a××实业有限公司仓库管理办法(DOC 35)gbf.docx
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1、 宝信实业有限公司管理制度标题仓库管理办法文件编号BSGL0015版 次A/1发行日期2004年4月21日页 码共9页 第16页一、总则:1. 制定目的:1.1 使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。1.2 使使仓管作作业规范范化、制制度化。2. 适用用范围2.1 适适用于玩玩具仓库库、开发发工程科科布料仓仓库、生生产原辅辅料、零零配件(含含包装物物)、零零星物料料及半成成品成品品之仓管管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3. 管理理单位:3.1 仓仓管部门门负责本本规定之之制订、修
2、修改、废废止之起起草工作作。3.2 总总经理负负责本规规定的制制订、修修改、废废止之核核准工作作。二、内容:4. 仓库库管理职职责:4.1 仓仓管部门门负责:原料、辅辅料、零零星物料料、成品品、外发发半成品品之仓储储管理。4.2 工工厂各科科(车间间)、采采购、品品管、PPMC等等部门负负责在同同仓管部部门进行行配合作作业时执执行本办办法之相相关规定定。4.3 各各科(车车间)负负责已领领物料的的储存、保保管及区区域规范范,PMMC部门门负责其其审核及及稽核。5. 仓管管原则5.1 所所有物料料、产品品均需经经品管判判定合格格后(特特采除外外)方可可入库,其其状态标标识卡需需附于显显著位置置。
3、5.2 做做好仓储储的区、储储位规划划。所有有物料、产产品不可可露天存存放,也也不可直直接置放放于地上上(特殊殊包装者者除外),均均应按库库区、储储位配置置存放,同同一种类类、或同同一批量量应以集集中放置置为原则则,物料料叠放时时要上轻轻下重、上上小下大大,高度度一般不不得高于于2.55M。5.3 物物料以先先进先出出为管理理原则,先先入库者者优先发发放。对对有保质质期限制制的物料料,应采采取进库库日期和和有效终终止日期期登录管管理,严严格要求求先进先先出。5.4 物物料进出出一律凭凭单作业业,只要要物料异异动发生生,即登登录物料料卡,手手工帐和和异动计计算机帐帐务,确确保料卡卡帐一致致。6.
4、 仓储储安全管管理6.1仓库库应在温温度、湿湿度等方方面满足足所存放放物料的的特性需需求,配配备防火火(爆)、防防盗、防防潮、防防腐(蛀蛀)等安安全设施施,以保保证物料料的品质质。对危危险品应应予以隔隔离储放放。6.2仓库库严禁烟烟火,不不得带入入火种(火火柴、打打火机等等)。6.3仓库库物料应应叠放整整齐,保保证通道道畅通。仓仓库管理理人员下下班时,应应巡视仓仓库并关关闭门窗窗、电源源。发现现安全设设施损坏坏时要立立即报告告,并记记录在检检查表上上,采取紧紧急措施施。6.4 违违反上述述规定者者未造成成损失时时记大过过处分,造造成损失失时予以以开除处处分并追追索其赔赔偿或移移交司法法机关处处
5、理。7. 人员员管制7.1仓库库重地,严严禁闲杂杂人员进进入。对对确因公公需进入入仓库的的,应遵遵从仓库库管理人人员的指指挥,仓仓库管理理人员应应予以监监督、要要求。7.2 仓仓库管理理人员应应明确各各自管理理区域,不不得擅离离职守。7.3仓库库管理人人员应建建立代理理制度,并并适当进进行轮调调以熟悉悉各类物物料及其其储位。7.4仓库库管理人人员异动动时,应应由仓库库主管监监督对其其所经管管物料进进行全面面盘点交交接,无无误后方方可正式式异动。7.5违反反上述规规定者未未造成损损失时记记大过处处分,造造成损失失时予以以开除处处分并追追索其赔赔偿或追追交司法法机关处处理。8. 物料料管制8.1
