商务酒店管理制度(DOC 45)biyc.docx
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1、目 录第一部分:行政管管理制度度一、例会管管理制度度-1页页二、考勤管管理制度度-2页页三、办公用用品管理理办法-3页页四、员工配配发个人人物品管管理规定定-3页页五、员工食食堂就餐餐管理制制度-4页页六、员工宿宿舍管理理制度-4页页七、员工洗洗浴管理理规定-4页页八、关于对对讲机的的使用规规定-5页页第二部分:财务管管理制度度一、财务借借款及核核销管理理办法-6页二、会计核核算管理理办法-6页页三、成本核核算管理理办法-7页页四、现金及及流动资资金管理理办法-7页五、收取支支票管理理办法-88页六、盘点管管理制度度-88页七、出入库库管理办办法-110页八、固定资资产管理理办法-100页九、
2、原材料料及其他他物品采采购管理理办法-100页十、保管员员工作规规范-111页十一、报损损、报废废管理规规定-122页十二、内部部审计管管理规定定-112页十三、厨房房成本的的控制和和管理-113页第三部分:商务酒酒店部管管理制度度一、餐饮客客房部管管理制度度-114页二、康乐部部管理制制度-118页三、厨房部部管理制制度-220页四、工程部部管理制制度-223页五、销售部部管理制制度-224页六、商务酒酒店部关关于质量量检查的的规定-255页第四部分:纯净水水部管理理制度一、生产管管理制度度-36页页二、产品配配送管理理制度-37页页三、仓库管管理制度度-37页页四、销售部部管理制制度-33
3、8页五、出入门门管理制制度-338页六、公司安安全守则则-399页第五部分:激励机机制-441页附 则-443页第一部分:行政管管理制度度一、例会管管理制度度为做好每日日工作布布置和总总结,及及时纠正正工作中中发生的的错误,促进各各部配合合,加强强检查,提高服服务质量量,特建建立例会会制度如如下:每周经理例例会管理理办法目的:加强强每周经经理例会会,提高高会议效效率。第第一条部门领领导干部部例会定定于每周周五举行行一次,由由总经理理主持,总总经理助助理、各部门门主管级人人员参加加。第二二条会会议主要要内容为为:aa. 总总经理传传达集团团公司有有关文件件以及酒酒店总经经理办公公室会议议的精神神
4、。bb. 各各部门主主管汇报报一周工工作情况况,以及及需提请请总经理理或其它它部门协协调解决决的问题题。cc. 由由总经理理对本周周各部门门的工作作进行讲讲评,提提出下周周工作的的要点,并并进行布布置和安安排。d. 其它需需要解决决的问题题。第三三条例例会参加加者在会会上要畅畅所欲言言各持己己见,允允许持有有不同观观点和保保留意见,但会会上一旦旦形成决决议,无无论个人人同意与与否,都都应认真真贯彻执执行。第第四条严守会会议纪律律,保守守会议秘秘密,在在会议决决策未正正式公布布以前,不不得私自泄漏会会议内容容,影响响决议实实施。部门例会管管理办法法第一条.部部门例会会每日上上午8:00准准时召开
5、开。第二条.例例会每日日1-22次。第三条.部部门领班班及组长长有权根根据工作作需要加加开临时时性例会会布置重重点会员员接待工工作。第四条. 部门例例会内容容及程序序a.检查考考勤及在在岗情况况。b.检查仪仪容仪表表及工作作精神状状态。c.检查服服务及生生产、销销售应具具备的技技能知识识情况:如菜单单,酒单单,主食食单的熟熟悉情况;岗位位责任制制、服务务程序、注注意事项项等。d.总结前前一日工工作,提提出问题题并纠正正,提出出表扬和和批评。e.布置当当日工作作。(1) 客情报告及及分析。(2) 人员分工和和应急调调整。(3) 注意事项及及工作重重点。f.朗诵企企业理念念。二、考勤管管理制度度第
6、一条.考考勤记录录1.各部门门实行点点名考勤勤,月底底由部门门主管将将考勤表表交到财财务部,负负责打考考勤的人人不得徇徇私舞弊弊。2.考勤表表是财务务部制定定员工工工资的重重要依据据。第二条.考考勤类别别1.迟到:凡超过过上班时时间530分分钟未到到工作岗岗位者,视视为迟到到,将被被扣罚5530元元。2.早退:凡未向向主管领领导请假假,提前前530分分钟离开开工作岗岗位者,视视为早退退,将被被扣罚5530元元。3.旷工:凡属下下列情形形之一者者均按旷旷工处理理。(1)迟到到、早退退、一次次时间超超过300分钟或或当日迟迟到、早早退时间间累计超超过300分钟者者,按累累计缺勤勤时间的的2倍处处理
