ERP项目需求调查表4586.docx

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1、山西公司制衣有有限公司需求调研问卷 建立日期期: 20133-3-133 修改日期: 2013-3-13 文控控编号: UF_U88_公司制衣-01_001文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目录文档控制2目录3前言4调研范围及目的的4填写问卷要求4企业基本情况5采购业务6销售业务100质量管理144委外业务188库存管理211存货核算233BOM与工程变变更25设备管理288计划管理311车间管理333产能管理388会计核算400成本管理499人力资源管理51预算管理644集团财务677结算中心688资金管理700财务分析722前言 本文档中中将采用

2、如下下简称方式： 山西公司司制衣有限公公司简称公司司制衣 用友软件件股份有限公公司简称用友友公司调研范围及目的的此文档提供了22013年33月就公司制衣的现现行组织机构构和采购、销销售、仓管、BBOM、计划划、生产管理理、品质、财财务、成本、预预算等业务进进行调研的具具体内容范围围。该文档反反馈结果将作作为制作公司司制衣的ERRP系统需求求分析的基础础。填写问卷要求请公司制衣相关关部门业务负负责人根据以以下所列示的的各个标题填填写各业务的的流程、信息息传递的方法法、所涉及单单据和报表、相相应业务处理理以及未来业业务需求，并并请补充填列列以下未列及及的业务和流流程。企业基本情况1. 组织机构1、

3、 请书面提供公司司具体现行组组织机构情况况以及各组织织机构职权范范围。2、 请书面提供公司司关键岗位的的设置以及各各岗位人员的的职责范围。2. 企业整体情况1、主要经营范范围及主要产产品系列是哪哪些?2、人员规模？3、年度销售收收入3. 企业目标1、企业的发展展目标（近期期，长期）是是什么？2、对此次ERRP项目的期期望，包括：项目的总体体目标主要业务领领域的目标，如如针对采购管管理、销售管管理、生产管管理等方面的的具体目标。对项目进度度的期望其他内容采购业务1. 采购组织1、 行使“采购业务务”职能的人员员有哪些？2、 请描述各自参与与的工作流程程以及岗位职职责。（可以以利用文字、图图表描述

4、）2. 采购发起和审批批1、 采购计划如何生生成？生成的的频度是多少少？2、 采购计划如何审审批确认？3、 如何管理采购计计划的执行情情况？4、 请介绍不同物料料的请购及审审批流程？5、请介绍紧急急采购的流程程？6、有没有安全全库存采购情情况？采购的的量占日常采采购的百分之之几？有没有有采购提前期期？是多少？3. 采购价格1、 采购询价的管理理流程？2、 采购价格的确定定标准和过程程？3、 附加采购成本税税收和运费的的处理？4. 采购流程1、针对各种不不同类型物料料，描述采购购流程及价格格管理？库存物料备品备件办公用品非库存采购（如如：购买服务务.）2、描述企业存存在的采购收收货方式及使使用条

5、件？直接进仓库直接到车间先到检验区，然然后到仓库直接到客户3、采购收货的的审核原则(如何保证订单单到货检检验结果发发票的一致性性？)4、采购退货的的处理流程？5、如何进行采采购定单的跟跟踪和结案？5. 供应商管理1、 目前管理供应商商哪些信息？(请提供相相关报表样张张)2、供应商的数数量、如何分分类、各类供供应商数量、供供应商如何编编码？3、哪个部门负负责维护供应应商信息？6. 采购合同 1、在什么情况况下会制定采采购合同？采采购合同与采采购订单的关关系？2 、合同对实实际付款是否否有控制？如如何控制？3、 于合同执行情况况的跟踪应包包括有哪些信信息？4、 采购合同的签定定流程？7. 进口管理

6、1、 有否国外供应商商？有否国外外采购订单？有否外币订订单？8. 采购物料属性1、 不同物料，是否否有采用批准准（固定）供供应商制度？2、 是否有明确的物物料采购周期期，采购周期期如何确定？3、 如何处理采购过过程、库存过过程、领用过过程中，不同同物料计量单单位的换算？9. 采购成本1、 采购成本管理采采用何种方法法、原则？2、采购件的标标准（计划）成成本如何确定定和不断维护护？10. 采购业务单据和和管理报表1、 采购要使用什么么样的单据（请请提供采购业业务涉及单据据的样例）？2、 采购业务产生什什么样的报表表？报表周期期是多长？哪哪些是要在新新系统中实现现的？（请提提供报表样例例）11.