6、严严格仓储储内部管管制,保保证料卡卡帐一致致,为PPMC等等部门提提供正确确的库存存信息。8.2 对对于常用用物料必必须由PPMC主主导与仓仓管、采采购、生生产等单单位协商商拟定最最低、最最高存量量及安全全存量标标准,呈呈请公司司最高主主管核准准实施,以以保证安安全库存存量,后后续应每每半年重重新核定定一次,酌酌情调整整。8.3 AA、B、C分类管管理8.3.11 ABBC库存存分类法法。A、B、C库存分分类法按按物料的的单价、物物料获得得的难易易程度以以及生产产需求性性是否紧紧迫、数数量大小小来划分分,以将将最大的的精力用用于对公公司可能能产生最最大影响响的少数数种类的的物料上上。具体体分类
7、A类所有有按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排序序的累计计金额770前前面的物物料。B类除AA、C以外,均均为B类物料料。C类按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.22 A、B、C分类由由PMCC主导与与开发工工程科、资资材等部部门共同同确定。一一般情况况下每年年底结合合年度预预算资料料一次设设定,也也可以由由PMCC单位通通过计算算机系统统逐一的的维护。8.3.33 仓管管单位应应定期对对ABCC类物料料进行盘盘点,同同时通过过计算机机系统维维护。8.3.44 ABBC盘点点容差值值A类0.11B类0.44C类1 。容容差值是是指允许许误差量量与实际
8、际在库量量的百分分比值。8.4 时时效管制制与呆滞滞废料处处理8.4.11 对有有保质期期要求的的进库物物料必需需张贴时时效管制制色标,色色标分类类红色有有效期为为6个月月,绿色色有效期期为122月,白白色有效效期为224月,于于色标上上注明进进库时间间以示区区分,并并列明细细管制。8.4.22 除特特定注明明物料外外,一般般物料、成成品均以以12个月月有效期期限。8.4.33 仓管管人员对对过期物物料(或成品品)在投入入使用(或出货货)前应联联系品管管人员进进行重新新检验,作作出处理理。8.4.33.1检检验合格格可重新新投入使使用的物物料,再再次库存存期不得得超过三三个月,否否则依呆呆滞料
9、处处理。8.4.33.2 检验不不合格者者依呆滞滞料处理理,或由由PMCC单位安安排生产产部门进进行重检检。8.4.44 对于于三个月月以上没没有任何何批量出出库异动动者(指计划划内领料料作业,盘盘点异动动、样板板领用等等除外),超过过12个月月不用的的机器设设备工装装夹具,视视为呆滞滞料,仓仓管单位位应每月月反馈呆呆滞料信信息并积积极追踪踪处理。8.4.55 废料是是指制造造加工过过程中所所遗留下下来或是是被用坏坏的残物物,废料料一律由由使用单单位开立立“报废单单”,由相相关部门门判定再再交由负负责部门门审核后后方可报报废。8.4.66呆滞料料废料须须隔离存存放,呆呆滞料废废料处理理如下:呆
10、滞废料的的类别负责部门(提出处理理方案或或审核报报废单)审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货货商(打折)以“不保保用”售予其其它使用用者售予中间间商设备开发工程科科财务部门总经理以“不保保用”售予其其它使用用者售予中间间商工装、夹具具开发工程科科财务部门行政科售予中间间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间间商公司自用用其它处理理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间间商公司自用用其它处理理方法a. 公司司自用定期将呆、废废料清单单给各部部门或传传阅,决决定是否否能在公公司内部部使用。b. 退还还供货商商呆、滞料以以新品或或废品方方式
11、退还还供货商商,以有有利价格格和供货货商协商商。c. 以“不保用用”方式售售予其它它使用者者废品可以卖卖给其它它公司就就它的现现有状况况加以利利用,此此种方法法往往能能得到较较高价格格。d. 售予予中间商商中间商是指指从事呆呆、废料料的收集集、分类类及加工工的专业业性中间间商,当当物料为为不能使使用的废废品,且且数量太太少,不不足以直直接售予予使用者者,这些些中间商商被利用用作为处处理废品品的途径径。8.4.77 价格格协议8.4.77.1 浮动价价格协议议:呆、废废品的价价格是随随呆、废废品处理理时市场场行情而而定,销销售条款款所涵盖盖的期限限由一个个月到一一年不等等;8.4.77.2 固定
