FXT3质量环境职业健康安全管理制度hfm.docx

《FXT3质量环境职业健康安全管理制度hfm.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《FXT3质量环境职业健康安全管理制度hfm.docx（84页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、版 本 号： 受控第一版 受控状态： 修订状态： 00 某某某机械械设备有有限公司司编制依据：GB/T1990011-20008 / IISO990011:20008 、 GB/T2240001-220044 / ISOO140001:20004、GGB/TT280001-20111质量、环境境、职业业健康安安全管理理制度Proceedurre ffor Conntrool oof qquallityy、envviroonmeent、occcupaatioonall heealtth aand saffetyy2016.04.01发发布 20116.004.001实施施某某某机械械设备有有限公

2、司司 发 布- 1 - 质量、环境境、职业业健康安安全管理理制度版本号：第第一版 审 批 页页编制：编 制 小小 组审核：批准：某某某机械械设备有有限公司司二零一六年年四月一一日目 录录序号文件编号文件名称页次1FXT-SS01管理目标标管理制制度42FXT-SS02人力资源源管理制制度63FXT-SS03员工绩效效考核制制度84FXT-SS04生产设备备管理制制度105FXT-SS05采购管理理制度156FXT-SS06节能降耗耗管理制制度207FXT-SS07危险化学学品管理理制度218FXT-SS08职业病防防治管理理制度249FXT-SS09女职工和和未成年年工保护护制度3110FXT

3、-SS10质量管理理自查与与评价制制度3411FXT-SS11作业质量量检查管管理制度度3512FXT-SS12质量信息息管理和和质量管管理改进进制度3813FXT-SS13仓库管理理制度4214FXT-SS14环境因素素和危险险源管理理制度4415 FXT-S15安全检查查和隐患患整改管管理制度度4716 FXT-S16财务管理理制度4817 FXT-S17维修质量量责任制制度5018 FXT-S18HSE制制度5119 FXT-S18固体废弃弃物管理理制度53- 3 -管理目标管管理制度度 文件编号：FXTT-S0111 目的 确保有效达达成目标标、指标标，不断断提高质质量、环环境和职职业

4、健康康安全管管理水平平。 2 范围公司管理目目标的制制订、分分解展开开、考核核落实、分分析评价价及改进进。 3 职责3.1 总总经理：负责制制订公司司管理目目标，主主持分析析、评价价及改进进工作，授授权责任任部门实实施考核核，并批批准针对对考核结结果的奖奖惩措施施。3.2 综综合部：负责对对管理目目标的考考核落实实，及提提出奖惩惩措施。3.3 各各部门：负负责制订订部门层层级管理理目标，并并组织落落实，提提出分析析意见及及改进措措施。 4 工作程程序4.1 制制订管理理目标和指指标a）总经理理主持以以管理会会议的形形式，在在管理方方针的框框架下，通通过数据据分析，提提出适当当高于现现有质量量水

5、平，可测量量的追求求和期望望值，作作为公司司的质量量目标；针针对重要要环境因因素提出出目标和和指标；针对重重大风险险因素提提出控制制目标，形形成管管理目标标文件件并批准准发布。b）管理目目标和指指标包括括质量、环环境和职职业健康康安全三三个方面面。质量量方面应应包括满满足产品品要求所所需的内内容；环环境方面面应体现现对预防防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺；职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺。c）制订和和评审管管理目标标和指标标时，应应考虑项项目质量量的要求求、法律律法规要要求和其其他要求求；自身身的重要要环境因因素及职职业健康康安全危危险源和和重大风险险因素

6、；可选择择的技术术方案；公司财财务、运运行和经经营要求求；相关关方的观观点等。d）管理目目标和指指标应具具体、可可测量，同同时应考考虑项目目作业的的特性、重重要环境境因素、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现。e）管理目目标和指指标的调调整、修修订同样样应形成成文件，由由总经理理重新批准准后发布布。4.2 管理目标标和指标标的展开开a）总经理理授权综综合部以以公司发发文的形形式，于于每经营营年度初初期发出出通知，要要求各部门结合合其管理理职能与与工作实实际，对对公司管管理目标标和指标标进行分分解展开开。b）各部门门应在规定定期限内内，作成部门门管理理目标和和指标分分解表

