电力事业部综合工作流程bucf.docx

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1、电力事业业部综合合工作流流程编号：ZZH06610-20003一、市场场预测管管理二、合同同评审流流程三、合同同变更流流程四、定制制、定购购产品变变更处理理方法五、来电电、来信信订货登登记流程程11六、电力力模块制制造、发发货流程程12七、电力力系统制制造过程程13八、物资资采购流流程144九、计划划编制、落落实155十、文件件管理流流程166十一、人人员外出出（包括括出差）流流程及代代理人制制度222十二、售售后服务务流程223十三、电电力事业部与与其他事事业部的的接口331一、市场场预测管管理市场预测测至关重重要，是是制定生生产计划划的最直直接依据据。进行行市场预预测应充充分二方方面的因因

2、数：客客户和行行业的最最新动态态，以往往的经验验和历史史数据。优优秀的市市场预测测不仅使使销售部部门及时时获得客客户需要要的产品品，还使使公司生生产制造造部门的的工作有有条不紊紊。市场预测测按月进进行，每每月二十十日前后后由商务务人员向向各销售售区域发发放市场场预测表表，在二二十五日日（月度度生产协协调会之之前）收收齐整理理交予产产品助理理。如实实际需求求与预测测有较大大差异，销销售人员员必须及及时向商商务人员员反映情情况，以以便调整整生产。销售人员员应认真真做好市市场预测测，其正正确性将将作为月月度考核核的重要要考核内内容之一一。市场预测测表单见见附件一一二、合同同评审流流程1 总则则1.1

3、 合同评评审的意意义：在在销售合合同签订订前和签签订过程程中对合合同涉及及的有关关要素进进行评判判、审核核，在确确保公司司利益的的前提下下，保证证合同各各项条款款能顺利利实施。1.2 合同评评审要素素：价格格、顾客客信誉、资资金保证证、技术术、交货货期等。2 价格格评审：事业部根根据公司司利润目目标，在在年初制制定出各各类产品品的销售售价格，发发放给相相关人员员，销售售人员签签订合同同时在价价格底线线以上有有自主权权，同时时向上级级主管备备案；低低于价格格底线的的向上级级主管申申请，主主管在合合同评审审表上签签字，成成套、配配套助理理、大区区经理在在合同评评审中在在销售价价格上具具有决定定权，

4、必必须签署署意见，当当时人不不在应电电话确认认，回公公司后补补签，超超出权限限上报事事业部总总经理；3 顾客客信誉评评审：销售人员员应建立立客户档档案，详详细记录录每个订订单的执执行情况况，必要要时由事事业部对对客户进进行信誉誉评估。成成套销售售客户均均为电力力运行系系统，除除极个别别情况外外可不进进行评审审；配套套部可制制定具体体考核办办法，如如小客户户要求一一单抵一一单为最最低要求求，大客客户以保保持一定定数量的的尾款为为界限，具具体由配配套部经经理掌握握，如同同销售价价格成套套、配套套助理、大大区经理理具有决决定权，特特殊情况况可由事事业部总总经理和和公司财财务等部部门掌控控。4 资金金

5、保证评评审：对大额合合同（具具体金额额在1000万元元RMBB以上的的订单），为为保证生生产资金金，由财财务部签签署意见见；5 技术术评审：技术问题题须在合合同签订订前由工工程技术术组签署署意见。公公司标准准产品（主主要指整整流模块块和监控控模块）可可不进行行技术评评审，技技术参数数由工程程技术确确认。6 交货货期评审审：交货期的的确定根根据不同同产品分分别对待待。整流流模块、监监控模块块等标准准产品保保持有最最小库存存，商务务人员应应及时掌掌握各产产品的库库存、生生产进度度，在保保证供货货的前提提下及时时作出评评估，如如无法满满足交予予产品助助理处理理。成套套产品的的交货期期由产品品助理确确

