煤矿安全风险分级管控工作责任体系ejdg.docx

《煤矿安全风险分级管控工作责任体系ejdg.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿安全风险分级管控工作责任体系ejdg.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、+煤煤矿安全全风险分分级管控控工作责责任体系系矿属各单单位：为切实做做好煤煤矿安全全生产标标准化考考核定级级办法和和煤矿矿安全生生产标准准化基本本要求及及评分办办法中中安全风风险分级级管控专专业标准准化建设设工作，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，结合我矿实际，特制定+煤矿安全风险分级管控工作责任体系。一、工作作目标贯彻落实实上级部部门有关关建立安安全风险险分级管管控和隐隐患排查查治理双双重预防防型工作作机制的的重要指指示精神神，在煤煤矿安全全领域

2、推推行安全全风险分分级管控控并以安安全生产产标准化化考核为为核心，坚坚持从煤煤矿安全全管理实实际出发发，确立立分阶段段实施构构建风险险管控体体系的总总体思路路，从树树立安全全风险意意识、落落实管理理层管控控责任入入手，以以防范遏遏制重特特大事故故为目标标，确保保矿井安安全风险险分级管管控专业业在安全全生产标标准化体体系中达达到一级级标准。二、组织织机构 （一）为为切实加加强矿井井安全风风险分级级管控工工作的组组织领导导，特建建立安全全风险分分级管控控工作责责任体系系领导小小组，具具体负责责矿井安安全风险险分级管管控工作作的组织织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队

3、开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。组 长长：矿长长、党委委书记副组长：副总工工程师、矿矿长助理理及以上上矿领导导成 员员：机关关科室负负责人及及区队主主要负责责人（二）领领导小组组下设安安全风险险分级管管控安全全生产标标准化办办公室，办办公室设设在安检检科。安安全副矿矿长袁天天华兼任任办公室室主任，安安检科科科长马广广兴兼任任办公室室副主任任（负责责具体工工作），具具体落实实联系人人西龙，负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿

4、井安全风险分级管控的日常管理工作。1.体系系办公室室主 任任：副主任：成 员员：2.辨识识评估小小组组 长长： 副组长：成 员员：3.风险险管控小组组组 长长：成 员员：4.组织织保障小小组组 长长： 副组长：成 员员：5.信息息管理小小组组 长长：副组长：成 员员：矿属各部部门均要要成立本本单位的的风险管管理小组组，明确确小组负负责人，成成员包括括部门所所有人员员。各单单位在风风险管理理小组的的领导下下进行各各自的安安全风险险辨识和和风险评评估、风风险管控控措施的的制定，明明确本单单位相应应的奖惩惩考核办办法。三、职责责划分（一）矿矿长职责责1.全面面负责矿矿井安全全风险分分级管控控体系建建

5、设的领领导工作作，并安安排领导导小组成成员做好好体系建建设过程程中的组组织、协协调、指指导、实实施、归归纳、总总结、汇汇总、上上报、审审核等工工作。2.每年年年底布布置下一一年度安安全生产产工作任任务前，组组织分管管矿领导导和相关关业务科科室、区区队进行行年度安安全风险险辨识评评估，并并重点对对瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板及提提升运输输系统等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素开展安安全风险险辨识。其其中，辨辨识的具具体工作作按照矿矿领导班班子分工工，安排排分管矿矿领导和和相关业业务科室室组织实实施，完完善管控控措施，形形成文件件化资料料，由安安检科统统一汇总总下发。3.本矿矿发生死死

6、亡事故故、涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患或所所在省份份发生重重特大事事故后，牵牵头组织织安排分分管矿领领导和有有关业务务科室开开展1次次针对性性的专项项辨识，并并完善管管控措施施。4.组织织实施重重大安全全风险管管控措施施，具体体工作由由安检科科牵头负负责，其其他相关关业务科科室、各各区队配配合，并并将管控控措施落落实到位位。5.每月月组织对对重大安安全风险险管控措措施落实实情况和和管控效效果进行行一次检检查分析析，针对对管控过过程中出出现的问问题调整整完善管管控措施施，并结结合年度度和专项项安全风风险辨识识评估结结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明明确责任任分工。6.严格格按照煤煤