7、，送送交管理理者代表表审查和和总经理理批准后后实施。4.3 管理目标标和指标标的考核核落实a）各部门门应区别不不同的管管理目标标和指标标，在制订订管理目标标和指标标的同时时，确定定适当的的考核周周期，如如每周、每每月、单单项项目目或年度度等。b）综合部部根据考考核周期期收集整整理公司司、各部部门管理理目标和指指标的完完成情况况，作成成管理理目标和和指标考考核统计计表，报报送管理理者代表表和总经经理，并并分送各各部门。4.4 考核结结果的奖奖惩 每每次考核核完成时时，综合合部根据据管理目目标考核核结果，提提出奖惩惩措施，送送总经理理批准后后执行。奖奖惩措施施应包括括物质和和精神两两个方面面。4.

8、5 管理目标标和指标标的分析析评价及及改进c）阶段考考核未达达成管理理目标和和指标时时，管理理者代表表应责成成有关部部门和人人员对未未达标项项目提出出原因说说明及拟拟采取的的措施。d）如果同同一管理理目标或或指标的的阶段考考核连续续不达标标，管理理者代表表应召集集并主持持专项评评审，提提出评审审意见和和有关措措施，指指定责任任人对有关关措施的的实施情情况和实实施效果果进行追追踪验证证，并在在一个考考核阶段段结束时时提出报报告。e）每年管管理评审审时，应应对管理理目标和和指标的的完成情情况提出出报告、分分析和评评审，确确定管理理目标和和指标的的持续适适宜性及及调整或或改进的的机会。5 相关文文件

9、5.1记记录控制制程序6 相关记记录6.1 管管理目标标和指标标分解表表6.2 管管理目标标和指标标考核统统计表人力资源管管理制度度 文件编号：FXTT-S021、目的确保从事环环境保护护、健康康安全管管理及影影响产品品要求符符合性工工作有关关的人员员的能力力和素质质能够胜胜任本职职工作。2、范围适用于公司司对全体体员工任任职能力力要求的的确定与与考核，及及实施的的能力控控制、意意识养成成、专项项技能、教育、培训、成效评估等管理和控制作业。3、职责3.1 总总经理：有关文文件、计计划、报报告和方方案等的的批准。3.2 管管理者代代表：有有关文件件、计划划、报告告和方案案等的审审查。3.3 综综

10、合部：确定各各类人员员的能力力要求，组组织实施施各种满满足能力力要求的的措施，并并评价措措施的有有效性，记记录和保保存。3.4 相相关部门门：提出出有关的的需求，协协助实施施有关措措施和评评价。4、措施和和方法4.1综合合部应根据质质量管理理长远目目标制定定人力资资源发展展规划。4.2综合合部应编编制特特定岗位位及人员员清单，确定应得到控制的有关岗位和人员。4.3综合合部应编编制岗位说说明书确确定有关关人员所所必要的的能力，即即任职条条件。任任职条件件应包括括：a）专业技技能；b）所接受受的培训训及所取取得的岗岗位资格格；c）能力；d）工作经经历。4.4综合合部根据据特定定岗位及及人员清清单，

11、针对各各相关工作作岗位的的任职条条件要求求，组织织各部室室分析并确定公公司现有有的人力资资源的现现状及需需求。4.5 公公司应按按岗位任任职条件件配置相相应的人人员。总总经理、作业质量量检查人人员、特特种作业业人员等等应按照照国家法法律法规规的要求求持证上上岗。4.6 公公司应采采取适当当措施，实实现对相相关人员员的能力力控制和和意识养养成。4.7 现现有人力力资源不不足时，应应采取培培训、招招聘引进进等措施施。4.8 公公司对员员工的培培训应包包括：a）管理方方针、目目标、指指标，以以及质量量、环境境和职业业健康安安全意识识；b）相关法法律、法法规和标标准规范范；c）公司质质量、环环境和职职