7、面料批色业务1、面料采购时时采用什么样样的批色流程程？要使用什什么样的单据据（请提供采采购业务流程程及单据的样样例）？12. 采购跟单业务1、采购活动是是否需要跟单单？原则是什什么？采购时时是否区分缸缸号和批次？你们是如何何标示的？2、采购跟单希希望能看到什什么报表信息息？请提供你你们日常工作作中用到这方方面的报表。其他内容销售业务1. 售前分析1、销售人员在在接受订单时时如何考虑可可交付量？考考虑的因素有哪些？2、 对于客户的报价价在售前阶段段如何确定的的？生产成本本与利润因素素在其中起什什么样的作用用？3、 产品模拟报价流流程和内容？2. 销售商务处理1、行使“销售售商务”职能的人员员有哪

8、些（销销售商务指与与客户打交道道的人员）？2、 请描述各自参与与的工作流程程以及岗位职职责。（可以以利用文字、图图表描述）3、销售订单的的处理流程？4、销售商务和和销售执行（销销售执行指根根据商务合同同和订单，与与内部沟通保保证货物交付付的人员）间间, 主要通通过哪些途径径和方式来传传递信息? 沟通信息有有哪些？是定定期的沟通还还是不定期的的？（如果有有单据来往，请请提供单据样样张。）5、描述产品提提货规则与流流程？如何安安排货物的运运输？6、如何实现销销售订单状态态的跟踪和结结案？7、销售退货处处理流程3. 销售计划1、 如何制订销售计计划？销售计计划的审批和和确定过程？2、 销售计划调整的

9、的依据、频度度和过程？3、 销售计划确定或或调整后对公公司其他业务务的影响？4. 销售价格1、 公司销售时产品品报价如何管管理？2、 销售报价确认的的依据和过程程？3、销售活动中中有没有打折折情况？原则则是什么？有有没有特殊情情况？你们通通常是怎么处处理的？4、是不存在不不同颜色的单单价不同的情情况？5. 客户管理1、管理客户哪哪些信息？（请请提供相关报报表样张）2、客户的数量量、如何分类类、各类客户户的数量、如如何进行编码码管理？3、客户信用额额度的管理方方式？结算方方式？6. 销售产品配置1、公司接收的的定货方式有有哪些？（如如：PTO（按订订单选配）AATO（按订订单装配）MMTO(按订

10、订单生产)）2、产品的配置置有几层？可可配置的属性性有哪些？配配置的约束条条件有哪些？3、模型BOMM如何建立，最最完整的选择择结构如何生生成？7. 销售订单变更1、对于客户中中途变更订单单，如何处理理？2、如果产品已已经投入生产产，如何处理理？8. 销售合同1、销售合同需需要管理哪些些信息？2、销售合同的的签订流程？执行过程？3、销售合同的的数量、如何何分类、如何何编码？4、合同成本如如何计算？5、对于合同执执行的履行跟跟踪包括有哪哪些信息？5、 合同对实际收款款是否有控制制？如何控制制？9. 销售业务单据和和管理报表1、销售要使用用什么样的单单据（请提供供销售业务涉涉及单据的样样例）？2、

11、业务产生什什么样的报表表？报表周期期是多长？哪哪些是要在新新系统中实现现的？（请提提供报表样例例）3、贵公司经常常从哪些管理理角度查询、关关注销售信息息？10. 销售跟单业务1、销售人员或或业务接单员员需要跟踪订订单（采购、生生产、委外）的的哪些信息？请提供您日日常工作中用用到的报表或或表单。其他内容质量管理1. 品质管理基本情情况1、本部门的组组织机构，岗岗位设置，人人员职责，主主要的业务内内容？2、企业是否已已通过ISOO/GMP质质量体系认证证？3、实施质量管管理的范围和和环节有哪些些？4、质量方针、目目标、手册和和流程的制定定情况5、描述质量计计划的主要内内容及用途、主主要指标？2.

