12、采购控制程序ezl.docx

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1、山东电力管道工程公司 程序文件采购控制程序1. 目的确保所采购购的材料料符合规规定的要要求，以以满足生生产的需需要。2. 适用用范围适用于公司司材料采采购和对对供方持持续满足足要求的的控制。3. 职责责3.1 招招标中心心负责组组织招标、评标标工作，组组建公司司评标专专家库、合合格供货货方数据据库。3.2 物物资管理理部/项项目部/驻外分分公司负负责对采购材材料供方方的选择择、评定定和更新新，以及及材料的的采购和和验证。3.3 生生产单位位、项目目部/驻驻外分公公司负责责收集采采购产品品的质量量信息，项项目部/驻外分分公司负负责公司司统管外外物资采采购及进进货验证证、接收收等工作作。3.4 生

2、生产技术术部负责责设备需需求和总总部材料料计划的的提出，负负责组织织对设备备类的合合格供方方进行评评定，参参加原材材料合格格供应方方的评定定和采购购评标工工作。3.5 质质量监督督检验部部参与生生产材料料类评标标工作和和合格供供方的评评定，负负责材料料的检验验和试验验。3.6纪监监审工作作部负责责招标、评标标过程中中的监督督。4. 工作作程序 4.1 材材料分以以下三类类：a) 水泥泥、用于于产品的的钢材和和主要设设备为AA类材料料； b) 石子子、砂子子、外协协件、外外加剂、橡橡胶圈和和脱模剂剂为B类类材料；c) 除AA类、BB类材料料以外的的其他材材料为CC类材料料。4.2 合合格供方方的

3、评价价和选择择4.2.11供方确定定4.2.11.1 招标范范围外采采购供方方名单的的初步确确定4.2.11.1.11 物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司按照就就近采购购、质优优价廉的的原则以以及以往往产品供供应情况况，提供供材料供供方名单单。4.2.11.1.2 顾客或或上级主主管单位位指定的的供方，由由顾客或或上级主主管单位位提供有有关资料料。4.2.11.2 招标范范围内采采购供方方名单的的初步确确定4.2.11.2.1 招标中中心负责责邀请不不少于三三家投标标单位参参与投标标。4.2.11.2.2 当合格格供方范范围不能能满足需需要或项项目部/驻外分分公司等等使用单单位、业业主方推

4、推荐的投投标单位位不在公公司合格格供方范范围内，可可先进行行资格预预审，审审查通过过后可参参加投标标。4.2.22 供方的的评价4.2.22.1 供方的的评价4.2.22.1.11 根据供供方名单单，材料料类供方方由物资管管理部组组织生产产技术部部、质量量监督检检验部、使用用单位等等相关单单位；设设备类供供方由生生产技术术部负责责组织检检修安装装公司、物物资管理理部、使使用单位位等相关关单位，组成评定小组对供方进行评价，保持评价记录。4.2.22.1.22 供方的的评价方方法根据采购材材料技术术标准和和生产需需要，通通过对材材料的质质量、价价格、供供货期、环环保、安安全等方方面进行行比较、评评

5、价。a) 样品品评价公司向供方方提出采采购材料料要求，请请供方提提供样品品，公司司对所提提供的样样品进行行检测、评评价或使使用。b) 供方方能力评评价对供方资质质、质量量、环境和职职业健康康安全管理理现状、生生产设备备、检测测手段、生生产管理理、人员员结构等等情况进进行评价价。c) 历史史情况评评价对供方以往往提供同同类材料料的质量量状况与与信誉，如如交验合合格率、供供货是否否及时、是是否环保保产品、安安全可靠靠性等进进行评价价。4.2.22.1.3 A类材材料的供供方必须须使用aa)b)c)三种方方法进行行评价，BB类材料料的供方方使用aa)b)或或b)c)两两种方法法进行评评价，CC类材料

6、料的供方方可使用用a)、bb)、cc)中任何何一种方方法进行行评价。4.2.22.3 对评价价合格的的供方，由由物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司负责建立立合格供供方名录录。4.2.33 对合合格供方方的控制制4.2.33.1 为确保保合格供供方长期期、稳定定的提供供所需材材料，物物资管理理部/项项目部应应对其从从以下方方面进行行全面统统计和每每年年初初进行复复审验证证。a) 对供供方产品品的质量量、价格格、交货货、环保保、安全全情况及及对问题题的处理理情况进进行评审审；b) 对供供方按计计划提供供所需产产品的能能力进行行评价；c) 调查查供方的的服务和和支持能能力。4.2.33.2 当供

7、方方供货质质量下降降时，物物资管理理部/项项目部/驻外分分公司要要求其限限期整改改，如不不改进，则则取消其其合格供供方资格格；当供供方供货货质量出出现较大大问题时时，评定定小组要要及时对对供方进进行评价价，做出出保留或或取消其其合格供供方资格格的处置置，并在在合格供供方名录录中做出出标识或或更新。并对处处理情况况作好记记录。4.2.33.3 对顾客客或上级级主管单单位指定定的供方方，如其其供货质质量、环环保和安安全性能能等不能满满足要求求时，由由物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司向顾客客或上级级主管单单位提出出书面报报告，由由顾客或或上级主主管单位位确定对对该供方方的处理理，保存存处理记记

8、录。4.2.33.4 各主管管单位负负责与合合格供方方保持密密切联系系，以沟沟通信息息。4.2.33.5 对于涉涉及到招招标的供供方，招招标中心心负责定定期统计计招标采采购信息息资料，并并负责招招标文档档的整理理与归档档。4.3 采采购实施施4.3.11 采购购/招标标申请4.3.11.1 对于不在在招标范范围内的的采购，根根据生产产业务需需要，由由生产技技术部/生产单单位向物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司提交经相相关单位位/人员审审批的“物资需需用明细细表”并提出采采购要求求，包括括质量、环环保、安安全、品品种、数数量、规规格、型型号等方方面。4.3.11.2 对于符符合招标标条件的的