12、业健康康安全管管理制度度；d）专业技技能和继继续教育育；e）其他必必要的专专项技能能。4.9 培培训工作作的内容容应包括括新员工工、临时时用工、转转岗员工工、特定定人员以以及继续续教育。4.10 公司应应编制计计划对培培训工作作进行适适当的安安排。4.11 公司应应当对培培训的成成效进行行评价，以以不断改改进培训训工作。4.12 公司现有有人员的的能力无无法胜任任工作，并并且经培培训仍然然不能满满足要求求，或在在短期内内无法完完成相关关培训时时，宜采采取招聘聘引进人人才的措措施。招招聘应坚坚持客观观公正、唯唯才是用用的原则则。4.13 公司应应保持人人力资源源管理的的相关记记录，包包括：a）实

13、施内内部培训训的教育培培训记录录。b）培训完完成后（无无论内部部培训还还是外部部培训），应建立员工教育培训履历表。c）公司应应建立所所有员工工的教育育、培训训、技能能和经验验的适当当记录。保保存公司司员工的的教育、培培训或经经历的相相关记录录。如学学历证明明、职称称证明、特特殊岗位位人员的的任职资资格证明明、培训训实施的的记录等等。d）相关记记录的保保存要求求按记记录控制制程序的的要求执执行。5 相关文文件5.1记记录控制制程序5.2人人力资源源发展规规划5.3岗岗位说明明书6 相关记记录6.1 特定岗位及人员清单6.2 教教育培训训记录6.3 员员工教育培训训履历表表员工绩效考考核制度度 文

14、件编号：FXTT-S03一、绩效考考核的目目的：1、不断断提高公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平、作业业质量、环环境和职职业健康康安全管管理绩效效，降低低生产经经营成本本和事故故发生率率，提供供公司保保持可持持续发展展的动力力；2、加深深公司员员工了解解自己的的工作职职责和工工作目标标；3、不断断提高员员的工作作能力，改改进工作作业绩，提提高员工工在工作作中的主主动性和和积极性性；4、建立立以部门门、班组组为部门门的团结结协作、工工作严谨谨高效的的团队；5、通过过考核结结果的合合理运用用（奖惩惩或待遇遇调整、精精神奖励励等），营营造一个个激励员员工奋发发向上的的工作氛氛围。二

15、、绩效考考核的原原则：1、公平平、公开开性原则则：公司司员工都都要接受受公司考考核，对对考核结结果一视视同仁。2、定期期化与制制度化原原则：绩绩效考核核工作在在绩效考考核小组组的直接接领导下下进行，综合部是本制度执行的管理部门。（1）公公司对员员工的考考核采用用每季度度考核方方法，综综合部将将各部门门考核结结果公布布，考核核完成的的次月根根据考核核结果兑兑现奖惩惩。（2）绩绩效考核核是公司司人力资资源管理理的一项项重要制制度，所所有员工工都要严严格遵守守执行，综合部负责不断对制度修订和完善。3、公司司对员工工的考核核采用分分级考核核的制度度：考核核小组考考核部门门负责人人，部门门负责人人考核下

16、下属岗位位。4、公司对对员工的的考核采采用百分分制的制制度。5、评分标标准采取取3：77的制度度：本人人评价占占30%，上级级评价770%。6、灵活性性原则：公司对对员工的的考核分分为定量量考核和和定性考考核。中层干部：定量考考核700%，定定性考核核30%。生产岗位：作业时期期，定量量70%，定性性30%；非作作业时期期，定量量30%，定性性70%其他岗位：定量660%，定定性400%。7、定量量考核内内容：A）中层干干部：部部门重点点工作（总总经理安安排的工工作；中中层干部部会议确确定的部部门重点点工作；日常安安排的工工作；部部门年度度工作目目标分解解等）完完成的质质量和数数量。B）其他岗

17、岗位：本本岗位岗岗位职责责规定的的工作，部部门负责责人安排排的工作作。8、定性性考核内内容：公公司行为为规范（含含工作态态度、工工作能力力、安全全、卫生生、考勤勤、行为为准则等等软指标标）。三、组织领领导公司成立立总经理理领导下下的绩效效考核小小组，组组织领导导公司员员工的考考核工作作。组长： 副组组长： 成员员： 工作职责：1、组长长负责主主持每次次考核总总结会，总总结上期期考核工工作，布布置下期期部门工工作重点点。2、负责责考核制制度的讨讨论、修修改及监监督实施施。3、负责责各部门门“定量考考核”的评价价。4、负责责安排各各部门考考核周期期内的工工作重点点。四、考核标标准分为定量量考核和和