7、矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定，执执行煤矿矿领导带带班制度度，跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（二）党党委书记记职责1.对矿矿井安全全风险分分级管控控工作负负宣传教教育、安安全风险险管控措措施监督督落实责责任，监监督安全全风险管管控工作作落实到到位。2.协助助矿长做做好涉及及安全风风险管控控措施落落实情况况的监督督检查工工作。3.按照照“一岗双双责、党党政同责责”的要求求，抓好好矿井安安全风险险分级管管控体系系建设工工作。4.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪

8、重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（三）安安全副矿矿长职责责1.对本本矿发生生死亡事事故或涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或行业业内发生生重大事事故后，配配合矿长长开展矿矿井安全全风险分分级管控控举一反反三排查查工作，并并制定整整改方案案，进行行监督落落实。2.参与与矿长组组织的年年度安全全风险评评估工作作，牵头头编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告；参与专专业风险险专项辨辨识工作作，建立立可能引引发事故故发生的的重大安安全风险险清单，评评估结果果应用于于下一年年度安全全生产重重点工作作，监督督涉及重重大安全全风险资资金投入入、管控控措施落落实工

9、作作。3.统筹筹安排、部部署、落落实、监监督、考考核、评评审、验验收矿井井安全风风险分级级管控体体系、事事故隐患患排查治治理、职职业卫生生、安全全培训执执行过程程中的各各项具体体工作。4.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。5.监督督重大安安全风险险及岗位位安全风风险点公公告及安安全风险险措施落落实情况况。（四）生生产副矿矿长职责责1.参与与矿长组组织的年年度安全全风险评评估工作作，负责责采煤、掘掘进专业业及顶板板管理、施施工头面面连续停停工停产产

10、一个月月等容易易导致事事故发生生的危险险因素开开展专项项安全风风险辨识识工作，并并根据存存在的安安全风险险制定清清单和管管控措施施，指导导专业部部室、施施工单位位确保管管控措施施落实到到位。2.每旬旬组织专专业部室室和区队队相关人人员对采采煤、掘掘进、顶顶板管理理、通讯讯系统月月度安全全风险管管控重点点实施情情况进行行1次检检查分析析，检查查管控措措施实施施情况，改改进完善善管控措措施，保保证重大大安全风风险管控控资金落落实到位位。3.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排

11、相相关人员员及时整整改。（五）总总工程师师职责1.对矿矿井通风风、防瓦瓦斯、防防水、防防火、防防煤尘、新新水平、新新采区、新新工作面面设计前前、启封封火区、排排放瓦斯斯、新技技术、新新材料试试验推广广前等容容易导致致事故发发生的危危险和有有害因素素开展专专项安全全风险辨辨识工作作，并根根据存在在的安全全风险制制定清单单和管控控措施，保保证重大大安全风风险管控控资金落落实到位位。2.参与与矿长组组织的年年度安全全风险评评估工作作，根据据辨识结结果指导导专业部部室完善善灾害预预防处理理计划和和应急救救援预案案。3.分管管通风、地地质灾害害防治与与测量等等方面在在安全风风险分级级管控体体系建设设中的

12、具具体工作作。4.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。5.每旬旬组织“一通三三防”专业、地地测防治治水专业业及相关关人员，对对涉及专专业的重重大安全全风险管管控措施施实施情情况进行行1次检检查分析析，落实实管控措措施执行行效果，改改进完善善管控措措施。（六）机机电副矿矿长职责责1.参与与矿长组组织的年年度安全全风险评评估工作作，负责责矿井提提升运输输、供电电系统等等容易导导致事故故发生的的危险因因素及主主要设施施设备发发生重大大变化时时开展专专项安

13、全全风险辨辨识工作作，并根根据存在在的安全全风险制制定清单单和管控控措施，指指导专业业部室、施施工区队队确保管管控措施施落实到到位。2.每旬旬组织对对机电运运输专业业月度安安全风险险管控重重点实施施情况进进行1次次检查分分析，检检查管控控措施实实施情况况，改进进完善管管控措施施，保证证重大安安全风险险整改资资金落实实到位。3.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（七）经经营副矿矿长职责责1.对矿矿井各专专业梳理理排查的的安全风风险问题题涉及整整改所

14、需需资金、材材料、物物资投入入的购置置供应效效果工作作负责。2.负责责物资供供应、管管理创新新、经营营管理方方面在安安全风险险分级管管控体系系建设中中的具体体工作，排排查梳理理分管范范围内存存在重大大安全风风险，并并组织相相关人员员建立完完善安全全风险管管控措施施。3.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定制度度，严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（八）纪纪委书记记职责负责井上上下治安安保卫、纪纪检监察察管理在在安全风风险分级级管控体体系建设设中的具具体工作作，并严严格执行行煤矿领领导带班班