12、价价格协议议:买、卖卖双方谈谈妥的确确定价格格,中间间商定期期提货;8.4.77.3 临时议议价等。8.4.88 程序序8.4.88.1 正常情情况下,各各单位每每月定期期填报“呆、废废料处理理清单”,向相相应的负负责部门门申报,将将物料清清楚地分分类、标标示;8.4.8.2 负责部门门填写“呆、废废料处理理申请单单”申报处处理,确确定最终终处理意意见,并并指定负负责人及及检查人人。9. 仓储储规划与与物料卡卡管理9.1 仓仓管应规规划及悬悬挂储位位标示图图与各类类警示牌牌如严禁禁烟火等等。9.2 仓仓管员应应根据材材料之特特性、体体积、数数量、时时间、包包装方式式、搬运运工具及及路线等等,规
13、划划适当之之储存空空间储位位。9.3 物物料储存存以一位位一料一一卡为原原则,如如储位不不足时,可可将下述述各项合合并存放放于同一一储位:a. 存取取频率低低者b. 数量量极少者者c. 容易易分辩者者成品仓储以以客户别别为原则则(同一一客户成成品存放放在相同同区域)9.4 各各项物料料需确实实存放于于规定之之储位,如如储位不不足存放放时,仓仓管员应应规划暂暂时存放放区,待待储位充充足时,随随时整理理至指定定储位。9.5 物物料卡设设置9.5.11 每种种物料都都必须设设置其相相应之物物料卡,物物料卡上上详细说说明物料料之料号号、品名名、规格格、型号号、客户户和储位位。9.5.22 所有有物料卡
14、卡之表头头(含料号号、品名名、规格格) 数据据。9.6 物物料卡摆摆放9.6.11 有序序物料卡卡按料号号的大小小顺序排排列。9.6.22 就近近仓库各各区根据据物料的的存放位位置,将将物料卡卡摆放在在离物料料最近处处。9.6.33 异动动:每日日将有异异动的物物料卡单单独放置置在物料料卡架上上,以利利于每日日核对异异动状况况。9.7 物物料卡记记帐、存存盘9.7.11 物料料进出库库区动作作一经发发生必须须在100分钟内内登记好好物料卡卡后,每每日下班班前将相相关单据据录入计计算机帐帐。9.7.22 登记记物料卡卡时,需需注明进进出库动动作的日日期、进进库或出出库数量量,及时时结出余余数,并
15、并注明原原始凭证证号码。发发现料卡卡差异时时,应即即查明不不符原因因并提出出处理对对策获核核准后方方可下班班。9.7.33登记物物料卡时时,不能能越行填填写,字字迹需清清楚、端端正且不不得涂改改、不得得用红笔笔填写。若若意外填填错,涂涂改须经经权责主主管签章章核准。9.7.44 物料料卡用完完之后,必必须按库库区、年年份、流流水号顺顺序进行行存盘。物物料卡的的存盘年年限为一一年,过过期物料料卡由财财务部门门作废销销毁。10. 循循环盘点点10.1 物料管管理员每每日必须须对发料料异动后后的余数数作计算算机帐、实实物帐(物物料卡)、手手工帐盘盘点与核核对,确确保异动动及时入入帐,料料帐准确确,盘
16、点点无误时时物料卡卡方可再再置放回回原位。10.2 财务部部门每月月组织全全公司仓仓管单位位进行一一次循环环盘点(抽抽盘),仓仓管单位位必须全全力配合合。同时时对盘点点差异部部分要找找出原因因,进行行盘盈盘盘亏处理理。10.3 盘盈、盘盘亏之处处理10.3.1盘盈盈、盘亏亏数额,各各仓库管管理员必必须填报报原因,层层呈后送送(副)总总经理核核准, 凭单异异动物料料卡和计计算机帐帐目。10.3.2盘点点结果查查核盘点表表录入后后须当天天送财务务部门,对对于盘亏亏额在容容差范围围之外或或金额数数量绝对对值较大大的,仓仓管单位位须附上上原因说说明呈报报公司最最高主管管,予以以追究责责任。11. 定定
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