18、定性考考核。 1、定定量考核核标准说说明： （1）中层层干部考考核项目目分值比比例由考考核小组组确定；各部门门下属岗岗位考核核项目分分值比例例由部门门负责人人确定。确确定分值值比例必必须科学学合理，结结合工作作重点，不不得避重重就轻，否否则扣相相关人员员10分分。（2）评分分小计上一级级评分70%自评评分300%（3）考核核会时各各部门负负责人不不能提出出实质性性工作（非非日常事事务性工工作），则则视为工工作不作作为，由由考核会会扣下周周定量考考核积分分30分分。（4）定量量考核出出现作业业质量事事故、人人身安全全事故、作业设备运转事故（以上事故给公司造成经济损失500元以上），或存在重大安全

19、隐患时，当期定量考核积分为零。（5）考考核会要要确定各各部门每每期重点点工作完完成的指指标：质质量要求求、数量量要求、完完成时限限、责任任人等，由由综合部部备案。（6）对对总经理理的决定定、指示示或公司司会议精精神贯彻彻执行情情况：未未执行扣扣30分分；执行行不全面面，效果果不明显显扣100分。（7）下属属岗位员员工出现现严重的的工作失失误或违违纪行为为，视给给公司造造成的损损失或影影响扣110330分。（8）出现现办公设设备事故故扣100400分。（9）上级级考核下下级时要要尊重客客观事实实，不能能受人际际关系和和感情的的影响，不不得有打打击报复复的行为为。否则则扣相关关人员220分。做做评

20、价时时参照以以下判断断基准：a工作作过程的的正确性性b工作作结果的的有效性性c工作作方法选选择的正正确性d工作作的改进进和改善善e解决决问题的的能力f责任任意识、个个人品格格 2、定定性考核核：公司司全体员员工执行行同一标标准。五、考核记记录使用管理理/技术术人员绩绩效考核核表对对受考人人进行考考核评分分。综合部将各各受考人人的考核核实绩登登记绩绩效考核核成绩表表。生产设备管管理制度度 文件编号：FXTT-S041 目的确保作业设设备在作业生产产使用过过程中，对对环境的的各类污污染指标标控制在在国家有有关环保保法律、法法规和其其他要求求规定的的范围内内，保证证作业设设备处于于良好的的状态，保保

21、证安全全，满足足作业过程程能力的的需要，特特制定本本制度。2 范围适用于公司司所有作作业设备备的管理理，包括括租赁设设备及作作业现场场作业设设备的控控制。3 职责3.1 生生产部：负责制制定本制制度并监监督实施施；对作作业设备备的环境境指标进进行考核核;统一一制定作作业设备备编号并并建立健健全统计计台帐；3.2 负负责作业业设备使使用或未未投入使使用作业业设备的的日常维维修、保保养和管管理；并并做好设设备状况况的统计计，保存存台帐。4 工作程程序4.1 作作业设备备管理的的一般要要求4.1.11 对于于到货设备备要经设设备组及及相关人人员进行行检查，对对其性能能进行确确认，保保证技术术状况良良

22、好，符符合要求求，作业业设备在在使用过过程中应应按计划划进行维维修、保保养。4.1.22 作业业设备在在使用过过程中如如发现环环境状况况超标时时，及时时进行修修理，经经维修后后仍达不不到要求求者报废废或者更更换。4.1.33 作业业设备退退场时，相相关人员员应对作作业设备备的环境境绩效进进行分析析，以便便了解作作业设备备的状况况。4.2 防防止大气气污染4.3 防防止噪声声污染 对对产生噪噪声、振振动的作作业机械械严格按按照设备备操作规规程执行行，严禁禁违章操操作，以以减轻噪噪声。4.4 防防止废水水污染在作业现场场出入口口处设置置冲洗运运输车辆辆的设备备及相应应的排水水沟和泥泥浆沉淀淀池。4