15、制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（九）采采掘副总总职责协助生产产副矿长长做好采采掘系统统在安全全风险分分级管控控体系建建设中的的具体工工作，并并严格执执行煤矿矿领导带带班制度度，现场场跟踪重重大安全全风险管管控措施施落实情情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（十）机机电副总总职责协助机电电副矿长长做好机机电运输输系统在在安全风风险分级级管控体体系建设设中的具具体工作作，并严严格执行行煤矿领领导带班班制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（十一）通通风副总总职责协助

16、总工工程师做做好一通通三防方方面在安安全风险险分级管管控体系系建设中中的具体体工作；重点做做好瓦斯斯管理在在安全风风险分级级管控体体系建设设中的具具体工作作；严格格执行煤煤矿领导导带班制制度，现现场跟踪踪重大安安全风险险管控措措施落实实情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（十二）地地测副总总职责协助总工工程师做做好地质质灾害防防治与测测量方面面在安全全风险分分级管控控体系建建设中的的具体工工作，并并严格执执行煤矿矿领导带带班制度度，现场场跟踪重重大安全全风险管管控措施施落实情情况，发发现问题题安排相相关人员员及时整整改。（十三）各各单位职职责1.根据据科室自自身分管管具体业业务，配配

17、合分管管矿领导导，相关关生产单单位参与与，具体体落实安安全风险险分级管管控体系系建设过过程中的的各项具具体工作作。2.分系系统分专专业配合合“1+44”专项安安全风险险分级管管控责任任人，进进行专项项安全辨辨识评估估，编制制安全风风险辨识识评估报报告，并并运用辨辨识评估估结果，体体现在相相对应的的文件资资料中。3.分系系统分专专业建立立重大安安全风险险清单，制制定相应应的管控控措施，最最终汇总总至安检检科，形形成安全全风险分分级管控控清单。4.分系系统分专专业建立立风险点点台账、安安全风险险辨识与与风险评评价表，最最终汇总总至安检检科，由由安检科科负责梳梳理编制制成册。5.分系系统分专专业以定

18、定期检查查、现场场检查、公公告警示示相结合合的模式式落实安安全风险险管控措措施，并并逐步改改进完善善管控措措施，建建档留存存各种记记录。6.安检检科牵头头，各系系统科室室、区队队配合，建建立、完完善安全全风险分分级管控控信息化化管理体体系，并并由培训训办牵头头组织对对相关人人员进行行教育培培训，建建档留存存培训资资料。7.各体体系组之之间相互互配合、团团结协作作，做好好沟通交交流，共共同完成成安全风风险分级级管控体体系建设设工作。8.各基基层区队队抓好本本单位安安全风险险分级管管控，并并重点配配合系统统科室做做好安全全风险辨辨识、做做好本单单位管控控措施落落实和本本单位负负责的安安全风险险分级

19、管管控警示示设施牌牌板的管管理。（十四）施施工区队队职责在执行各各专业制制定的相相关安全全风险管管控方案案过程中中，发现现存在不不具备可可操作性性或不能能保证安安全施工工时，及及时停止止作业，并并反馈至至专业主主管部门门，及时时修订和和完善安安全防控控措施，保保证施工工安全。（十五）施施工班组组职责对作业过过程中存存在的安安全风险险，在认认真执行行安全风风险管控控措施及及相关安安全技术术措施要要求的基基础上，实实施过程程检验，效效果反馈馈。（十六）固固定岗位位人员职职责1.施工工现场作作业时严严格遵章章守纪，规规范作业业，防止止发生个个人违章章行为。2.严格格执行岗岗位安全全风险管管控措施施，

20、并在在作业过过程中，通通过反馈馈发现问问题，完完善岗位位安全风风险辨识识内容和和管控措措施。四、实施施办法在成立安安全风险险分级管管控组织织机构的的基础上上，根据据煤矿矿安全生生产标准准化基本本要求及及评分方方法（试试行）中中的要求求，做好好安全风风险辨识识评估、安安全风险险管控和和保障措措施落实实等工作作。其中中安全风风险的辨辨识即对对矿井风风险点内内存在的的安全风风险进行行辨识，结结合矿井井实际情情况采取取“经验对对照分析析法”；安全全风险评评估采用用“风险矩矩阵分析析法”对安全全风险进进行定性性、定量量评价，确确定安全全风险的的风险等等级；根根据风险险评估结结果及运运行情况况等，确确定不

