煤矿安全综合评价标准范本ejkx.docx

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1、江西煤矿矿安监局局关于印发发江西西省煤矿矿安全现现状综合合评价标标准（220100年修订订版）的的通知赣煤安字字200102000号各设区市市煤矿安安全监管管部门、省省煤炭集集团公司司、各煤煤矿安全全评价机机构：江江西省煤煤矿安全全现状综综合评价价标准（220100年修订订版）（以以下简称称评价价标准）经经20110年112月88日局务务会研究究，同意意备案，现现将评评价标准准印发发给你们们，请遵遵照执行行，并及及时传达达给辖区区内煤矿矿安全管管理部门门及各煤煤矿企业业。江西西煤矿安安全监察察局二一年年十二月月二十二二日江西省煤煤矿安全全现状综综合评价价标准(20110年修修订版)江西省煤煤炭

2、学会会二一年十二二月十日目 录录1 前前言22 评评价和危危险源评评估内容容23 评评价和危危险源评评估工作作依据334 工工作程序序7附录A：主要资资料清单单11附录B:评价系统图133附录C:煤矿安安全现状状综合评评价表1141 前前言安全评价价的目的的是查找找、分析析和预测测工程、系系统存在在的危险险、有害害因素及及可能导导致的危危险、危危害后果果和程度度，提出出合理可可行的安安全对策策措施，指指导危险险源监控控和事故故预防，以以达到最最低事故故率、最最少损失失和最优优的安全全投资效效益。安全评价价的意义义在于可可有效地地预防事事故发生生，减少少财产损损失和人人员伤亡亡。安全全评价与与日

3、常安安全管理理和安全全监督监监察工作作不同，安安全评价价是从系系统安全全的角度度出发，分分析、论论证和评评估可能能产生的的损失和和伤害及及其影响响范围、严严重程度度，提出出应采取取的对策策措施等等。煤矿安全全现状综综合评价价（以下下简称评评价）是是指通过过对煤矿矿设施、设设备、装装置实际际情况和和管理状状况的调调查分析析，定性性、定量量分析其其生产过过程中存存在的危危险、有有害因素素，确定定其危险险度；对对其安全全管理状状况给予予客观的的评价；审查确确定生产产设施、设设备、装装置、贮贮存、运运输与国家有有关的法法律、法法规、规规章、标标准、规规范要求求的符合合性；对对存在的的问题提提出合理理可

4、行的的安全对对策措施施及建议议；做出出安全现现状综合合评价结结论的活活动。煤矿安全全现状综综合评价价是煤矿矿安全生生产许可可证发证证的前置置条件。2 评评价和危危险源评评估内容容2.1 煤矿矿安全现现状综合合评价内内容（1）识识别煤矿矿生产中中的危险险、有害害因素，确确定其危危险度；（2）评评价煤矿矿安全管管理模式式对确保保安全生生产的适适应性，明明确安全全生产责责任制、安安全管理理机构及及安全管管理人员员、安全全生产制制度等安安全管理理相关内内容是否否满足安安全生产产法律法法规和技技术标准准的要求求及其落落实执行行情况，说说明现行行企业安安全管理理模式是是否满足足安全生生产的要要求；（3）评

5、评价煤矿矿安全生生产保障障体系的的系统性性、充分分性和有有效性，明明确其是是否满足足煤矿实实现安全全生产的的要求；（4）评评价各生生产系统统和辅助助系统及及其工艺艺、场所所、设施施、设备备是否满满足安全全生产法法律法规规和技术术标准的的要求；（5）评评价生产产系统和和辅助系系统，明明确是否否形成了了煤矿安安全生产产系统，对对可能的的危险、有有害因素素提出合合理可行行的安全全对策措措施及建建议。对于一矿矿多井的的企业，应应先分别别对各个个自然井井按上述述要求进进行安全全现状综综合评价价，然后后再根据据所属自自然井的的安全评评价结果果对全矿矿（企业业）进行行安全现现状综合合评价。3 评评价工作作依

6、据评价所依依据的主主要法律律、法规规、标准准、规程程、部门门规章及及规范性性文件如如下：（1）中中华人民民共和国国安全生生产法（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；（2）中中华人民民共和国国煤炭法法（119966年8月月第八届届全国人人大常委委会第二二十一次次会议通通过）；（3）中中华人民民共和国国矿山安安全法（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）；（4）中中华人民民共和国国劳动法法（119944年7月月第八届届全国人人大常委委会第八八次会议议通过）；（5）中中华人民民共和国国职业病病防治法法（220011年100月27