6、定，按按照生产产编排落落实最早早交货期期并评审审。合同评审审表采用用原使用用表单，但但相关签签署部门门和人根根据以下下流程更更改。7 对外外报价评评审：根据客户户提供的的招标书书和其他他合作意意想，需需要由销销售部门门提供书书面报价价的，按按合同评评审流程程执行。如如中标后后签署合合同内容容与前期期报价有有不符之之处，正正式签署署合同前前必须重重新进行行评审。电力模块块销售合合同评审审流程销售人员合同订单草案价格、顾客信誉评审配套部助理N销售人员商务助理N事业部总经理特批YY交货期评审N商务助理产品助理特批YNY销售人员正式签约Y取消订单转电力模块生产流程注： 1、合同同草案签签订过程程中与客

7、客户沟通通不属于于评审的的范围，没没有列出出，但这这个过程程很重要要，最后后必须取取得一致致； 2、合合同评审审结束后后形成一一式三份份的配置置确认单单，产品品助理签签署意见见，一份份由商务务备档，二二份由产产品助理理分别发发放到仓仓库组和和制造组组，作为为制造部部领料、出出厂检验验的依据据和凭证证，最后后作为产产品档案案保管； 3、特特殊要求求的设备备由产品品助理出出生产任任务单或或其他文文件到各各相关部部门； 4、配配置确认认单见附附件二。成套销售售合同评评审流程程销售人员合同订单草案销售人员价格评审客户信誉评审大区经理商务助理N事业部总经理成套经理Y特批NY技术评审N工程技术YN交货期评

8、审产品助理Y取消订单正式签约销售人员电力系统制造流程三、合同同变更流流程因客观原原因要求求变更合合同内容容、合同同产品技技术要求求的，销销售人员员填写合合同变更更通知书书至“变更原原因”一栏，由由对方单单位确认认后，交交产品部部执行变变更流程程。A 大区经理理、成套套、配套套助理签签字确认认同意上上述销售售人员填填写的内内容，或或提出相相应的意意见，并并在合合同变更更通知书书“销售主主管”一栏签签字；B 工程技术术组就变变更后的的技术可可行性、产产品规格格等进行行确认，提提出相应应的意见见，并在在合同同评审配配置确认认表“工程技技术确认认”一栏签签字；C 商务助理理、产品品助理就就交货期期进行

9、确确认，给给出相应应的意见见，并在在合同同评审配配置确认认表上上签字，成成套销售售合同变变更应牵牵涉面广广，由产产品经理理签署意意见；注：在变变更的执执行过程程中，凡凡变更内内容不涉涉及相应应确认部部门的，无无需再由由该部门门进行确确认；如如变更后后的相关关内容比比变更前前的内容容更有利利于我方方，该部部分内容容也无须须再由相相关部门门确认D 如B、CC二点存存在异议议，请相相关人员员在合合同变更更通知书书上注注明不同同意原因因，而销销售人员员坚持变变更，则则技术上上报审批批，牵涉涉到价格格等销售售因数的的上交电电力事业业部总经经理，涉涉及工程程技术、交交货期的的上报产产品经理理，同意意则立，

10、不不同意则则废。E 因合同变变更而退退回的机机器，在在机器返返回后销销售人员员填写退退回机器器处理表表交产产品部，产产品部填填写相关关意见后后将返回回的机器器交品质质组，质质量组及及时将退退回的机机器及对对应的退退回机器器处理表表进行行核对，填填写退退回机器器处理表表相关关内容，签签名后将将回执交交商务助助理。质质量组对对退回机机器进行行检测，合合格后通通知商务务人员交交还回执执办理入入库手续续；检测测不合格格的签署署意见后后将机器器及对应应的退退回机器器处理表表交制制造组；制造组组在机器器维修完完成后将将机器及及退回回机器处处理表交交还质量量组；质质量组检检测合格格后通知知商务人人员交还还回

11、执办办理入库库手续。附：1. 合合同变更更通知书书2退退回机器器处理表表合 同 变 更更 通 知 书书合同编号号：对方单位位名称要求变更更方对方单位位联系人人联系电话话变更时间间变更类型型合同内内容变更更 合同产产品技术术变更（请请附变更更前后的的技术要要求）原 合 同 内内 容产品名称称规格单位数量单价金额（交提）货货时间、地地点付款方式式更 改 后 合合 同 内 容容产品名称称规格单位数量单价金额（交提）货货时间、地地点付款方式式变更原因因经办人签签名/日日期： 对 方单位意见见签名： 日期 大区经理理配套助理理签名： 日期 产品助理理意见签名： 日期 产品经理理签名： 日期 电力事业业部

