企业各部门质量安全职责权限管理制度bdur.docx

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1、企业各部门质量安全职责权限管理制度生产技术部部一、编制生生产技术术准备计计划，检检查生产产过程中中的各项项生产准准备工作作的落实实，做好好产前准准备，合合理组织织生产，保保证生产产计划顺顺利实施施。二、严格按按照操作作规程操操作，工工作质量量出现异异常状态态时，立立即查找找原因，采采取措施施，保证证工序质质量。三、掌握产产品质量量特性，分分析影响响产品质质量特性性的主导导因素，制制订控制制办法。四、制定并并遵守工工艺管理理标准，加加强生产产工艺管管理。五、按生产产计划的的要求，组组织指挥挥协调生生产，保保质保量量完成生生产任务务，满足足市场需需求。六、建立健健全各种种生产统统计台账账，原始始材

2、料齐齐全，及及时报送送各种统统计报表表，定期期对统计计数据进进行分析析，为企企业负责责人了解解生产情情况、经经营决策策提供依依据。七、做好不不合格产产品回收收工作，出出现质量量问题，坚坚持质量量分析，查查找问题题原因，并并及时采采取措施施，进行行质量反反馈，防防止质量量问题的的再次发发生。食品安全管管理部一、制定本本企业食品品卫生管管理制度度和岗位位卫生责责任制管管理措施施。二、制定本本企业食品品经营场场所卫生生设施改改善的规规划。三、按有关关发放食食品生产产许可证证管理办办法，办办理领取取或换发发食品生生产许可可证。 四、组织本本企业食品品从业人人员进行行食品安安全有关关法规和和知识的的培训

3、。五、建立并并执行从从业人员员健康管管理制度度。六、对本企企业贯彻彻执行食食品安全全法的的情况进进行监督督检查，总总结、推推广经验验，批评评和奖励励，制止止违法行行为。七、执行食食品安全全标准。八、协助食食品安全全监督管管理机构构实施食食品安全全监督、监监测。质量管理部部 一一、制订并并实施企企业全面面质量管管理宣传传教育计计划与方方案，组组织和实实施质量量管理活活动并做做出总结结。 二二、定期组组织检查查质量体体系运行行情况并并进行质质量分析析，建立立质量档档案。 三、收集、整整理产品品质量和和全面质质量管理理方面的的信息以以及影响响质量的的因素，为为有关部部门提供供建议和和服务。 四、参加

4、生产班组的质量活动，收集、总结质量管理方面的典型事例和经验，视情况组织推广或宣传教育。 五、参与供应商的评估活动。 六、参与质量事故的分析。 七、做好各种记录等文件资料的保管和定期归档工作。仓储部一、负责企企业原辅辅材料保保管，严严格执行行原辅材材料保管管规定标标准，确确保原辅辅材料在在保管过过程中不不发生质质量和数数量上的的变化。对对采购回回来的原原辅材料料，按类类别和要要求分类类存放，并并标明标标识。二、制定成成、副产产品的接接受、保保管、交交付过程程中的质质量标准准，搞好好成、副副品库的的管理，并并对库存存产品的的质量、数数量负责责。三、所有库库存物品品的管理理均需建建立台账账，并做做好

5、登记记。四、原辅材材料和成成品、副副产品的的在库中中存放应应遵循仓仓储卫生生标准。五、所有原原辅材料料及成副副品均应应遵循先先进先出出、后进进后出的的原则使使用发放放。企业总负责责人和企企业相关关部门负负责人岗岗位职责责企业总负责责人岗位位职责对企业全面面工作负负总责。生产管理负负责人岗岗位职责责一、组织主主持本部部门日常常全面工工作，编编制本部部门年、季季、月工工作计划划；二、贯彻企企业有关关生产方方面的方方针、工工作政策策，根据据企业年度度工作大大纲，负负责领导导编制和和初步审审定年度度、月度度生产作作业计划划和辅助助生产作作业计划划，并组组织检查查、落实实和考核核；三、加强统统一指挥挥，

6、组织织并领导导企业生产产调度工工作，定定期主持持召开生生产调度度会，严严格按生生产计划划进行督督促、检检查，对对生产过过程中出出现的问问题，及及时进行行协调平平衡，搞搞好均衡衡生产；四、负责生生产管理理制度的的起草和和修订工工作，并并督促贯贯彻执行行；五、加强生生产指挥挥，控制制产品成成本和产产品质量量；六、签发本本部各项项工作指指令；七、每月组组织有关关人员对对企业生产产、设备备安全、现现场进行行检工查查考核；八、组织安安排企业业各级调调度人员员的业务务学习，提提高业务务管理工工水平；九、负责本本部门人人员的管管理工作作和业绩绩考评工工作； 十十、完成领领导交办办的其他他工作。质量负责人人岗