23、.5 防防止固体体废弃物物污染4.5.11 作业业设备在在保养维维修过程程中所产产生的废废弃油料料及棉纱纱必须及及时清理理、收集集，严禁禁随意丢弃。4.5.22 作业业现场设设专人管管理物资资运输，运运输车辆辆不得超超量运载载，防止止遗洒。土土方运输输车辆驶出现场场前必须须将土方方拍实，车车辆槽帮帮和车轮轮冲洗干干净，防防止带泥泥上路和和发生遗遗洒。4.6防止止机械伤伤人4.6.11 机械械操作者者必须经经培训合合格上岗岗，防止止错误操操作导致致机械事事故。4.6.22 在机机械运转转的安全全范围内内，应有有明确的的标识，减减少其它它人员流流动。4.6.33 机械械在使用用、检修修期间应应有标

24、识识，防止止带病作作业。4.6.44 机械械操作应应符合有有关安全全规程。4.7 生生产部每每月对作作业现场场设备设备备进行检检查和抽抽查，填填写管管理体系系运行检检查记录录表，经经复查合合格后方方可投入入正常使使用。44.8 作业设设备的购购置4.8.11 生产产部负责责提供作作业设备备需求计计划，提提交总经经理审批批后统一一购买。4.8.2 选购作业设备时，应认真选择生产厂家，根据作业质量、环保要求、价格、运费、交货方式及售后服务等多方面进行衡量，择优选购。4.8.3 作业设备到货后，必须按国家关于质量检验方法、验收标准及安装、运输、保管等方面要求，做好验收工作。4.8.4 验收内容主要包

25、括：作业设备的技术状况以及随机附件、易损配件、专用工具、有关技术资料的清点工作。4.8.5 根据有关质量标准和技术参数，按照随机说明书规定的操作程序进行验收和检验，如发现设计问题和缺件时要做好详细记录，并向生产厂家交涉、更换或索赔。4.9 作业设备的标识方法4.9.1 新购入的作业设备经验收合格后，根据技术文件和其他有关资料建立档案，由生产部负责保留。4.9.2 由生产部负责统一编号，每台（部）作业设备编号终身制，生产部分别负责各自保管的作业设备标识工作，建立相应的台帐。4.9.3 作业设备台帐要求及时、准确，如发生新购入、更新、报废、丢失等情况应及时变更，保证帐物相符，作业设备的编号由生产部

26、规定。4.10 作业设备的使用4.10.1 作业设备的使用应贯彻“管用结合、人机固定”的原则，按照设备性能合理安排，正确使用，充分发挥设备的效能。4.10.2 对作业设备的使用，应加强计划性，充分利用现有设备在保证作业任务需要的情况下，尽量减少动用台数。4.10.3 作业设备的工作能力要与生产任务和作业条件相适应，保证既节约动力又不超负荷作业。4.10.4 作业设备均应有专人负责管理和使用，凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗，实行定机、定人、定岗位责任制度。每台（部）作业设备在使用前均应进行试运转，运转合格后方可使用。4.10.5 各班作业和多班操作的作业设备，实行机组长负责制，任命一人为

27、机组长，其余为机员，操作人员应严格遵守安全操作规程，熟练操作技术，做到四会三懂（会维修、会操作、会保养、会排除故障、懂构造、懂原理、懂性能），设备的燃油、润滑油必须符合该机的要求，并根据季节性变化及时更换。4.10.6 作业设备在特殊条件下使用（严寒、高温季节）应采取必要的技术措施以减少不正常磨损。防止机械事故的发生。4.11 作业设备事故的处理4.11.1 概念：凡因操作不当、检修不良、管理不善等人为原因导致作业设备损坏或性能降低，使用寿命缩短，不论对生产有无影响，统称为机械事故。4.11.2 分类 a）一般事故：作业设备损坏，直接损失在2001000元以内的停用时间在3天以上10天以下者（

28、不包括10天）。 b）大事故：作业设备主要部件损坏，直接损失在1000一5000元以内或作业设备停用时间在10天及以上者。 c）重大事故：作业设备主要部件严重损坏，直接损失达到5000元以上者。4.11.3 一般事故由生产部根据实际情况进行处理。4.11.4 大事故、重大事故发生后，操作人员应立即停止运转，保护事故现场，并及时报告总经理和生产部主管负责人。4.11.5 各类机械事故任何人不得隐瞒不报，事故发生后必须按照“三不放过”的原则（事故原因没分析清楚不放过、职工没受到教育不放过、没有切实可行的纠正措施不放过）进行认真分析处理，并要根据情节轻重、对事故部门负责人及主要负责人处以罚款直至开除