12、总经经理签名： 日期 退回机器器处理表表销售人员员填写客户名称称原合同编编号机器型号号数量编号变更原因因收到日期期经手人大区经理理大区经理理（配套助助理）意见 大大区经理理（配套套助理）(签字/日期)质检部处理意见见 质检检部主管管(签字字/日期期)工程技术术组更换元器器件名称称及数量量故障原因分析 维修修人/日日期：结果退回机器器完成日日期经办人：机器入库库日期经办人：回执机器型号号数量编号备注产品部：年月日收到到以上退退回的机机器。接收人/日期：四、定制制、定购购产品变变更处理理方法制定本项项处理方方法的直直接意义义在于要要求销售售人员加加强与客客户的沟沟通深度度，提高高其他部部门工作作责

13、任性性。定制、定定购产品品因各种种原因要要求配置置更改或或销售退退货将造造成材料料、人工工、堆放放场地等等损失。如如由于销销售的原原因，销销售人员员须填写写定制制、订购购产品合合同变更更处理表表，交交电力事事业部总总经理，如如由于产产品质量量、技术术、生产产延期原原因交货货等问题题而造成成的直接接损失由由造成质质量问题题、延误误交货期期的部门门承担责责任与损损失，由由产品经经理根据据情况处处理。若若在此之之前，我我公司已已开具销销售发票票，由合合同变更更当事人人负责处处理发票票退回事事宜。当事人按按责任大大小以产产品类别别按百分分比承担担损失，在在其当月月浮动工工资中扣扣除。界界定造成成损失的

14、的原因凭凭据为是是商务合合同、合合同评审审记录、质质量检验验记录、生生产记录录以及技技术标书书、协议议书和配配置确认认单等，事事业部总总经理对对责任界界定具有有最高解解释权。a) 材料损失失：若采采购、外外加工的的材料，由由于合同同变更等等原因以以后无法法再使用用的，材材料成本本的500%由责责任当事事人和其其上级主主管承担担，其中中当事人人70%，上级级30%；b) 工时损失失：由于于配置更更改、装装配出错错、进货货质量问问题等原原因，需需要从新新返工而而增加工工时的，如如果问题题出在销销售人员员、商务务人员，由由当事人人承担全全部工时时费用；如果问问题出自自生产制制造，由由生产人人员自行行

15、返工，不不计生产产工时，同同时在月月度考核核扣除该该项目的的考核分分；c) 延时损失失：该项项指标针针对成套套电力销销售，生生产部门门根据业业务人员员的要求求按期完完成制造造后，由由于销售售人员的的原因没没有按时时发货，造造成成品品堆积的的损失由由销售人人员承担担资金占占用损失失。允许许销售人人员在产产品制造造完毕后后有一个个月的保保存期，即即占用资资金从生生产完成成后的第第二个月月起记。计计算方法法如下：设定银行行贷款年年利率为为5%，即即月利率率0.4417%；每月资金金占用损损失=设设备成本本价（含含税）*0.4417%在当月的的浮动工工资或销销售提成成（合同同奖金）扣扣除。定制、订订购

16、产品品变更处处理表合同编号号对方单位位名称变更日期期变更原因因变更类型型退货技术变变更变更内容退回产品品名称规格单位数量具体技术术变更要要求以上销售售人员填填写电力产品品部意见预计损失失金额 签字/日期财务部意见签字/日日期 预计损失失金额销售大区区意见部门责任任承担比比例： 签签字/日日期电力产品品经理意意见 签字/日期电力事业业部总经经理意见见 签字/日期总经理意见 签签字/日日期五、来电电、来信信订货登登记流程程对于因客客观原因因无法马马上签定定合同的的情况，销销售人员员详细填填写来来电、来来信订货货登记表表暂时时替代合合同，经经合同评评审通过过后交产产品部按按照正常常合同执执行。附：来