7、位职职责一、负责按按食品品质量安安全市场场准入审审查通则则建立立企业质量量管理规规范；并并督促全全面落实实执行，开开展对全全面质量量管理工工作的指指导、监监督与考考核； 二、负责制制订和完完善企业业产品生生产操作作的工艺艺技术与与质量管管理规范范，实现现质量控控制目标标；三、负责开开展对产产品结构构、质量量和生产产技术的的改进与与研发，协协助领导导进行工工艺技术术与产品品质量改改进的决决策；四、负责进进行技术术操作与与质量管管理教肓肓规划，组组织开展展质量管管理宣传传活动，提提高员工工队伍整整体的质质量管理理水平； 五五、负责协协调各部部门工作作之间的的质量管管理关系系。供销负责人人岗位职职责

8、 一、负责编编制采购购计划，确确保生产产物资的的需求与与供应平平衡；二、负责严严格按质质量要求求采购物物资，杜杜绝不合合格原材材料用于于生产；三、负责选选择和评评价合适适的供应应渠道与与供应商商，合理理降低采采购成本本；四、审核和和签订采采购合同同，确保保合同正正常执行行，维护护企业的合合法权益益；五、负责营营销队伍伍的培养养与建设设，满足足企业发展展的需要要；六、负责市市场网络络的拓展展和客户户关系的的维护，让让客户满满意；七、负责执执行营销销政策，及及时回笼笼货款，确确保货款款安全；八、负责市市场及其其客户信信息的收收集，掌掌握市场场动态，处处理客户户投诉，维维护企业业声誉。各岗位生产产操

9、作技技术人员员职责生产操作工工岗位职职责一、遵守企企业规章章制度，服服从生产产的工作作安排，参参加集体体组织召召开的工工作会议议和学习习活动。了了解生产产计划安安排和要要求；二、贯彻执执行食食品质量量安全市市场准入入审查通通则，及及其工艺艺操作规规程，确确保生产产质量与与安全；三、服从生生产计划划安排，保保质保量量按时完完成生产产任务；四、严格遵遵守上岗岗操作制制度，进进出车间间都必须须执行相相应规程程：换鞋鞋、更衣衣、戴帽帽、双手手消毒等等。工作作服应保保持干净净；五、严格执执行领料料制度，每每次领料料都必须须仔细查查验质量量然后仔仔细过磅磅，并与与原料库库管办理理领料交交接手续续；六、投料

10、前前，必须须检验材材料质量量，发现现质量问问题应立立即向质质检部门门通报，并并随时将将有质量量问题的的原料退退还仓库库，杜绝绝将不合合格的原原材料用用于生产产；七、投料前前，应仔仔细核对对生产定定单的用用料规定定与要求求，确认认用料与与生产定定单要求求一致无无误后，方方可开始始生产。杜杜绝浪费费，有效效降低用用料成本本；八、每天下下班前将将现场清清理干净净，所有有生产用用具定置置摆放，保保持工作作场所清清洁、整整齐有序序。生产设备维维修工岗岗位职责责一、遵守企企业规章章制度，服服从工作作安排，参参加集体体组织召召开的工工作会议议和学习习活动。了了解车间间的生产产计划安安排和要要求；二、熟练掌掌

11、握车间间各种机机器设备备的技术术性能，做做到会操操作、会会检测、会会保养，能能准确、快快速排除除故障；三、合理安安排机台台的日常常保养和和定期检检修工作作，认真真巡视、检检查机器器设备的的运转情情况，及及时发现现并排除除设备隐隐患，确确保机器器设备保保持良好好的技术术状态；四、接到机机器故障障要求修修理通知知后，应应在半小小时内作作出修理理安排，为为操作工工提供及及时、有有效的维维修服务务；五、能单独独高效的的完成生生产设备备的安装装调试及及其故障障的排除除修理；六、合理使使用零配配件，执执行“联机量量化、责责任到人人”的机器器设备管管理制度度，使物物耗成本本处于最最佳状态态；七、建立机机器设