7、。超超过2小小时按旷旷工1天天处理。(2)未出出具休假假、事假假证明者者,按实实际天数数计算旷旷工。休假未经批批准,逾逾期不返返回工作作单位者者按实际际天数计计算旷工工。(3)轮班班、调班班不服从从安排,强强行自由由休假者者,按实实际天数数计算旷旷工。(4)请假假未经批批准,擅擅自离岗岗者,按按实际天天数计算算旷工。(5)不服服从工作作安排,调调动未到到岗者,按按实际天天数计算算旷工。(6)不请请假离岗岗者,按按实际天天数计算算。(7)旷工工采取33倍罚款款办法。4.事假 员员工因事事请假,应应提前填填写请假假条。事事假实行行无薪制制度。 准准假权限限:(1)员工工在8:0017:00之之间请
8、假假以小时时为单位位计算工工资(如如:外出出办事、回家等)。(2)请假假2天以以内由部部门主管管批准。(3)请假假3天(含含3天)以以上由部部门主管管签字报报总经理理审批。(4)管理理人员请请假需报报请总经经理批准准。三、办公用用品管理理办法目的:为了了保障公公司工作作的正常常进行,规规范管理理和控制制办公用用品的采采购和使使用,特特制定办办公用品品管理办办法如下下:第一条.办办公用品品的范围围1.按期发发放类:稿纸本本、笔类类、记事事本、胶胶水、曲曲别针、大大头针、订订书钉等等。2.按须计计划类:打印机机碳粉、墨墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印印台油、订订书器、电电池、计计算器、复复写纸
9、、软软盘、支支票夹等等。3.集中管管理使用用类:办办公设备备耗材。第二条.办办公用品品的采购购根据各部门门的申请请,库房房结合办办公用品品的使用用情况,由由保管员员提出申申购单,交交主管会会计审核核,交总总经理批批准。第三条.办办公用品品的发放放1.员工入入职时每每人发放放圆珠笔笔1支,笔笔芯以旧旧换新。2.每个部部门每月月发放11本原稿稿纸。3.部门负负责人每每人半年年发放11本记事事本,员员工3个个月发放放1本记记事本。4.胶水和和订书钉钉、曲别别针、大大头针等等按需领领用,不不得浪费费。5.办公用用打印纸纸、墨盒盒、碳粉粉等需节节约使用用,按需需领用。四、员工配配发个人人物品管管理规定定
10、第一条.公公司根据据员工不不同岗位位,发给给不同岗岗位的制制服.第二条.公公司为因因岗位所所需的员员工提供供行李、餐餐具等生生活用品品。第三条.凡凡在公司司工作的的员工均均发给员员工号牌牌和员员工手册册。第四条.员员工每人人须交纳纳服装、行行李保证证金5000元,在在工资中中逐月扣扣除。第五条.员员工离职职市时须须填写离离职单,将将所有个个人领用用物品交交齐后方方可离职职。第六条.员员工离职职时必须须将服装装、床上上用品等等清洗干干净交回回库房。五、员工食食堂就餐餐管理制制度第一条.员员工必须须在员工工食堂就就餐,严严禁在宿宿舍、走走廊,办办公室等等地就餐餐,违反反1次罚罚款200元。第二条.
11、食食堂操作作间,除除食堂工工作人员员外,其其他闲散散人员不不得随意意进入,违违反1次次罚款220元。第三条.就就餐要排排队打饭饭,不得得拥挤、打打闹和大大声喧哗哗,做到到吃多少少打多少少,严防防浪费。第四条.员员工就餐餐时,要要注意保保持室内内卫生,不不随地吐吐痰,不不准乱扔扔脏物,严严禁在食食堂内吸吸烟。第五条.就就餐员工工要养成成爱护公公物的习习惯,不不准损坏坏餐具、餐餐桌和餐餐椅,损损坏要按按原价赔赔偿。第六条.如如有倒饭饭现象一一经发现现罚款550元。六、员工宿宿舍管理理制度第一条.员员工宿舍舍为员工工休息场场所,必必须保持持环境清清洁。第二条.员员工实行行轮流值值日,对对员工宿宿舍进
12、行行日常清清理。第三条.在在员工宿宿舍不得得大声喧喧哗,违违者罚款款20元元。第四条.不不得在员员工宿舍舍不得使使用大功功率电器器,和电电炉子。第五条.严严禁在宿宿舍内乱乱写乱画画,乱钉钉钉子,违违者罚款款20元元。第六条.严严禁在宿宿舍内赌赌博、酗酗酒,一一经发现现视情节节轻重罚罚款500-2000元。第七条.宿宿舍内不不得私藏藏管制刀刀具,一一经发现现将给予予罚款或或开除。第八条.男男女员工工不得混混居一经经发现,将将开除处处理。第九条.未未经他人人同意不不得翻动动他人物物品,违违者处220-550元罚罚款。第十条.不不得损坏坏宿舍内内备品,违违者按价价赔偿。第十一条.值日卫卫生清理理不干