17、来电、来来信订货货登记表表来电、来来信订货货登记表表编号： 填表日日期：来电、来来信单位位名称来电、来来信时间间对方单位位经办人人对方联系系电话我公司经经办人预计交纳纳合同时时间运输方式式运输负担担交（提）货货地点订货产品品名称规格型号号单位数量单价金额交（提）货货时间总金额付款方式式未取得合合同原因说明明交纳合同同时间六、电力力模块制制造、发发货流程程商 务产品助理物资采购N进货检验品质管理Y工程技术物资采购入 库领料出库制造组仓库管理配 料物资采购电路板焊装N制造组进货检验调 试N品质管理出 厂检Y品质管理生产制造制造组Y商 务发 货成品检验品质管理制造组入 库Y合同评审流程配置确认单生产

18、计划材料采购市场预测NY注： 11、配套套模块生生产的直直接依据据为市场场预测。 2、配置置确认单单是制造造部领料料、调试试和出厂厂检验的的标准和和依据。3、商务务人员根根据销售售人员填填报的发发货单，复复合销售售合同、结结合货源源情况直直接向仓仓库下单单。七、电力力系统制制造过程程合同草案合同评审复合审批生产指导书产品助理工程技术组工程设计产品经理物供采购组采购清单配置清单物供采购物供采购组N进货检质量组YY仓库配料生产制造组生产制造质量组过程质量控制质量组N成品检验YY生产制造组包装生产制造组入库说明：工工程技术术组根据据售前工工程师的的配置确确认书进进行系统统设计，形形成物料料配置文文件

19、和生生产任务务单，物物资采购购组根据据配置文文件制作作物资采采购清单单，产品品助理对对物资采采购清单单和生产产任务单单进行复复合，产产品经理理审批后后进行生生产。八、物资资采购流流程商务人员商务订单工程技术组配置通知单库存控制库存市场预测物资采购采购清单产品助理采购复核产品经理采购审批物资采购下单采购注： 11、成套套设备的的物资采采购以销销售合同同为依据据； 2、电电力模块块物资采采购按照照月度生生产计划划； 3、常常用标准准件与通通用小型型结构件件的采购购按照最最小库存存管理原原则； 4、采采购周期期超过一一个月的的零部件件，以下下个月的的市场预预测为依依据准备备材料；46九、计划划编制、

20、落落实 为使整整个部门门的工作作安排有有序并受受控，在在产品部部内部采采用项目目管理：分解每每个生产产任务，落落实到各各小组，明明确工作作时间，协协调部门门工作。自自合同评评审结束束或电力力模块生生产计划划下达始始，产品品助理针针对项目目起草计计划落实实表，审审批后发发放或通通知到各各部门，其其后根据据任务要要求的时时间和其其他事项项由产品品助理和和产品经经理对各各项工作作进行监监控、协协调。 计划管管理表采采用Miicroosofft PProjjectt软件编编制，一一经立项项在局域域网上公公布，请请各部门门主管及及时上网网查看，一一般情况况不再发发书面通通知，有有不明之之处电话话联系。计

21、划编制制、落实实表见附附件五十、文件件管理流流程1.0 流程程图Y编写人员质量组编写人员编写人员编写人员质量组质量组更改换版控制见1.8日常管理要求见1.7用文件发放记录单按发放范围复制权限规定见1.4标识规定见1.6归档要求见1.5文件持有人质量组编写部门质量组质量组质量组发放范围见1.3文件编号规则见1.2文件格式见1.1 负负责部门门人员员 过程 具体规规定更改换版控制日常管理分装、标识发 放审核、会签、批准复 制编 号修改、定稿归 档确定发放范围编写初稿N权签人1.1 文件件结构与与格式（推推荐）1.1.1 文件结结构文件包含含：公司司名称或或司标、文文件名、文文件编号号、正文文、批准

22、准签名、（会会签栏、修修改状态态、页码码、更改改记录）注。1.1.2 正文结结构正文包含含：目的的（、范范围）、职职责、措措施与要要求（、引引用文件件、质量量记录）。1.1.3 字体：宋体，其其中文件件名加粗粗。1.1.4 文字大大小公司名、文文件名：三号 文件编编号：小小四 正文：小四其它：五五号当以上文文字在封封面上时时，可再再加大33号，如如文件名名最大可可为初号号。1.1.5 行距正文：固固定行距距20磅磅；文件名与与正文之之间：220磅再再加半行行；封面行距距：以美美观为准准，不作作固定要要求。1.1.6 正文标标号采用数字字分级标标号，一一般为33级。数数字标号号下可再再挂1级级由

