TS16949质量手册范本学习精选8367.docx

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1、 AB/QS1-2010 质 量 手 册册 QUALLITY MANNUAL 版 本 号： 受控控状态： 本册册编号： 持持 有 者： 有限公司发布布 质量手册发发布令 共 11 页 第 1 页 发 布 令公司各部门： 本质量量手册是由由技术质量部部依据ISOO/TS166949：22009，结结合本公司实实际情况编制制而成的。本本质量手册册是指导我我公司质量管管理和质量保保证的法规性性文件，也是是向第三方质质量体系认证证机构和用户户提供的质量量保证的依据据和承诺。相相关部门/人人员会签，管管理者代表审审核，并经董董事长批准。 本质量量手册作为为阐明我公司司质量方针和和描述质量体体系的文件，要

2、要求全公司各各部门认真学学习和贯彻执执行。为实现现公司质量方方针，授权 为本公司管管理者代表。具具体组织实施施并通过各种种形式进行监监督、检查其其实施情况。技技术质量部负负责质量体系系运行的日常常管理，各部部门共同保证证ISO/TTS169449：20009在我公司司的全方位贯贯彻实施。 本质量量手册从 年 月 日起正式实实施。 董事事长： 年年 月 日 目 录 共 2 页 第第 1 页 目 录 标准条款 章章节编号 内 容容 修订订号 AB/QS0001 公司概况 000 AB/QS0002 质量手册适适用范围 000 AB/QS0003 质量方针 000 AB/QS0004 引用标准 00

3、0 AB/QS0005 术语 00 AB/QS0006 质量手册的的管理 004 质质量管理体系系4.1 AB/QS11-01 总要求 004.2 AB/QS11-02 文件要求 0005 管管理职责 5.1 AB/QS11-03 管理承诺诺 0005.2 AB/QS11-04 以顾客为为关注焦点 005.3 AB/QS11-05 质量方针针 0005.4 AB/QS11-06 策划 005.5 AB/QS11-07 职责、权权限和沟通 005.6 AB/QS11-08 管理评审审 0006 资资源管理6.1 AB/QS11-09 资源提供供 0006.2 AB/QS11-10 人力资源源 0

4、006.3 AB/QS11-11 基础设施施 0006.4 AB/QS11-12 作业环境境 0007 产产品实现7.1 AB/QS11-13 产品实现现的策划 007.2 AB/QS11-14 与顾客有关关的过程 007.3 AB/QS11-15 设计和开发发 0007.4 AB/QS11-16 采购 007.5 AB/QS11-17 生产和服务务提供 00 共 2 页 第第 2 页 7.6 AB/QS11-18 监视和测测量装置的控控制 0008 测测量、分析和和改进 0008.1 AB/QS11-19 总则 008.2 AB/QS11-20 监视和测量量 0008.3 AB/QS11-2

5、1 不合格品的的控制 008.4 AB/QS11-22 数据分析 0008.5 AB/QS11-23 改进 00附件1 组织机构构图 000附件2 质量体系系文件清单 00附件3 质量体系系过程及其相相互作用 00附件4 职能分配配表 000附件5 质量手册册修改记录 公司概况况 章节：ABB/QS0001 版次/修订：1/0 共 11 页 第 1 页 发布日日期：20110年3月220日 公 司 概 况况 质量手册适用范范围 章节：ABB/QS0002 版版次/修订：1/0 共 11 页 第 1 页 发布日期期：20100年3月200日 002 适用范范围002.1本手手册按照ISSO/TS

6、116949：2009标准准要求编制，用用来阐明本组组织的质量方方针，描述其其质量体系，规规定了质量体体系要求和各各项质量活动动及要求。002.2 本本手册适用于于汽车用飞轮轮齿圈的生产产和销售。002.3 本本手册对内作作为指导质量量管理和质量量保证的法规规性文件，对对外作为向第第三方认证机机构及顾客评评审提供的质质量保证的依依据。002.4根据据公司特性，本公司司生产的产品品均是按照顾顾客提供的图图纸和标准要要求生产的，不不承担产品设设计责任，只只有制造过程程设计和更改改的权限，无无权对产品的的设计进行更更改，因此删删减ISO/TSS 169449标准以下条款款：7.3.2.1产品品设计输

