中国中铁工程项目精细化管理办法表样bwhw.docx

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1、附件1 项目目业主基基本情况况调查表表 项目业主主基本情情况调查查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时时间计划竣工时时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负负责人联系电话社会信誉合作方评价价业主资金情情况资金来源有无垫资要要求资金到位情情况垫资数额支付条件有无预付款款进度款支付付方式投标保证金金额履约保证的的方式及及数额建设方对承承包商要要求与建设方接接触情况况描述竞争对手与与业主关关系描述述工程设计情情况建设方倾向向性项目所在地地政治、经经济、社社会环境境分析建设方供应应物资情情况调查查建设方指定定分包的的调查调查人审核人批准人时

2、间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现现场情况况调查表表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及及周边环环境简图图施工现场总总体评价价现场施工时时可能遭遭遇的疑疑难问题题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目目投标评评审表 项目投标评评审表表格编号0203项目名称项目基本情情况项目风险评评估评估内容风险程度可采取的措措施低 高12345一、商务及及合同风风险评估估1业主背景（如如国有背背景应低低）2产权背景（如如国有背背景应低低）3财经能力（如如财政资资金应

3、低低）4业主人员态态度、文文化及合合作5如工程不能能完成对对企业的的社会影影响6合同无定量量或要承承包商算算量的风风险7合同蓝本采采用风险险8合同条文苛苛刻程度度9履约保证金金、质保保金、延延期罚款款等10指定分包商商/材料料商管理理风险11工程变更后后处理风风险12可索赔风险险，包括括工期等等13被指定分包包商/材材料商索索赔风险险14结算风险二、工程管管理、进进度、技技术风险险1对管理人员员资质要要求2对质量、安安全、环环保要求求3工期是否合合理4分期交工时时，分段段完工工工期风险险5需要特别技技术的风风险6施工现场及及临时设设施的风风险7施工周边环环境及布布局存在在的风险险8项目验收时时

4、环境因因素影响响程度（如如地下连连续墙、地地库等）9现有地下设设施的风风险10斜坡、土壤壤、堤坝坝等风险险11特殊建筑材材料定货货及规格格风险12运输及场外外制作的的风险13施工图纸不不齐引起起的风险险14工程完工交交工前的的成品保保护风险险15业主对修补补工作要要求的风风险项目预测毛毛利率安全、质量量、进度度的保障障程度资金流能否否保证需需要综合性结论论参与评审人人员会签签营销副总经经理意见见：附件4 项目投标总结表项目投标总总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总总结参加投标单单位投标总价（万万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名名技术标排

5、名名中标/未中中标原因因分析制表人审核人批准人时间时间时间附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控控制及措措施计划划表表格编号0801序号费用名称针对责任成成本拟采采取的主主要措施施及成本本降低点点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费费（2）周转材料费费3机械使用费费4其他直接费费（1）临时设施费费（2）安全措施费费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金金额单位位为万元元。2、成本控控制对象象可以采采用工程程量清单单中的分分类单项项，或者者根据工工程实际际成本构构成内容容进行分分类分析析。

6、附件6 项目目成本管管理情况况信息表表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本管理情况信息表附件7 分工工号主要要物资需需用数量量明细表表注：本表为为工程技技术部门门按施工工图及施施工组织织设计填填列设计计数量，提提交物资资部门后后，用于于统计分分劳务分分包队限限额供应应数量；工程部部位按以以

7、下示例例进行填填列：桥梁：桩基（墩墩号+桩桩号）、承承台（分分墩号）、墩墩身（分分墩号）、梁梁（编号号）、桥桥面系（里里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底底板、涵涵身、顶顶板、八八字墙路基：里程；水工构构筑物：垫层、底底板（分分区）、隔墙、池壁。附件8 主要要物资需需用限（定定）额数数量总计计划表主要物资需需用限（定定）额数数量总计计划表表格编号0902项目名称： 序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据主主要物资资需用数数量明细细表及及月度施施工生产产计划编编

8、制，书书面移交交给物资资部门，用用于编制制月度物物资采购购（申请请计划）。附件9 主要物物资月度度需用量量计划表表主要物资月月度需用用量计划划表表格编号0903项目名称： 年 月份份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据主主要物资资需用数数量明细细表按按工号汇汇总后填填列，交交给物资资部门后后，用于于项目经经理部物物资进货货数量的的总控。附件10 主要物物资月度度采购（申申请）计计划表主要物资月月度采购购（申请请）计划划表表格编号0904项目名称： 年