12、备备使用与与维护台台账，将将机台的的故障修修理和检检修保养养执行情情况，详细、真真实的记记录下来来。如一一时不能能修复，则则应写明明原因以以及下步步处理的的计划或或建议，并并立即向向上级领领导报告告；八、严格执执行交接接班制度度，把当当班存在在的问题题、设备备运转情情况、需需要注意意的事项项，以及及故障处处理和未未处理的的情况详详细记录录下来，交交给接班班人员处处理。仓库管理员员岗位职职责一、严格遵遵守仓库库管理的的各项规规章制度度，确保保货物安安全；二、严格执执行原辅辅材料入入库登记记手续，并并进行分分类分区区、明码码明示存存放保管管，做到到摆放整整齐有序序，保持持通道顺顺畅；三、发现经经检

13、验不不合格的的原辅材材料，应应立即向向上级领领导如实实报告，在在得到上上级领导导的明确确指示之之前，不不得擅自自作出处处理；四、对任何何不符合合规定的的票据或或手续而而要求领领用原辅辅材料的的，应予予以拒绝绝，并立立即向上上级领导导报告异异常情况况。要确确保原辅辅材料出出库手续续完备无无误；五、每天核核查原辅辅材料的的收、发发、存情情况，并并按规定定填写统统计报表表。每季季进行一一次原辅辅材料的的盘存，保保证所保保管的原原辅材料料帐物相相符，帐帐帐相符符；六、对所保保管物资资的收、发发、存手手续记录录保存齐齐全、完完备清楚楚，能真真实反映映原辅材材料进、出出库存情情况，并并按规定定报送统统计报

14、表表；七、随时注注意对所所保管物物资的防防锈、防防潮、防防水、防防霉、防防蛀、防防鼠、防防火、防防盗、防防漏电等等安全管管理。质检员岗位位职责一、依据工工艺规程程、质量量标准等等质量文文件对生生产全过过程进行行监督检检查； 二、负责对对生产人人员质量量记录的的填写进进行监督督检查； 三、负责操操作工正正确执行行操作规规程监督督检查； 四、收集信信息完善善各种质质量文件件，追踪踪验证； 五、负责对对生产车车间的清清洗液浓浓度、清清洗程序序、清洗洗效果进进行监督督检查； 六、负责对对生产车车间标识识、库房房标识的的使用进进行监督督检查； 七、负责质质检日报报表的如如实填写写及汇报报； 八、负责每每

15、日卫生生监控记记录的如如实填写写。原辅材料进进货查验验和产品品质量追追溯制度度原辅料进货货查验制制度一、为了使使采购的的原辅材材料（食食品原料料、食品品添加剂剂和食品品相关产产品）能能够满足足生产合合格产品品的要求求，特制制定本制制度。二、本单位位购进的的原辅材材料一律律应当进进行实地地查验，经经过验证证后方可可入库。三、在进货货查验原原辅材料料供货者者的许可可证和产产品合格格证明文文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。四、进货查查验记录录包括以以下内容容：

16、产品品名称、规规格、数数量、供供货者名名称及联联系方式式、进货货日期以以及生产产许可证证编号、生生产日期期及批号号、产品品质量合格格证明。对对本企业业自行检检验食品品原料的的，要记记录检验验结果并并保存检检验记录录。其中中，联系系方式中中应当注注明供货货者联系系电话和和联系地地址。五、对原辅辅材料包包装标识识进行查查验核对对，主要要查验内内容包括括：（一）查验验包装标标识是否否有中文文标注的的产品名名称、生生产厂厂厂名、厂厂址，是是否在包包装上显显著位置置清晰标标注净含含量、规规格、型型号等项项目。特特殊膳食食用食品品是否在在显著位位置予以以清晰标标示能量量营养素素、食用用方法和和适宜人人群。

17、（二）是否否标明生生产日期期、保质质期、贮贮存说明明、产品品执行标标准、质质量等级级。（三）对使使用不当当容易造造成损害害及可能能危及人人身、财财产安全全的产品品是否标标注警示标标记或中中文警示示语。（四）经感感官鉴别别是否存存在已经经腐败变变质、油油脂酸败败、霉变变、生虫虫、污秽秽不洁、混混有异物物或者有有其他感感官性状状异常，可可能对人人体健康康有害的的。（五）是否否符合产产品说明明书的质质量情况况。（六）是否否存在应应当检验验、检疫疫而未检检验、检检疫，或或者伪造造检验、检检疫结果果，或者者检验、检检疫不合合格情况况；（七）进口口产品是是否有中中文标注注的原产产国国名名或者地地区名以以及

