵扣扣运费进进项的运运费发票票的复印印件；3） 月末装订订成册交交档案会会计（每每本255份）。装订机七、提供供税务会会计所需需报表填写相关关报表（目目前有增增值税报报税附表表）及时八、对帐帐4） 季末打印印对帐单单，与供供应商对对帐，经经常性供供应商每每月对帐帐；5） 收集对帐帐资料；6）

27、 定期存货货盘点工工作；7） 月末给生生产内勤勤提供应应付帐款款明细表表，以保保证付款款计划的的正确性性；8） 次月七日日前编制制狐步应应付帐款款表。保证帐务务一致对帐资料料完整系统电脑传真机九、月度度报表、季季度分析析配合管理理会计提提供月度度报表、季季度分析析岗位名称称：固定定资产岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理北体固定定资产核核算10) 将有关固固定资产产申请资资料及时时交于系系统管理理员，进进行主数数据创建建；11) 主数据创创建后，进进行购置置的帐务务处理；12) 及时打号号，将系系统内编编号交于于固定资资产保管管人；13

28、) 固定资产产成本中中心转移移的帐务务处理；14) 固定资产产报废清清理、转转让的帐帐务处理理；15) 月末折旧旧运行；16) 与各固定定资产使使用部门门联系，及及时了解解固定资资产情况况；17) 固定资产产明细表表的整理理；18) 定期固定定资产盘盘点工作作；12） 每月固定定资产购购置表的的填制13） 每季度相相关报表表的编制制完成固定定资产购购置、报报废清理理、转让让、折旧旧运行的的帐务处处理；帐实核对对；及时运行行折旧，为为公司结结账工作作做工准准备。属于日常常核算工工作，无无明确标标准系统电脑打号机4） 新购置固固定资产产的及时时贴号；5） 固定资产产成本中中心转移移；6） 折旧运行

29、行的正确确性有时某些些固定资资产不能能正常运运行折旧旧，需手手工进行行计提。狐步固定定资产核核算3） 月末折旧旧运行；4） 每月固定定资产购购置表的的填制系统电脑健服固定定资产核核算1） 月末折旧旧运行；2） 每月固定定资产购购置表的的填制系统电脑岗位名称称：内控控与财务务分析岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理日常信用用控制，1） 登记在途途款项与与领导审审批的长长短期信信用。2） 收到销售售代表的的解冻请请求后，检检查并决决定是否否解冻，若若不能解解，及时时通知销销售代表表。3） 每周、月月末编制制信用使使用报表表控制客户户的应收收

30、帐款；1） 仅对符合合条件的的解冻请请求执行行解冻2） 及时报告告应收款款信用使使用情况况台式电脑脑系统电话计算器1） 及时记录录2） 出现问题题及时沟沟通及时请示示领导发票校验验及库存存分析1） 核对发票票与采购购订单，并并制作商商品采购购会计凭凭证2） 打印商品品采购会会计凭证证;3） 月底将增增值税抵抵扣联送送税务会会计4） 编制库存存分析报报表1） 完成商品品采购会会计核算算2） 编制库存存分析报报表1） 按时、准准确完成成商品采采购会计计核算2） 及时提供供成品存存货结存存与变动动信息台式电脑脑系统电话计算器通知狐步步、健服服在月底底前将发发票寄到到若发票不不能在月月底前收收到，可可

31、与税务务所协商商延长发发票验证证期限完善财务务内控制制度细心观察察、调查查、与领领导同事事沟通修改现行行或制定定新的财财务内控控制度建立符合合公司实实际的、可可行的财财务内控控制度台式电脑脑系统注意制度度的可行行性财务分析析1） 设计财务务分析所所需的表表格，计计划报表表在系统统中的实实现。2） 每月初督督促同事事尽快完完成上月月的分析析表格3） 编制财务务分析报报告及相相关报表表完成财务务分析报报告为经营决决策提供供有价值值的财务务信息台式电脑脑系统不应只拘拘泥于财财务数据据，应综综合考虑虑各种情情况后，提提出建议议参与获利利能力分分析和利利润中心心建立工工作与小组成成员沟通通、讨论论编制相