21、可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度；根根据风险险的分级级，风险险越大，管管控级别别越高，上上级负责责管控的的风险，下下级必须须负责管管控。五、“11+4”模式安安全风险险辨识评评估实施施要求（一）年年度专项项辨识评评估1.辨识识评估时时间：每每年年底底布置下下一年度度安全生生产工作作任务前前；2.辨识识评估人人员：矿矿长以及及各分管管矿领导导和相关关业务科科室、区区队；3.年度度辨识评评估的重重点：瓦瓦斯、水水、火、粉粉尘、顶顶板及提提升运输输系统等等容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素；4.年度度安全风风险辨识识工作由由矿长

22、组组织，分分管矿领领导参与与，安检检科牵头头负责，各各系统科科室分系系统辨识识评估，建建立本系系统安全全风险清清单和可可能引发发重特大大事故的的重大安安全风险险清单，并并制定相相应的管管控措施施，最终终汇总在在安检科科，由安安检科负负责编制制矿井年年度安全全风险辨辨识评估估报告，形形成矿井井总的安安全风险险清单和和可能引引发重特特大事故故的重大大安全风风险清单单及相应应的管控控措施；5.各系系统科室室根据年年度安全全风险辨辨识评估估结果确确定本系系统下一一年度安安全生产产工作重重点，并并指导和和完善本本系统下下一年度度生产计计划、灾灾害预防防和处理理计划、应应急救援援预案。（二）专专项辨识识评

23、估专项辨识识评估分分四种情情况，只只要存在在以下四四种情况况中的一一种就必必须开展展1次专专项安全全风险辨辨识评估估。1.新水水平、新新采区、新新工作面面设计前前的安全全风险辨辨识评估估。（1）辨辨识评估估时间：新水平平、新采采区、新新工作面面设计前前；（2）辨辨识评估估人员：总工程程师、有有关业务务科室；（3）辨辨识评估估的重点点：地质质条件和和重大灾灾害因素素等方面面存在的的安全风风险；（4）此此种情况况下的专专项安全全风险辨辨识工作作由总工工程师组组织，生生产技术术科牵头头，其他他系统科科室配合合，分系系统开展展辨识评评估，并并将新辨辨识出的的重大安安全风险险和相应应的管控控措施分分系统

24、补补充完善善在矿井井总的重重大安全全风险清清单及相相应的管管控措施施中，最最终由生生产技术术科负责责编制专专项安全全风险辨辨识评估估报告；（5）各各系统科科室根据据设计前前的专项项辨识评评估结果果完善设设计方案案，指导导生产工工艺选择择、生产产系统布布置、设设备选型型、劳动动组织确确定等，并并存档管管理。2.生产产系统、生生产工艺艺、主要要设施设设备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时的安安全风险险辨识评评估。（1）辨辨识评估估时间：生产系系统、生生产工艺艺、主要要设施设设备、重重大灾害害因素等等发生重重大变化化时；（2）辨辨识评估估人员：分管矿矿领导、有有关业务务科室；其中，生生产系统统

25、、生产产工艺和和顶板类类重大灾灾害因素素发生重重大变化化时的专专项安全全风险辨辨识评估估由生产产副矿长长分管负负责，主主要设施施设备和和机电运运输类重重大灾害害因素发发生重大大变化时时的专项项安全风风险辨识识评估由由机电副副矿长分分管负责责，一通通三防、地地质灾害害防治与与测量类类重大灾灾害因素素发生重重大变化化时的专专项安全全风险辨辨识评估估由总工工程师分分管负责责。（3）辨辨识评估估的重点点：作业业环境、生生产过程程、重大大灾害因因素和设设施设备备运行等等方面存存在的安安全风险险；（4）此此种情况况下的专专项风险险辨识工工作由分分管矿领领导根据据分管业业务不同同确定牵牵头单位位自行组组织，