29、。4.12 作业设备的保养4.12.1 日常保养：由操作人员实施，主要对作业设备在作业前、运行中、作业后进行“十字方针”保养（清洁、紧固、调整、润滑、防腐），此项工作应在10一30 min内完成。4.12.2 一般保养：由操作人员进行，主要是以紧固、润滑为内容并检查各部位的油面，清洁二滤装置（机油、燃油、空气滤清器），此操作应在24h内完成。4.12.3 恢复性保养：由专业维修人员在小修时一并完成，其主要内容对部分总成进行解体、检修调整，此工作应在2428h内完成。4.12.4 换季保养：由专业维修人员负责，主要是在入夏、入冬前更换适应本地区、本季节的燃油和润滑油，此项工作应在24h内完成。4

30、.12.5 磨合期保养：由操作人员与专业维修人员共同完成，主要是按照不同设备的具体技术要求进行作业，一般应在8h内完成。4.12.6 停放保养：由操作人员或维修人员完成，主要是以清洁、润滑、防腐为内容，此项工作在12h内完成。4.12.7 在各类保养过程中，要做好防污染措施，生产部进行监督检查。4.13 作业设备的修理4.13.1 小修：是一种维修性修理，主要是排除使用不当，保养失误及使用中发生的临时故障和局部损坏，维护作业设备的正常运转，小修应结合保养进行，并保证在24h内完成。4.13.2 中修：是在两次大修之间或新作业设备第一次大修之前有计划的平衡性修理，其目的在于消除总成间损坏不平衡的

31、状态，以尽可能延长大修间隔期，中修一般由专业维修人员完成，要求中修应对半数以上的总成进行修理，其余总成按保养作业项目保养。4.13.3 大修：是对设备的总状态达到极限磨损的程度进行技术鉴定.进行一次全面彻底的恢复性修理，使性能达到规定的技术要求，以延长使用寿命，大修由生产部根据大修计划组织各专业维修人员及生产厂家共同完成，原则上要求经过大修的设备达到或接近出厂的技术性能。4.13.4 作业设备的小、中、大修过程中要做好防止污染措施，维修人员要做好记录，生产部或生产部负责人要进行验收，生产部对维修中的污染情况进行监督检查。4.14 作业设设备的存存放4.14.1 长长期存放放：长期期存放前前，应

32、按按停放保保养要求求进行检检查保养养，放出出燃油和和冷却水水，然后后将油箱箱、管道道洗净，把把所有需需润滑处处进行润润滑，橡橡胶部分分（包括括轮胎、软软管）取取下，洗洗净吹干干，专门门保管，蓄蓄电池和和工具取取下来妥妥善保管管，履带带式机械械要垫在在木板上上停放。4.14.2 短期存放：短期存放（一般在1个月之内）应按停放保养要求进行检查保养，轮式机械要悬置于专用支架上，履带式机械要垫在木板上停放，要有必要的防雨覆盖措施。4.14.3 作业设备的存放需由生产部填写作业设备封存记录。4.14.4 重新使用前，应由维修人员进行检验。确保作业设备满足使用功能。4.14.5 供销部要检查作业设备存放是

33、否造成环境污染，并做好记录。4.15 作业设备的报废4.15.1 因使用周期限制，已达到报废要求的，由生产部提出报废申请，经供销部审批后报废，并及时从作业设备名册中删除。4.15.2 凡因作业设备事故造成报废，除按本程序相关规定处理外，并应及时报有关部门在名册中删除。4.15.3 作业设备的报废相关资料应由生产部统一存档。4.16 作业设备的租用4.16.1 作业设备供方评审与选择 向社会有关部门租用作业设备，应对其进行评审与选择，主要评审内容为作业设备的完好率、磨损率、操作人员持证上岗情况、服务维护情况、服务价格等。与本公司长期合作且信誉较好者优先选择使用。4.16.2 需向社会有关部门部门