32、关关操作手手册或规规则积极参与与，提出出有建设设性的意意见台式电脑脑系统注意深入入领会系系统的设设计原理理和公司司现有的的流程服装生产产部岗位位工作规规范岗位名称称：服装装生产部部经理岗位所在在流程：任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理1）制定定生产部部工作计计划；A 了解解公司整整体年度度计划B 明确确生产部部的生产产任务指指标C 制定定生产部部年度工工作计划划，交总总监审阅阅后修订订，同时时交人力力资源/行政部部存档D 根据据部门年年度工作作计划，负负责制定定月度工工作计划划E 敦促促下属制制定工作作计划制定出公公司生产产部年度度工作计计划，月月度

33、工作作计划年度工作作计划有有指导性性月度计划划具备很很强的可可实施性性无计划需与与公司发发展方向向相匹配配月度工作作计划应应在每季季生产计计划基础础上产生生发现工作作计划与与现状不不符，及及时采取取纠偏措措施控制制偏差。2）控制制、管理理生产流流程，严严格控制制各类产产品的生生产进度度与质量量；A 明确确生产流流程规范范B 明确确生产跟跟单员职职责，分分配生产产跟单任任务C 定期期走访生生产厂进进行检查查监督D 利用用内外部部培训和和在职辅辅导方式式指导生生产跟单单员工作作方法和和技巧E高度度重视生生产封样样的确认认工作使生产流流程通畅畅，各类类产品的的生产进进度按计计划执行行，质量量控制按按

34、公司标标准执行行生产进度度计划完完成率达达到955%以上上，产品质量量目标达达标率符符合公司司标准无注意配额额分配的的合理性性，关注订单单大的生生产厂关注历史史上有不不良记录录的生产产厂生产进度度未达标标的如果果达到质质量标准准按实际际生产数数量先入入库，事事后按标标准给予予处罚质量事故故按照加加工协议议严肃处处理3）参与与制定生生产厂选选择标准准，提供供各生产产厂相关关资料；A收集行行业资料料并考察察部分生生产厂，B 对对生产厂厂的各项项指标进进行比较较分析C 根据据公司发发展要求求提出选选择标准准D整理现现有生产产厂的相相关资料料并存档档E 定期期评估现现有生产产厂的能能力，拟拟订配额额建

35、议生产厂选选择标准准的制定定生产厂的的相关资资料汇总总选择标准准与公司司的发展展计划相相一致工厂资料料完整，准准确行业资料料系统注意了解解行业标标准，即即最好的的企业是是怎么做做的当发现合合适的生生产厂时时，及时时沟通，向向总监汇汇报并开开展谈判判。4）协助助跟单员员管理协协调与各各生产厂厂的关系系；A 明确确跟单员员的工作作任务，建建立轮换换制B 将公公司政策策及时向向跟单员员传达C 经常常与生产产跟单员员沟通以以了解生生产厂情情况D 发生生意外情情况时，及及时访问问生产厂厂并参与与现场管管理充当管理理者及润润滑剂生产厂能能够有序序地开展展生产工工作，达达到公司司要求无注意平衡衡生产厂厂与生

36、产产跟单员员的关系系，定期期轮换跟单员与与生产厂厂的关系系过于紧紧张或过过于紧密密时及时时发现，及及时处理理5）定期期总结生生产情况况，提交交工作报报告；A 汇总总不同生生产厂的的生产情情况B 总结结存在的的问题C 每月月编写工工作报告告月度工作作报告报告上交交及时报告内容容全面、准准确无注意报告告形式的的标准化化内容应有有建设性性生产状况况异常时时，可提提高报告告的频度度，紧急急情况口口头通知知上级6）生产产成本的的管理和和控制。A不定定期的进进行市场场调研，掌掌握相关关信息，努努力做好好成本的的导向管管理工作作。B认真真审核生生产成本本明细。C对在生生产成本本中出现现的问题题，及时时有效地

37、地与有关关工厂沟沟通，以以确保公公司的准准确性。保证生产产成本的的合理性性达到公司司的相应应要求。无注意生产产成本与与产品质质量的密密切关系系发生异常常情况，及及时向生生产总监监汇报岗位名称称：跟单单员岗位所在在流程：任务项目目工作步序序任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理1）校对对工艺、样样衣及纸纸版，制制作确认认样。A) 开发部提提供的工工艺、样样衣及纸纸版，逐项核对对。B)计算算主辅料料用率C)用代代用料制制作确认认样。1,工艺艺、样衣衣及纸版版的准确确率为1100%。2,按期期准确完完成辅料料调拨单单.3,确认认样1000%符符合生产产工艺和和操作规规程. 11,工艺艺、样