12、检验业务1、库存材料是是否分质量等等级？如果是是，划分的标标准是否一致致？如何来划划分?2、企业中使用用哪些质量标标准？国标 部部标 厂标 行业标准 通用质量标标准 工艺要求其标准是：3、在产、供、销销各个环节有有哪些质量检检测点？是抽抽样检查还是是全检？原料入库检验验 原料出库检检验 半成品/成成品入库检验验 半成品/成品品出库检验 在制品固定定质检工序描述：4、在每个质量量检测点上是是否都有质量量记录，是否否能够进行质质量追踪？如何进行行质量跟踪？5、质量检验要要素有那些 ？列出所有有要检验的要要素。每种质质量检验要素素的检验规范范？产品质量量检验主要关关注的项目和和指标有那些些？（何时、

13、何何地检验、检检验什么、检检验环节与地地点（采购入入库，仓库，车车间/资源/工序，销售售出货、客户户退货、留样样检验等），检检验项目（原原料，半成品品，成品，具具体是那些规规格）、使用用那些检验要要素）每种质质量检验指标标的检验标准准值、上下限限值、检测值值、检验水平平、指标严格格度、指标重重要程度、检检验仪器、检检验用料人工工仪设成本等等6、检验方式有有哪些？何时时使用何种检检验方式？如抽检，全检，破破坏性检验7、企业如何制制定检验计划划？（何时、何何地、检验什什么、检验环环节、检验项项目、使用哪哪些检验要素素）8、是否建立合合格供方信息息库? 如是是，合格供方方评定的流程程和依据是什么?

14、合合格供方信息息库主要包含含那些内容?9、对质检结果果是如何分析析和处理的？当出现质量量问题时，如如何与相关部部门进行协调调？10、每种质量量检验指标的的检验标准，检检验结果是否否分级，产品品分级的依据据是何，后续续处理有何不不同？11、检验指标标严格程度分分几级？正常常、加严、让让步接收等？12、如果存在在抽检，抽检检时抽检方案案如何确定，是是否需要系统统计算抽检样样本量，目前前如何做？13、质量检验验作业指导书书有无必要在在系统中维护护，内容变动动频率如何？主要变动的的是何因素?14、同一物料料不同的供应应商、客户/工作中心的的检验方案是是否相同，如如果不同，不不同主要依据据是什么？15、

15、质量控制制技术要求：X-R图、PParetoo 图、泊拉拉图是否应用用，还用什么么控制图？16、质量检验验工作流程及及需记录的信信息，信息之之间的关系？17、是否有验验收环节，由由谁负责，目目的为何，是是否需将质量量检验前的验验收工作实施施系统监控？18、不合格品品如何判定、审审批、处理流流程为何，何何部门何岗位位负责。后续续动作由何部部门执行，信信息如何传递递，单据样表表？19、对供应商商进行评估（质质量方面）主主要指标和计计算方式？20、在库检验验、销售出货货检验是否频频繁，目的为为何？21、销售退货货产品检后后后续动作有哪哪些？处理流流程是什么？22、是否计算算检验成本？需要计算用用料成