7、7日第九九届全国国人大常常委会第第二十四四次会议议通过）；（6）中中华人民民共和国国矿山安安全法实实施条例例（119966年100月111日国务务院批准准，19996年年10月月30日日劳动部部第4号号令发布布）；（7）安安全生产产许可证证条例（中中华人民民共和国国国务院院令第3397号号）；（8）国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）；（9）江江西省人人民政府府关于进进一步加加强企业业安全生生产工作作的实施施意见（赣赣府发20110 32号号）（10）煤矿矿企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全生产监监督管理理局、国国家煤矿矿安全监监

8、察局令令第8号号）；（11）安全评价通则（AQ8001-2007）；（12）安全现状评价导则（国家煤矿安全监察局，安监管规划字200436号 ）；（13）煤矿安全评价导则（国家煤矿安全监察局，煤安监技装字2003114号）；（14）安全生产检测检验机构管理规定（国家安全生产监督管理总局第12号令，2007年1月31日）；（15）安全评价机构管理规定（国家安全生产监督管理总局第22号令，2009年7月1日）；（16）煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（国家安全生产监督管理总局第33号令，2010年9月7日）；（17）煤矿安全规程（2010年修订版）；（18）煤矿井工开采通风技术条件（AQ1028

9、-2006）；（19）煤矿通风能力核定标准（AQ1056-2008）；（20）矿矿井瓦斯斯等级鉴鉴定规范范（AAQ10025-20006）；（21）防治治煤与瓦瓦斯突出出规定（国国家安全全生产监监督管理理总局第199号令，20009年55月144日）；（22）煤煤矿瓦斯斯抽放规规范（AAQ10227-220066）；（23）煤煤矿瓦斯斯抽采基基本指标标（AAQ10226-220066）；（24）关于加强煤矿瓦斯先抽后采工作的指导意见（安监总煤装2007188号）；（25）煤煤矿安全全监控系系统通用用技术要要求（AAQ62201-20006）；（26）煤煤矿安全全监控系系统及检检测仪器器使用管管

10、理规范范（AAQ10029-20007）；（27）矿矿井密闭闭防灭火火技术规规范（AAQ10044-20007）；（28）矿矿井防灭灭火规范范（试行行）（888）煤煤安字第第2377号）；（29）煤煤矿井下下作业人人员管理理系统使使用与管管理规范范（AAQ10048-20007）；（30）煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件（AQ6210-2007）；（31）煤煤矿井下下安全标标志（AAQ10017-20005）；（32）煤矿井下粉尘综合防治技术规范（AQ1020-2006）；（33）煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准（AQ1051-2008）；（34）煤矿矿救护规规程（煤安字1995376

11、号）及矿山救护规程（AQ1008-2007）；（35）煤矿防防治水规规定（国家家安全生生产监督督管理总总局令第第28号号，20009年99月211日）；（36）井下下探放水水技术规规范（MMT6332-119966）；（37）建筑筑物、水水体、铁铁路及主主要井巷巷煤柱留留设与压压煤开采采规程；（38）煤矿矿井下低低压供电电系统及及装备通通用安全全技术要要求（AAQ10023-20006）；（39）企业业安全生生产标准准化基本本规范（AQ/T 9006-2010）；（40）关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统的紧急通知（安监总煤行2007167号）；（41）关于做好煤矿企业

12、安全生产许可证管理的通知（煤安监监察200747号）；（42）关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见（安监总煤矿2006116号）；（43）关于加强小煤矿安全基础管理的指导意见（安监总煤调200795号）；（44）关于印发煤矿作业场所职业危害防治规定（试行）的通知（安监总煤调2010121号）；（45）禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一批、第二批）（安监总规划2006146号、安监总煤装200849号）；（46）关于印发的通知（赣煤安字2010163号）；（47）关于印发的通知（赣煤行管发20073号）。4 工工作程序序4.1 前期期准备工工作安全评价价机构组组织评价价工作人人员认真真