9、采购，由由有关单单位在招招标实施施前，向招标标中心提提交招标申申请。4.3.22 采购信息息4.3.22.1对于于达不到到在招标标条件的的采购，物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司根据 “物资需需用明细细表”，综合合平衡库库存，编编制采购购文件，明明确采购购信息，进进行采购购。采购购文件的的形式有有：采购购单、合合同、招招标书、图图纸等。采采购文件件包括以以下信息息：a) 所要要采购的的材料名名称、品品种、数数量、规规格、型型号、交交货期、交交付方式式、付款款方式等等；b) 明确确拟采购购材料的的要求或或信息： 该公司司产品的的技术服服务要求求； 涉及采采购双方方遵守的的程序或或协议； 对采

10、购购材料实实现过程程的特殊殊要求； 对供方方设备的的要求； 对供方方人员资资格的要要求； 对于污污染性、危危险性高高的材料料如水泥泥、脱模模剂、油油漆、氧氧气瓶、乙乙炔瓶等等应提出出包装、运运输、装装卸的要要求，油油品和化化学品还还应要求求供方提提供中文文的安全全使用说说明书，若若采购物物资的包包装物或或在使用用完毕后后可能对对环境造造成污染染或危害害人身健健康的，应应在采购购文件中中明确规规定，供供方应对对其进行行回收； 对供方方管理体体系的要要求，即即要求供供方通过过某一体体系认证证或第二二方审核核等。4.3.22.2 对对于符合合招标条条件的采采购，由由招标中中心负责责及时组组织相关关部

11、门、人人员编制制招标文文件及评评标标准准。4.3.22.2.1 对对符合通用用技术、标标准或对对技术、性性能没有有特殊要要求的招招标物资资，其招招标文件件主要包包括：规规格型号号、技术术标准、价价格、生生产厂家家、交货货地点和和期限、付付款地点点和期限限等内容容。4.3.22.2.2对不不符合通通用技术术、标准准、结构构比较复复杂、对对技术性性能有特特殊要求求的招标标，其招招标文件件应包括括：a) 对投投标人资资格审查查的要求求；b) 招标标项目的的技术要要求；c) 投标标报价要要求；d) 评标标办法和和标准；e) 拟签签订合同同的主要要条款；f) 投标标保证金金要求；g) 其他他实质性性要求

12、和和条件等等内容。4.3.33选择确确定供方方。4.3.33.1不属属于招标标采购的物物资，由由物资管管理部/项目部部/驻外外分公司司按照合格格供方综综合评价价情况，从从合格供供方名单单中确定定供方。4.3.33.2 属于招招标范围围内采购购的物资资，由招招标中心心按照招招标工作作管理办办法相相关规定定从合格格供方名名录中确确定供方方。4.3.44 采购文文件由物物资管理理部/项项目部/驻外分分公司负负责组织织有关单单位/人人员进行行评审，分管经理批准后实施。4.3.55 合同签签订由物资管理理部/项项目部负负责与确确定供方方签订的的采购合合同，合合同的管管理按经经济合同同管理制制度执执行。4

13、.4 采采购验证证4.4.11 合同承承办部门门组织有有关人员员对采购购材料进进行检查查、验证证，内容容包括：a) 所购购材料的的品种、数数量、规规格、型型号等是是否符合合采购文文件要求求；b) 所购购材料的的外观质质量、外外包装及及安全设设施、附附件（包包括化学学品的安安全使用用说明书书MSDDS）是是否完好好、无损损；c) 供方方的说明明书、质质保书、合合格证等等是否齐齐全。材料进厂后后，合同同承办部部门核对对送货单单，确认认材料品品名、规规格、数数量，填填写验证证记录，并并分类保存存。4.4.22 按相关关技术文文件的规规定，物物资管理理部仓库库保管员员填写“材料到到货（试试验）通通知单

14、”，交质量量监督检检验部进进行检验验和试验验，必要要时委托托有关专专业单位位进行试试验验证证，经检检验和试试验合格格的材料料，由仓仓库保管管员办理理入库手手续，仓仓库的管管理见物物资管理理制度；检验和和试验结结果出来来之前，采采购材料料作为待待检产品品不能投投入使用用，经检检验不合合格的材材料执行行不符符合控制制程序和纠正措施和预防控制措施。4.4.33 当公司司或顾客客需要在在供方处处对材料料进行验验证时，应应在采购购合同中中规定验验证的方方式和材材料的放放行方法法。在供方处对对材料进进行验证证后，符符合要求求的，由由供方按按合同规规定进行行交付；经验证证不合格格的，按按合同规规定通过过退货

15、、更更换同类类合格材材料或降降价接受受等方式式处理，如如果降价价接受，必必须确认认不影响响最终产产品质量量。4.5设备备的采购购执行机机械设备备管理制制度。5. 相关关文件5.1 物物资管理理制度5.2 不不符合控控制程序序5.3 纠纠正措施施和预防防控制措措施5.4 经经济合同同管理制制度5.5 记记录控制制程序5.6 供供方评定定管理办办法5.7 机机械设备备管理制制度5.8 招招标工作作管理办办法6. 报告告/记录招标文件，采购文文件，评标专专家库名名录，合合格供方方的评价价/复审记记录，合格供供方名录录，采购产产品验证证记录，材料到到货（试试验）通通知单，物资需用用明细表表，合同同，协议。第 8 页