18、在中中国依法法登记注注册的代代理商、进进口商或或者经销销商名称称和地址址。（八）辐照照、转基基因食品品原料是是否在显显著位置置予以清清晰标示示。（九）国家家相关法法律、法法规规定定必须经经过检验检疫的的，必须须查验其其有效检检验检疫疫证明，未经经检验检检疫的，不不得采购购。法律律、法规规没有明明确规定定的，应应由供货货者提供供产品质质量合格格证明方方可采购购进货。六、应加强强原辅材材料的外外观质量量检查，对对包装不不严、破破损或不不符合卫卫生要求求的，应应及时予予以处理理；对过过期、腐腐烂变质质的，不不得入库库，并立立即停止止进货和和使用，进行返厂或无害化处理。七、在进货货查验时时，发现现产品

19、不合合格和无无合法来来源的，应应拒绝验验收。发发现有假假冒伪劣劣时，应应及时报报告。八、进货查查验记录录应如实实记录进进货时原原始情况况，不得得涂改，保保存期限限不少于于二年。产品质量追追溯制度度一、为保障障人民群群众身体体健康和和生命安安全，保保护消费费者的合合法权益益，对在在采购、生生产、保保管、运运输、销销售过程程中出现现的产品品质量问问题进行行责任追追究以及及不合格格产品处处理，依依据国家家有关法法律法规规，制定定本制度度。二、原辅材材料的采采购、保保管、运运输、使使用过程程中出现现问题时时，要追追溯到销销售商。三、生产过过程的追追溯，从原辅料料进厂开开始到生生产加工工到成品品入库。四

20、、运输过过程的追追溯，从从成品库库出货开开始到零零售商。五、销售过过程的追追溯，从零售售商到消消费者。六、生产过过程中出出现质量量问题时时，由主主管厂长长（经理理）负责责组成质质量评审审小组，对质量问题进行具体分析，查清导致质量问题产生的环节或部门，并对该环节或部门出现错误的原因进行分析。对有质量问题的产品及时采取相应的纠正措施，追究相应责任人的责任。出现错误的环节或部门要写出整改报告，制定预防措施，杜绝同样问题再次发生。 七、对生产工艺、人员、设备等质量控制环节和原料、辅料、半成品、成品检验，都应有专人负责，出现质量问题时由相关部门承担责任。 八、运输过程出现质量问题时，由主管厂长（经理）牵

21、头组成评估调查小组，对质量问题进行具体分析，查清出现问题的环节或部门，追究该环节或部门的责任，同时对出现质量问题的产品采取相应纠正措施，保证产品符合出厂和客户的质量要求。 九、销售过过程出现现产品质质量问题题时，由由主管厂厂长（经经理）协协调处理理，查清清问题及及分析产产生的原原因，并并采取相相应的纠纠正措施施，要求求责任部部门写出出整改报报告，制制定相应应预防措措施，杜绝再再次发生生，追究究相应的的责任。与与零售商商协调处处理产品品质量问问题的赔赔偿手续续。 十十、如发发现产品品质量存存在严重重问题，按按召回程程序对产产品进行行召回，并并相应地地对生产产过程、运运输过程程、销售售过程进进行质

22、量量追溯，查查清原因因，追究究责任部部门，制制定预防防措施。生产过程质质量安全全管理制制度一、为保障障人民群群众身体体健康和和生命安安全，保保护消费费者的合合法权益益，依据据国家有有关法律律法规规规定，制制定本制制度。二、在记录录生产过过程安全全管理情情况时，应应当按照照食品安安全标准准等有关关标准确确定的关关键控制制点和关关键要素素予以记记录，包包括关键键过程控控制、包包装储存存运输控控制、检检验控制制等，以以及操作作人员姓姓名、操操作时间间，生产产场所的的温度、湿湿度、清清洁度，添加剂及加工助剂等辅料的使用管理等食品生产过程的安全管理情况。三、建立有有毒有害害物品的的专用储储存库。清清洗、

23、消消毒剂与与食品添添加剂等等专库（或或柜）存存放，标标识清楚楚。四、在生产产过程中中应按照照生产工工艺的先先后次序序和产品品特点，将将原料前前处理、半半成品、成成品、包包装等不不同清洁洁卫生要要求的区区域有效效分开设设置，各各加工区区域的产产品应分分别存放放，防止止人流、物物流交叉叉污染。五、严格执执行有毒毒有害物物品的储储存和使使用管理理规定，确确保厂区区、车间间和化验验室使用用的洗涤涤剂、消消毒剂、杀杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等有毒有害物品得到有效控制，避免对食品表面和包装物料造成污染。六、加工过过程所用用设备、操操作台、工工具、容容器等应应定时清清洗消毒毒，清洗洗消毒后后的工器器具应