13、学习煤煤矿安全全规程、煤煤矿安全全评价导导则、安安全现状状评价导导则、安安全生产产许可证证条例、关于加强国有重点煤矿安全基础管理的指导意见、关于加强小煤矿安全基础管理的指导意见和近三年新颁发与修改的规程、规范、标准等文件，提高对评价、重大危险源评估工作的认识。明确对评价、重大危险源评估工作的要求，结合我省煤矿企业实际情况，广泛听取有关单位、有关部门意见，研究、确定评价工作的思路和基本原则，统一认识，统一评价法律、法规、标准依据；统一危险、有害因素辨识、危险有害因素程度评估方法；统一评价单元划分方式方法等，收集相关法律、法规、技术标准，做好开展评价工作的一切准备工作。安全评价价机构接接受企业业委

14、托，应应签订煤煤矿安全全现状综综合评价价合同，明明确双方方职责，评评价工作作完成期期限等有有关事宜宜。安全评价价机构应应对项目目进行风风险性评评估，确确定项目目负责人人、组织织项目评评价人员员，进入入现场调调查，了了解企业业状况，对对被评价价的企业业做好评评价标准准宣传贯贯彻及现现场交底底工作，明明确评价价工作对对象、范范围及评评价程序序、方法法，提请请企业提提交有关关资料（详详见附录录A）。4.2 危险险、有害害因素识识别分析析、评估估识别、分分析所有有危险、有有害因素素，是研研究安全全对策措措施的基基础，是是保证系系统安全全的重要要手段，按按科学性性、系统统性、全全面性、预预测性的的识别危

15、危险、有有害因素素的原则则，结合合煤矿企企业实际际，以煤煤矿开采采技术条条件为基基础资料料，结合合现场调调查，识识别、分分析危险险、有害害因素。为为保证全全面、有有序地进进行识别别，防止止出现漏漏项，宜宜按评价价单元分分别进行行识别，识识别分析析危险、有有害因素素的过程程，是系系统安全全分析的的过程。根据矿井井开采技技术条件件，危险险有害因因素分析析确定矿矿井是否否存在重重大危险险源。重重大危险险源应按相关关规定的的程序、内内容、时时间进行行评估。4.3 划分分评价单单元煤矿企业业安全现现场综合合评价涉涉及面广广，范围围大，危危险、有有害因素素复杂，一一般应划划分若干干个评价价单元，在在评价单

16、单元评价价的基础础上，进进行矿井井整体评评价，评评价单元元划分方方法较多多，根据据我省煤煤矿企业业情况，拟拟以矿井井安全生生产系统统划分以以下评价价单元（以以下简称称系统）：（1）安安全管理理系统；（2）开开采、爆爆破系统统；（3）通通风系统统；（4）瓦瓦斯防治治系统；（5）防防灭火、防防尘系统统；（6）防防治水系系统；（7）提提升、运运输、压压气系统统；（8）供供电系统统。4.4 评价价方法根据安全全现状综综合评价价煤炭企企业的特特点、范范围及规规律，能能够收集集到的资资料情况况、评价价目的与与要求、安安全评价价人员状状况等，选选用安全全检查表表法评价价。以确定的的评价单单元，编编制煤矿矿安

17、全现现状综合合评价系系统图（见附录B），其内容应函盖系统安全生产管理、安全设施、安全技术措施等主要事项，评价方法以查阅资料和现场全面检查、重点抽查相结合，以煤矿企业安全生产许可证实施办法规定的安全生产条件为必备条件，通过安全检查表法对煤矿安全设施、安全管理和技术措施等方面的调查的基础上进行分析，对矿井安全给于客观的评价，对存在问题提出对策措施及建议。4.5 现状状调查分系统根根据评价价内容，逐逐项开展展现状调调查，弄弄清企业业实际上上那些达达到要求求，存在在什么问问题，分分项填写写煤矿安安全现状状综合评评价表（见见附录CC）。现状调查查是一项项十分艰艰苦细致致工作，是是评价工工作的基基础，现现

18、状调查查务必要要客观、真真实、全全面反映映实际情情况，严严禁弄虚虚作假，避避免评价价失实。4.6 系统统及矿井井安全评评价各系统通通过现场场调查，填填写评价价表，分分析系统统的危险险、有害害因素及及其程度度，提出出该系统统评价意意见及实实现安全全生产的的对策措措施建议议。系统内凡凡煤矿矿企业安安全生产产许可证证实施办办法中中的有关安安全生产产条件（评评价表中中安全生生产管理理系统全全部内容容及其他他系统的的必备条条件）全全部符合合，未发发现重大大安全隐隐患，则则确认该该系统安安全管理理、安全全设施、安安全技术术措施等等符合安安全生产产条件，否否则就不不符合安安全生产产条件。矿井所有有评价系系统