16、本、人人工成本、仪仪器成本吗？3. 检验报告1、检验报告要要求：格式，规规格，内容，时时间，请提供供报表样张？2、怎样统计成成品率、返修修率和报废率率？如有统计计表格，请提提供样张3、是否使用质质量记录单，记记录何信息，用用途为何？其他内容本部门目前存在在的主要问题题是什么？希希望如何解决决委外业务1 基本情况1、委外与采购购、库存的组组织结构关系系、职能衔接接方式？2、委外的物料料分类，数量量，委外的提提前期？3、委外业务管管理的范围和和发生的环节节？4、如何选择委委外商(委外外商的选择通通常是怎样进进行的)，是是否有一些标准，委外外商确定的审审核流程，和和委外商合作作的有关事项项和是否有一

17、些约约定，委外商商的档案和物物料管理是否否建立了委外商网络、统统一进行委外外商的管理；是否建立了了合格委外管管理渠道，增强委委外管理的透透明度；是否否建立了严格格的委外管理理规范，做到真正正的计划委外外。5、委外的作业业管理包含哪哪些内容,委委外的订货、发发料、到货、检检验、入库、核核销、结算的的业务流程描描述？6、委外业务是是否严格按照照订单管理？是否存在无无订单的委外外连续发料业业务？2 委外业务和过程程1、如何制定委委外计划，委委外考虑的因因素或依据是是什么？如何何确定委外的的加工点，委委外的数量以以及委外的时时机？什么时时候下委外单单？零星委外外是否申请，申申请单的内容容？2、委外的物

18、料料品质、价格格、数量如何何保障，公司司如何实施监监控？3、委外订单中中制定委外价价格的依据是是什么？价格格的合理性以以什么为基准准？委外价格格如何批准，放放行？4、委外是否导导致了库存的的积压，缺货货或工厂停工工待料的情况况是否经常出出现？5、如何对委外外的货品进行行质量检验，入入库的过程是是怎样的？6、财务如何进进行委外付款款？付款的方方式，付款有有否控制？7、委外过程中中发生途损、合合理消耗、不不合格品、其其他的数量盈盈亏等情况时时的处理流程程（包括原因因确定、责任任人确定、审审批确定、处处理方式）、财财务管理办法法？8、委外加工费费用的分配问问题，财务如如何处理，如如何管理委外外中的退

19、货？9、与生产部门门如何衔接，生生产部门在需需要委外材料料的时候，能能够准确地把把所需的品种种、数量、时时间传递到委委外购部门吗吗？ 需要生生产部门提供供哪些数据信信息？10、需要向设设计和工艺部部门提供哪些些信息？需要要设计和工艺艺部门提供哪哪些数据信息息？11、同质量管管理部门有哪哪些业务往来来？需要质量量管理部门提提供哪些数据据信息？需要要向质量管理理部门提供哪哪些数据信息息？12、委外是成成本入帐还是是以实际价入入帐？如何结结算和处理，委委外财务如何何处理先到货货的情况后来来发票的情况况，财务如何何入账，如何何解决财务到到月底暂估的的情况；3 委外报表1、委外业务需需要的报表，要求：格

20、式，规格，内容，时间，请提供报表样张？其他内容委外希望利用计计算机达到的的管理效果，能能够描述出来来本部门目前存在在的主要问题题是什么？希希望如何解决决库存管理1. 仓库管理1、请描述贵企企业库存管理理的组织结构构及实际的地地理库位2、请罗列贵企企业的仓库种种类(成品、备品品部件、设备备、报废库等等)3、是否按仓库库货位进行管管理？是否采采用批号管理理？是否使用用序列号（条条形码）？是是否使用保值值期管理？2. 物料管理1、请描述企业业物料的编码码原则？是否否整个企业使使用统一的编编码原则？是是否存在物料料编码不一致致的情况？2、物料的数量量？如何分类类？请详细描描述物料的分分类规则？3、目前