7、入、77.3.3.1产品设计计输出补充，7.3.7中关关于产品设计计的更改。质量方针 章节：ABB/QS0003 版次次/修订：11/0 共 11 页 第 1 页 发布布日期：20010年9月月20日 质 量 方 针针公司的质量方针针是： 崇尚质量量第一，依托托卓越管理，追追求精益求精精，提供优质质产品，奉献献诚挚服务。质量方针的实现现基于以下途途径： 积极调查顾客的的期望和需求求，满足顾客客的要求是本本组织各项活活动的最终目目标。 利用各种形式如如培训、宣传传等形式确保保每个员工能能理解并贯彻彻实施。 展开质量目标，进进行目标化管管理不断地检检查、评审和和改进。 不断提高员工的的质量意识，推

8、推进人人参与与，发挥其积积极性。 将持续改进贯输输于各项活动动中。 科学严格地管理理，检查公司司的各项工作作。引用标准 章节：ABB/QS0004 版次次/修订：11/0 共 11 页 第 1 页 发布布日期：20010年3月月20日 004.11 ISO99000:22008质量量管理体系基本原理理和术语。 004.22 ISO99001:22008质量量管理体系要求。 004.33 ISO99004:22008质量量管理体系业绩改进进指南。 004.44 国家法律律、法规 004.55 QS90000(第三三版) 004.66 VDA66.1(第四四版) 004.77 产品质量量先期策划及

9、及控制计划(APQP)(第一版) 004.88 统计技术术应用(SPPC)(第三三版) 004.99 潜在的失失效模式及后后果分析(FFMEA )(第三版) 004.110 测量系系统分析(MMSA )(第三版) 004.111 生产件件批准程序(PPAP)(第三版) 004.112 Forrmel-QQ(第四版)004.13 ISO/TTS169449：2009 技术规范术 语 章节：ABB/QS0005 版版次/修订：1/0 共 11 页 第 1 页 发布日期期：20100年3月200日 术 语005.1 本手册采用用IS0 99000：22008质质量管理体系系基本原原理和术语的的术语和

10、定义义。但当某些些术语的定义义与ISO 9000：2008中不不同时，采用ISOO/TS 116949中中3.1汽车车行业的术语语和定义.005.2 本公司专用用术语a)多功能小组组（多方论证证小组）是在产品质量先先期策划及处处理质量问题题处理过程中中，由技术质质量、生产及及其他有关人人员组成的多多职能工作小小组。必要时时，可包括用用户有关部门门的代表。它它也可以包括括顾客的采购购、质量、产产品工程、其其他有关人员员以及分供方方。多功能小小组也称作跨跨部门小组。b)七大工具 检查表、排列列图、散布图图、分层法、因因果图、直方方图、控制图图。005.3缩写写b) PPM每百万零件件不合格数。c)

11、 CAD/CAE计算机辅助助设计/计算机辅助助工程d) PPAPP生产件批准准程序e)APQP先期产品质质量策划f) SPC统计过程控控制g) MSA测量系统分分析h) FMEAA潜在失效模模式和后果分分析I)内审内内部质量体系系审核、制造造过程审核、产产品质量审核核j)8D方法 是克莱莱斯勒公司的的问题解决方方法之一，即即：1）成立立小组；2）查明问题；3）确确定可能的原原因并按重要要度排序；44）需要时采采取应急措施施以保护用户户；5）查找主要要原因；6）选择解决决方案；7）计计划并执行措措施；8）测定并评评估不断改进进的业绩，并并鼓励团队。质量手册的管理理 章节：ABB/QS0006 版