19、都符符合煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法的的安全生生产条件件，矿井井才符合合安全生生产条件件；凡有一个及及以上系系统不符符合，则则矿井就就不符合合安全生生产条件件。评价价中，对对不符合合安全生生产条件件的系统统或矿井井，评价价机构应应及时告告知煤矿矿进行整整改，煤煤矿企业业在期限限内整改改完成的的，由评评价机构构进行核核实，据据实出具具评价报报告。4.7 编制安安全评价价报告煤矿安全全评价报报告是煤煤矿安全全评价过过程的记记录，应应将安全全评价对对象、安安全评价价过程、采采用的安安全评价价方法、获获得的安安全评价价结果、提提出的安安全对策策措施建建议等写写入安全全评价报报告。煤煤矿安全

20、全评价报报告应满满足下列列要求：（1）真真实描述述煤矿安安全评价价的过程程；（2）能能够反映映出参加加安全评评价的安安全评价价机构和和相关单单位、参参加安全全评价的的人员、安安全评价价报告完完成的时时间；（3）简简要描述述煤矿生生产及管管理状况况；（4）分分析矿井井存在的的危险有有害因素素；（5）在在单元评评价的基基础上对对矿井进进行现状状评价；（6）阐阐明安全全评价结结果及安安全对策策措施。煤矿安全全现状综综合评价价报告的的主要内内容和格格式应符符合煤煤矿安全全评价导导则的的要求。为便于专专家评审审和江西西煤矿安安全监察察局发证证审核，在在提交评评价报告告时，由由中介机机构根据据评价价报告内

21、内容填写写煤矿矿安全生生产许可可证发证证条件评评价情况况表。4.8 评价价报告的的评审评价机构构按评价价程序提提交评价价报告前前应组织织评审。附录A江西省煤煤矿安全全现状综综合评价价煤矿需需准备的的主要资资料清单单煤矿企业业在申请请进行煤煤矿安全全现状综综合评价价工作之之前，应应准备如如下主要要的资料料，供评评价机构构进行评评价时检检查（原原件备查查、复印印件由评评价机构构带走备备案），资资料清单单如下：一、评价价机构需需验证并并带回存存档的资资料：1、采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、生产许可证、工商营业执照的复印件，按顺序装订在一起；2、矿长长资格证证复印件件；矿长长、生产产副矿长长、安

22、全全副矿长长、矿技技术负责责人、机机电副矿矿长的安安全资格格证复印印件；矿矿技术负负责人的的学历证证、毕业业证、技技术职称称资格证证、聘用用协议复复印件。复复印件需需按顺序序装订在在一起；3、有资资质的地地质勘探探部门编编制的矿矿井地质质报告或或矿井储储量地质质报告；4、经矿矿技术负负责人组组织审定定的矿井井水文地地质类型型划分报报告或相相关部门门编制的的矿井水水患论证证报告、其其他重大大危险源源评估报报告；5、本年年度或上上年度的的矿井瓦瓦斯等级级鉴定报报告，省省行办批批复文件件的复印印件；相相关资质质部门编编制的煤煤与瓦斯斯突出危危险性鉴鉴定报告告；相关关科研机机构提交交的开采煤层层瓦斯参

23、参数测定定报告，需需装订在在一起；6、所有有开采煤煤层煤尘尘爆炸性性鉴定报报告复印印件、煤煤层自燃燃倾向性性鉴定报报告复印印件，需需装订在在一起；7、立井井开拓的的矿井，梯梯子间施施工设计计、县级级主管部部门的竣竣工验收收材料，需需装订在在一起；8、按“规程”50条条的规定定，开采采三角煤煤、残留留煤柱的的采面不不能保持持2个安安全出口口时，有有企业主主要负责责人批准准的专门门安全技技术措施施；批文文及措施施需带回回存档；9、煤矿矿配备矿矿长、生生产副矿矿长、安安全副矿矿长、矿矿技术负负责人、机机电副矿矿长的文文件。煤煤矿设置置安全生生产管理理机构，配配备专职职安全生生产管理理人员的的文件；需