26、各各有关业业务科室室分系统统辨识评评估，并并将辨识识出的新新的重大大安全风风险和相相应的管管控措施施分系统统补充完完善在矿矿井总的的重大安安全风险险清单及及相应的的管控措措施中，最最终由牵牵头单位位负责编编制专项项安全风风险辨识识评估报报告；（5）各各系统科科室、各各区队根根据辨识识评估结结果重新新编制或或修订完完善本单单位作业业规程、操操作规程程，并存存档管理理。3.启封封火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作作业实施施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前的安全全风险辨辨识评估估。（1）辨辨识评估估时间：

27、启封火火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作作业实施施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前；（2）辨辨识评估估人员：分管矿矿领导、有有关业务务科室、生生产组织织区队；其中，启启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危危作业实实施前以以及新技技术、新新材料试试验或推推广应用用前的专专项安全全风险辨辨识评估估均由总总工程师师分管负负责，连连续停工工停产11个月以以上复工工复产前前的专项项安全风风险辨识识评估由由生产副副矿长分分管负责责。（3）辨辨识评估估的重点点：作业业环境、工工程技术术

28、、设备备设施、现现场操作作等方面面存在的的安全风风险；（4）此此种情况况下的专专项风险险辨识工工作由分分管矿领领导根据据分管业业务不同同确定牵牵头单位位自行组组织，各各有关业业务科室室分系统统辨识评评估，并并将辨识识出的新新的重大大安全风风险和相相应的管管控措施施，分系系统补充充完善在在矿井总总的重大大安全风风险清单单及相应应的管控控措施中中，最终终由牵头头单位负负责编制制专项安安全风险险辨识评评估报告告；（5）各各系统科科室、各各区队在在编制安安全技术术措施时时，必须须以辨识识评估结结果为依依据，并并体现在在安全技技术措施施中。4.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患或

29、所所在省份份（河南南省）发发生重特特大事故故后的安安全风险险辨识评评估。（1）辨辨识评估估时间：本矿发发生死亡亡事故或或涉险事事故、出出现重大大事故隐隐患或所所在省份份（河南南省）发发生重特特大事故故后；（2）辨辨识评估估人员：矿长、分分管矿领领导、有有关业务务科室；（3）辨辨识评估估的重点点：安全全风险辨辨识结果果及管控控措施是是否存在在漏洞、盲盲区；（4）此此种情况况下的专专项风险险辨识工工作由矿矿长组织织，分管管矿领导导参与，安安检科牵牵头负责责，各系系统科室室分系统统识别本本系统安安全风险险辨识结结果及管管控措施施是否存存在漏洞洞、盲区区，并将将识别出出的新的的或完善善的重大大安全风风

30、险和相相应的管管控措施施，分系系统补充充完善在在矿井总总的重大大安全风风险清单单及相应应的管控控措施中中，最终终由安检检科负责责编制专专项安全全风险辨辨识评估估报告；（5）各各系统科科室、各各区队根根据辨识识评估结结果指导导修订完完善相关关设计方方案、作作业规程程、操作作规程、安安全技术术措施等等技术文文件。六、安全全风险分分级管控控工作流流程安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程见安安全风险险分级管管控工作作流程图图。（见见附件66）七、工作作要求（一）安安全风险险分级管管控工作作的开展展，各相相关单位位和相关关人员必必须高度度重视，严严格按照照相关要要求细化化落实、服服从大局局、全力

31、力配合、夯夯实责任任，严禁禁敷衍，走走过场。（二）“1+44”模式安安全风险险辨识评评估工作作必须按按时开展展，全面面考虑，不不留盲区区、不漏漏项，制制定的管管控措施施要有针针对性，并并能指导导服务现现场。（三）辨辨识评估估工作必必须留存存记录，参参加人员员必须签签字确认认，记录录最终由由分管系系统科室室负责存存档管理理。（四）各各种现场场检查及及专项检检查分析析的资料料，由各各系统科科室分管管负责留留存好相相关资料料和记录录。（五）矿矿井要高高度关注注生产状状况和安安全风险险变化后后的风险险状况，动动态评估估、调整整风险等等级和管管控措施施，确保保安全风风险处于于受控范范围内。八、考核核奖惩