24、当当妥善存存放，避避免再次次污染。七、班前、班班后应对对生产设设备、工工具、容容器、场场地等进进行彻底底的清洗洗消毒，班班前检查查合格后后，方可可生产。八、对加工工过程中中产生的的不合格格品、跌跌落地面面的原料料、产品品及废弃弃物，应应收集到到固定地地点，有有明显标标志的专专用容器器中，并并在卫生生检查人人员的监监督下及及时处理理。九、废弃物物容器和和产品容容器不得得混用，应应有明显显标识。废废弃物容容器应防防水、防防腐蚀、防防渗漏，避避免对产产品造成成污染。十、禁止使使用竹木木工器具具盛装食食品，对对于传统统工艺必必须使用用的，在在保证食食品安全全卫生的的前提下下使用。十一、同一一条生产产线

25、生产产不同品品种的产产品时，在在更换品品种前应应彻底清清洗消毒毒。生产设备清清洗消毒毒制度一、为保障障人民群群众身体体健康和和生命安安全，保保护消费费者的合合法权益益，依据据国家有有关法律律法规规规定，制制定本制制度。二、车间内内必须有有用于工工、器具具和固定定设备消消毒的设设施，并并保持齐齐全有效效，设施施本身及及使用过过程中不不得对食食品生产产产生不不良影响响。三、在工作作前后及及工作中中必须按按规定进进行清洁洁、消毒毒（要有有记录）。四、所用的的清洁消消毒方法法应有效效又不影影响食品品的卫生生。五、用化学学方法进进行消毒毒时，应应检查消消毒剂的的配制记记录及使使用条件件，连续续使用的的消

26、毒剂剂，应定定期检查查其浓度度。六、用热水水消毒时时，水温温应达到到80以上。七、加工操操作台、机机械设备备、工器器具应经经常清洗洗，不得得有锈蚀蚀，并保保持清洁洁，经消消毒处理理后的设设备、工工器具、操操作台必必须再用用清洁的的水彻底底冲洗干干净，除除去残留留物后方方可接触触产品。八、消毒工工作结束束后按要要求做好好残留的的消毒液液清理工工作。食品添加剂剂管理制制度一、为加强强产品生生产过程程中所使使用的食食品添加加剂的管管理，确确保产品品质量符符合标准准要求，保保障人民民群众身身体健康康和生命命安全，依依据国家家有关法法律法规规规定，制制定本制制度。二、本企业业使用的的食品添添加剂应应当是

27、符合国国家食食品添加加剂使用用卫生标标准（GGB27760）的的食品添添加剂。三、不得滥滥用食品品添加剂剂，使用用的食品添添加剂品品种和使使用范围围应符合食食品添加加剂使用用卫生标标准的的规定。不不得超限量量使用食食品添加加剂，使使用前严严格进行行计量和和称量，按按标准使使用。四、不得使使用食品品添加剂剂来掩盖盖食品的的缺陷或或作为伪伪造的手手段。五、食品添添加剂采采购到货货后，由由质量管管理人员员按进进货查验验制度规定进行验收，并核对相关许可证明、合格证明、产品数量等项目，做好验收记录。六、建立食食品添加加剂使用用台账，实实行专库库、专人人保管，严严格办理理进出库库手续，做做好食食品添加加剂

28、出入入库记录录，明明确记录录食品添添加剂的的名称、有有效期、用用途、供供货方、进进货量、进进货日期期、库存存量、出出库使用用情况。七、食品添添加剂保保存要有有明显标标识，注注意保护护好包装装上标签签，不同同的食品品添加剂剂应有相相应的隔隔离，分分类存放放。按标标签规定定的储存存条件对对食品添添加剂进进行保存存，如避避光、防防潮。八、对未使使用完的的食品添添加剂应应封装好好，避免免受潮和和受到污污染，按按规定手手续退回回仓库，避避免误用用。产品质量检检验记录录制度和和检验人人员岗位位职责产品质量检检验记录录制度一、为了确确保本公公司产品品质量安安全，保保障人民民群众身身体健康康和生命命安全，依依