38、衣衣、纸版版。 2,工艺、样样衣、辅辅料卡、电电脑打印印。 3,工艺、样样衣、纸纸版1,熟悉悉服装工工艺，找找出工艺艺、样衣衣及纸版版不合理理的地方方。2,主辅辅料的规规格名称称代号与与工艺样样衣辅料料卡是否否相符.3,制作作确认样样的各工工序流程程是否适适合大生生产的要要求.1,给予予准确弥弥补和及及时反映映.2.如发发现有重重大问题题的及时时向部门门经理汇汇报，采采取必要要的措施施，减少少不必要要的损失失。.2）、面面辅料的的抽验及及特种工工艺的抽抽验A)对面面料的规规格.风格和和颜色的的确认.B)从大大货中随随机抽取取原辅料料送质检检部做中中间物检检.C)对特特种工艺艺的外观观确定(如:

39、印花绣绣花等),并送送先锋试试样.D)随机机抽取特特种工艺艺的裁片片,送质检检部做中中间物检检.1,符合合公司内内控标准准.2,中间间检验报报告合格格后工厂厂可以开开裁.3,先锋锋试样检检验合格格报告.4,中间间检验报报告合格格后工厂厂可以生生产.1,原样样,公司司内控标标准.2,质检检部检测测设备.3,原样样和质检检部检测测设备.4,质检检部检测测设备.5国家家专业检检测设备备注意公司司内控标标准和国国家标准准的差异异1,对有有疑义的的及时提提出,并上报报.经理2,对不不合格的的不能开开裁,并及时时上报.经理3,对不不合格的的要求重重新制作作.4,对不不合格的的不能生生产,并及时时上报经经理

40、.三）制作作封样A)主辅辅料检验验合格后后，开始始制作封封样。B)制作作主辅料料卡1,封样样与大货货的吻合合率1000%.2,同上上1,工艺艺,确认认样,纸纸版2,主辅辅料卡1,确认认是否按按工艺要要求制作作.2,颜色色,品种是是否齐全全.1,部符符合要求求的重新新制作.2,每批批到货的的主辅料料与样卡卡比较,有出入入的要及及时反映映,以寻求求解决方方案.四）驻厂厂A)工厂厂开裁和和顺产前前,在流水水线上制制作出首首件,并作出出鉴定意意见.B)依据据公司内内控标准准及工艺艺要求,对工厂厂提出具具体要求求,并对生生产各主主要环节节和工序序对在制制品进行行抽验.C)了解解工厂生生产周期期及整体体生

41、产动动态,并对工工厂进行行有效的的现场监监控和品品质管理理.D)对包包装成品品进行抽抽验,确认其其品质和和货期均均达到要要求后,再由质质检部进进行检验验,合格后后方可进进仓.E)每单单完成后后,及时督督促工厂厂将多领领辅料退退回公司司,并作出出完工报报告单.F)完成成将公司司的管理理理念及及时传递递到有关关工厂。1,与封封样的吻吻合率1100%.2,达到到公司内内控标准准.3,生产产计划完完成率999%以以上.4,质检检漏验率率1.55%以内内.4,生产产计划数数与辅料料调拨单单数量的的吻合率率1000%.5,所有有资料必必须真实实准确1,工艺艺,封样样2,公司司内控标标准3,生产产计划4,公司司内控标标准5,生产产计划,辅料调调拨单,电脑打打印6公司司下达的的各类规规定1,与工工艺,封样是是否有不不符之处处.2,生产产过程中中是否有有违反工工艺纪律律和操作作规程之之处.3,生产产周期是是否合理理,生产状状况是否否稳定.4,出厂厂前的检检验5,是否否有超计计划的辅辅料未退退库.1,未达达到公司司内控标标准的,要求重重做.2,对违违规现象象责令立立即停止止,纠正,并由工工厂出具具整改方方案.3,遇意意外情况况或生产产周期不不