23、小写写英文字字母和右右括号组组成的标标号。1.1.7正文文格式a) 数字标号号紧靠左左侧，空空1格后后接文字字。b) 英文字母母标号距距左边沿沿2格,空1格格后接文文字。c) 同一段文文字另起起一行紧紧靠左侧侧。d) 文字另起起一段左左侧空22格。注：括号号内为非非强制要要求的内内容。1.2 文件件编号规规则1.2.1 质量管管理体系系文件QS（）年代号流水号，一一般按同同类文件件编制顺顺序层次号，11至3对对应4.1中的的a)至c)质量管理理体系英英文字头头 注：原原QC33编号号的文件件，在下下次换版版时统一一换成QQS3编号号。1.2.2 技术图图纸a) 正式图图纸ZHD. 流水水号 小

24、类类 大类类“中恒电电气”拼音字字头 注：具具体参见见行业标标准。明明细表在在编号后后加“MX”，物料料清单在在编号后后加“B”，丝印印图在编编号后加加“SY”，电气气原理图图在编号号后加“DL”。b) 临时（一一次性）图图纸 88 （） 配配置通知知单号 流流水号 顾顾客名称称拼音字字头，22位 注：临时图图纸还可可以直接接用全中中文的顾顾客名称称加图纸纸名称作作标识。1.2.3 工艺文文件a) 专用工工艺文件件，在相相应整机机、零部部件技术术图纸编编号后紧紧跟Y，即即ZHD .Y 工艺艺文件标标志号 图纸纸编号b) 通用工工艺文件件，按企企业标准准的编号号，即QZHHD （）1.2.4 检

25、验文文件在相应整整机、零零部件技技术图纸纸编号后后紧跟JJ，即ZHD .J 检验验文件标标志号 图纸纸编号1.2.5行政政管理文文件ZH - 年代号流水号制度类别别公司代号号1.2.6 系统产产品配置置通知单单（） 流流水号 年代号号后两位位，加括括号 产品类类别，112位字字母1.2.7 电力模模块调试试任务单单（） 流水水号 月月份号，两两位，加加括号1.3 文件件发放范范围文件类别别名称称受控版本本非受控版版本质量管理理体系文文件需执行的的部门，认认证机构构顾客，供供方行政管理理文件需执行的的部门技术图纸纸质量组、研研发中心心：齐套套采购组：明细表表、物料料清单、零零部件图图制造组：装配

26、图图、原理理图、接接线图仓库：明明细表、物物料清单单工艺文件件质量组、制制造组（22份）检验文件件质量组、过过程成成品检验验文件发发制造组组系统产品品配置通通知单质量组、采采购组、制制造组、仓仓库、产产品助理理产品部经经理、事事业部总总经理（可可用电子子版）1.4 文件件编制、审审核、批批准权限限文件类别别编制审核批准会签质量管理理体系文文件质量手册册质量方针针、目标标质量组或编写工工作组管理者代表总经理各职能部部门 会签质量计划划总计划：产品部部生产副总总管理者代代表涉及部门门会签分计划：各部门门职能能组部门负责责人程序文件件、流程程图、涉涉及两个个以上部部门主要业务务部门指定人员员部门负责

27、责人 管理者代表配合部门门作业指导导书、部部门内部部管理制制度业务部门门指定人员员业务主管管部门负责责人不需会签签，质量量组审查查备案技术图纸纸设计人员员项目组长长总工程师师工艺师、标标准化工艺文件件、检验验文件设计人员员项目组长长总工程师师质量组行政管理理文件主管部门门主管部门门经理上一级主管配置通知知单工程组工程组组组长产品助理理1.5 文件件归档要要求1.5.1 文件原原稿应与与电子版版本一起起归档。正正式图纸纸、质量量管理体体系文件件的原稿稿由质量量组保存存，文件件管理人人员做好好登记（见见1.77.1）。1.5.2 文件归归档时，文文件编制制人员应应确定文文件发放放范围（在在文件发发