29、据国家家有关法法律法规规，制定定本制度度。二、本制度度适用于于所有出出厂产品品。三、出厂的的产品要要做到批批批检验验，并定定期进行行抽查或或检测。四、出厂检检验记录录应当包包括以下下内容：食品名称、规规格、数数量、生生产日期期、生产产批号、检检验员、检检验合格格证号、检检验部门门。五、产品出出厂检验验记录应应真实，不不得涂改改，保存存期限不不少于二二年。六、质量管管理人员员按照生生产批次次，对入入库成品品的名称称、数量量、执行行标准进进行核对对，确认认后下达达产品检检验取样样单，检检验人员员按产品品标准进进行检验验。七、对检测测产品结果果发现存存在质量量问题的的，经确确认后立立即上报报，由主主

30、管领导导根据实实际情况况决定是是否送有有关检验验机构进进行委托托检验。八、产品出出厂检验验应按规规定的检检验操作作规则、工工作流程程进行操操作，确确保检测测数据准准确、真真实。九、质量管管理人员员根据原原始检验验报告单单的数据据判定该该批产品品是否为为合格品品，按规规定发放放产品出出厂合格格证，判判定为不不合格品品的进入入不合格格品处理理程序。十、出厂检检验记录录结果要要建立档档案，并并接受有有关行政政执法部部门的监监督检查查。检验人员岗岗位职责责一、化验室室主任岗岗位职责责（一）负责责原辅料料、半成成品、成成品的检检验并出出具报告告单；（二）负责责物品的的申购、领领用及管管理； （三）负负责

31、考勤勤表、物物品损坏坏、奖罚罚、仪器器校准、配配药等记记录的填填写、统统计和审审核； （四）负负责化验验室各仪仪器、仪仪表工作作情况的的检查记记录； （五）负负责化验验室仪器器的校准准和调试试工作； （六）负负责化验验室仪器器设备的的维修和和保养； （七）负负责监督督化验员员的工作作； （八）负负责化验验室文件件、资料料、档案案的管理理； （九）负负责化验验室的费费用管理理及考核核工作； （十）负负责化验验室员工工的培训训和考核核工作； （十一一）负责责复核化化验员所所出具的的化验单单； （十二二）负责责化验室室月终报报表数据据的收集集和统计计； （十三三）负责责化验室室的日常常工作及及主管交

32、交代的其其它工作作。二、化验员员岗位职职责（一）理化化指标检检验1、负责原原辅料、半半成品及及成品的的理化检检验，做做原始记记录，并并出具检检验报告告单；2、负责理理化检验验所需药药品的配配制、标标定、记记录；3、负责仪仪器设备备的清洗洗及维护护保养工工作，及及现场卫卫生的清清扫； 4、负责各各类原始始记录的的填写与与检查。 （二）微生物检验 1、负责原辅料、半成品、成品微生物项目的检测； 2、负责微生物所用仪器的操作、维护保养及试剂的配制等工作； 3、负责微生物检测所需药品的配制，所用仪器的灭菌消毒； 4、负责微生物室及培养箱的定期消毒灭菌； 5、负责生产车间清洗效果的检测； 6、负责微生物

33、室现场卫生的清理维护，及培养箱的检查维护及温度记录的填写； 7、负责微生物原始记录的填写、检查。 （三）原辅料检验 1、负责原辅料的检验，检验报告的填写； 2、负责原辅料厂家提供的化验单的收集、保管及核定是否有效； 3、负责原辅料检验设备的保养、管理及原辅料标准样、保留样的保管、记录； 4、负责原辅料检验所需药品的配制、标定、记录； 5、负责工作现场的整理、保持。不合格品管管理及不不安全食食品召回回制度不合格品管管理制度度一、为保障障人民群群众身体体健康和和生命安安全，保保护消费费者的合合法权益益，依据据国家有有关法律律法规规规定，制制定本制制度。二、发现本本企业生生产经营营过程中中的食品品存

34、在不不符合食食品安全全标准的的，立即即停止生生产经营营，下架架单独存存放。三、在接到到有关监监管部门门关于不不合格食食品退市市通知后后，及时时按规定定处理，并并转入不不安全食食品召回回程序。四、对贮存存和销售售的食品品应定期进进行质量量检查，查查验生产产日期和和保质期期，及时时清理变变质、超超过保质质期及其其他不符符合食品品安全要要求的食食品，对对发现存存在问题题的主动动将其退退出市场场，并做做好相关关记录。五、对产品品包装标标识进行行查验核核对，禁禁止不符符合标准准、超过过保质期期、无标标签等不不符合食食品安全全标准的的产品出出厂销售售。六、建立完完整的食食品销售售台帐，适适时对照照自查，发