9、月份份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根据主主要物资资月度需需用量计计划表、库库存盘点点单、市市场调查查情况填填列。物资供方调调查审批批表表格编号0905项目名称拟供物资名名称填报日期物资供方编编号物资供方名名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真真：网 址： 电子子邮箱：供方类型： 生产厂厂家 经销商商 出租商商调查情况：1、资质: 营业执执照 税务登登记证 组织机机构代码码证 资质证证书 安全生生产许可可证 其他：2、许可: 生产许许可证

10、 其他：3、产品质质量： 具有有有效产品品检验合合格证 具有省省部级检检测机构构出具的的检测报报告 具有有有效产品品报告书书 样品检检验和试试验合格格 待进货货时检验验试验 已经使使用过，质质量良好好 名优产产品 其他：4、履约能能力：5、价格：6、运输：7、组织机机构、管管理制度度：8、管理体体系认证证情况：9、业绩：10、信誉誉、服务务及用户户反馈意意见：优秀 良好 可以 很差11、其他他：初步调查结结论： 合格 基本合合格 不合格格记录人： 年 月月 日 调查查人： 年 月 日日项目经理部部评审意意见：批准人： 年年 月 日 评评审人： 年 月 日公司审批意意见：批准人： 年 月 日附件

11、11 物资供供方调查查审批表表附件12 物资供供方定期期复评表表物资供方定定期复评评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编编号物资供方名名称序号提供主要 物资名称计量单位数量序号提供主要 物资名名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项项目后划划或给出出说明综合考评意意见：参加考评人人： 年 月 日项目经理部部审批意意见：批准人： 年 月月 日日 公司审批意意见：批准人： 年年 月 日进场/入库库物资验验收登记记簿表格编号0907项目名称： 年 月份份序号供料单位物资名称型号规

12、格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13 进场/入库物物资验收收登记簿簿注：所有进进场及入入库物资资必须登登记入簿簿，包括括零星材材料，作作为物资资实际进进场/入入库的原原始记录录；项目目经理部部可按主主材类别别分别建建立若干干本进进场/入入库物资资验收登登記簿。附件14 物资送送检台账账 物资送检台台账表格编号0908项目名称： 年 月份份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15 合同封封帐协议议附件： 111011合同封帐协协议 合同同编号：劳务作业发发包

13、人： (以下简简称甲方方) 劳务作业业承包人人： （以以下简称称乙方）根据编号为为 的合合同，乙乙方所承承建甲方方的工程程已于 年 月 日 全全部决算算完毕，工工程决算算总价款款人民币币（大写写） 。甲甲方已支支付价款款（大写写）: ，按按合同规规定留工工程质量量保证金金（大写写）： ，经经双方核核实，所所清算的的工程数数量、单单价、总总价皆清清楚无误误，双方方对工程程决算无无任何异异议，不不存在其其他遗留留问题。本本协议自自双方签签字之日日起生效效。本协协议一式式三份，甲甲方二份份，乙方方一份。甲 方： 乙 方方：甲方代表： 乙方方代表： 签订订时间： 年 月 日附件16 劳务企企业考评评表

14、 劳务企企业考评评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情情况履约情况人员持证上上岗情况况资源配置按照要求配配足人员员设备安全管理安全员配置置满足需需要安全措施周周密、检检查整改改到位，安安全生产产处于受受控状态态未出安全事事故质量管理质检员配置置满足需需要质量自检、互互检、交交接检到到位，整整改措施施落实到到位完工项目质质量进度管理总工期满足足工期需需要节点工期满满足需要要，过程程调整及及时现场文明施施工施工场地按按设计布布置、临临时设施施、机械械设备、料料库料场场、材料料构件等等整齐有有序电缆线路架架设、配配电、用用电设备备安装符符合规定定住地环境整整洁有序序、食