21、物料是是否采用采用用批次管理？是否使用序序列号管理？4、是否对存货货物料采用AABC分析方方法进行管理理？分类依据据是什么？6、 物料出入库时是是否需要对应应到销售订单单、生产订单单或客户？你你们日常工作作中是如何处处理的？3. 企业如何制定库库存（物料）的的补充计划？1、是否按照物物料不同的分分类有不同的的安全库存?如果有,请请详细说明制制定安全库存存的方法和考考虑的因素？2、是否采用如如最大最小采采购批量、各各种物料采购购批量的确定定和考虑因素素？3、是否使用MMRP运算规规划物料需求求，哪些物料料使用这种计计划方式，请请详细说明计计算的假设？4. 库存业务1、请描述企业业各种物料处处理业

22、务流程程并提供相应应单据样例。收货的工作流程程，如何区分分不同业务性性质货品的入入库流程；原原辅材料的出出库的工作流流程描述，半半成品和产成成品的入库和和保管，对在在库不合格品品的处理，和和相关的流程程；原辅材料料、半成品、产产成品进退货货的依据及处处理流程？如：采购收货加工领料及入库库移库销售出库及发运运各种退货紧急放行 2、请描述物料料盘点方式及及盘点差异处处理?3、物料发料采采用什么原则则(先进先出等等)？5. 企业采用何种物物料成本计价价方法。6. 库存管理报表1、库存分析的的流程是怎样样的，月末和和平时的分析析查询需要出出什么报表？（请提供目目前仓库部门门使用的报表表样张，还希希望获

23、得哪些些报表和数据据。）其他内容本部门目前存在在的主要问题题是什么？希希望如何解决决存货核算1 基本信息1、请描述贵企企业的存货计计价方式？是是按仓库或部部门或物料制制定计价方式式吗？2、贵重材料普通材料低值易耗品品各采用什么么核算方法?3、存货暂估是是月初回冲还还是单到回冲冲或者单到补补差？6、在核算销售售成本时是以以销售发票为为准还是销售售出库单为准准？7、有无委托代代销业务,委委托代销销售售成本核算是是否和普通销销售成本核算算一致/8、有无受托代代销业务？9、目前对无单单价的出入库库是如何进行行核算的？10、有没有成成套件?如果果有需要统计计单件的数量量金额吗？11、需要对应应付科目按不

24、不同供应商分分明细吗?12、是否按人人员部门存货控制操操作权限?2业务管理1、有无假退料料业务?是如如何核算处理理的？2、是否存在采采购退货和销销售退货业务务，业务流程程（包括相关关部门和流转转单据）和相相关账务处理理？3、存货财务账账与库存账的的对账流程和和时间间隔？4、存货财务账账与库存账的的对账未达情情况以及未达达产生的主要要原因？5、低值易耗品品摊销方法及及账务处理？6、暂估单价与与结算单价不不一致时如何何处理?7、目前对无单单价的出入库库是如何进行行核算的8、进项税的转转出科目是什什么？9、资金占用规规划基准是存存货还是存货货大类或仓库库其他内容目前存货存在的的主要问题是是什么？希望

25、望如何解决BOM与工程变变更1. 产品管理1、请描述贵企企业产品设计计部门编制、职职责？产品设计、开发发中使用的 其他应用软软件的使用情情况？2、企业生产的的产品有哪些些? 请完整描描述产品的具具体信息，包包括型号，系系列及其它具具体内容。3、企业现有的的产品是否有有完整的物料料清单资料? 物料编码码由哪个部门门负责维护？4、物料清单BBOM有几级级（几层）？是否需要对对BOM进行行单层/多层的正查查，反查？是是否有BOMM结构比较的的需要？5、BOM产生生和维护的流流程？物料数数据与产品结结构新建或是是变更通过何何种方式通知知生产和采购购部门？6、用于生产的的BOM和工工艺路线的准准确率如何

26、？7、企业BOMM(物料清单单)如何分类类并请解释分分类含义？贵企业是否在销销售、计划、生生产、设计各各部门使用不不同的产品结结构？如果是是，请说明它它们之间的区区别与联系。如如：标准BOOM，计划BOMM，模型BOMM，选配BOMM，工程BOOM，公用BBOM？8、是否有BOOM的多版本本问题？如何何管理版本标标识？是否有有替代BOMM及BOM组组件的替代需需求？替代规规则是什么? 简述替代代管理流程？9、列示工程变变更革（ECCO）、ECCO种类，针针对每一种EECO有无相相应审批过程程？是否使用用ECO状态态控制？10、请描述企企业工程变更更的流程？如如何管理并维维护工程变更更的数据？（

