9-不合格品管理及不安全食品召回制度evh.docx

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1、不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管管理一、目的 对对不合格格进行识识别和控控制，以以防止不不合格工工作的再再发生和和不合格格产品的的非预期期使用或或交付，确确保质量量管理工工作能满满足要求求和不合合格品不不转序、不不交付。二、主要内内容与适适用范围围本制度规定定了工作作不合格格和不合合格品的的管理办办法。本本制度适适用于本本企业质质量管理理体系所所覆盖的的工作不不合格和和从原材材料、包包装材料料等进企企业到生生产加工工全过程程中对不不合格品品的控制制。三、职责1、办公室室负责工工作不合合格的归归口管理理，各相相关部门门及人员员协助进进行。2、质检科科负责对对原材料料、包装装材料等等不合

2、格格品进行行评审和和实施处处理，负负责不合合格品的的识别，并并组织评评审和跟跟踪不合合格品的的处置结结果。3、生产科科负责对对生产加加工过程程中的不不合格品品进行评评审和实实施处理理。四、工作不不合格管管理办法法1、不合格格的发现现方式 工工作不合合格指质质量管理理体系运运行过程程中出现现的不合合格,主主要有文文件管理理，记录录控制、人人员能力力培训、基基础设施施管理，工工作环境境卫生管管理、采采购控制制及检测测设备管管理等方方面出现现的不合合格（包包括文件件的制定定、实施施和记录录情况等等）。如如员工实实际操作作不便或或常出现现差错,造成质质量管理理体系运运行不能能满足要要求；也也可通过过会

3、议评评审对工工作中不不能满足足要求的的地方进进行讨论论评审来来发现不不合格工工作。2、不合格格的纠正正方式对于出现的的工作不不合格，办办公室召召集责任任部门相相关负责责人及责责任人针针对出现现的问题题进行讨讨论分析析，对于于一般工工作不合合格（对对体系运运行没有有造成重重大影响响，制度度没有发发生重大大变化）进进行纠正正，可对对相关人人员进行行培训、考考核并作作好记录录，并填填写不不合格处处理单；对于严严重工作作不合格格（对体体系运行行造成严严重影响响，运行行失效），就就要对出出现问题题的原因因采取纠纠正措施施，以确确保不合合格不会会再次发发生。如如制度制制定不合合理，实实际操作作时经常常出差

4、错错，造成成体系运运行瘫痪痪，那么么就要重重新制定定管理制制度，并并填写不不合格处处理单。办办公室负负责跟踪踪验证，若若措施无无效，再再次召集集各相关关负责人人讨论确确定问题题解决方方案，办办公室再再次跟踪踪确认，直直至不合合格项被被改正为为止。五、产品不不合格管管理办法法1、不合格格品的分分类（1）严重重不合格格：经检检验判定定的批量量不合格格，或造造成较大大经济损损失、直直接影响响产品质质量、产产品特性性等技术术指标的的不合格格。（2）一般般不合格格：个别别或少量量不影响响产品质质量的不不合格。2、不合格格品的识识别、标标识和隔隔离（1）检验验人员在在进货检检验、过过程检验验和出厂厂检验中

5、中发现的的不合格格品，应应按要求求, 做好好不合格格品状态态标识和和隔离工工作，并并做好各各种相关关记录。（2）采购购产品的的不合格格品，以以划分区区域、挂挂标识牌牌、盛放放容器等等进行标标识和隔隔离；半半成品、成成品中的的不合格格品以划划区域、挂挂标识牌牌等进行行标识和和隔离，并并以检验验记录进进行标识识。（3）各相相关部门门配合检检验员做做好对不不合格品品的控制制工作，确确保不合合格的原原材料、外外购产品品不入库库、不投投入生产产加工, 不合合格的半半成品不不转序、不不合格的的成品不不交付。（4）对生生产加工工过程中中的异常常现象，即即使被认认为不影影响最终终质量的的异常现现象也应应记录，

6、并并及时向向质检科科书面报报告，做做出处理理决定。3、不合格格品的评评审和处处置（1）质检检科负责责组织各各相关部部门对不不合格品品进行评评审，确确定处置置方法，填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单。（对对于一般般不合格格，可由由检验员员直接在在检验记记录上进进行评审审和处置置）。（2）质检检科对采采购的原原材料、外外购产品品不合格格品的原原因进行行分析，提提出评审审意见，提提出对不不合格品品的处理理方式。（3）生产产科对生生产加工工过程中中出现的的不合格格原因进进行分析析，提出出评审意意见，提提出对不不合格品品的处理理方式。（4）质检检科根据据各部门门的评审审意见，确确定不合合格品的的处置