13、净净,将处处20元元罚款。七、员工洗洗浴管理理规定第一条.员员工淋浴浴时间为为每周三三,在康康乐部淋淋浴室进进行。第二条.洗洗澡的具具体时间间根据营营业的时时间详细细通知。第三条.员员工洗澡澡时自带带浴品。第四条.员员工洗浴浴结束后后共同将将浴室卫卫生清理理干净。八、关于对对讲机的的使用规规定第一条.对对讲机作作为酒店店办公用用通信工工具,只只限在工工作场所所使用.第二条.对对讲机只只允许在在接待服服务过程程中使用用,不能能做为个个人联络络使用.第三条.使使用对讲讲机时必必须用耳耳机,且且音量要要降到最最低.第四条.对对讲机必必须妥善善保管,保证使使用通畅畅.第五条.在在工作交交接时,必须将将
14、对讲机机、耳机机上交库库房。第六条.如如因个人人原因造造成对讲讲机破损损或丢失失,由使使用人按按价赔偿偿。第二部分:财务管管理制度度目的:加强强财务管管理,有有效控制制资金的的使用,降降低公司司支出,节节约成本本。一、财务借借款及核核销管理理办法第一条. 借款人首先先要填制制借款凭凭证写明明借款用用途,由由部门主主管签字字,主管管会计审核,交孙总总经理批批准签字字后,到到财务部部领款。第二条.费费用发生生后,持持报销票票据到财财务报帐帐。第三条.报报销票据据要提供供合法报报销单据据(特殊殊情况除除外)。第四条.提提供零星星多张小小单据,需需将多张张单据以以阶梯方方式贴在在一张空空白纸上上,并结
15、出金额额合计,需需要入库库的要附附上入库库单。第五条.报报销一律律用碳素素笔,写写明报销销日期并并附审批批人孙总总的签名名。第六条.财财务部要要对报销销单重新新审核,确确认金额额与审批批人签字字无误后后方可付付款,并加盖盖付讫章章。第七条.借借款人因因公借款款办事,要本着着当日借借当日报报的原则则,特殊殊情况必必须在借款三日内内进行核核销。二、会计核核算管理理办法第一条.会会计核算算以权责责发生制制为基础础,采用用借贷记记帐法。第二条.会会计年度度采用历历年制,自自公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止为一个个会计年年度。第三条.记记帐的货货币单位位为人民民币。凭凭证、帐帐簿、报报表
16、均用用中文。第四条.会会计科目目执行国国家制定定的行业业会计制制度,结结合我公公司的具具体情况况制定。第五条.会会计凭证证。使用用自制原原始凭证证和外来来原始凭凭证两种种。(1)自制制原始凭凭证指:入库单单、出库库单、旅旅费报销销单、费费用支出出证明单单、请购单、收收款收据据、借款款单等。(2) 外来原始凭凭证指:我单位位与其他他单位或或个人发发生业务务、劳务务关系时时由对方方开给本本单位的的凭证、发发票、收收据等。(3) 会会计凭证证保管期期限为十十五年。第六条.会会计报表表,依财财政、税税务部门门和集团团总公司司财务部部的要求求及时填填制申报报。三、成本核核算管理理办法第一条.营营业成本本
17、的计算算应根据据每项业业务活动动所发生生的直接接费用如如材料、物物料、购购进时的的包装费费、运杂杂费、税税金等应应在该原原料、物物料的进进价中加加计成本本。第二条.餐餐厅的食食品原料料中,还还应把加加工和制制造的各各种食品品产品时时预计出出现的损损耗量之之价值加加入产品品成本中中。第三条.对对运动场场所购进进准备出出售的商商品所支支付的运运杂费和和包装费费均应在在费用项项目列支支,不得得摊入成成本。第四条.客客房部设设备的损损耗,客客用零备备品消耗耗等应做做为直接接成本。第五条.车车辆折旧旧、燃油油耗用、养养路费、过过桥费可可作为成成本核算算。第六条.各各业务部部门在经经营活动动中所耗耗用的水
18、水点气、热热能以及及员工的的工资、福福利费应应做为营营业费用用处理。四、现金及及流动资资金管理理办法第一条.库库存现金金额在集集团财务务及银行行同意下下按一定定额度留留取。超超过现额额部分当当天存入入银行,除除规定范范围的特特殊情况况下支出出以外,不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。第二条.现现金支付付范围:工资、补补贴、福福利、差差旅费、备备用金、转转帐起点点下的现现金支出出。第三条.现现金收付付的手续续和规定定:在现金收付付时必须须认真,详详细审查查现金收收付凭证证是否符符合手续续规定,审审查开支支是否合合理,领领导是否否批准,经经办人和和证明人人是否签签章,是是否有齐齐全合法法的原始始
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