12、次/修订：1/0 共 11 页 第 1 页 发布日期期：20100年3月200日 质量手册的管理理006.1 范围/目的的 本手册册的目的是用用来阐述公司司的质量方针针和质量体系系，是质量体体系有效运行行的纲领性文文件，用以规规范质量管理理思想和质量量行为，是各各级人员保证证工作质量和和产品质量所所必须遵循的的基本法规和和准则。本质量手册覆覆盖公司全部部产品，用于于公司内部质质量管理和外外部质量保证证。006.2职责责在管理者代表的的领导下,技技术质量部负负责质量手手册的管理理和控制。006.3质量量手册的批准准和发布 公司质量量手册由技技术质量部门门负责组织起起草，管理者者代表审核，由由董事

13、长批准准后发布。006.4质量量手册的发放放与使用a) 质量手手册发布后后,技术质量量部负责正本本(原版)的的归档.副本本(复印件)按规定发放放相关部门。b) 内部发放放及提供给认认证机构的手手册,按“受控”版本管理,提供给顾客客的手册,按按 “非受控”版本管理,发放范围由由技术质量部部确定,管理理者代表批准准后发放。技技术质量部对对“受控”的手册统一一编号、登记记,并履行发发放和签收手手续。“非受控”版本作为向向顾客提供承承诺的依据,它在公司更更改文件时不不予更换。程程序文件、质质量记录的受受控状态与质质量手册的的修改方法相相同。06.5 质量量手册的修改改与换版a)技术质量部部对质量手手册

14、有修改改权,其他部部门和人员无无权改动。b) 受控版本本质量手册册由持有者者负责保管,防止污损、丢丢失。不准复复印和私自外外借。c) 本手册的的每一章都有有各自相应的的修订号，对对每一章的任任何修订不引引起对整本手手册的重新颁颁布。d) 对手册中中任何内容的的修订要填写写“文件修改变变更记录”，经管理者者代表审定后后交董事长审审批，经董事事长批准后方方可实施。技技术质量部要要将历次修订订内容单独列列明 在质量手册修修改记录上上，概述具体体更改之处，以以备查参考。质量管理体系总总要求 章节：ABB/QS1-01 版次/修订订：1/0 共 11 页 第 1 页 发布日日期：20110年3月220日

15、 本公司按ISOO/TS 116949的的要求建立质质量管理体系系，形成文件件，加以实施施和保持，并并予以持续改改进。为了实施质量管管理体系，本本公司必须做做到：a）识别质量管管理体系所需需的过程及其其在组织中的的应用，根据据公司的产品品形成特征，以以及质量管理理体系的要求求，结合了以以往的管理经经验，为向顾顾客提供合格格的产品，其其实现过程包包括市场调研研、顾客要求求识别、制造造过程的设计计和开发、采采购、生产制制造和后续服服务。具体见见附件3 “质量管理体体系过程及其其相互作用”，公司对上上述活动制定定相关文件并并予以关注。b）确定这些过过程的顺序和和相互作用，具具体见附件33 “质量管理

16、体体系过程及其其相互作用”，该图仅画画出了主要过过程，更详细细的过程需参参见各过程相相关的手册中中的章节及相相关程序或第第三层次作业业文件。c）确定为确保保这些过程有有效运行和控控制所需的准准则和方法，本本公司采用手手册中章节描描述及程序和和作业文件形形式明确，具具体在“受控文件总总目录”中列出；d）确保可以获获得必要的资资源和信息，包包括人力资源源、基础设施施和工作环境境和监视测量量装置，以支支持这些过程程的运行和这这些过程的监监视，这些过过程的控制要要求详见手册册第6章和第第7.6章节节的规定；e）监视、测量量和分析这些些过程，包括括顾客满意程程度监视和测测量、内审、过过程和产品的的监视和

17、测量量；f）实施必要的的措施，以实实现对这些过过程策划的结结果和对这些些过程持续改改进，公司各各部门按质量量管理体系文文件的规定实实施，纠正和和预防措施持持续改进质量量管理体系。具具体见本手册册8.5章的的规定；g）针对组织所所选择的任何何影响产品符符合要求的外外包过程，组组织应确保对对其实施控制制。对此类外外包过程的控控制应在质量量管理体系中中加以识别。公公司在生产过过程中涉及到到部分外包活活动，具体控控制见供方方选择和评价价程序和采采购管理程序序。对外包包过程的控制制不能免除公公司提供符合合所有顾客要要求产品的责责任。对于上述活动，公公司将按标准准和文件的要要求有效管理理这些过程。文 件