7、方方法，并并做好评评审处置置记录。4、不合格格品的控控制及处处理（1）进货货不合格格品的识识别和处处理a、进货物物资经验验证（检检验）不不合格，应应进行标标识，并并隔离放放置于专专门区域域，以防防止混淆淆。b、鉴于企企业的产产品属于于食品类类，因此此对于原原材料，不不允许让让步接收收。c、进货物物资不合合格根据据物资的的类型采采用不同同的处理理方式。（见见下表）产品类别产品名称不合格内容容处理方法备注原辅料黑大豆红大豆白大豆绿大豆黄大豆其他小杂粮粮外观、感官官不合格格报废并联系系供货方方进行退退货规格、重量量不合格格联系供货方方进行降降级拣用用数量不符合合联系供货方方确定发发货数量量无质量证明

8、明联系供货方方索取合合格证明明或进行行退货包装材料包装袋合格证规格尺寸不不合格联系供货方方进行降降级拣用用不适用于合合格证数量不符合合联系供货方方确定发发货数量量印刷内容不不符合联系供货方方进行退退货外观不干净净、完整整联系供货方方协商后后可进行行拣用或或退货d、生产过过程中发发现的不不合格，按按下表执执行。类别不合格类别别不合格内容容不合格处理理方法备注生产过程储藏工序数量核对数量感官原料报废处理后返工筛选工序外观分析原因，如如因为设设备故障障等不合合格，则则进行报报废或降降级处理理抛光工序外观分析原因，如如因为设设备故障障等不合合格，则则进行报报废或降降级处理理色选工序外观分析原因，如如因

9、为设设备故障障等不合合格，则则进行报报废或降降级处理理包装工序封口返工重量返工生产人员人员卫生未进行更衣衣洗手等等需进行更衣衣洗手消消毒后方方能进入入生产工工序无健康证明明不能进行生生产车间间进行生生产，应应取得健健康证明明后方可可进入生生产工序序操作合理未按工艺文文件进行行操作停止工作、并并对其进进行培训训考核，合合格后方方可进入入生产工工序e、进货物物资出现现大量不不合格，应应填写不不合格品品及纠正正措施处处理单报报质量负负责人、总总经理，确确定处理理方式。办办公室需需对供方方提出整整改要求求。（2）生产产过程中中的不合合格品的的识别和和处理在生产过程程中自检检或半成成品检验验发现批批量不

10、合合格时应应立即隔隔离存放放，并填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单报报质量负负责人、总总经理处处理。（3）不合合格成品品的识别别和处理理a、出厂检检验时，卫卫生指标标、理化化指标不不合格，该该批成品品不得出出厂，填填写不不合格品品及纠正正措施处处理单，报报质量负负责人、总总经理处处理。b、出厂检检验时，感感官指标标不合格格，包装装、计量量等方面面不合格格，可进进行返工工，填写写不合合格品及及纠正措措施处理理单，明明确处理理方式。c、返工后后的产品品需依据据检验规规范重新新检验。（4）质检检科负责责对不合合格品的的处理进进行验证证，验证证结果填填写在不不合格品品及纠正正措施处处理单。（5）交

11、付付或开始始使用后后发现的的不合格格品对于已交付付或开始始使用后后发现的的不合格格品，应应按重大大质量问问题对待待，质量量负责人人应采取取相应的的纠正措措施，办办公室应应及时与与顾客协协商处理理的方法法，以满满足顾客客的正当当要求。六、相关记记录不合格品品及纠正正措施处处理单不安全食品品召回制制度一、目的 依据产品标标识实现现公司产产品的可可追溯，确确保在需需要时对对已发出出的产品品实施有有效召回回。二、职责权权限（1）质量量负责人人负责组组织实施施产品召召回；（2）厂长长负责产产品召回回的批准准；三、需实施施产品召召回的情情况：（1）批量量有严重重异物混混入(如如塑料片片、玻璃璃等)；（2）

12、细菌菌总数严严重超标标或致病病菌检出出；（3）消费费者食后后有不良良反应；四、召回产产品信息息的获取取：（1）进行行客户走走访或电电话征询询；（2）客户户以传真真形式反反馈质量量信息；（3）消费费者反馈馈信息；（4）来自自政府有有关部门门的质量量信息反反馈；五、产品召召回工作作流程1、根据获获取的信信息确定定引起问问题的原原因，拟拟定召回回计划报报厂长批批准；同同时，立立即调查查车间正正在加工工的产品品，如有有问题应应立即停停止生产产，待评评估后根根据不合合格品控控制规定定处理；对未使使用的原原料、辅辅料或包包装材料料也应封封存，待待评估后后处理；2、实施召召回前，由由质检科科将批准准的召回回