32、在大力推推行安全全诚信管管理的基基础上，本本着惩前前毖后、治治病救人人的原则则，对安安全风险险分级管管控实施施及标准准落实、推推进情况况进行考考核奖惩惩。（一）奖奖励1.安全全风险分分级管控控工作中中持续推推进、不不断完善善管控措措施，得得到上级级肯定的的，对主主要管理理部门月月度“双基”考核总总分奖励励1分。3.安全全风险分分级管控控工作推推进中涉涉及其它它奖励的的项目，根根据工作作的难易易程度和和推进效效果对月月度“双基”考核总总分奖励励0.55-1分分。（二）惩惩戒1.各系系统必须须按照规规定进行行安全风风险辨识识评估和和定期检检查，填填写相关关记录，未未按时进进行辨识识评估和和检查的的

33、对责任任单位、责责任人月月度安全全“双基”各扣22分/次次；无记记录或记记录造假假，对责责任单位位月度安安全“双基”扣1分分/次。2.安检检科不定定期对各各系统安安全风险险辨识评评估工作作开展情情况进行行突击检检查，发发现辨识识评估与与现场不不符或脱脱离实际际的，对对责任单单位月度度安全“双基” 扣11分/次次。3.对安安全风险险分级管管控工作作推进不不力、效效果不佳佳、持续续不前、排排名靠后后、被上上级领导导或公司司领导批批评的单单位，月月度安全全“双基”考核扣扣1分/次。4.因各各系统安安全风险险辨识评评估工作作开展不不认真，造造成人身身或非人人身事故故的给予予责任单单位负责责人、系系统部

34、室室负责人人进行责责任追究究、通报报批评，情情节严重重的实施施诫勉谈谈话。九、本体体系自下下发之日日起执行行。附件：11.+煤矿矿安全风风险分级级管控工工作制度度 22.风险险矩阵表表3.+煤矿矿安全风风险（二二级、三三级、四四级）台台账4.+煤矿矿重大安安全风险险评估表表5.+煤矿矿重大安安全风险险清单6.安全全风险分分级管控控工作流流程图7.应用用风险辨辨识内容容变更矿矿井重点点工作审审核表8.+煤矿矿安全风风险公告告制度9.+煤矿矿重大安安全风险险管控措措施实施施的工作作方案10.+煤煤矿安全全风险培培训制度度11.专专项辨识识评估报报告模板板附件1：+煤煤矿安全全风险分分级管控控工作管

35、管理制度度为切实做做好煤煤矿安全全生产标标准化考考核定级级办法和和煤矿矿安全生生产标准准化基本本要求及及评分办办法中中安全风风险分级级管控专专业标准准化建设设工作，进进一步加加强矿井井安全风风险分级级管控安安全生产产标准化化管理，提提高矿井井安全风风险分级级管控能能力，实实现一级级煤矿安安全生产产标准化化的要求求，特制制订本管管理制度度。第一章 安全全风险辨辨识第一条 安全全风险辨辨识的范范围矿井地面面、井下下所有系系统及生生产经营营活动区区域和地地点。根根据安全全风险辨辨识范围围，遵循循“大小适适中、便便于分类类、功能能独立、易易于管理理、范围围清晰”的原则则，对生生产活动动全过程程进行风风

36、险点排排查，重重点对煤煤矿瓦斯斯、水、火火、煤尘尘、顶板板、冲击击地压及及提升运运输系统统等容易易导致群群死群伤伤的危险险因素开开展安全全风险辨辨识，形形成年度度安全风风险辨识识评估报报告。其其中，辨辨识范围围阶段只只需确定定各生产产活动过过程中的的风险点点名称、所所在位置置、可能能导致的的事故类类型和所所属系统统等内容容，风险险等级在在风险评评估后再再填写在在风险点点清单中中。第二条 安全全风险辨辨识术语语和定义义1.风险险点：风风险点是是指在作作业过程程中可能能发生事事故的地地点、部部位、场场所、工工器具、工工序或行行为等。2.安全全风险：风险指指某一特特定危险险情况发发生的可可能性和和后

37、果的的组合。风风险有两两个主要要特性，即即可能性性和严重重性。可可能性，是是指危险险情况发发生的概概率。严严重性，是是指危险险情况一一旦发生生后，将将造成的的人员伤伤害和经经济损失失的大小小和程度度。3.风险险辨识：对矿井井风险点点内存在在的安全全风险进进行辨识识。辨识识范围覆覆盖风险险点内全全部的设设备设施施和作业业活动，并并充分考考虑不同同状态和和不同环环境带来来的影响响。4.风险险类型：即不安安全因素素，指一一切可能能导致事事故发生生的因素素，包括括人的不不安全行行为、机机的不安安全状态态、环境境的不安安全条件件等。5.风险险评估：评估风风险大小小的过程程。在这这个过程程中，要要对风险险