18、要 求求 章节：ABB/QS1-02 版次/修订：1/0 共 22 页 第 1 页 发布日期：2010年33月20日 02.1本公司司质量管理体体系文件包括括：a) 形成文件的质量量方针和质量量目标；b) 本质量手册；c) 程序文件：内容容已覆盖标准准要求（见附附录质量体系系文件清单）；d) 公司为为确保各项活活动有效运行行和得到控制制所编制的三三级作业文件件如：作业指指导书等（见见附录质量体体系第三层次次文件清单）；e) 标准要求求的记录。指指在质量手册册、程序文件件和作业指导导书中规定的的记录（见质质量记录一览览表）。 公司文文件采取文本本及电子文档档两种方式进进行控制（具具体见文件件管理

19、程序）。公司质量管理体体系文件的表表现形式和详详略程度取决决于：a) 公司的的规模和类型型：公司业务活动的的性质不涉及及删减要求。b) 活动（过过程）的复杂杂程度和相互互作用：公司的活动（过过程）是按照照生产性行业业的特点，结结合本公司的的实际状况形形成。c) 员工的的能力。公司不断地组织织对员工培训训以加强和提提高他们的技技能，使员工工始终具备和和保持与公司司发展要求相相匹配的素质质，从根本上上实现持续改改进和顾客满满意。02.2 质量量手册公司编制和保持持质量手册，包包括：a) 质量管管理体系的范范围，具体见见本手册第55页；b) 形成文文件的程序以以及对其引用用，见手册附附录质量体体系文

20、件清单单；c) 对质量量管理体系所所包括的过程程顺序和相互互作用的表述述。见手册附附录“质量体系过过程及其相互互作用”和各章节描描述。02.3 文件件控制综合事业部是文文件控制的管管理部门。公公司制定并实实施文件的的管理程序，综综合事业部负负责对质量管管理体系所要要求的文件予予以控制。这这些文件包括括质量手册、程程序文件、作作业指导书及及其它质量文文件。本公司司利用文本及及电子文档两两种方式进行行控制。a) 所有文文件发布前均均得到了相应应授权的批准准，确保文件件是适宜的；b) 文件得得到评审，必必要时进行修修改并再次得得到批准；c) 识别文文件的现行修修订状态；d) 确保在在使用处可获获得有

21、关版本本的适用文件件；e) 确保文文件保持清晰晰、易于识别别和检索；f) 确保外来文件得得到识别，并并控制其分发发；文 件 要 求求 章节：ABB/QS1-02 版次/修订：1/0 共 22 页 第第 2 页页 发布日日期：20110年3月220日 公司技术质量部部建立过程确确保对所有顾顾客工程标准准/规范及顾顾客要求进度度的更改，按按照顾客要求求的时间表进进行及时的评评审、发放和和实施，时间间不能超过一一个工作周，并并保存每项更更改在生产中中的实施情况况（包括实施施日期及结果果）记录。当设计记录引用用这些规范或或这些规范影影响生产件批批准程序的文文件（例如控控制计划、FFMEA等）时时，这些

22、标准准/规范的更更改要求对顾顾客的生产件件批准记录进进行更新。g) 防止作作废文件的非非预期使用，若若因任何原因因而保留作废废文件时，对对这些文件加加以适当的标标识。作为记录的文件件应予以控制制（见4.22.4）。具体的文件控制制见文件的的管理程序。02.4记录控控制公司综合事业部部是记录控制制的归口管理理部门，负责责对质量管理理体系所要求求的记录保持持控制。 公司记记录由综合事事业部负责建建立质量记录录一览表。来来自顾客及供供方的记录也也是公司记录录的组成部分分，应接收并并保存。质量记录的控控制包括记录录的标识、贮贮存、保护、检检索、保存期期限和处置（包包括废弃）等等内容。顾客规定的记记录应