24、装订订在一起起；10、矿矿救护队队资质认认定文件件或与就就近救护护队签订订的救护护协议原原件和复复印件；11、十十一大图图纸（评评价机构构备案）：矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监控装备布置图，排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图12、如如实填写写专职安安全管理理人员、特特种作业业人员名名单表，准准备好专专职安全全管理人人员、特特种作业业人员操操作证复复印件备备查，复复印件按按顺序装装订在一一起。13、矿矿井生产产能力核核定报告告，及省省级主

25、管管部门的的审核意意见。14、上上年度通通风能力力核定报报告及反反风演习习报告。15、上上年度立立井罐笼笼防坠器器脱钩试试验报告告或斜井井人车重重载全速速脱钩试试验报告告。16、矿矿井在用用设备清清单（含含设备名名称、型型号、配配套电机机功率、台台数、使使用地点点、煤安安标志准准用证编编号等）：主要包包括：主主扇、局局扇、主主提升绞绞车、井井下辅助助提升绞绞车、斜斜井人车车、提升升容器、提提升钢丝丝绳、胶胶带和胶胶带运输输机、矿矿车、水水泵、钻钻机、空空压机、安安全监控控系统、人员定位系统、抽放泵、刮板运输机、风筒、矿灯、井下电话、井下主要电缆、供用电设备等等。（以上需提供防爆合格证、产品合格

26、证、安全标志准用证）。17、设设备仪器器检验报报告清单单（评价价机构应应核对并并有评价价人员签签字）。二、备查查资料：1、主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、职能能部门、各各岗位的的安全生生产责任任制;2、安全全办公会会议制度度、安全全目标管管理制度度、安全全与经济济利益挂挂钩制度度、安全全技术审审批制度度、安全全教育与与培训制制度、事事故隐患患排查与与整改制制度、安安全监督督检查制制度、入入井人员员管理制制度、安安全举报报制度等等安全生生产管理理制度;3、各工工种操作作规程;4、各工工作面的的作业规规程;5、年度度灾害预预防和处处理计划划;6、进行行过新建建、改扩扩建、技

27、技术改造造矿井的的安全全专篇设设计、安安全验收收评价报报告安安全设施施竣工验验收批复复意见;7、事故故应急救救援预案案;8、重大大危险源源管理情情况（存存在重大大危险源源的矿井井，应当当登记建建档，并并申报，进进行安全全评估，制制定监控控措施和和应急预预案）;9、各项项安全技技术措施施;10、反反映安全全技术措措施专项项费用使使用情况况的财务务报表；自救器器装备台台帐;11、职职工安全全培训记记录，在在职职工工安全培培训计划划;12、粉粉尘检测测制度，粉粉尘、噪噪声等职职业危害害防治计计划、职职业危害害防治措措施;13、参参加工伤伤保险凭凭证;14、劳劳动防护护用品发发放记录录、台帐帐;15、

28、经经县级主主管部门门核实的的年度、月月度原煤煤产量报报表;16、井井下职工工汇总名名单17、安安全风险险抵押金金缴纳证证明。143煤矿安全现状综合评价系统图附录B一、安全生产管理二、开采爆破三、通风四、防治瓦斯管理机构管理制度矿井图纸安全措施人员素质与培训安全投入劳动保护及职业危害防治安全监控管理煤与瓦斯突出瓦斯管理必备条件通风设施局部通风通风系统必备条件爆破材料管理采掘管理必备条件五、防尘防火六、防治水七、提升运输压风八、供电供电管理变电所机电硐室照明通讯信号电器设备供电系统必备条件其它机械设备空压机运输提升必备条件井下防治水地面防治水防治水管理必备条件火灾防治防尘隔爆措施防尘管理必备条件附

29、录C煤煤矿安全现状综合评价表（一、安安 全 生 产产 管 理 系系统）项目评 价 内 容容评 价 依 据据评价（检检查）方方法执行说明明一安全管理理机构设设置安全管理理机构设设置（包包括矿山山救护队队和辅助矿矿山救护护队设置置）；煤矿企业业应当设设置安全全生产管管理机构构，配备备专职安安全生产产管理人人员； 国有重点点的高瓦瓦斯矿井井、全省省所有煤煤与瓦斯斯突出矿矿井要设设置瓦斯斯防治机机构（防防突机构构），建建立满足足防治瓦瓦斯工作作需要的的队伍；水文地质质条件复复杂或极极复杂的的矿井应应当设立立专门的的防治水水机构。1、中中华人民民共和国国安全生生产法第第19条条；2、煤煤矿企业业安全生生