13、计划上上报厂长长，并在在其监督督实施召召回；3、 由原原料引起起的问题题，按55.5规规定的流流程进行行召回；由辅料料引起的的问题；按5.6规定定的流程程进行召召回；由由内包装装引起的的按5.7规定定的流程程进行召召回；由由加工过过程引起起的按55.8规规定的流流程进行行召回。4、对于公公司自检检发现的的问题或或官方监监督部门门从公司司发现的的问题，在在执行以以下流程程时，可可直接从从第2步步开始；5、由原料料引起的的问题，其其召回流流程如下下：序号召回流程可追溯记录录1客户或政府府有关部部门信息息反馈无2确定产品名名称和生生产日期期成品检验报报告3确定原料品品种、批批次和数数量原料验收报报告

14、4确定产品的的生产批批次和数数量入库登记表表5确定所加工工成品的的日期和和数量出入库登记记表6确定库存数数量出入库登记记表7确定发货数数量和发发货客户户信息出入库登记记表82小时内向向客户发发放产品品回收联联系表产品回收联联系表9由客户协助助公司在在七日内内回收产产品无10回收产品处处理无6、由辅料料引起的的问题，其其召回流流程如下下：序号召回流程可追溯记录录1客户或政府府有关部部门信息息反馈无2确定产品名名称和生生产日期期成品检验报报告3确定问题辅辅料的品品种、批批次和数数量进货验收报报告4确定加工产产品的生生产批次次和数量量配料表5确定加工成成品的日日期和数数量出入库登记记表6确定库存数数

15、量出入库登记记表7确定发货数数量和发发货客户户信息出入库登记记表82小时内向向客户发发放产品品回收联联系表产品回收联联系表9由客户协助助公司在在七日内内回收产产品无10回收产品处处理无7、由包装装物料引引起的问问题，其其召回流流程如下下：序号召回流程可追溯记录录1客户或政府府有关部部门信息息反馈2确定产品名名称和生生产日期期成品检验报报告记录录3确定问题包包装的品品种、批批次和数数量进货验收报报告4确定加工产产品的生生产批次次和数量量包装生产监监控记录录5确定加工成成品的日日期和数数量出入库登记记表6确定库存数数量出入库登记记表7确定发货数数量和发发货客户户信息出入库登记记表82小时内向向客户

16、发发放回收收联系表表产品回收联联系表9由客户协助助公司在在七日内内回收产产品10回收产品处处理8、加工过过程中引引起的问问题，其其召回流流程如下下：序号召回流程可追溯记录录1客户或政府府有关部部门信息息反馈2确定产品名名称和生生产日期期成品检验报报告3确定问题的的品种、生生产日期期和数量量生产监控记记录4确定库存数数量出入库登记记表5确定发货数数量和发发货客户户信息出入库登记记表62小时内向向客户发发放回收收联系表表产品回收联联系表7由客户协助助公司在在七日内内回收产产品8回收产品处处理9、必要时时，可通通过媒体体发布产产品信息息，通知知消费者者将所需需召回的的产品返返回售货货点。六、召回产产

17、品的管管理1、所有召召回产品品单独放放置，悬悬挂特殊殊标识牌牌，注明明“召回产产品”字样，并并注明原原因和数数量；2、对库存存未发的的有问题题的产品品，应悬悬挂不合合格标识识牌，注注明原因因和数量量；3、产品召召回后，仔仔细核对对数量，确确保所有有能召回回的产品品都已被被召回；七、召回产产品处理理1、仓库负负责对召召回的食食品进行行清点、登登记、储储存，并并报厂长长批准后后进行销销毁；销销毁时应应做好记记录，包包括回收收产品的的名称、规规格、生生产批号号、生产产日期、退退货日期期、退货货数量、销销毁地点点、销毁毁方式、销销毁数量量、销毁毁时间、负负责人员员等内容容； 2、无论何何种召回回原因，所所有召回回产品一一律作销销毁处理理，销毁毁方式为为高温化化制；对对于召回回过程中中封存的的正在加加工和已已入库的的产品、原原辅料、包包材按不不合格管管理办法法进行行处理；3、对原辅辅料产地地出现疫疫情的，质质检科应应立即上上报局，并并按国家家相关法法规进行行处理；4、质量负负责人应应每年向向当地质质量技术术监督部部门报告告回收食食品的登登记和销销毁情况况。八、如本规规定与国国家相关关法律法法规相冲冲突者，以以国家现现行法律律法规为为准。