23、列入记记录清单进行行控制。质量记录的保保存期限至少少满足法规、顾顾客和标准的的要求。具体的控制见质质量记录的管管理程序。管 理 承 诺诺 章节：ABB/QS1-03 版次/修订订：1/0 共 11 页 第 1页 发布日期期：20100年3月200日 03.1 管管理承诺董事长通过以下下活动对其建建立和改进质质量管理体系系的承诺提供供证据：a) 向组织织传达满足顾顾客和法律、法法规要求的重重要性； 公司定定期明文公布布与公司业务务相关的法律律、法规。此外，公司承诺诺在目前和将将来任何时候候对提供的产产品承担社会会责任，维护护公共利益，遵遵循伦理道德德和社会习惯惯，。b) 制定质质量方针和质质量目

24、标；公司的质量方针针和质量目标标是公司的经经营总方针和和目标中重要要的一部分。它它们的制定代代表了公司质质量活动的最最高要求，反反映公司对相相关方作出的的顾客满意、遵遵守法律法规规和持续改进进的承诺。公司质量方针和和质量目标由由公司董事长长（组织最高高管理者）批批准，作为公公司质量活动动的总方向将将被有效和严严格地实施和和实现。c) 进行管管理评审；公司董事长负责责主持和开展展管理评审活活动，管理评评审活动原则则上每年不少少于一次，时时间间隔不超超过12个月月，特殊情况况下可随时召召开。公司通过管理评评审对体系运运行（包括产产品实现过程程和支持过程程）进行评价价，以确保他他们的有效性性和效率，

25、并并推动体系运运行的持续改改进。具体内容见管管理评审管理理程序。d) 确保提提供必要的资资源。公司董事长保证证为体系正常常运行提供充充分、适当的的资源。包括括接受过培训训的具备相应应能力的各级级人员、适宜宜的组织结构构、设备、场场所、信息、技技术、资金等等一切有必要要的资源。以顾客为关注焦焦点 章节：ABB/QS1-04 版次/修订订：1/0 共 11 页 第第 1页 发布日期期：20100年3月200日 04.1 以以顾客为关注注焦点顾客是公司生存存的基础，董董事长将领导导公司以实现现顾客满意为为目标，不断断地完善产品品质量、开发发新产品，确确保顾客的需需求和期望得得到确定、转转化为要求并并

26、予以满足，并并籍此奠定和和保持公司的品牌和和地位。以顾客为中心的的理念将不断断地被强化，并并深深地植入入企业文化中中，成为每个个员工行为的的准则。04.2董事长长应通过下列列活动，确保保顾客的要求求得到确定并并予以满足。1、 董事长通过意识识培训，确保保全体员工以以增强顾客满满意为目的。2、 董事长通过质量量管理体系的的建立和实施施，确保顾客客的要求得到到确定并转化化为具体要求求以确保顾客客满意。质 量 方 针针 章节：ABB/QS1-05 版次/修订订：1/0 共 11 页 第 1页 发布日日期：20110年3月220日 05.1质量方方针 05.2公司董董事长确保质质量方针：a) 与公司司

27、的宗旨相适适应，质量方方针作为企业业宗旨中的一一个方面，承承担在此方面面实现企业宗宗旨；c) 公司质质量方针提供供了制定和评评审质量目标标的框架，质质量目标将围围绕着顾客的的满意而量化化，并且充分分体现持续改改进。d) 公司的的质量方针是是在全体员工工充分理解质质量标准和公公司宗旨的基基础上，共同同评选、评比比形成的。方方针形成后，公公司董事长组组织各个部门门、员工进行行学习、理解解和相互沟通通。并确保在在以后的内部部交流中不断断对方针的实实施进行讨论论、沟通。e) 每年管管理评审都将将对质量方针针的适应性和和实施情况进进行评估，确确保其持续的的适宜的得到到贯彻。无论在任何情况况下，质量方方针