30、产许可可证实施施办法第七条、第十十一条；3、国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）4、江江西省人人民政府府关于进进一步加加强企业业安全生生产工作作的实施施意见（赣赣府发20110 32号号）5、煤煤矿安全全规程第4、493、494、499条；防治煤与瓦斯突出规定第4条等；6、关关于加强强国有重重点煤矿矿安全基基础管理理的指导导意见、关关于加强强小煤矿矿安全基基础管理理的指导导意见；7、煤煤矿防治治水规定定第55条；8、江西西煤矿安安全监察察局赣煤煤安字20007336号。1、矿井井所设置置的安全全管理、“一通三防”管理、瓦斯防治（防突机构）、防治

31、水等安全管理机构的组成人员数量及其负责人，以矿井下达的文件为准；2、检查查是否建建立了防防治瓦斯斯工作的的队伍；3、检查查矿山救救护队设设立及装装备情况况，包括括矿山救救护队是是否进行行了资质认认证，并并合格；4、检查查矿井辅辅助矿山山救护队队设置情情况，检检查市县县国有和和乡镇煤煤矿是否否与邻近近的矿山山救护队队签订了了救护协协议；年年核定能能力6万万吨及以以上矿井井应设置置辅助救救护队。安全管理理机构职职能应能能涵盖矿矿井采、掘掘、机、运运、通各各个方面面全过程程的安全全管理；专职安安全人员员包括安安全副矿矿长、机机电副矿矿长、技技术负责责人、安安全检查查员和专专职安全全管理人人员（经经培

32、训合合格并核核发证）；技术管理理体系的的检查按按江西西省关于于加强小小煤矿安安全基础础管理实实施意见见执行行。检查辅助助救护队队设置及及装备情情况。二管理制度度煤矿企业业应当建建立、健健全主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、职能能部门、岗岗位安全全生产责责任制。应当制制定安全全办公会会议制度度、安全全目标管管理制度度、安全全与经济济利益挂挂钩制度度、安全全技术审审批制度度、安全全教育与与培训制制度、事事故隐患患排查与与整改制制度、安安全监督督检查制制度、入入井人员员管理制制度、安安全举报报制度等等安全生生产规章章制度；制定各各工种安安全操作作规程。国有煤矿另需建立、健全安全

33、投入保障制度、安全质量标准化管理制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、管理人员下井及带班制度等、重大危险源管理制度。1、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第五条条；2、煤煤矿安全全规程第第3、110、3309条条；3、关关于加强强国有重重点煤矿矿安全基基础管理理的指导导意见、关关于加强强小煤矿矿安全基基础管理理的指导导意见4、企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT 90006-20110）1、检查查五个层层次的安安全生产产责任制制是否制制定，已已经制定定的检查查其落实实情况；2、检查查各项安安全管理理制度是是否制定定，已经经制定的的检查其其落

34、实情情况； 3、检查查各工种种操作规规程是否否制定，已已经制定定的检查查其落实实情况（市市县国有有和乡镇镇煤矿主主要检查查特种作作业人员员的操作作规程制制定及落落实情况况）；4、按企企业安全全生产标标准化基基本规范范的要要求，建建立安全全生产责责任制，制制定安全全管理制制度和操操作规程程，排查查治理隐隐患和监监控重大大危险源源，建立立预防机机制，规规范生产产行为。安全生产产责任制制必须与与矿井所所设置的的领导、职职能机构构、岗位位主要人人员相对对应；评评价时除除查安全全生产制制度的完完善情况况外，主主要查安安全办公公会议、安安全隐患患排查、安安全教育育及培训训、入井井人员管管理、定定期安全全检

35、查制制度的落落实情况况。煤矿安全全现状综合评价表（一一、安 全 生生 产 管 理理 系统统）项目评 价 内 容容评 价 依 据据评价（检检查）方方法执行说明明三矿井图纸纸煤矿应当当有反映映实际情情况的图图纸：矿矿井地质质和水文文地质图图，井上上下对照照图，巷巷道布置置图，采采掘工程程平面图图，通风风系统图图，井下下运输系系统图，安安全监控控装备布布置图，排排水、防防尘、防防火注浆浆、压风风、充填填、抽放放瓦斯等等管路系系统图，井井下通信信系统图图，井上上、下供供配电系系统图和和井下电电气设备备布置图图，井下下避灾路路线图。1、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第十三三条第第（六）款款第1