27、版版本、生效控控制、限制、变变更申请等）一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久？工程变更是否需要版本、生效期控制？11、企业使用用哪些工程变变更报告（请请提供样例）？这些报告通通常送达哪些些部门？12、物料清单单是否存在权权限管理？如如何控制分配配权限？13、产品结构构的子件取代代是如何做的的？14、产品结构构中是否维护护替代料？替替代的数量比比例是多少？15、在产品结结构中是否需需求进行子件件替换维护？16、产品结构构中是否有主主BOM与替替代BOM之之分？17、在产品结结构中维护物物料用量关系系时是否考虑虑损耗？18、是否存在在客户下单时时指定产品结结构的情况？指定的流程程及相应的产

28、产品结构变化化规则是什么么？2. BOM成本管理理1、如何在工艺艺路线或BOOM中反映工工、费的消耗耗结构？如何核定资源（料料、工、费）的的消耗标准？2、如何确定材材料损耗比例例？3、是否需求按按BOM材料料消耗卷积？3. 工艺路线1、如何定义标标准工序？要要反映哪些信信息2、工艺版本如如何管理？3、如何对工艺艺路线进行定定义、管理？有无替代的的工艺路线？工艺设计部部门与生产计计划部门、生生产车间、采采购部门通过过何种方式进进行业务联系系；4、请描述企业业的生产班次次及每班时间间？5、如何定义工工作中心？描描述每个工作作中心的工作作日历？生产产班次和企业业的生产班次次是否一致，如如果不一致是是

29、怎样安排的的？6、企业加工的的资源有哪些些？各个工序序的关键资源源是哪些？7、是否按工序序领料？8、生产过程中中的产品参数数标准如：制制造提前期固定提前期期、可变提前前期等如何确确定？4. 工时、工价1、有没有按产产品类别划分分的单价工时时定义？如果果有请提供。加加工工价是的的生产过程中中什么阶段确确定下来的？工价确定后后是否有随时时修改的情况况？2、否有工价的的系数管理？如：超过一一定数据后工工价按一定比比例发生变化化；或者使用用不同设备的的工序，工价价不同。其他内容目前存在的主要要问题是什么么？希望如何何解决设备管理1、 基本信息1、请简要介绍绍一下设备管管理部门的组组织构成情况况和具体分

30、工工情况2、现在设备管管理部门的主主要业务内容容有哪些，具具体的流程是是怎样进行的的?3、有无专用的的备件库，隶隶属部门，备备件库的业务务处理过程和和普通物料的的库存处理有有何区别4、企业中设备备的类型，不不同类型的管管理重点和要要求？5、设备台帐是是否和固定资资产相关联？如果有，是是哪些设备？6、设备是否进进行ABC分分类，如果是是，分类的原原则是什么？2业务管理1、设备有无采采购计划管理理，采购计划划的编制流程程？2、设备采购及及到货在设备备采购部门，设设备管理和财财务部门之间间的业务处理理？3、设备维修计计划是如何编编制的，包括括维修，保养养，润滑，点点检，换油之之间的关系是是如何体现的

31、的？4、设备维修有有无预算管理理？5、备件计划是是如何编制的的？6、设备文档的的管理有何要要求，电子文文档和纸质文文档的管理?7、设备的变更更记录有那些些，各种变更更类型的记录录信息差别在在什么地方8、特种设备的的管理是否由由设备管理部部门统一负责责，其管理和和一般设备的的管理有何不不同，希望解解决特种设备备管理的那些些问题9、设备三率（完完好率，利用用率，故障率率）是否适用用，三率统计计之外有何统统计要求，他他们是如何计计算得出的10、设备的日日常维护工作作进行那些，包包括点检，润润滑等，有无无相应的记录录 ，内容是什什么11、设备使用用部门和设备备管理部门的的设备维护等等业务是如何何分工的

