ISO14001审核不符合80例(1)5618.docx

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1、ISO140001审核不符符合80例要素序号不符合描述备注1.在环境职责的分分配中，把所所有环境职责责分配给公司司的办公室和和质检部，与与其他部门无无关？2.公司的环境方针针未包括对持持续改进的承承诺；3.公司在中环境方方针规定：公公司的环境方方针系公司的的保密文件，任任何职工不得得将本公司的的质量方针泄泄漏给外部机机构。4.下列环境影响因因素未列入公公司环境因素素登记表中：楼顶厨房排排风口油污；柴油的使用用、贮存； 车间排风风机噪音；运运输车辆产生生的废气、粉粉尘；使用11211（哈哈龙）灭火器器；5.部份环境因素未未加以考虑，如如：废电线、电电缆；消防废废水、消防废废弃物（如：吸收棉、吸吸

2、收布.等）；废弃物清除除回收商；成成品包装造成成的废材。6.部份环境因素未未加以考虑，如如：资源消耗耗（如用水、用用电等）未纳纳入环境因素素予以考虑。7.辨别显著环境因因素之标准（Criteria）未建立说明清楚。8.冷却水塔之清洗洗水直接排入入雨水市管网网。而实际火火炬开发区，雨雨水、污水是是分流的。9.某机械加工行业业（阀门）未未识别如下环环境因素：噪噪音；废机油油；钢材利用用率。注：上上述环境因素素是机械加工工行业典型的的环境因素。10.重要环境因素评评估准则中，未未把法规不符符合作为一个个重要考虑方方面。即未能能把法规不符符合的环境因因素识别为重重要环境因素素。11.公司的法规符符合性

3、对照表表中，未包包含厦门市政政府制订公布布的公共场所所禁止吸烟、市市区禁止汽车车呜喇叭等规规章要求。12.公司使用了柴油油，并将柴油油贮存于一楼楼车间仓库内内。在确定适适用法律及其其他要求中没没将下列法考考虑在内：仓仓库防火安全全管理规则13.部份法规识别未未取得或不该该取得（因与与公司之活动动无关），如如：未取得相相关消防法规规；（紧急应应变有关）；已取得/识别与公司司活动无关之之危险废弃物物辨识法。14.在法律和其它要要求识别与取取得方面有下下缺失：未识识别和取得与与公司的活动动相关的中国国政府已缔结结的经修订订的关于臭氧氧层物质蒙特特利尔议定书书；未识别别化学危险险品安全管理理条例第条条

4、；已识别的的国务院关关于环境保护护若干问题的的决定关于于实施日期的的信息有误。15.未列出适用法律律法规的具体体条文；16.未收集浙江地方方法规：浙浙江省消防管管理条例、易易燃易爆化学学品消防安全全监督管理办办法、国国家危险废物物名录。17.有害废弃物（如如废机油等）没没有合法的“清除分包商商”；18.无建立环保法规规细则查核表表，以详列查查核结果。19.一纺织印染企业业未收集纺纺织印染工业业水污染排放放标准（GGB42877-92）20.未收集建设项项目环境保护护管理条例（1998-11-29）21.未收集消防法法（19998-9-11）22.使用自来水是公公司的97年度的重重要环境因素素，

5、公司未就就此制定量化化的目标和可可量测的指标标。23.公司没有建立制制定改善铜材材、钢材使用用率的具体方方案。目前的的使用率增加加是基于计算算方法的不同同。24.公司总部有制定定一些运作方方面的指数，公公司未及时取取得这些资料料，并制定相相应的目标（例例如：能源消消耗公司司总部年年报）25.有关节约用水、电电能资源的讨讨论记录，于于98/011/20要达达成每天用水水60吨( 含以下)，但改善计计划却为977.12.331就要达在在此结果。26.有关分供方改进进方案中没有有制定具体的的“目标及执行行方案”，相关负责责人对分供方方的环境因素素没有深入的的了解，目前前的方案不能能达到增进环环境表现