35、发现不合合格产品品流入市市场，立立即报告告主管厂厂长（经经理），迅迅速将问问题食品品下架、撤撤回，及及时告知知销售商商并在经经营场所所显著位位置醒目目告示，召召回售出出的问题题食品，退退货或销销毁。七、发现食食品临近近保质期期限的，组组织安排排临界食食品销售售专柜进进行促销销，并将将食品真真实信息息告知消消费者。超超过保质质期限的的及时做做好清柜柜、下架架、销毁毁、结算算、建档档等事宜宜。不安全食品品召回制制度一、为建立立退回及及回收产产品的处处理规程程，使处处理不安安全食品品流程标标准化，防防止出现现差错或或质量事事故，制制定本制制度。二、对国家家公布和和有关监监管部门门通知的的质量不不合格

36、食食品，应应当立即即停止生生产（经经营），下下架召回回。三、应当协协助经销销商执行行食品召召回制度度。四、对存储储和待售售的食品品应经常常进行检检查，及及时清理理变质、超超过保质质期以及及其他不不符合食食品安全全要求的的食品，主主动将其其退出市市场。五、在采取取下架召召回的同同时，对对存在质质量问题题的食品品中已售售出的部部份，应应采取补补救措施施，在经经营场所所发布消消费警示示，通知知消费者者停止食食用，防防止发生生食品安安全事故故。消费费者要求求退货和和赔偿损损失的，应应自觉依依法办理理。六、对确属属因质量量安全问问题被召回的的食品应应当予以以销毁或或者进行行无害化化处理，防防止其再再次流

37、入入市场。对对因标签签、标识识或者说说明书不不符合食食品安全全标准而而被召回回的食品品，在采采取补救救措施后后，保证证食品安安全的情情况下，可可继续销销售。销销售时应应当向消消费者明明示补救救措施。七、对确属属产品保保质期内内发生的的质量问问题或明明显属于于本公司司应承担担质量责责任的产产品问题题，应及及时向公公司主管管经理汇汇报，经经允许后后办理换换货手续续，达到到客户满满意。成品贮存管管理制度度一、食食品成品品贮存方方法： （一）低温贮存1、冷藏贮贮存：0010条件下下贮存。2、冷冻贮贮存：0029条件下下贮存。 （二）常温贮存：贮存基本要求1、清洁卫卫生。 2、通风干干燥。 3、无鼠害害

38、。二、食食品成品品贮存库库的卫生生要求： （一）门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。 （二）库内保持通风、干燥，避免阳光直射。 （三）要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。 （四）高温冷库温度控制在40。低温冷库温度控制在-18以下。三、食食品成品品贮存的的卫生管管理 （一）建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。 （二）各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放日期分类。（三）存放放的食品品成品应应与墙壁壁，地面面保持一一定的距距离。离离地200CM30CCM，离离墙300CM，货货架之间间有间距距，中间间留有通通道。 （四）建立库存食

39、品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。 （五五）仓库库要定期期打扫。 （六）食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。 （七）冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。产品标识管管理制度度一、产品标标识标注注所有内内容，应应符合国国家法律律法规及及国家强强制性标标注的规规定。二、食品标标识的内内容应当当真实准准确、通通俗易懂懂、科学学合法。三、食品标标识应当当标注食食品名称称。四、食品标标识应当当标注食食品的产产地。五、食品标标识应当当标注生生产者的的名称、地地址和联联系方式式。生产产者名称称和地址址应当是是依法登登记注册册、能够够承担产产品质量量责任的的生产者者的名

40、称称、地址址。六、食品标标识应当当清晰地地标注食食品的生生产日期期、保质质期，并并按照有有关规定定要求标标注贮存存条件。七、定量包包装食品品标识应应当标注注净含量量，并按按照有关关规定要要求标注注规格。对对含有固固、液两两相物质质的食品品，除标标示净含含量外，还还应当标标示沥干干物（固固形物）的的含量。八、食品标标识应当当标注食食品的成成分或者者配料清清单。九、食品标标识应当当标注企企业所执执行的产产品标准准代号。十、食品执执行的标标准明确确要求标标注食品品的质量量等级、加加工工艺艺的，应应当相应应地予以以标明。十一、实施施生产许许可证管管理的食食品，食食品标识识应当标标注食品品生产许许可证编