36、33小款；2、煤煤矿安全全规程第12条。1、检查查11种种图纸是是否有，并并检查图图纸的不不完善之之处；是是否与矿矿井的实实际情况况相符。2、市县县国有和和乡镇煤煤矿主要要检查矿矿井地质质或水文文地质图图、井上上下对照照图、采采掘工程程平面图图、通风风系统图图、安全全监控装装备布置置图、井井上、下下供配电电系统图图、井下下避灾路路线图、压压风系统统图、通通信系统统图。3、煤与与瓦斯突突出矿井井必须编编制瓦斯斯地质图图。1、省属属煤矿与与市县国国有和乡乡镇煤矿矿分别按按左栏评评价方法法的要求求，对相相应种类类的图纸纸进行检检查。2、除排排水、防防火注浆浆、抽放放瓦斯等等管路系系统图外外，上述述图

37、纸不不能为示示意图，必必须经过过测量，反反映井下下真实情情况；3、可在在通风系系统图上上加绘避避灾路线线、安全全监控装装备后作作为避灾灾路线图图、安全全监控装装备布置置图使用用；4、评价价时矿井井应提供供与实际际相符的的各类图图纸，具具体如下下：矿井地质质和水文文地质图图、井上上下对照照图以年年，采掘掘工程平平面图以以半年，通通风系统统图、安安全监测测监控系系统图、排排水、防防火注浆浆、压风风、抽放放瓦斯等等管路系系统图以以季、突突出矿井井瓦斯地地质图以以月为绘绘制周期期；5、在绘绘制周期期内，允允许蓝图图与实际际有出入入，但应应用彩笔笔补画蓝蓝图中缺缺少的部部分。煤矿安全全现状综合评价表（一

38、一、安 全 生生 产 管 理理 系统统）项目评 价 内 容容评 价 依 据据评价（检检查）方方法执行说明明四安全措施施1、煤矿矿各采掘掘工作面面开工前前必须编编制作业业规程并并及时贯贯彻落实实；2、煤矿矿有矿井井年度灾灾害预防防和处理理计划、井井下避灾灾路线标标志；3、煤矿矿有水、火火、瓦斯斯、煤尘尘与顶板板等各类类灾害事事故的应应急救援援预案；4、煤矿矿有重大大危险源源检测、评评估、监控控措施和和应急预预案；5、煤矿矿有其它它安全措措施（详详见评价价办法）。1、中中华人民民共和国国安全生生产法 第177条第（二二）款；2、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第十条条；3、煤煤矿安全全规程

39、第9、15、49条；4、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第十三三条第（五）款。5、企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT 90006-20110）1、检查查各采掘掘工作面面是否都都有作业业规程，作作业规程程的内容容是否完完全，作作业规程程的各项项安全技技术措施施是否可可行并符符合有关关规程、规规范的要要求；检检查作业业规程与与各项安安全技术术措施的的贯彻落落实情况况；2、检查查矿井年年度灾害害预防和和处理计计划是否否编制，其其内容是是否完全全，是否否符合本本矿实际际，是否否有针对对性；情情况变化化以后是是否及时时进行了了修改，并并检查其其落实情情况；同同时，检检查其是是否规

40、定定了避灾灾路线，井井下避灾灾路线的的标志是是否正确确清晰；3、检查查有无矿矿井事故故应急救救援预案案，其内内容是否否符合要要求，并并检查是是否组织织水、火火、瓦斯斯、煤尘尘、顶板板等各类类事故的的应急救救援演练练，以及及是否与与当地政政府或主主管单位位的事故故应急救救援预案案相衔接接；4、存在在重大危危险源的的矿井，是是否已经经登记建建档，是是否已经经申报，是是否进行行了安全全评价，是是否制定定了监控控措施和和应急预预案；5、检查查下列安安全措施施是否制制定及其其落实情情况：采采掘工作作面的补补充安全全技术措措施，井井下探放放水安全全技术措措施，井井下局部部通风设设计与安安全措施施，存在在串