34、租用作业设备时，由设备管理员提出租赁计划，报总经理审批。4.16.3 所租用的作业设备要与作业组织对机械性能、技术参数的要求相符，要保证经济适用，满足作业要求。4.16.4 生产部要与出租作业设备的部门（部门）签订租赁合同。5 相关文文件5.1 作业设备操作规程5.1 作业设备保养规程6 相关记记录6.1设设备购置置申请单单6.2设设备设施施台帐6.3设设备日常常保养记记录6.4设设备年度度维修保保养计划划6.5设设备处置置报告 采购管理制制度 文件编号：FXTT-S051 目的的确保适质、适适量、适适价、适适时、适适地供应应所需物物资，满满足作业业所需。2 适用用范围公司所需各各类、材料、构

35、构配件及及设备的的采购与与供方的的选择评评价。3 职责责3.1 总总经理：合格供供方的批批准，重重要物资资采购合合同的批批准。3.2 供供销部：制订供供方评价价准则，评评价并选选择供方方。3.3 采采购员：实际考考察供方方，执行行采购作作业。3.4 相相关部门门：提出出采购计计划，验验证采购购物资质质量。4 工作作程序4.1 物物资采购购过程4.1.11 对供供方及采采购的产产品控制制的类型型和程度度应取决决于采购购的产品品对随后后的产品品实现或或最终产产品的影影响4.1.11.1 物资分分类：根根据物资资用量、重重要程度度、价值值进行、分类。 a）类物物资采购量大、质质量对项项目影响响大；采

36、采购量小小，对项项目质量量影响大大，占用用资金份份额大的的物资。具具体有：批量采采购零配配件、发动机机、发电电机等设设备。b）类物物资采购量小，占占用资金金相对小小，对项项目质量量影响较较大；或或采购量量大，对对项目质量量影响一一般的物物资。有有：进排排气门、活活塞等。c）类物物资五金、工具具及其他他零星采采购物资资。4.1.11.2 供方分分类a）生产厂厂家供方方；b）中间商商或代理理商。4.1.11.3 对供方方的评定定 对供方方的评定定职责项目所需的的材料、半半成品供供方由供供销部负负责评价价及选择择。 对供方方或产品品的评定定的类型型a）、类物资资必须经经供销部部或总经理理部对供供方现

37、场场考察或或产品验验证。若若类物物资供方方为非生生产部门门，采购购部门除除对供方方进行物物资搬运运、贮存存、保管管能力，供供应能力力进行考考察外，在在条件允允许情况况下，可可对相关关生产厂厂家的生生产能力力，资质质等进行行调查或或根据有有关情况况了解，通通过间接接渠道进进行评审审。b）类物物资由采采购员对对供方提提供的物物资进行行产品评评定，外外观检测测，满足足使用要要求。4.1.11.4 对供方方的控制制类型a）供方的的调查；b）公司对对供方进进行第二二方审核核评价；c）以往业业绩的评评价；d）同行类类比的评评价。4.1.11.5 对供方方的产品品控制按按本程序序中“44.5采采购产品品的验

38、证证”执行行。4.1.22 组织织应根据据供方按按组织的的要求提提供产品品的能力力评价和和选择供供方a）采购人人员填报报（证实实）供供方评审审表进进行现场场考察（包包括供方方资质、实实力、信信誉状况况、供货货能力、检检测能力力、物资资基本品品质状况况），对对技术与与管理，质质量保证证能力进进行调查查，交生生产部审审核。b）供销部部审核、汇汇总后，签签发合合格供方方名册。c）供销部部负责将将已审核核、批准准合格的的供方评评审表及及资料分分类存档档，并编编印合合格供方方名册供供采购各各职能部部门查询询。4.1.33 应制制定选择择、评价价和重新新评价的的准则4.1.33.1 供方的的选择准准则a）

39、供方有有合法的的执照和和资质；b）供方有有质量保保证能力力和证实实所提供供物资合合格的证证据；c）供方的的社会信信誉良好好，价格格合理；d）供方的的生产或或提供能能力稳定定，能满满足公司司项目进度度和质量量要求；e）供方与与本公司司互动良良好，能能配合本本公司的的管理要要求。4.1.33.2 供方的的评价准准则a）供方通通过ISSO90001质质量体系系认证；b）供方提提供的产产品通过过产品质质量认证证；c）供方提提供的样样品检验验合格；d）有必要要时，公公司对供供方进行行第二方方审核，通通过本公公司的第第二方审审核。4.1.33.3 供方的的重新评评价准则则a）每个项项目完后后由生产产部对采