28、放登记记表中确确定），常常规文件件按1.3执行行。1.5.3 新的PPCB板板归档时时，设计计人员须须提交完完整的PPCB工工艺审查查报告。1.6 文件件的标识识1.6.1 质量组组保存的的文件原原稿不做做标识，供供以后复复制用。1.6.2 受控文文件发放放前，是是复印件件的，必必须盖“受控”章。1.6.3 为区别别各部门门持有的的文件，文文件封面面上可作作分发号号标识并并在文文件发放放登记表表中记记录。1.6.4 正式技技术文件件须加盖盖日期章章（一般般盖在“受控”章下方方）。1.6.5 文件在在发布后后当年内内换版的的或者编编号中不不带年号号的文件件换版后后，应以以字母顺顺序区别别版本。1

29、.7 文件件日常管管理要求求1.7.1 文件管管理员将将归档的的有效文文件在受受控文件件清单上上分类登登记，并并及时作作好修改改或换版版记录。1.7.2 正式图图纸、工工艺文件件、检验验文件、质质量管理理体系文文件的原原版存档档，不作作标识，不不作发放放登记。质质量组应应妥善保保管原版版文件，确确保不缺缺损，以以便必要要时复制制、追溯溯。1.7.3 质量组组将文件件的电子子版本存存入软盘盘或光盘盘，防止止信息丢丢失。所所有受控控文件电电子版本本应进行行适当标标识、编编目，更更改或换换版时及及时修正正。1.7.4 文件领领用人应应确保文文件的完完好，不不得随意意涂改，不不得擅自自复制。离离岗人员

30、员应将文文件交回回质量组组。1.7.5 文件破破损，影影响使用用时，可可向质量量组申请请置换，补补发完好好的有效效文件，但但必须上上交破损损的有效效文件并并由质量量组负责责销毁。1.7.6 如文件件丢失，应应提出书书面申请请，经管管理者代代表（或或指定人人员）批批准后由由质量组组补发。丢丢失的文文件一旦旦找回，应应立即上上交质量量组并销销毁。1.7.7 提供给给顾客的的产品随随机文件件工程组组拟制并并审核，交交由质量量组备份份后发送送。1.8 文件件的更改改和换版版控1.8.1 文件使使用部门门可随时时向原编编制部门门提出修修改建议议，由提提出修改改的部门门填写文文件更改改单，说说明理由由，交

31、原原文件编编制部门门/人员员审核，经经原批准准者（或或指定人人员）同同意后交交质量组组执行。1.8.2 管理者者代表在在每次管管理评审审后，组组织人员员对公司司所有质质量体系系文件进进行全面面审查，提提出修改改建议。1.8.3 文件更更改的审审核、批批准一般般由原审审批人进进行。若若指定其其他人审审批时，该该人员应应详细了了解原文文和更改改原因。1.8.4 更改可可采用在在原文上上划改或或换页两两种方式式，注意意作好更更改状态态标识。同同一页中中更改超超过五次次必须换换页。原原版文件件一律采采用换页页方式。1.8.5 质量组组按文文件发放放登记表表对发发放的每每份文件件进行更更改，文文件持有有

32、人在文文件更改改单上上签字确确认。1.8.6 文文件经多多次修改改或经内内部评审审需大幅幅度修改改，如文文件中规规定的职职责、活活动流程程和要求求有重大大变化时时，应对对文件进进行换版版。原版版次有效效文件相相应作废废，按原原发放范范围、发发放程序序换发新新版本。1.8.7 原原版次文文件或替替换页由由质量组组收回并并及时销销毁。需需作资料料保留的的，加盖盖“作废”印章后后方可留留用。1.8.8 文文件换版版时，要要规定新新、旧文文件的正正式替代代日期。十一、人人员外出出（包括括出差）流流程及代代理人制制度 本流程程适合事事业部人人员外出出管理，包包括市内内出差和和外地出出差。（一）外外出申请

33、请：1、出差差申请：事业部部人员根根据业务务和工程程需要出出差外地地，须经经其主管管同意或或指派,出差前前填写“员工出出差申请请单”,如需需要借款款再填“出差旅旅费借款款结算单单”，由其其主管签签批后交交内勤人人员存档档，销售售人员交交予商务务人员，维维护部人人员交予予用服中中心主管管。申请请内容按按各表单单要求。2、外出出申请：事业部部人员不不论因公公因私离离开公司司须当面面或电话话通知其其主管，并并在外出出登记表表上审批批、记录录。（二）出出差途中中管理：出差人员员在出差差过程中中, 原原则上要要求每天天向主管管汇报当当天的工工作,并并对每天天的工作作作简要要札记。实实际执行行中可改改为每