32、，相相互传递的单单据有那些。其他内容你认为设备管理理过程中存在在的问题有哪哪些，或者希希望信息系统统帮助解决的的问题有那些些计划管理1. 计划依据1、计划编制的的依据是销售售订单还是销销售预测？还还是既考虑销销售订单又考考虑销售预测测？2、企业使用有有几种预测方方式？（如:基于地区 (东部 / 西部)基于需求组组或行业组）销售订订单是否冲减减预测？3、预测至何种种明细程度？（产品大类类/产品/客客户）2. 计划组织1、请描述企业业计划组织机机构，及岗位位人员职责？3. 计划约束1、请描述企业业生产能力的的瓶颈？针对对多约束条件件（如设备、人人力瓶颈）如如何进行能力力平衡？2、计算可承诺诺量（A

33、TPP）的方法？3、如何定义设设备及人力的的能力？4. 计划编制1、目前企业采采用何种生产产计划方法？计划时间段段如何定义。是是否分日，周周，月，年？2、生成生产计计划的处理流流程、计算方方法是怎样的的？3、生产计划的的计算需要收收集哪些数据据，从哪些部部门的哪些人人收集？4、生产计划由由哪些人审批批和确认？生生产计划的变变更流程是怎怎样的？由哪哪些人批准通通过？5、当一个紧急急定单发生时时，在有其他他的生产任务务正在进行时时，是如何安安排紧急定单单的生产计划划？处理流程程是怎样的？6、是否提供多多个版本计划划？请提供计计划表的样张张。7、MRP 计计划多长时间间计算一次，计计算一次MRRP要

34、多长时时间？当前有有否 MRPP报告产生，可可否查询? 请提供样张张。对当前MMRP报告内内容有否不满满意之处？5. 计划下达1、计划定单(采购及生产产加工)维护护与下达方式式？下达采购购计划和加工工计划的过程程，频率？2、如何考察计计划的执行率率？3、当工程变更更时，计划如如何调整？制制定计划时如如何考虑工程程变更的影响响？4、生产排期表表由哪个部分分制定？排期期方法是什么么？请提供你你们日常的生生产排期表。5、有没有生产产插单情况？你们通常是是如何处理的的？6. 跟单1、计划部分是是如何跟单的的？重点需要要控握哪些信信息？请提供供相关跟踪表表单。其他内容其他需要改善需需求车间管理1 生产管

35、理基基本情况1、经车间加工工生产的产品品种类？2、加工过程的的物料管理方方式？3、加工备料及及入库依据(加工单号,物料号等)是什么？4、是否需要外外协加工，处处理流程如何何，物料是如如何管理？6、车间的库存存管理（物料料，在制品等等）？车间现现场是否设置置车间仓库？7、各种成品和和半成品的生生产过程及周周期？加工单单的处理过程程？请提供加加工单样张。8、领料的处理理流程？请提提供领料单的的样例？9、报废、返工工处理流程？10、生产过程程中生产订单单是否按照批批号或项目号号进行跟踪？6、车间计划的的执行率如何何？2 车间管理基本模模式1、制造企业的的管理模式（仅仅对独立帐套套）：单工厂 多工厂协

36、同同（二级核算算）。2、工作中心、班班组和资源的的确定是否由由车间控制？ 3、完整的产品品生产的一般般流程描述： 4、完整产品的的特殊流程描描述： 5、车间管理与与工序管理的的区别和定义义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理理的基本框架架车间A：车间B：车间C：7、车间每天生生产的品种数数量？车间领领料的频度和和品种数量？ 8、是否有车间间看板（或称称车间进度表表）？请提共共此类表单。3 车间工艺和和质量管理（以以下分车间调调研描述）1、车间工艺管管理职责车间工艺负责责的权限涉及及（产品/材材料变更）：如何确定生产产订单/计划划与工艺路线线关系：车间工艺调整整的权限和流流程描述：2、车间质