6、的目目的。27.噪音（东方空压压机、铜排切切割机和数控控冲床）为公公司的重要环环境因素，对对应的“管理方案”（No.12234）第条规定：对对东方空压机机、铜排切割割机和数控冲冲床等噪音源源实施控制。28.查未见对东方空空压机、铜排排切割机和数数控冲床等噪噪音源的具体体控制方案与与行动。29.环境管理方案未未根据实际情情况进行更新新。30.公司未对采购部部门的环境职职责进行规定定并形成文件件。31.未明确规定污水水处理厂的操操作员的职责责和任务。32.对于新员工的环环境意识培训训原定小时时，97-33-12只培培训1小 时,97-66-13只培培训75分钟。33.公司在环境方针针和意识、相相关

7、法规、紧紧急应变培训训方面还比较较薄弱，如有有的员工人为为环境方针是是保密文件；34.公司对于培训的的效果缺少一一个确认的方方式；35.DE区噪声控制制，EI033-5,Veer1 4.4规定：“如果发现异异常现象， 请如噪音突突然超标，DDE区域主管管应通知LEECO，由LECOO确定解决措措施并监督执执行。” DE主管说说：“向公司环境境保护法规登登记人（公司司总办公关经经理）报告。 噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。”36.公司有部份员工工不熟悉本公公司之环境目目标、不熟悉悉基本的环境境常识。37.无培训计划，未未规定培训结结果的评估方方法。38.公司内部沟通做做的不够。如如：公司9

8、77年度将对4 家合格分供供方的控制列列入目标之一一，但采购却却说有6家合格分供供方被列入控控制对象。39.公司周围是居民民区，因公司司铜排切割机机的噪音，33月份收到了了居民的抗议议信20封，查未未见相关部门门就此事与周周围居民进行行外部交流的的记录。40.环境管理程序（EP-18-05）规定：管理代表每季度召集部门主管和部分骨干并邀请总经理到会，讨论讲解公司环境管理体系运行情况并分析其存在的问题及解决办法。41.未见任何记录。42.公司环境管理手手册第四章第第二节示：EEP04-001为“环境管理体体系文件编制制程序”，实际上并并不存在此程程序。43.一楼生产车间，看看板有一“废品分类管管

9、理作业指导导书”无状态标识识，无制订审审核、批准人人签名。车间间主管在该作作业指导书上上注：“请大家认真真阅读该指导导书”， 并注日期966-09-002。44.环境管理手册中中总经理批准准颁布未签署署日期。45.手册封面为第11版第1次修改19996年7月1日，手册分分发登记注明明分发日期为为96年7月10日。46.部分文件和记录录未注明日期期，如：环境境法规要求的的符合性评价价表。47.车队安全节能管管理办法（997.01.02 ）1. 能源使使用：公司所所有机动车一一律使用977#,93#无铅汽油。但但，97年9,10月份份“车队行车统统计表”示，公司机机动车辆除使使用汽油车外外，还使用

10、柴柴油。48.每天二次检查中中央空调压缩缩机、马达、冷冷凝器、蒸发发器之相关检检查标准未清清楚建立，如如此无法有效效依程序要求求，发现异常常情况，立即即停机检修。（维维护预警系统统才能发挥作作用）49.车间现场作业人人员未严格执执行垃圾分类类规定。50.总装车间，一“下脚料”桶放置了许许多不该放在在里面的物品品或废品，如如：不合格待待退物品，电电缆卷轴等。51.车间一组的废物物箱均未进行行标识。52.规定半年检查一一次干粉灭火火器的二氧化化碳气体的重重量，每年检检查一次干粉粉结块现象，超超过一年未查查。53.化学危险品未设设置安全距离离，也没有超超量储存方面面的规定，与与化学危险险品安全管理理

11、条例的有有关规定不符符。54.食堂废水、浴室室污水与雨水水未分流。未未处理就排放放。55.染整废水仅控制制PH，COD，SS，色度，未未见控制最高高允许排放量量（立方米/百米布）和和“BOD5”。56.污水排放总量未未进行控制。57.钳工装配与试压压区含油废水水、综合用地地滴漏的“皂化液”直接排入雨雨水网；58.未对分供方提出出任何环境方方面要求；59.仓库中贮存了易易燃易爆品，未未使用防爆灯灯。60.政府环保部门出出具的“建设项目环环境影响报告告表”中环境保护护部门的批审审意见为：“金加工产生生的含油废水水应采用隔油油池处理，达达到污水综合排排放标准规定的IIII级值后排入入开发区排污污管”