41、联通通风时的的安全措措施，巷巷道贯通通措施，巷巷道维修修措施，启启封密闭闭、排放放瓦斯的的专门安安全措施施，主扇扇停止运运转的停停风措施施及其它它安全措措施；6、检查查企业加加强安全全文化建建设的情情况，是是否采取取多种形形式的安安全文化化活动来来引导从从业人员员的安全全态度和和安全行行为。1、年度度灾害预预防和处理计计划要根根据矿井井的灾害害特点，处处理计划划要有针针对性；灾害预预防和处处理计划划的修改改必须有有矿总工工程师及及矿长审审核签字字；2、矿井井救灾演演习执行行情况可可查救护护队资料料。煤矿安全全现状综合评价表（一一、安 全 生生 产 管 理理 系统统）项目评 价 内 容容评 价

42、依 据据评价（检检查）方方法执行说明明五人员素质质与培训训1、煤矿矿企业主主要负责责人和安安全生产产管理人人员的安安全生产产知识和和管理能能力应当当经考核核合格；2、煤矿矿企业应应当制定定特种作作业人员员培训计计划、从从业人员员培训计计划、职职业危害害防治计计划；3、煤矿矿特种作作业人员员必须经有有关业务务主管部部门考核核合格，取取得特种种作业操操作资格格证书；4、煤矿矿从业人人员必须须依法进进行安全全生产教教育和培培训，并并经考试试合格。1、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第八条条；2、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第十二二条；3、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第

43、十三三条第第（一）款、第第（二）款款；4、煤煤矿安全全规程第6条；5、关关于加强强小煤矿矿安全基基础管理理的指导导意见。1、矿井井负责人人的的安安全资格格证（在在安全管管理机构构设置中中已经检检查），评评价小煤煤矿时应应同时检检查管理理人员的的学历及及工作经经历（按按江西西省加强强小煤矿矿安全基基础管理理实施意意见执执行）；2、检查查专职安安全生产产管理人人员的学学历证书书、培训训证书和和安全资资格证书书（所设设的专职职安全生生产管理理人员以以矿井下下达的文文件为准准）；3、检查查特种作作业人员员的操作作资格证证书（经经三级煤煤矿安全全培训机机构培训训合格）；4、检查查特种作作业人员员培训计计

44、划5、检查查新工人人培训和和老工人人转岗培培训情况况（必须须通过四四级培训训机构或或县级主主管部门门的培训训，并经经考核合合格。主主要查以以前的培培训资料料和今后后的培训训计划）。1、特种种作业人人员所需需数量按按评价日日矿井生生产系统统、生产产班次或或班组情情况适当当考虑轮轮休和请请假等因因素确定定；2、新分分配职工工含转岗岗职工；3、安全全教育培培训及考考核情况况主要查查矿井安安全科等等部门资资料。六安全投入入煤矿企业业的安全全投入应应当符合合安全生生产要求求，按照照有关规规定提取取安全技技术措施施专项经经费。1、煤煤矿企业业安全生生产许可可证实施施办法第六条条；2、煤煤炭生产产安全费费用

45、提取取和使用用管理办办法（财政部部 国家家发展改改革委 国家煤煤矿安全全监察局局文件 财建200041119号号）第三条条；3、关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定（财政部 国家发展改革委 国家煤矿安全监察局文件财建2004119号）第三条；4、关于煤矿按产量提取安全技措费用的通知（江西煤矿安全监察局、江西省煤炭行业管理办公室文件 赣煤安字2003197号）；5、省财政厅等五家转国家五部门联合下发的关于调整煤矿安全费用提取标准的通知（赣财建200583号）。1、检查查本年度度实际煤煤炭产量量；2、检查查本年度度财务报报表安全全技术措措施专项项费用的的实际发发生数；3、检查查煤矿对对安全技技术措施施专项费费用是否否做到专专户储存存、专款款专用，并并列出具具体清单单。1、安全全费用自自提自用用，但必必须专户户储存、专专款专用用。2、省属属国有煤煤矿安措措费按110元/吨煤提提取，其其中高瓦瓦斯、突突出矿井井15元元/吨煤煤提取；市县国国有和乡乡镇煤矿矿的安措措施费高高瓦斯煤煤矿122元、吨吨，低瓦瓦斯煤矿矿按100元/吨吨煤提。煤矿安全全现状综合评