34、去去一个工工作单位位汇报一一次，简简要介绍绍本次工工作的进进展。必必须强调调一点，在在结束一一个业务务（工作作）点的的工作离离开该地地前须得得到直接接上级的的同意，否否则其直直接上级级有权在在费用报报销单上上拒绝签签批。（三）出出差报销销：业务人员员出差结结束后必必须填写写出差报报告,出出差费用用报销单单交予财财务部按按公司政政策初审审，后交交予其主主管,签签批后按按公司财财务制度度上报指指定有核核销权的的主管领领导签批批,核准准后由财财务部报报销。工工程维护护人员的的报销基基本同销销售人员员，但出出差报告告根据部部门要求求可采用用其他合合适的技技术文档档，办好好备品备备件的领领用和入入库手续

35、续。（四）代代理人制制度：1、 代理人：由于工工作流动动性等原原因，对对在事业业部内销销售人员员和组长长以上人人员采用用代理人人制度保保证工作作流程正正常进行行不耽搁搁，；2、 代理人职职责权限限：代理理人要求求尽量与与被代理理人具有有相同的的工作性性质和权权限，代代理人与与被代理理人的关关系是授授权不授授责任。代代理人在在明确被被处理事事件的具具体情况况时可在在相关文文件上签签署意见见，如不不明确需需电话联联系当事事人，必必要时还还可请当当事人回回公司后后补签。3、 相同工作作性质的的销售人人员互为为代理人人，相同同性质销销售人员员均不在在公司时时，商务务人员即即为销售售人员代代理人。十二、

36、售售后服务务流程（一）工工作流程程1服务务信息登登记：销售人员员或公司司其他人人员接到到用户发发出的服服务信息息时，均均应做好好相应的的书面记记录，填填写售售后服务务信息登登记表或或售后后服务申申请表或或替换换模块处处理流程程表，并并请客户户将服务务信息以以书面的的形式传传真至公公司，及及时转报报用服中中心主管管。2服务务工程师师外出服服务a. 用服中心心主管接接到服务务信息后后，对信信息进行行确认，安安排服务务工程师师与用户户联系落落实具体体任务内内容、出出差时间间等；如如属于电电源开通通，则服服务工程程师应先先向用户户发电电源开通通工程确确认函，根根据确认认信息安安排服务务日期。b. 服务

37、工程程师根据据联系的的实际情情况，协协助用服服中心助助理填写写备件件领料单单、替替换模块块处理流流程表或或出差差任务报报告单等等，由用用服中心心主管签签字核准准。c. 用服中心心内务助助理对外外出服务务进行登登记，服服务工程程师按电电力事业业部出差差流程做做好出差差准备，按按用户要要求赶赴赴现场。3现场场服务a. 服务工程程师在现现场要注注意公司司形象，遵遵守公司司的有关关规定，严严格按照照公司制制订的技技术操作作流程处处理问题题。b. 服务工工程师在在现场碰碰到解决决不了的的故障时时，要及及时与用用服中心心主管取取得联系系，请求求技术支支援，落落实有关关处理意意见。c. 服服务工程程师要在在

38、现场详详细填写写出差差任务报报告单，并并认真细细致地向向用户了了解每个个细节。服服务工程程师在现现场服务务过程中中要积极极征求用用户意见见，讲解解电源维维护要领领，做到到让用户户满意。d. 服服务工程程师完成成任务后后，要及及时与用用服中心心主管取取得联系系，以便便合理安安排下一一阶段的的工作任任务。4服务务汇报a. 服务工程程师带回回的出出差任务务报告单单要填填写完整整，要有有用户填填写的书书面意见见和建议议并签名名。b. 服务工程程师回公公司后要要与用服服中心助助理及时时地做好好交接工工作，由由用服中中心主管管验收服服务质量量（必要要时需要要与用户户电话沟沟通），并并在出出差任务务报告单单上填填写审核核意见。c. 服务工程程师将出出差报销销单连同同用服中中心主管管审核过过后的出出差任务务报告单