12、。实际尚未未采用隔油池池。61.有关紧急应变存存在如下缺失失：)疏散组及灾灾后重建组之之权责未被指指定清楚；疏疏散示意图未未公开开张贴贴在适当处。62.火灾的应急准备备和响应（HHSI47-1-02）中中，未订明下下列应急细则则：节节火灾紧急状状态的响应，火火灾应变过程程中，确保员员工健康、安安全、环保、财财产保护的有有效顺序；紧紧急救生、消消防、人员疏疏散及紧急联联络的相关服服务机构。63.一楼车间废品区区墙上挂一CCO2灭火器器，出厂日期期91年4月。查无该该灭火器的有有效标识64.公司未建立厂内内使用的化学学品的物质安安全资料表（MSDS），包括四氯化碳、三氯甲烷、天那水、无水乙醇等，以

13、了解此类化学品的危害性，便于在人员吸入或接触时急救措施的采取，或外泄时的应急措施。65.硫酸贮存罐外无无围堰，无防防泄露措施。66.中华人民共和和国消防法（1998-9-1实施）第十五条 在设有车间或仓库的建筑物内不得设置员工宿舍。在设有车间或者仓库的建筑物内已经设置员工集体宿舍的应当限期加以解决。对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用。公司在车间六楼设置员工宿舍，未经消防机构批准。67.意外事件管理理办法5.7.3 演习时间一一般每年安排排两次。未见见演习记录或或计划。68.有关法律、法规规符合性缺失失如下： 未建立定期期确认法律法法规符合性之之书

14、面程序(i.e废水水排放 CCOD 现况况与法规符合合性)；与大气污污染、机动机机污染、城市市区域环境噪噪音相关之定定期符合性之之确认未实行行。69.与显著环境因素素相关的环境境改善计划未未建立相应的的监测机制。(计划是不是在unschedule在运行?计划需不需要update)70.公司在“环境法法规符合性”评价中有如如下缺失：NNo.26“国际商会（IICC）可持持续发展商务务宪章”基本符合， 但公司在供供应商的控制制方面尚达不不到改善供应应商环境表现现的目的；NNo.32“GB89778-19996污水综合合排放”，基本符合合， 查公司未曾曾对污水的排排放进行过监监测。（与上上下楼层的其

15、其它公司公用用下水管道）。71.未见污水中悬浮浮物（SS）与色度度（倍），噪噪音，废气之之具体监测指指导书或频率率要求。72.其中一个排污口口的污水未进进行检测。73.未进行公司所有有适用法律、法法规符合性之之评估。74.法律法规登记记表示：公公司适用法律律、法规222个，但“法律法规符符合性评价表表”（BG05）示示仅评价了88个法律法规规的符合性。75.内审中(NCRR 7 off 13)发发现员工对环环境目标认知知不够。但在在纠正措施中中没有再去确确认员工认知知的状况。（只只在相关地点点贴公告）76.97.9.166-17公司司EMS内审发发现的不符合合项No.22/3,3/3之纠正措措

16、施均为更改改文件,i.e. Noo2/3,要要求改EI003-4，此此二项不符合合均于 97/111/20结案案， 均未见对相相关文件执行行更改。77.公司未规定“月月自来水、电电使用统计表表”保存期。上上半年部分报报表已经遗失失。78.至97年10月月公司仍未按按规定于977年6月对全公司司的环境管理理体系进行全全面的审核。79.内部审核员的独独立性没有得得到保障，环环境品管课的的张三在最近近一次内审中中被指派对本本部门进行审审核。80.公司未按规定的的时间间隔（一一年）执行管管理评审，997年度的管管理评审在996年1月，97年度的管管理评审在997年12月。81.管理评审程序中中未订明在管管理评审会中中应提出依据据公司现状修修订方针、目目标等要求。以以致在公司的管理评评审会上未讨讨论此项要求求。82.定期审核的必审审内容：上次不符合合之追踪；计划目标之之达成状况；系统文件审审核及抽样审审核；客诉及相关关之纠正和预预防措施；内审, 管理评审审；环境表现之之持续改善