37、量管管理职责（如如果需要工序序检验）工序质量检检验的标准制制定：工序质量检验验的职责确定定为：工序报检的流流程：工序质量检验验结果对工序序生产结果的的影响：4 车间生产过过程管理（分分车间调研描描述）1、该车间的前前道和后道工工序是： 2、该车间的班班次作业模式式： 3、该车间需要要管理的资源源包括：4、该车间领料料的一般流程程，一次性领领料的品种数数量？5、该车间领料料的特殊流程程，一次性领领料的品种数数量？ 6、该车间是否否可以直接接接收（无需领领料）上一车车间产品？接接收的的标准准和流程？ 7、该车间完工工的标准和确确认方式：8、转到下一车车间的流程和和转移频度？9、车间的一般般工序定义

38、：10、车间的特特殊工序定义义：11、车间生产产过程中工序序间的在制品品转移方式/流程12、车间管理理工时/计件件的方式和流流程？13、车间管理理相关单据和和报表5 车间计算机机硬件和人员员配置和素质质1、 是否配备过计算算机和相关操操作人员？2、 硬件配置描述：主频、内存存、硬盘、操操作系统、目目前在使用的的软件，计算算机承担的工工作内容3、网络环境配配置：4、目前的领料料和完工有专专门的人员管管理，统计？6 裁床管理1、是否混色混混码裁剪？裁裁片分扎原则则和方法是什什么？2、裁片是否需需要全检？请请提供记录样样表。3、裁片是如何何流向的？如如：到车间、到到外加工厂。如如何进行交接接？7 工

39、票管理1、是否使用工工票管理？工工哪些生产环环节（或称工工段）使用了了工票？需要要工票上面记记录哪些信息息？2、工票扫描是是在车间现场场，还是在工工票房进行？描扫工票时时是按员工分分类进行，还还是按产品工工序分类进行行，或者有其其它情况？8 车间统计1、是否有专职职的车间统计计职能？需要要统计哪些信信息？2、返工是否另另外算工资？是批量方式式，还是工时时方式，或者者计件？是否否有工序计件件工资奖罚制制度？你们通通常是如何处处理的？3、是否存在集集体计件？你你们通常如何何处理？产能管理1. 基本情况1、目前的产能能和生产负荷荷情况？2、初步分析的的产能负荷瓶瓶颈在：？3、 产能瓶颈对生产产计划的

40、影响响程度？ 2. 产能相关因素1企业的长期期预测模式与与资源规划的的关系（1）企业的长长期预测期间间？（2）影响企业业长期产能的的关键资源是是：2企业中期计计划与产能关关系（1）企业的季季度/月度生生产计划与关关键资源的匹匹配程度（2）涉及上述述计划的主要要工作中心和和关键资源描描述（3）上述计划划执行过程中中产能的负荷荷弹性如何？可以允许超超载的比例和和低载的比例例？3、企业周/日日计划与产能能的关系（1）企业做周周/日计划是是从哪些方面面考虑可能的的产能瓶颈？（2）解决产能能冲突的方式式有哪些？（3）除了周/日计划之外外还有哪些因因素会影响产产能负载？6、车间计划的的执行率如何何？3. 产能实际应用1、工作中心与与季度/月度度产能分析。2、关键资源的的负载状况3、工作中心与与能力需求计计划分析4、普通资源的的负载状况5、产能问题检检核其他内容会计核算会计核算总体情情况会计电算化程度度目前是否使用商商用或自行编编写的财务软软件，若使用用，请写明软软件名称：会计账簿总体情情况目前公司拥有几几个会计账簿簿，各账簿所所遵循的会计计准则/会计计制度分别为为：各会计账簿的科科目编码规则则（包括科目目级别、各级级别编码位数数）：请书