38、发生的的可能性性以及可可能造成成的损失失程度进进行估计计和衡量量。6.可能能导致的的事故类类型：（1）瓦瓦斯事故故：瓦斯斯、煤尘尘爆炸或或燃烧，煤煤（岩）与与瓦斯突突出，瓦瓦斯窒息息（中毒毒）等。（2）顶顶（底）板板事故：指冒顶顶、片帮帮、顶板板掉矸、顶顶板支护护垮倒等等。其中中，底板板事故视视为顶板板事故。（3）机机电事故故：指机机电设备备（设施施）导致致的事故故。包括括运输设设备在安安装、检检修、调调试过程程中发生生的事故故。（4）爆爆破事故故：指放放炮崩人人、触响响瞎炮造造成的事事故。（5）水水灾事故故：指地地表水、老老空水、地地质水、工工业用水水造成的的事故及及溃水、溃溃沙导致致的事故

39、故。（6）火火灾事故故：指外外因火灾灾造成的的事故。（7）运运输事故故：指运运输设备备（设施施）在运运行过程程发生的的事故。（8）其其它事故故：以上上七类以以外的事事故。第三条 安全全风险辨辨识系统统划分采煤、掘掘进、开开拓、通通风、机机电、运运输、地地测防治治水、其其他。第四条 安全全风险辨辨识的方方法安全风险险的辨识识即对矿矿井风险险点内存存在的安安全风险险进行辨辨识，结结合矿井井实际情情况采取取“经验对对照分析析法”。“经验对对照分析析法”是一种种通过对对照有关关标准、法法规、检检查表或或依靠分分析人员员的观察察分析能能力，借借助于经经验和判判断能力力直观的的评价对对象危险险性和危危害性

40、的的方法。为为了保证证辨识结结果的准准确性和和可靠性性，在辨辨识过程程中需要要进行现现场访谈谈、观察察、交流流、询问问、查阅阅有关资资料。第五条 安全全风险评评估的方方法安全风险险评估采采用“风险矩矩阵分析析法”对安全全风险进进行定性性、定量量评价，确确定安全全风险的的风险等等级。风风险的大大小由风风险值来来衡量，风风险值等等于事故故发生的的可能性性与事故故可能造造成的损损失的乘乘积。具具体的衡衡量方式式和赋值值方法见见风险矩矩阵表。根根据风险险值的大大小，可可将安全全风险等等级从高高到低划划分为重重大风险险、较大大风险、一一般风险险和低风风险，对对应是一一级、二二级、三三级和四四级，分分别用

41、红红、橙、黄黄、蓝四四种颜色色标识。具具体见风风险矩阵阵表（附附件2）。第六条 安全全风险分分级管控控原则根据风险险评估结结果及运运行情况况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。根根据风险险的分级级，风险险越大，管管控级别别越高，上上级负责责管控的的风险，下下级必须须负责管管控。其其中，一一级风险险由矿长长直接监监管，其其他分管管矿领导导负责管管控，二二级风险险由分管管矿领导导直接监监管，系系统科室室负责管管控，风风险点由由所在责责任单位位总体管管控，班班组、岗岗位负责责其责任任范围内内的风险险管控；三级、四四级风险险由

42、责任任单位直直接监管管，班组组管控，岗岗位负责责其责任任范围内内的风险险管控。第七条 安全全风险管管控措施施矿井在选选择风险险控制措措施时应应考虑：可行性性；安全性性；可靠性性；选择风险险控制措措施时应应包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施；应急处处置措施施。第八条 安全全风险分分级管控控工作流流程安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程见安安全风险险分级管管控工作作流程图图。（具具体见附附件6）第二章 安全全风险管管控第一条 管控控措施实实施要求求1.根据据安全风风险辨识识评估的的结果，各各系统汇汇总本系系统重大大安全风风险清单单，并形形成相应应的重大大