41、编号及QQS标志志。委托托生产加加工实施施生产许许可证管管理的食食品，委委托企业业具有其其委托加加工食品品生产许许可证的的，可以以标注委委托企业业或者被被委托企企业的生生产许可可证编号号。十二、混装装非食用用产品易易造成误误食，使使用不当当，容易易造成人人身伤害害的，应应当在其其标识上上标注警警示标志志或者中中文警示示说明。十三、食品品在必要要情形下下应当在在其标识识上标注注中文说说明。十四、食品品在其名名称或者者说明中中标注“营营养”、“强强化”字字样的，应应当按照照国家标标准有关关规定，标标注该食食品的营营养素和和热量，并并符合国国家标准准规定的的定量标标示。十五、食品品标识不不得标注注规

42、定范范围以外外的内容容，禁止食食品标识识违法行行为。 产品销售台台账管理理制度一、接受订订单与编编制销售售计划（一）销售售部门承承接客户户订单，订订单应连连续编号号。（二）所有有订单均均由被授授权人员员核准。（三）销售售部门依依据订单单和生产产计划、库库存等情情况，编编制产品品销售计计划，并并经部门门领导审核核签字。（四）产品品销售计计划传（送）给企业业分管业业务的领领导审定定，特别别重大的的产品销销售计划划报企业业办公会会审定。 二、编制、审定销售实施方案和信用政策 （一）销售部门根据审定的销售计划和企业有关产品价格管理等规定和产品生产、库存、销售情况，提出销售产品的品种、规格型号、数量、价

43、格、货款支付方式等具体销售实施方案、销售订单和政策，传（送）部门领导审核。 （二）营销部根据产品的库存、市场销售情况，召开产品定价会，提出销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体销售实施方案（销售订单）和政策，传（送）部门主管核准，报企业分管副总经理（副厂长）审查、总经理（厂长）审批。 （三）营销部根据企业领导审批的产品具体销售实施方案（销售订单）和政策，给客户报价，并确定最终销售数量，报企业分管副总经理（副厂长）核准、总经理（厂长）审批。 （四） 销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料，结合产品销售市场情况，提出准予客

44、户赊销的期限和额度，经部门领导审核后连同有关信用资料等一并传（送）给信用管理部门。 （五）信用管理部门依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，对客户信用情况进行审核或调查，评定信用等级，提出审核意见。 （六）销售部门将销售实施方案（销售订单）和赊销审核意见等传（送）给分管业务的领导和总会计师审批，特别重大的赊销方案报企业办公会审定。销售价格未按规定政策执行的，应操作文件报价格领导小组或授权领导审定。 三、签订销售合同 （一）销售数量较大或批量销售业务应当签订销售合同。销售合同文本由销售部门拟定。 （二）法律部门和财会部门根据本部门职责对销售合同进行审核，提出书面审核意见交拟定部

45、门修改合同。 （三）分管业务的领导和总会计师依据审核部门的意见审定销售合同，按内部授权交由授权人员签订。 （四）销售部门将已签订的销售合同分送财会、仓储等部门备查。 （五）销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导和总会计师同意，重大合同需报企业办公会审定同意，并传（送）财会、仓储等部门。 四、组织销售与收款 （一）财会部门根据销售合同和销售实施方案（销售订单）查询核实客户预留资金和客户预付款的到账情况或客户信用额度使用情况，向销售部门传（送）核实信息或据实开具收款通知单。 （二）财务部根据销售合同和销售实施方案（销售订单）查询核实客户预留资金和客户预付款的到账情况或客户信用额度使用情况

46、，向经营部传（送）核实信息或据实开具收款通知单，审核发货通知单。 （三）销售部门根据已签销售合同、销售订单和财会部门传/送的收款核实情况，向仓储部门传（送）发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。营销部根据已签销售合同、销售订单和财务部传（送）的收款核实情况，向生产技术部或客户传（送）发货通知单。 （四）仓储部门依据发货单和销售合同、销售订单等组织发货。企业标准备备案制度度一、食品生生产企业业在没有有食品安安全国家家标准或或者地方方标准的的企业标标准情况况下，制制定企业业标准。企企业标准准要严于于食品安安全国家家标准或或者地方方标准。应应当在组组织生产产之前向向省、自自治区、直直辖市卫卫生行政政部门（下下称省级级卫生行行政部门门）备案案；二、备案的的企业标标准的内内容应当当符合中中华人民民共和国国食品安安全法第第十八条条、第二二十条的的规定。三、企业标标准备案案时，应