15、堂堂卫生、宿宿舍整洁洁、生活活用水等等符合国国家卫生生标准综合管理用工均签订订劳动合合同及时上报工工资清单单，及时时发放不不拖欠进场人员遵遵纪守法法法律纠纷(扣分)停工要挟项项目调价价或补偿偿和公司发生生法律纠纠纷得分设计文件审审核记录录表格编号1301工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年 月月 日复核记录： 复核人： 年 月 日日设计文件交交付使用用及存在在问题上上报情况况： 项目总工工程师： 年年 月 日存在问题解解决情况况：(填写获得得答复解解决的情情况，如如电子或或书面答答复文号号、时间间、答复复内容概概要、接接收人员员；问题题解决的的方式，原原文件修修订、设设计变更更等等。) 填

16、填写人： 年 月月 日附件17 设设计文件件审核记记录附件18 设计文文件审核核台帐设计文件审审核台帐帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名名称审核记录编号问题处理方方式设计文件是是否标识识设计文件是是否发放放是否交底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系单单/洽商单设计交底设计变更通通知单变更图编制日期期： 复复核日日期： 填表说明：本表及及时登记记，按月月整理。工程数量复复核台帐帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19 工程数数量复核核台帐编制/日期期： 复复核/日日期： 审定/日期：填表说明： 此表表应在施施工图纸纸或变更更设计

17、图图纸到达达后155天内完完成，最最终由项项目总工工程审定定。变更设计动动态管理理台账表格编号1304项目名称：序号变更申请号号变更理由及及依据变更内容增减工程数数量上报监理日日期监理批复日日期监理审核情情况上报设计日日期设计批复日日期设计审核情情况上报业主日日期业主批复日日期业主审核情情况业主批复文文号备注合计总计附件20 变更设设计动态态管理台台账附件21 规范标标准清单单规范标准清清单表格编号1305项目名称：序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注编制日期期： 复复核日日期： 说明：本表表应及时时登记，按按季度整整理；当当某新标标准规范范替代既既有规范范时，应应在“备注

18、”栏中注注明。附件22 测量设设备一览览表 测量设备备一览表表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日日期证书编号确认人确认周期下次确认日日期附件23 复核测测量管理理台帐复核测量管管理台帐帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编 号成果书批复复状态是否交底项目经理部部监理业主子（分）公公司公司附件24 施工组组织设计计（专项项施工方方案）管管理台帐帐 施工组组织设计计（专项项施工方方案）管管理台帐帐表格编号1308项目名称：序号名 称计划编制完完成时间间实际编制完完成时间间自评/审批

19、批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部部监理业主子（分公司司）公司股份公司编制/日期期： 复核/日期：填表说明：此表应应及时登登记，按按月整理理。如果果施组方方案和交交底接收收人以签签收表形形式签收收，本台台账需附附相应的的签收记记录表。附件25 施工组组织设计计（专项项施工方方案）编编制审批批计划表表 施施工组织织设计（专专项施工工方案）编编制审批批计划表表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层层次备 注项目经理部部监理业主子（分）公公司公司股份公司编制日期期： 复核日期： 批准日期：填表说明：审批层层次填写写时，在在需要审审批的单单位相应

20、应表格中中填“”。 技术交底底书表格编号1310项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图图号施工部位交底日期技术交底内内容：1、技术交交底范围围；2、设计情情况；3、开始施施工的条条件及施施工准备备工作；4、施工工工艺；5、质量标标准；6、安全、环环保、文文明施工工等技术术措施；7、成品保保护措施施；8、其他应应注意的的问题。附件及附图图：1、作业指指导书；2、平面布布置图；3、结构尺尺寸图；4、桩位图图；5、施工程程序图等等。附件26 技术交交底书技术交底执执行情况况检查记记录表表格编号表格1311项目名称：编 号：本月新开分分项工程程及交底底情况简简述：交底情况：（分部部分项工工程或工工序作业业是否均均进行了了技术交交底，技技术交底底书编制制质量以以及复核核、签收收情况等等）交底实施情情况：（现现场执行行技术交交底情况况）下步整改措措施：检查人员（签签字）：附件27 技术交交底执行行情况检检查记录录表编制/日期期： 复复核/日日期：填表说明：1、技术交交底执行行情况每每月检查查1次，宜宜结合项项目经理理部每月月自行开开展的安安全质量量综合大大检查一一并进行行。2、对检查查过程中中发现的的具体问问题，按按施工工过程监监督检查查记录表表填写写，作为为该记录录表附件件。附件28 施工过过程监督督检查记记录表施工过程监监督检查查记录表表表格编号1312项目名称