43、安全风风险管控控措施。由由安检科科负责制制定重大大安全风风险管控控方案，由由矿长组组织实施施重大安安全风险险管控措措施，各各系统科科室分系系统按照照“定人员员、定职职责、定定资金、定定时间”的四定定原则落落实管控控措施。2.根据据矿井存存在的重重大安全全风险，由由安检科科牵头，各各系统科科室负责责划定本本系统重重大安全全风险区区域，并并设定重重大安全全风险区区域作业业人数上上限，在在现场吊吊挂限员员牌板和和重大安安全风险险区域警警示牌（牌牌板的现现场管理理工作由由相关生生产区队队负责）。第二条 安全全风险定定期检查查分析工工作要求求为确保矿矿井安全全风险分分级管控控工作能能够取得得实效，更更好

44、的指指导服务务现场，达达到提高高矿井自自主风险险管控能能力的目目的，矿矿井建立立矿长、分分管矿领领导安全全风险定定期检查查分析工工作机制制，即月月检查评评估分析析和旬检检查评估估分析，具具体如下下：1.月检检查评估估分析（1）月月检组织织：矿长长；（2）月月检频次次：一次次；（3）月月检形式式：采取取专题会会议形式式，与安安全办公公会议一一并召开开；（4）月月检职责责分工：矿长组组织，分分管矿领领导参与与，安检检科牵头头负责，各各有关科科室负责责人、各各区队负负责人具具体落实实，分专专业对重重大安全全风险管管控措施施落实情情况和管管控效果果进行一一次检查查分析。针针对管控控过程中中出现的的问题

45、调调整完善善管控措措施，并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点。（5）月月检其他他要求：安检科科负责根根据会议议内容形形成月检检报告，并并留存月月检记录录和报告告。2.旬检检查评估估分析（1）旬旬检组织织：分管管矿领导导；（2）旬旬检频次次：一次次；（3）旬旬检形式式：采取取专题会会议形式式，与各各专业事事故隐患患排查会会议一并并召开；（4）旬旬检职责责分工：分管矿矿领导组组织，分分管系统统科室负负责，各各有关科科室、各各区队参参与，对对分管范范围内月月度安全全风险管管控重点点实施情情况进行行一次检检查分析析，检查查管控措措施落实实情况，改改进完善善

46、管控措措施。（5）旬旬检其他他要求：各系统统科室分分系统负负责根据据会议内内容形成成旬检报报告，并并留存旬旬检记录录和报告告。第三条 现场场检查要要求1.按照照煤矿矿领导带带班下井井及安全全监督检检查规定定，执执行煤矿矿领导带带班制度度，带班班矿领导导每天对对重大安安全风险险管控措措施落实实情况进进行跟踪踪检查，并并在矿领领导井下下交接班班记录或或矿领导导（日常常检查、带带班）安安全信息息卡中体体现出来来。2.安检检科根据据矿领导导井下交交接班记记录或矿矿领导（日日常检查查、带班班）安全全信息卡卡中记录录的重大大安全风风险问题题，制定定问题落落实清单单，分系系统跟踪踪督查，并并最终形形成矿领领

47、导带班班检查月月度重大大安全风风险措施施落实台台账。第四条 公告告警示制制度要求求（具体体见附件件8）1.安检检科牵头头，各系系统科室室配合，在在矿井醒醒目位置置和重点点区域分分别设置置安全风风险公告告栏，制制作岗位位安全风风险告知知卡，标标明主要要安全风风险、可可能引发发事故隐隐患类别别、事故故后果、管管控措施施、应急急措施及及报告方方式等内内容。其其中，安安全风险险公告栏栏、岗位位安全风风险告知知卡由安安检科负负责提供供制作模模板，各各区队结结合现场场实际制制作，各各系统科科室审核核把关。2.安检检科牵头头，各系系统科室室配合，对对矿井存存在的重重大安全全风险的的工作场场所和岗岗位，设设置明显显的警示示标志，并并强化安安全风险险监测和和预警管管理。3.安检检科负责责在井口口动态信信息公示示屏上公公告存在在的重大大安全风风险、管管控责任任人和主主要管控控措施。第五条 保障障措施落落实1.信息息管理安检科牵牵头，各各系统科科室配合合，利用用矿井主主动预防防型安全全信息化化管理系系统中“风险预预控”模块实实施矿井井安全风风险管控控信息化化管理，实实现对风风险点的的在线监监测和对对安全风风险记录录、跟踪踪、统计计、分析析等全过过程的信信息化管管理，各各系统科科室时时时刻刻盯盯紧风险险点，一一旦发现现异常立立即处理理，确保保风险点点万无一一失。2.教育育培训安