TS16949—过程监视与测量控制程序8264.docx

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1、XX公司程 序 文 件版本：A CP-35过程监视与测量控制程序 修订: 第0次 Versionn 版版 次Update 修修 订Page页码Update/Modiffy Reaason 制订订/修订原因因Author 修订者者Date 日 期Compilee 编制Dept. 部门： Check 审核核Dept.部门：Approvee 批批准Dept.部门：Name 姓名：Name 姓名：Name 姓名：Date 日日期：Date日期：Date日期：Co-Signnaturee 会会签Dept.部门：Name姓名：Date日期：1 目的 对质量管理体系过程进行监视并在适当时进行测量，证实过程实

2、现所策划的结果的能力。2 范围 适用于于对质量管理理体系过程及及产品实现过过程持续满足足其预定目的的的能力进行行监视和测量量。3 职责3.1生产部：负责对产品品形成过程的的监视和测量量。3.2 管理部部：负责质量量管理体系过过程的监视和和测量。3.3 各部门门：负责本部部门所涉及过过程的监视和和测量。4 程序4.1 管理部部负责质量管管理体系过程程的监视和测测量，以确保保企业的质量量管理体系正正常有效地实实施，并持续续地改进。4.1.1 协协助管理者代代表，组织内内审员对各部部门的运行和和实施情况进进行检查和指指导，发现问问题及时纠正正；按照计划划组织实施内内部审核，对对审核过程中中发现的不合

3、合格采取相应应的纠正和预预防措施，并并对实施效果果进行验证。4.1.2 对对部门的质量量目标完成情情况每月进行行汇总统计，每每季度进行考考核。4.1.3 组组织对质量管管理体系文件件的充分性和和适宜性进行行评审，需要要时进行修改改，确保企业业质量管理体体系的一致性性。4.1.4 协协助最高管理理者组织管理理评审，对管管理评审提出出的改进措施施的实施情况况检查监督，确确保企业质量量管理体系持持续地改进。4.1.5 做做好会议的组组织和准备工工作，做好文文件、资料、记记录、信息的的发放、传递递工作，确保保内部有效的的沟通。4.1.6 记记录人员培训训和考核的情情况，做好人人员能力的评评价，以验证证

4、培训的有效效性。4.2 生产部部负责编制产产品实现过程程监视和测量量的相关文件件，明确规定定过程质量和和过程的控制制要求，以确确定所需的过过程控制方法法、设备以及及人员控制要要求等；对由由关部门具体体实施情况进进行监视和测测量，以确保保工艺文件的的充分、合理理性。4.3 生产部部负责对产品品形成的过程程进行监视和和测量的归口口管理，督促促、检查生产产车间对产品品形成的过程程进行监视和和测量具体按按生产和服服务提供控制制程序要求求执行。4.3.1 对对发现的影响响产品符合性性的因素，应应及时采取相相应的纠正和和纠正措施，督督促责任部门门实施。4.3.2 对对发现的产品品实现过程的的不适当的问问题

5、，当需要要采取改进措措施时，会同同有关部门，制制定相应的改改进计划，经经管理者代表表审核，总经经理批准后，交交责任部门实实施，实施效效果应进行验验证。4.3.3 生生产车间在实实施对产品实实现的过程进进行监视和测测量时，应按按产品实现过过程监视和测测量的相关文文件的规定执执行并做好记记录。4.4 品管部部负责对产品品监视和测量量过程的监视视和测量，以以确保产品的的监视和测量量过程，能够够满足验证产产品符合规定定的要求。具具体执行产产品的监视和和测量程序4.5 业务部部负责与顾客客有关过程的的监视和测量量，验证企业业提供的产品品能够满足顾顾客要求并且且满意。4.5.1 在在进行合同评评审时，确保

6、保顾客要求已已得到确定，本本企业有能力力满足这些要要求。统计合合同执行情况况，证实顾客客要求已得到到满足。4.5.2 通通过了解顾客客意见，掌握握企业产品质质量情况，将将顾客意见及及时反馈到有有关部门，并并采取相应的的纠正措施，最最终使顾客满满意。4.5.3 记记录和处理好好顾客意见并并及时回复顾顾客；统计顾顾客满意率，作作为企业质量量管理体系业业绩的考核。4.5.4业务务部负责采购购过程的监视视和测量，确确保原材料、外外购件、外协协件的质量符符合企业规定定要求。4.5.5 确确保提供原材材料、外购件件、外协件的的供方均得到到评定并符合合本企业的规规定要求。4.5.6 确确保所提供的的原材料、外外购件、外协协件，均在合合格供方名单单之内，提供供的产品能及及时到货，记记录供方的供供货质量业绩绩，作为对供供方评价的依依据。5 通过对对以上过程的的监视和测量量，适时地采采取纠正和纠纠正措施，确确保企业提供供的产品符合合规定要求，并并能够使顾客客满意。6 相关文文件6.1 生产产和服务提供供控制程序6.2 产品品的监视与测测量程序6.3质量目目标的分解和和考核规定7 记录 7.11 部门质质量目标考核核记录 Page 5 of 5