28、只有经过过评审，并经经公司董事长长审批后才能能更改，并应应及时传递到到相应使用场场所。策 划 章节：ABB/QS1-06 版次/修订订：1/0 共 11 页 第 1页 发布日日期：20110年3月220日 06.1质量目目标06.1.1关关于质量目标标的要求1）公司质量目目标应以质量量方针为框架架予以制定，并并与质量方针针保持一致。2）本公司必须须制定经营营计划管理程程序，应在在经营计划中中确定质量目目标和测量方方法，以开展展质量方针。3）本公司按照照经营计划划管理程序的的要求制订经经营计划，以以确保在本公公司的相关职职能和层次上上建立质量目目标。4）质量目标包包括满足产品品要求所需的的内容。

29、5）质量目标应应是可测量的的。6）质量目标应应该考虑顾客客的期望，并并在规定时间间内达到。06.1.2质质量目标的修修订在质量体系运行行过程中，如如果发现质量量目标不适宜宜，可调整质质量目标，但但必须经过董董事长批准。06.1.3每每次管理评审审时，总经理理负责将质量量目标及测量量结果递交管管理评审。06.2 质质量管理体系系策划质量管理体系将将是一个动态态、持续保持持的过程，公公司遵循PDDCA循环实实施体系的建建设和改进。公司实现质量目目标所需的资资源包括：经经过培训合格格的人员、资资金、设备、场场所。公司对对具体过程活活动的策划形形成文件，这这些文件：a) 充分反反映质量管理理体系的过程

30、程，如质量手手册。b) 对具体体的活动开展展的资源需求求有明确的规规定，如程序序文件和作业业指导书。c) 从各个个方面体现了了质量管理体体系持续改进进的思想。所有文件的策划划、更改、实实施在受控状状态下进行，并并且在更改期期间，质量管管理体系仍旧旧保持运行的的完整性，保保持体系要求求的不降低。职责、权限和沟沟通 章节：ABB/QS1-07 版次/修订订：1/0 共 22 页 第 1页 发布布日期：20010年3月月20日 07.1职责和和权限董事长确保公司司的职责和权权限及其任何何变化可以及及时的传递到到相关的范围围。公司职能能及其相互关关系（包括职职责和权限），见见附录A和部部门岗位职责责、

31、权限及任任职资格。07.1.1质质量职责公司编制了部部门岗位职责责、权限及任任职资格规规定了以下内内容：针对不符合合要求的产品品或过程通报报给有纠正措措施职责和权权限的管理者者；负责质量的的人员，有权权停止生产，以以纠正质量问问题；所有班次的的生产运作配配备保证产品品质量的负责责人员（或指指定其代理人人员）07.2 管理理者代表公司董事长指定定：公司常务务副总经理 为管管理者代表，无无论其在其他他方面的职责责如何，还具具有以下方面面的职责和权权限：a) 确保公公司质量管理理体系的过程程得到建立和和保持。b) 向公司司董事长报告告质量管理体体系的业绩，包包括改进的需需求；c) 在公司司内促进全体

32、体员工的满足足顾客要求意意识的形成。此外，管理者代代表的职责可可包括与质量量管理体系有有关事宜的外外部联络。07.2.1顾顾客代表 董事事长指定营销销采购部部长长在涉及质量量要求方面(例如选择特特殊特性、制制定质量目标标以及相关的的培训、纠正正和预防措施施、设计和开开发)代表顾顾客需求。07.3 内部部沟通在不同的层次和和职能之间，就就质量管理体体系的过程及及其有效性进进行沟通。任任何员工可以以对涉及管理理体系运行重重要方面（如如制度、工艺艺、技术、培培训、环境等等）的情况向向有关人员进进行反映。内部沟通的最终终目的是在质质量目标的实实现过程中，提提供信息并促促进全员参与与，最终体现现到质量意识识的提高上。07.3.1沟沟通的内容有有：a、职责、权限限的沟通；b、信息沟通。07.3.2沟沟通的方式有有： a)办公会议；b)专题会；c)现场会；d)看板、标语语；e）文件传阅、发发布；质量手册职责、权限和沟沟通 章节：ABB/QS1-07