40、采购的供供方进行行年终重重新评价价；b）对有下下列情况况之一的的作为不不合格供供方 在供供货期内内，供方方的资质质或执照照被政府府部门吊吊销或停停业整顿顿的。因违约约影响作作业的。一年内内三次供供应物资资达不到到所规定定规格或或标准的的。所提供供的物资资影响项项目质量量和使用用功能的的。供方服服务质量量差。c）年终重重新评价价后，供供销部应应新增或或除名供供方时，应应重新签签发合合格供方方名册。d）被除名名供方一一年内不不得使用用。4.1.33.4 类物物资可分分别采用用不同物物资供方方，如商商店、厂厂家门市市等，但但必须到到国家认认可有资资质和信信誉的供供方处采采购。、类类物资原原则上需需从

41、合合格供方方名册中中选取（应应急采购购特殊情情况除外外）。4.1.44 应急急采购4.1.44.1 适用条条件：对对于项目目急需、少少量、货货源紧俏俏物资（如如增补零零星装饰饰材料），而而需从合合格供方方名册外外的部门门采购。4.1.44.2 应急采采购评价价：采购购员接到到适合应应急采购购的材料料计划，可可先行落落实货源源，取得得使用材材料样品品，送顾顾客认定定，抽检检合格后后，填写写应急急采购评评价表，交交总经理理部负责责人审定定后，进进行购买买。4.1.44.3 在本次次采购完完毕后，应应将应应急采购购评价表表及检检验报告告送交生生产部存存档，作作为增补补合格供供方质量量记录之之一。4.

42、1.55 评价价结果及及评价所所引起的的任何必必要措施施的记录录应予保保持4.1.55.1 供方的的调查评评价记录录、重新新评价记记录（年年终）合合格供方方名册等等由生产部部保存。4.1.55.2 评价和和重新评评价所引引起的措措施时，由由生产部部按改进进措施控控制程序序执行行，并保保存相应应的记录录。4.2 采采购信息息4.2.11 采购购信息包包括a）物资需需用计划划（含周周转架料料）配筋筋表、标标准图集集大样图图等。b）订货合合同、协协议。c）各类材材料质量量规范标标准。4.2.22物资需需用计划划编制4.2.22.1 供销部部编制需需用计划划，供销销部经理理负责审审查，总总经理认认可，

43、签签字、盖盖章后安安排采购购供应。4.2.22.2 物资计计划必须须列明：a）使用项项目；b）材料名名称、品品种、规规格、型型号、数数量、质质量标准准、用途途；c）到货日日期；4.2.33 订货货合同订货合同（或或长期协协议）由由供销部部与供方方拟定，总总经理签签字、盖盖合同专专用章后后生效。合同中应确确定：物物资名称称、数量量、单价价、物质质规格、型型号、质质量标准准、验证证方法、供供货时间间、方式式（合同同专用章章、往来来部门帐号号应清晰晰）。4.2.44 采购购文件变变更4.2.44.1 材料需需用计划划变更时时，需用用计划应应及时通通知物资资采购部部门，并并提交变变更物资资需用计计划（

44、明明确注明明“变更更”字样样）。4.2.44.3 采购购合同更更改须及及时通知知供方，在在双方协协商一致致下进行行，应承承担违约约责任的的，应以以合同规规定为限限。合同同更改审审批按原原签发程程序执行行。4.2.55 顾客客部门提供供的物资资，可以以不进行行供方调调查、评评价和重重新评价价，直接接参照本本程序中第第4.55节采购购产品的的验证的的要求，进进行项目目物资的的检验、验验收。4.3 采采购制度度4.3.11 基本本要求采购通知（或或指令）下下达后，对对、类材料料可采用用书面订订货合同同（或长长期协约约方式）在在合格格供方名名册中中选取厂厂家进行行采购，对对类材材料或零零星材料料可到供供方（商商家、直直销部、点点）直接接采购，、类材料料的质量量都必须须合格。4.3.22 合同同订购4.3.22.1 对项目目质量影影响关系系较大的的、类物资资，需采采用合同同（或长长期协约约）订购购。4.3.22.2 一般情情况，采采购人员员应从合合格供方方名册中中选择供供方。